2020年大同市司法局[部门]部门收支总体情况表
部门公开表七			单位：万元
收                             入		支                        出
项            目	预算数	项            目	预算数
一、一般公共预算	11,476.02	一、一般公共服务支出	0.10
二、非同级财政拨款收入		二、外交支出
三、纳入预算管理的政府性基金收入	301.24	三、国防支出
四、纳入财政专户管理的事业收入		四、公共安全支出	11,982.68
五、事业收入（不含专户管理收入）		五、教育支出
六、上年结转结余（其他）		六、科学技术支出
七、用事业基金弥补收支差额		七、文化旅游体育与传媒支出
八、事业单位经营收入	1,040.10	八、社会保障和就业支出	205.10
九、投资收益		九、卫生健康支出
十、捐赠收入		十、节能环保支出	6.75
十一、利息收入		十一、城乡社区支出	301.24
十二、租金收入		十二、农林水支出
十三、债务收入		十三、交通运输支出
十四、其他收入		十四、资源勘探信息等支出
十五、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
十六、附属单位上缴收入		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	321.49
		二十、粮油物资储备管理支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
收    入    总    计	12,817.36	支 　　出　　　总　　　计	12,817.36
2020年大同市司法局[部门]部门收入总体情况表 部门公开表八 单位：万元 功能科目代码 功能科目名称 总计 一般公预算 拨款收入 非同级财政拨款收入 事业收入 政府性基金 上年 结转 用事业基金弥补收支差额 事业单位经营收入 投资收益 捐赠收入 利息收入 租金收入 债务收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 小计 专户资金 其它收入 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合计 12,817.36 11,476.02 301.24 1,040.10 行政 11,582.49 11,281.25 301.24 048001   大同市司法局 3,107.45 2,806.21 301.24 048006   大同市落阵营强制隔离戒毒所 3,735.23 3,735.23 048007   大同市强制隔离戒毒所 4,739.81 4,739.81 参照公务员管理的事业单位 102.76 102.76 048003   大同市法律援助中心 102.76 102.76 全额事业 1,132.11 92.01 1,040.10 048004   山西省大同市御诚公证处 785.27 785.27 048010   大同市公共法律服务中心 346.84 92.01 254.83 2020年大同市司法局[部门]部门支出总体情况表 部门公开表九 单位：万元 科目编码 科目名称 总   计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 结余分配 年末结余结转 其他支出 ** ** 1  2  3  4  5  6  7  8  9  合计 12,817.36 4,643.71 7,133.55 1,040.10 201 一般公共服务支出 0.10 0.10   10   人力资源事务 0.10 0.10     99     其他人力资源事务支出 0.10 0.10 204 公共安全支出 11,982.68 4,117.12 6,825.46 1,040.10   06   司法 3,853.73 1,080.04 1,733.59 1,040.10     01     行政运行（司法） 985.40 947.31 38.09     02     一般行政管理事务（司法） 486.48 486.48     04     基层司法业务 209.32 209.32     06     律师公证管理 1,532.72 747.45 785.27     07     法律援助 96.68 48.42 48.26     08     国家统一法律职业资格考试 10.00 10.00     09     仲裁 339.78 84.31 0.64 254.83     12     法制建设 89.23 89.23     99     其他司法支出 104.12 104.12   08   强制隔离戒毒 8,128.95 3,037.08 5,091.87     01     行政运行（强制隔离戒毒） 5,495.27 3,037.08 2,458.19     04     强制隔离戒毒人员生活 361.37 361.37     05     强制隔离戒毒人员教育 7.16 7.16     06     所政设施建设 2,265.15 2,265.15 208 社会保障和就业支出 205.10 205.10   05   行政事业单位养老支出 205.10 205.10     01     行政单位离退休 101.82 101.82     02     事业单位离退休 103.28 103.28 211 节能环保支出 6.75 6.75   03   污染防治 6.75 6.75     01     大气 6.75 6.75 212 城乡社区支出 301.24 301.24   08   国有土地使用权出让收入安排的支出 301.24 301.24     99     其他国有土地使用权出让收入安排的支出 301.24 301.24 221 住房保障支出 321.49 321.49   02   住房改革支出 321.49 321.49     01     住房公积金 321.49 321.49 2020年大同市司法局[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表 部门公开表十 单位：万元 单位名称 总计 ** 1 合计 533.44 大同市司法局[部门] 533.44   大同市司法局 141.10   大同市法律援助中心 5.70   大同市落阵营强制隔离戒毒所 175.15   大同市强制隔离戒毒所 211.49

2020年大同市司法局[部门]政府采购预算表
部门公开表十一	单位：万元
科目名称	总计
合计	4,360.03
大同市司法局[部门]	4,360.03
大同市司法局	678.98
行政运行（司法）	30.00
一般行政管理事务（司法）	367.17
基层司法业务	97.69
律师公证管理	80.00
其他司法支出	104.12
大同市落阵营强制隔离戒毒所	1,444.73
行政运行（强制隔离戒毒）	734.37
所政设施建设	710.36
大同市强制隔离戒毒所	2,236.32
行政运行（强制隔离戒毒）	497.67
强制隔离戒毒人员生活	176.70
强制隔离戒毒人员教育	7.16
所政设施建设	1,554.79

表十二     项目支出绩效目标表
部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	绩效目标	项目总额（元）	当年金额（元）	本级财政资金（元）	业务科
048						71,335,500.00	71,335,500.00	71,335,500.00
	大同市司法局[部门]	048001	大同市司法局	J2019年第二批转移支付资金	提高基层政法部门经费保障水平	606,400.00	606,400.00	606,400.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048001	大同市司法局	J2019年政法管理工作经费	提高基层政法部门经费保障水平	100,000.00	100,000.00	100,000.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048001	大同市司法局	J公用经费	2020质保期满支付大同市公共法律服务实体平台建设质保金，保障公共法律服务平台正常运行	8,500.00	8,500.00	8,500.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048001	大同市司法局	J提前下达2018年装备费（晋财政法122号同财政法【2017】29号）	根据2020年司法工作，购置工作中的装备支出，发挥政法经费的使用效益。	116,200.00	116,200.00	116,200.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048001	大同市司法局	J提前下达2019年办案费（晋财政法【2018】242号同财政法【2018】25号）	提高基层政法部门经费保障水平	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048001	大同市司法局	J提前下达2019年装备费（晋财政法【2018】242号同财政法【2018】25号）	根据2020年司法工作，购置工作中的装备支出，发挥政法经费的使用效益。	670,000.00	670,000.00	670,000.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048001	大同市司法局	J同财政法【2018】12-1号-2018年第二批转移支付资金装备费	根据2020年司法工作，购置工作中的装备支出，发挥政法经费的使用效益。	439,600.00	439,600.00	439,600.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048001	大同市司法局	J同财政法【2018】12-2号-2018年第二批转移支付资金办案费	保障2020年司法工作重点工作业务办案费支出	7,600.00	7,600.00	7,600.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048001	大同市司法局	J指挥中心建设项目	2020年质保期满支付指挥中心建设项目质保金，保障指挥中心正常运行	106,900.00	106,900.00	106,900.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048001	大同市司法局	T提前下达2020年办案费（晋财政法[2019]155号 同财政法[2019]27号）	保障2020年司法工作重点工作业务办案费支出	870,000.00	870,000.00	870,000.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048001	大同市司法局	T提前下达2020年政法经费绩效考核资金（晋财政法[2019]184号同财政法[2019]26号）	保障2020年司法工作重点工作业务办案费支出	50,000.00	50,000.00	50,000.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048001	大同市司法局	T提前下达2020年装备费（晋财政法[2019]155号 同财政法[2019]27号）	根据2020年司法工作，购置工作中的装备支出，发挥政法经费的使用效益。	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048001	大同市司法局	X市委法律顾问经费（补增）	市委办公室全年法律顾问经费。科学、准确、高效处理政府立法、合同审查等政府涉法事务，主动做好涉法事务的法律论证，及时向市委、市政府或相关部门提出法律建议，有效增强政府和部门决策的合法性和科学性。	100,000.00	100,000.00	100,000.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048001	大同市司法局	X雁北律师事务所人员经费(一次性）	解决山西雁北律师事务所遗留问题	3,012,400.00	3,012,400.00	3,012,400.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048001	大同市司法局	X医疗纠纷人民调解员协会经费	医疗纠纷人民调解员协会解决调解纠纷补助和办公费	10,000.00	10,000.00	10,000.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048001	大同市司法局	X专职人民调解员经费	完成全年各级各类基层司法人员的培训、评查、监督、指导，人民调解、律师管理、公证管理、司法鉴定等各项工作任务开展群众性法治文化、组织开展普法考试、12.4普法宣传等各类普法活动，开展各类普法宣传活动各类宣传资料印制发放、普法媒体制作组织全年对各业务部门的专业学习培训	90,000.00	90,000.00	90,000.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048001	大同市司法局	办案经费	一般公用经费，用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支，目的为保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。	20,000.00	20,000.00	20,000.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048001	大同市司法局	残疾人保障金	及时足额上缴2020年度残疾人保障金	65,400.00	65,400.00	65,400.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048001	大同市司法局	法律顾问专项工作经费（法律服务处）	为了解决市政府法律服务处人员办公业务和养老保险等经费。确保人员稳定，提高办事效率，提高办案质量。	130,000.00	130,000.00	130,000.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048001	大同市司法局	公益二类事业单位政府购买服务（大同市御诚公证处）	确保公证业务费用及时足额支付，保证公证业务顺利开展。提高公证服务质量。为全社会提供优质、高效的法律服务。	7,474,500.00	7,474,500.00	7,474,500.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048001	大同市司法局	公证系列初级专业技术职务任职资格评审费	公证系列初级专业技术职务任职资格评审费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048001	大同市司法局	规范性文件审查专项经费	承担全市规范性文件监督管理的有关工作。对市政府及各部门、各县区规范性文件合法性前置审查。科学、准确、高效处理市政府及各县区、各部门规范性文件，主动做好规范性文件审查把关，及时向市委、市政府或相关部门提出法律建议，有效增强政府和部门决策的合法性和科学性。	20,000.00	20,000.00	20,000.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048001	大同市司法局	基层司法业务	完成全年各级各类基层司法人员的培训、评查、监督、指导，人民调解、律师管理、公证管理、司法鉴定等各项工作任务开展群众性法治文化、组织开展普法考试、12.4普法宣传等各类普法活动，开展各类普法宣传活动各类宣传资料印制发放、普法媒体制作组织全年对各业务部门的专业学习培训	971,300.00	971,300.00	971,300.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048001	大同市司法局	离退休一个党支部活动经费	离退休干部党支部经费补助	5,000.00	5,000.00	5,000.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048001	大同市司法局	立法普法经费	立法普法经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048001	大同市司法局	律师参与涉法涉诉信访案件工作专项资金	为市直律师事务所及其律师在市级公检法及信访部门参与化解和代理涉法、涉诉和信访案件工作设立专项资金，营造安全稳定社会环境。	775,000.00	775,000.00	775,000.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048001	大同市司法局	律师职业资格考试（司法统一考试）	全省国家法律职业资格考试大同考点的工作顺利实行	100,000.00	100,000.00	100,000.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048001	大同市司法局	社区矫正试点工作	指导、监督、管理全市社区矫正工作，为全市经济社会发展营造安全稳定社会环境	70,000.00	70,000.00	70,000.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048001	大同市司法局	社区矫正心理咨询服务	对全市社区矫正中心心理矫治工作指导对社区矫正工作人员的心理咨询业务进行培训	70,000.00	70,000.00	70,000.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048001	大同市司法局	司法局业务用房物业管理费	市司法局、市御诚公证处、市法律援助中心三家单位办公场所及后勤保障	1,041,200.00	1,041,200.00	1,041,200.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048001	大同市司法局	乡镇挂职干部乡镇补贴及交通费	2020年1月-12月按实际情况和规定支付乡镇挂职干部补贴	27,000.00	27,000.00	27,000.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048001	大同市司法局	行政复议经费	行政复议经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048001	大同市司法局	行政执法培训费	建立健全行政执法队伍，提升行政执法人员素质，规范行政执法行为，创建文明执法，提高行政执法水平。	20,000.00	20,000.00	20,000.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048001	大同市司法局	政府法律顾问专项经费	科学、准确、高效处理政府立法、合同审查等政府涉法事务，主动做好涉法事务的法律论证，及时向市委、市政府或相关部门提出法律建议，有效增强政府和部门决策的合法性和科学性。	552,300.00	552,300.00	552,300.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048001	大同市司法局	驻村帮扶工作人员经费	驻村帮扶工作，目的是积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展。	280,000.00	280,000.00	280,000.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048001	大同市司法局	专项事务工作经费	弥补机关公用经费不点头，调动机关工作人员积极性，促进政府法制工作发展，提高工作效率，圆满完成工作任务。	10,000.00	10,000.00	10,000.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048003	大同市法律援助中心	12348热线经费	为群众解答法律问题	197,000.00	197,000.00	197,000.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048003	大同市法律援助中心	X法律援助办案补贴经费（补增）	为办案人员足额及时发放办案补贴	100,000.00	100,000.00	100,000.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048003	大同市法律援助中心	办案补贴	为办案人员足额及时发放办案补贴	100,000.00	100,000.00	100,000.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048003	大同市法律援助中心	残疾人保障金	按照制度一次性缴纳，保障残疾人合法权益	5,600.00	5,600.00	5,600.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048003	大同市法律援助中心	法律援助业务经费	为群众解答法律问题	80,000.00	80,000.00	80,000.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048006	大同市落阵营强制隔离戒毒所	J2019年政法基础设施建设省级专项资金	完成基础设施建设，尽早投入使用	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048006	大同市落阵营强制隔离戒毒所	J同财政法（2018）9-2018年政法基础建设省级专项资金	完成基础设施建设，尽早投入使用	345,800.00	345,800.00	345,800.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048006	大同市落阵营强制隔离戒毒所	J新所采暖费专项资金	保障场所冬季供暖。	1,420,300.00	1,420,300.00	1,420,300.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048006	大同市落阵营强制隔离戒毒所	J新所建设项目增加投资	完成基础设施建设，尽早投入使用	3,757,800.00	3,757,800.00	3,757,800.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048006	大同市落阵营强制隔离戒毒所	J新所自供热取暖费	保障场所冬季供暖。	573,800.00	573,800.00	573,800.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048006	大同市落阵营强制隔离戒毒所	J自供热单位取暖费	保障场所冬季供暖。	204,100.00	204,100.00	204,100.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048006	大同市落阵营强制隔离戒毒所	残疾人保障金	及时足额上缴2020年度残疾人保障金	139,000.00	139,000.00	139,000.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048006	大同市落阵营强制隔离戒毒所	电费专项资金	保障场所安全稳定，业务开展正常用电	851,700.00	851,700.00	851,700.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048006	大同市落阵营强制隔离戒毒所	辅警人员服装	服装专项款	36,000.00	36,000.00	36,000.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048006	大同市落阵营强制隔离戒毒所	辅警人员工资保险	人员经费	3,086,900.00	3,086,900.00	3,086,900.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048006	大同市落阵营强制隔离戒毒所	戒毒人员社会帮教费	构建戒毒文化体系，推动我所戒毒工作有力、有效、全面健康发展	50,000.00	50,000.00	50,000.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048006	大同市落阵营强制隔离戒毒所	戒毒人员生活费、康复费和教育费	保障戒毒人员正常生活，维护社会稳定	2,656,000.00	2,656,000.00	2,656,000.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048006	大同市落阵营强制隔离戒毒所	戒毒治病费	有效保障戒毒人员医疗服务	20,000.00	20,000.00	20,000.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048006	大同市落阵营强制隔离戒毒所	警察加班补贴	警察加班补贴	928,700.00	928,700.00	928,700.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048006	大同市落阵营强制隔离戒毒所	退役人员工资	人员工资	349,000.00	349,000.00	349,000.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048006	大同市落阵营强制隔离戒毒所	物业管理服务费	通过社会化服务的购买，为场所的后勤服务工作提供了有力的保障，提升了场所的整体服务能力，为戒毒工作主业提供保障	1,255,200.00	1,255,200.00	1,255,200.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048006	大同市落阵营强制隔离戒毒所	乡镇挂职干部乡镇补贴及交通费	乡镇挂职干部乡镇补贴及交通费	25,200.00	25,200.00	25,200.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048006	大同市落阵营强制隔离戒毒所	新所自供热取暖费	保障场所冬季供暖。	3,000,300.00	3,000,300.00	3,000,300.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048006	大同市落阵营强制隔离戒毒所	业务费	构建戒毒文化体系，推动我所戒毒工作有力、有效、全面健康发展	220,000.00	220,000.00	220,000.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048006	大同市落阵营强制隔离戒毒所	驻村帮扶工资人员经费	2020年驻村帮扶工作	140,000.00	140,000.00	140,000.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048007	大同市强制隔离戒毒所	J2019年政法基础设施建设省级专项资金	完成基础设施建设，尽早投入使用	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048007	大同市强制隔离戒毒所	J地方政法基础设施建设2017年中央基建资金（经建科）	完成基础设施建设，尽早投入使用	12,161,900.00	12,161,900.00	12,161,900.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048007	大同市强制隔离戒毒所	J戒毒所大气专项资金（经建科）	维护场所安全保障场所安全监控设施的正常用电；保障场所正常运转，维护社会稳定	67,500.00	67,500.00	67,500.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048007	大同市强制隔离戒毒所	J扩建项目市级专项资金	完成基础设施建设，尽早投入使用	1,386,000.00	1,386,000.00	1,386,000.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048007	大同市强制隔离戒毒所	X强戒人员经费（补增）	涉密项目	267,000.00	267,000.00	267,000.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048007	大同市强制隔离戒毒所	采暖费电费专项资金	保障场所冬季供暖。	3,661,500.00	3,661,500.00	3,661,500.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048007	大同市强制隔离戒毒所	辅警人员服装款	服装专用款	39,600.00	39,600.00	39,600.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048007	大同市强制隔离戒毒所	辅警人员经费	人员经费	3,550,200.00	3,550,200.00	3,550,200.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048007	大同市强制隔离戒毒所	戒毒人员生活费、教育费、医疗费、业务费	涉密项目	3,346,700.00	3,346,700.00	3,346,700.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048007	大同市强制隔离戒毒所	警察加班费	警察加班费	630,500.00	630,500.00	630,500.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048007	大同市强制隔离戒毒所	强制隔离戒毒人员社会帮教费	涉密	71,600.00	71,600.00	71,600.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048007	大同市强制隔离戒毒所	退役人员工资	人员经费	508,700.00	508,700.00	508,700.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048007	大同市强制隔离戒毒所	物业管理服务费	通过社会化服务的购买，为场所的后勤服务工作提供了有力的保障，提升了场所的整体服务能力，为戒毒工作主业提供保障	1,095,200.00	1,095,200.00	1,095,200.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048007	大同市强制隔离戒毒所	驻村帮扶工作人员经费	提升驻村干部队伍管理水上平，强化责任担当，积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展	140,000.00	140,000.00	140,000.00	政法科
	大同市司法局[部门]	048010	大同市公共法律服务中心	残疾人就业保障金	完成残疾人保障金支付保障残疾人就业	6,400.00	6,400.00	6,400.00	行政科

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2020  年）
部门（单位）名称			大同市司法局[部门]
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）
			总额		财政拨款		其他资金
年度主要任务	合计		7133.55		6832.31		301.24
	大同市司法局局本级项目绩效	大同市司法局局本级2020年35个项目	1238.58		937.34		301.24
	司法局本级公益二类事业单位（政府购买服务大同市御诚公证处）	政府购买服务大同市御诚公证处预算	747.45		747.45		0.00
	大同市法律援助中心项目绩效	大同市法律援助中心2020年5个项目	48.26		48.26		0.00
	大同市落阵营强制隔离戒毒所项目绩效	大同市落阵营强制隔离戒毒所2020年21个项目	2205.98		2205.98		0.00
	大同市强制隔离戒毒所项目绩效	大同市强制隔离戒毒所2020年14个项目	2892.64		2892.64		0.00
	大同市公共法律服务中心项目绩效	大同市公共法律服务中心2020年1个项目	0.64		0.64		0.00
年度总体目标	根据市委、市政府规定，完成依法治市、立法工作、法制建设、行政复议、社区矫正、司法鉴定、戒毒工作管理、戒毒人员收治培训管理、公共法律服务管理、国家统一法律职业资格考试、法学研究、普法宣传、人民调解、律师公证管理、安置帮教等工作和市委市政府交办的其他任务。
	一级指标		二级指标		三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标		数量指标		质量达标情况		达标
					完成实绩情况		完成
					重点工作完成情况		完成
			质量指标
			时效指标
			成本指标
	效益指标		经济效益指标		生态效益		良好
					经济效益		及时下拨预算
					社会效益		保障安稳
					社会公众或服务对象满意度		≥90%
			社会效益指标
			生态效益指标
			可持续影响指标
	满意度指标		服务对象满意度指标
			其他满意度指标

第三部分　　2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算收支变化情况

（一）预算收入情况

大同市司法局2020年度部门预算收入12817.36万元，其中财政拨款收入11777.26万元（一般公共预算拨款收入11476.02万元，政府性基金预算301.24万元），事业单位经营支出1040.10万元。2019年部门预算收入10681.75万元，其中事业单位经营收入785.27万元。预算总收入较2019年增加了2135.61万元，增加19.99%。增加的主要原因为机构改革人员增资和项目增加。

1、一般公共预算拨款收入

2020年一般公共预算拨款收入11476.02万元中：基本支出4643.71万元，项目支出6832.31万元。2019年一般公共预算拨款收入9896.48万元，其中：基本支出5049.21万元，项目支出4847.27万元。一般公共预算拨款收入较2019年增加了1579.54万元，增加了15.96%。

2、事业单位经营支出

2020年事业单位经营支出1040.10万元，2019年事业单位经营收入785.27万元，较2019年增加了254.83万元，增加了32.45%，增加的主要原因是机构改革，大同市公共法律服务中心（原仲裁委）划为司法局下属单位。

（二）预算变化及原因：

1、基本支出。基本支出是按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，2020年基本支出较2019年减少了405.50万元，减少8.03%，减少的主要原因是养老保险公补比例由2019年的20%降为2020年的16%。

2、项目支出。2020年项目支出较2019年增加了1985.04万元，增加了40.95%，增加的主要原因是新增了原雁北律师事务所（遗留问题）一次性人员经费301.24万元和其他项目，同时结转的政法转移支付资金和两所基建资金做为2020年项目重新下达。

二、机关运行经费

机关运行经费预算533.44万元，主要用于各单位日常办公经费，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

三、政府采购

政府采购预算4360.03万元，主要用于各单位办公及开展业务中涉及政府采购目录范围内的各类货物、工程、服务类支出及所政设施建设。

四、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算为96.60万元，其中公务招待费为4万元，公车运行维护费为92.6万元，公务用车购置费0元。2019年“三公”经费预算为107.2万元，其中公务招待费为5万元，公车运行维护费为102.2万元，公务用车购置费0元。

公务招待费预算较2019年减少1万元，公车运行维护费预算较2019年减少9.6万元，减少的主要原因是各单位视2019年公务招待费和车辆运行维护经费支出的实际情况调整2020年的预算。

五、政府性基金预算情况

大同市司法局2020年政府性基金收入预算为301.24万元，新增了一次性项目原雁北律师事务所（遗留问题）人员经费301.24万元。 

2019年，政府性基金收入预算0万元。

六、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2020年大同市司法局部门77个项目全部实施绩效目标管理，实现财政预算绩效目标管理全覆盖。

2、绩效目标情况

大同市司法局部门全年绩效预算金额7140.3万元，年度总体目标：根据市委、市政府规定，完成依法治市、立法工作、法制建设、行政复议、社区矫正、司法鉴定、戒毒工作管理、戒毒人员收治培训管理、公共法律服务管理、国家统一法律职业资格考试、法学研究、普法宣传、人民调解、律师公证管理、安置帮教等工作和市委市政府交办的其他任务。

大同市司法局局本级2020年本级共35个项目，预算金额1238.58万元。

司法局本级公益二类事业单位（政府购买服务大同市御诚公证处）预算金额747.45万元。

大同市法律援助中心2020年5个项目，预算金额48.26万元。

大同市落阵营强制隔离戒毒所2020年21个项目，预算金额2205.98万元。

大同市强制隔离戒毒所2020年14个项目，预算金额2899.39万元。

大同市公共法律服务中心2020年1个项目，预算金额 0.64万元。

七、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后，大同市司法局部门共核定保留机要通信4辆，执法执勤用车30辆，其他用车2辆。

2、房屋情况

大同市司法局部门共有房屋50915平方米。其中办公用房17604平方米（本单位实际使用办公室用房5469平方米），业务用房27729平方米，其他用房5582平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

大同市司法局部门共有单位价值50万元以上通用设备3套，共245万元，100万元以上设备4套，总价1233万元。

    

第四部分　　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。