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索引号: 035200009/2020-00034 信息分类: 财政预决算
发布机构: 大同市司法局 发布日期: 2020-05-29 10:19
标题: 大同市司法局2020年度部门预算公开 文号:
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大同市司法局2020年度部门预算公开

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第一部分  大同市司法局机构职能


一、大同市司法局的主要职责

(一)承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

(二)承担统筹规划市人民政府立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议,拟订市人民政府年度立法工作计划,负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况,加强组织协调和督促指导。研究提出地方立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、市人民政府规章制定项目建议。

(三)负责起草或者组织起草有关地方性法规、市人民政府规章草案。承办各部门报送市人民政府的地方性法规、规章草案以及部门联合规章草案的审查工作。负责立法协调。

(四)承办市人民政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各县(区)各部门在法律法规实施中的有关争议和问题。负责市人民政府规章汇编、清理工作。负责政府规章和规范性文件的备案审查工作。

(五)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作,负责行政复议和行政应诉案件办理工作。承办行政赔偿及行政裁决案件的相关工作。承担市人民政府法律顾问工作。

(六)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

(七)指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(八)负责全市司法行政戒毒场所管理工作。指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对全市社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

(九)负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、公证、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

(十)负责国家统一法律职业资格考试在市内的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导全市法律职业人员入职前的培训工作。

(十一)指导、监督本系统法学教育、法学理论研究和司法行政政策理论研究工作。

(十二)负责本系统服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十三)指导本系统的对外交流与合作。

(十四)负责本系统党的建设。规划、协调、指导法治人才队伍建设的相关工作,指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。按照干部管理权限管理本系统领导班子和领导干部,协助各县(区)管理司法局领导干部。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。以履行市委全面依法治市委员会办公室职责为统领,统筹行政立法、行政执法、刑罚执行、公共法律服务为主要内容的职能体系优化协同高效运转,深入研究谋划法治大同建设顶层设计,认真开展宪法学习宣传教育活动,不断推进科学立法,大力加强法治政府建设和法治社会建设,加快推进司法行政改革,打造过硬司法行政队伍,充分发挥全系统在全面依法治市中的职能作用。


二、内设机构

大同市司法局设下列内设机构:中共大同市委全面依法治市委员会办公室党组办公室办公室政治部、法治调研督立法科社区矫正管理科行政复议与应诉科行政执法协调监督科普法与依法治理科人民参与和促进法治科公共法律服务管理科司法鉴定管理科律师工作科法律职业资格管理科行政装备科戒毒工作科科技信息科


三、部门预算单位构成

大同市司法局部门预算主要包括局本级预算、属单位预算。

纳入大同市司法局部门预算的单位包括:

大同市司法局本级       

大同市法律援助中心

  山西省大同市御诚公证处(为大同市司法局政府购买服务单位)

大同市落阵营强制隔离戒毒所

大同市强制隔离戒毒所      

大同仲裁委员会办公室

大同市人民政府法律服务处


第二部分 财政部门批复的预算表


2020年大同市司法局[部门]财政拨款收支总体情况表
部门公开表一 单位:万元
                                                    
            预算数             预算数
一、一般公共预算 11,476.02 一、一般公共服务支出 0.10
二、政府性基金预算 301.24 二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出 10,942.58
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 205.10
九、卫生健康支出
十、节能环保支出 6.75
十一、城乡社区支出 301.24
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 321.49
二十、粮油物资储备管理支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
            11,777.26 支   出   总   计 11,777.26



大同市司法局[部门]2020年一般公共预算支出情况表
部门公开表二 单位:万元
          2019年预算数 2020年预算数 预算数增减%
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
合计 9,896.48 5,049.21 4,847.27 11,476.02 4,643.71 6,832.31 15.96% -8.03% 40.95%
201 一般公共服务支出 283.28 142.87 140.41 0.10 0.10 -99.96% -100.00% -99.93%
  03   政府办公厅(室)及相关机构事务 283.02 142.87 140.15 -100.00% -100.00% -100.00%
    02     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 144.55 142.87 1.68 -100.00% -100.00% -100.00%
    99     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 138.47 138.47 -100.00% -100.00%
  10   人力资源事务 0.26 0.26 0.10 0.10 -61.54% -61.54%
    99     其他人力资源事务支出 0.26 0.26 0.10 0.10 -61.54% -61.54%
204 公共安全支出 9,079.72 4,372.86 4,706.86 10,942.58 4,117.12 6,825.46 20.52% -5.85% 45.01%
  06   司法 2,545.40 981.14 1,564.26 2,813.63 1,080.04 1,733.59 10.54% 10.08% 10.82%
    01     行政运行(司法) 879.16 850.07 29.09 985.40 947.31 38.09 12.08% 11.44% 30.94%
    02     一般行政管理事务(司法) 167.50 167.50 486.48 486.48 190.44% 190.44%
    04     基层司法业务 421.00 421.00 209.32 209.32 -50.28% -50.28%
    06     律师公证管理 1.68 1.68 747.45 747.45 44391.07% 44391.07%
    07     法律援助 91.47 46.77 44.70 96.68 48.42 48.26 5.70% 3.53% 7.96%
    08     国家统一法律职业资格考试 10.00 10.00 10.00 10.00
    09     仲裁 84.94 84.30 0.64 84.95 84.31 0.64 0.01% 0.01%
    12     法制建设 89.23 89.23
    50     事业运行(司法) 0.26 0.26 -100.00% -100.00%
    99     其他司法支出 889.39 889.39 104.12 104.12 -88.29% -88.29%
  08   强制隔离戒毒 6,534.32 3,391.72 3,142.60 8,128.95 3,037.08 5,091.87 24.40% -10.46% 62.03%
    01     行政运行(强制隔离戒毒) 6,218.72 3,391.72 2,827.00 5,495.27 3,037.08 2,458.19 -11.63% -10.46% -13.05%
    04     强制隔离戒毒人员生活 265.60 265.60 361.37 361.37 36.06% 36.06%
    05     强制隔离戒毒人员教育 7.16 7.16
    06     所政设施建设 50.00 50.00 2,265.15 2,265.15 4430.30% 4430.30%
208 社会保障和就业支出 189.64 189.64 205.10 205.10 8.15% 8.15%
  05   行政事业单位养老支出 189.64 189.64 205.10 205.10 8.15% 8.15%
    01     行政单位离退休 98.35 98.35 101.82 101.82 3.53% 3.53%
    02     事业单位离退休 91.29 91.29 103.28 103.28 13.13% 13.13%
211 节能环保支出 6.75 6.75
  03   污染防治 6.75 6.75
    01     大气 6.75 6.75
221 住房保障支出 343.84 343.84 321.49 321.49 -6.50% -6.50%
  02   住房改革支出 343.84 343.84 321.49 321.49 -6.50% -6.50%
    01     住房公积金 343.84 343.84 321.49 321.49 -6.50% -6.50%


2020年大同市司法局[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三 单位:万元
经济科目 预算数 基本支出 项目支出
合计 11,476.02 4,643.71 6,832.31
工资福利支出 4,416.53 3,859.85 556.68
  基本工资 1,357.30 1,277.30 80.00
  津贴补贴 1,449.28 1,449.28
  奖金 103.69 103.69
  绩效工资 26.15 26.15
  机关事业单位基本养老保险缴费 428.64 428.64
  职工基本医疗保险缴费 174.16 174.16
  其他社会保障缴费 24.56 16.82 7.74
  住房公积金 321.49 321.49
  其他工资福利支出 531.26 62.32 468.94
商品和服务支出 3,924.78 539.25 3,385.53
  办公费 72.88 30.50 42.38
  印刷费 1.80 1.80
  咨询费
  手续费 1.00 1.00
  水费
  电费 60.00 60.00
  邮电费 2.00 2.00
  取暖费 518.59 518.59
  物业管理费 213.64 213.64
  差旅费 112.30 22.60 89.70
  维修(护)费 21.25 20.40 0.85
  会议费 20.00 20.00
  培训费 33.00 6.00 27.00
  公务接待费 4.00 4.00
  劳务费 213.93 1.00 212.93
  委托业务费 4.00 4.00
  工会经费 13.25 13.25
  福利费 74.76 74.76
  公务用车运行维护费 92.60 92.60
  其他交通费用 218.34 218.34
  税金及附加费用
  其他商品和服务支出 2,247.44 47.00 2,200.44
对个人和家庭的补助 599.54 244.61 354.93
  离休费 55.45 55.45
  退休费 140.85 140.85
  生活补助 397.72 42.79 354.93
  奖励金 5.52 5.52
资本性支出(基本建设) 2,265.15 2,265.15
  基础设施建设(基建) 2,265.15 2,265.15
资本性支出 270.02 270.02
  专用设备购置 30.00 30.00
  信息网络及软件购置更新 10.69 10.69
  其他资本性支出 229.33 229.33


大同市司法局[部门]2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
部门公开表四 单位:万元
政府经济科目 预算数 基本支出 项目支出
合计 11,476.02 4,643.71 6,832.31
机关工资福利支出 3,960.22 3,484.18 476.04
  工资奖金津补贴 2,502.19 2,502.19
  社会保障缴费 612.52 605.42 7.10
  住房公积金 314.43 314.43
  其他工资福利支出 531.08 62.14 468.94
机关商品和服务支出 3,251.52 533.44 2,718.08
  办公经费 1,284.35 360.04 924.31
  会议费 20.00 20.00
  培训费 33.00 6.00 27.00
  委托业务费 217.93 5.00 212.93
  公务接待费 4.00 4.00
  公务用车运行维护费 91.00 91.00
  维修(护)费 21.25 20.40 0.85
  其他商品和服务支出 1,579.99 47.00 1,532.99
机关资本性支出(一) 270.02 270.02
  设备购置 40.69 40.69
  其他资本性支出 229.33 229.33
机关资本性支出(二) 2,265.15 2,265.15
  基础设施建设 2,265.15 2,265.15
对事业单位经常性补助 1,129.57 381.48 748.09
  工资福利支出 456.31 375.67 80.64
  商品和服务支出 673.26 5.81 667.45
对个人和家庭的补助 599.54 244.61 354.93
  社会福利和救助 403.24 48.31 354.93
  离退休费 196.30 196.30
2020年大同市司法局[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门公开表五 单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境) 公务接待 公务用车费
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
** 1 2 3 4 5 6
合计 96.60 4.00 92.60 92.60
大同市司法局[部门] 96.60 4.00 92.60 92.60
  大同市司法局 23.00 2.00 21.00 21.00
  大同市落阵营强制隔离戒毒所 37.00 2.00 35.00 35.00
  大同市强制隔离戒毒所 35.00 35.00 35.00
  大同市公共法律服务中心 1.60 1.60 1.60
2020年大同市司法局[部门]政府性基金预算支出情况表
部门公开表六 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 301.24 301.24
212 城乡社区支出 301.24 301.24
  08   国有土地使用权出让收入安排的支出 301.24 301.24
    99     其他国有土地使用权出让收入安排的支出 301.24 301.24
2020年大同市司法局[部门]部门收支总体情况表
部门公开表七 单位:万元
                                                    
            预算数             预算数
一、一般公共预算 11,476.02 一、一般公共服务支出 0.10
二、非同级财政拨款收入 二、外交支出
三、纳入预算管理的政府性基金收入 301.24 三、国防支出
四、纳入财政专户管理的事业收入 四、公共安全支出 11,982.68
五、事业收入(不含专户管理收入) 五、教育支出
六、上年结转结余(其他) 六、科学技术支出
七、用事业基金弥补收支差额 七、文化旅游体育与传媒支出
八、事业单位经营收入 1,040.10 八、社会保障和就业支出 205.10
九、投资收益 九、卫生健康支出
十、捐赠收入 十、节能环保支出 6.75
十一、利息收入 十一、城乡社区支出 301.24
十二、租金收入 十二、农林水支出
十三、债务收入 十三、交通运输支出
十四、其他收入 十四、资源勘探信息等支出
十五、上级补助收入 十五、商业服务业等支出
十六、附属单位上缴收入 十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 321.49
二十、粮油物资储备管理支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
            12,817.36 支   出   总   计 12,817.36
2020年大同市司法局[部门]部门收入总体情况表
部门公开表八 单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 总计 一般公预算
拨款收入
非同级财政拨款收入 事业收入 政府性基金 上年
结转
用事业基金弥补收支差额 事业单位经营收入 投资收益 捐赠收入 利息收入 租金收入 债务收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入
小计 专户资金 其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 12,817.36 11,476.02 301.24 1,040.10
行政 11,582.49 11,281.25 301.24
048001   大同市司法局 3,107.45 2,806.21 301.24
048006   大同市落阵营强制隔离戒毒所 3,735.23 3,735.23
048007   大同市强制隔离戒毒所 4,739.81 4,739.81
参照公务员管理的事业单位 102.76 102.76
048003   大同市法律援助中心 102.76 102.76
全额事业 1,132.11 92.01 1,040.10
048004   山西省大同市御诚公证处 785.27 785.27
048010   大同市公共法律服务中心 346.84 92.01 254.83
2020年大同市司法局[部门]部门支出总体情况表
部门公开表九 单位:万元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 结余分配 年末结余结转 其他支出
** ** 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
合计 12,817.36 4,643.71 7,133.55 1,040.10
201 一般公共服务支出 0.10 0.10
  10   人力资源事务 0.10 0.10
    99     其他人力资源事务支出 0.10 0.10
204 公共安全支出 11,982.68 4,117.12 6,825.46 1,040.10
  06   司法 3,853.73 1,080.04 1,733.59 1,040.10
    01     行政运行(司法) 985.40 947.31 38.09
    02     一般行政管理事务(司法) 486.48 486.48
    04     基层司法业务 209.32 209.32
    06     律师公证管理 1,532.72 747.45 785.27
    07     法律援助 96.68 48.42 48.26
    08     国家统一法律职业资格考试 10.00 10.00
    09     仲裁 339.78 84.31 0.64 254.83
    12     法制建设 89.23 89.23
    99     其他司法支出 104.12 104.12
  08   强制隔离戒毒 8,128.95 3,037.08 5,091.87
    01     行政运行(强制隔离戒毒) 5,495.27 3,037.08 2,458.19
    04     强制隔离戒毒人员生活 361.37 361.37
    05     强制隔离戒毒人员教育 7.16 7.16
    06     所政设施建设 2,265.15 2,265.15
208 社会保障和就业支出 205.10 205.10
  05   行政事业单位养老支出 205.10 205.10
    01     行政单位离退休 101.82 101.82
    02     事业单位离退休 103.28 103.28
211 节能环保支出 6.75 6.75
  03   污染防治 6.75 6.75
    01     大气 6.75 6.75
212 城乡社区支出 301.24 301.24
  08   国有土地使用权出让收入安排的支出 301.24 301.24
    99     其他国有土地使用权出让收入安排的支出 301.24 301.24
221 住房保障支出 321.49 321.49
  02   住房改革支出 321.49 321.49
    01     住房公积金 321.49 321.49
2020年大同市司法局[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表
部门公开表十 单位:万元
单位名称 总计
** 1
合计 533.44
大同市司法局[部门] 533.44
  大同市司法局 141.10
  大同市法律援助中心 5.70
  大同市落阵营强制隔离戒毒所 175.15
  大同市强制隔离戒毒所 211.49
2020年大同市司法局[部门]政府采购预算表
部门公开表十一 单位:万元
科目名称 总计
合计 4,360.03
大同市司法局[部门] 4,360.03
  大同市司法局 678.98
    行政运行(司法) 30.00
    一般行政管理事务(司法) 367.17
    基层司法业务 97.69
    律师公证管理 80.00
    其他司法支出 104.12
  大同市落阵营强制隔离戒毒所 1,444.73
    行政运行(强制隔离戒毒) 734.37
    所政设施建设 710.36
  大同市强制隔离戒毒所 2,236.32
    行政运行(强制隔离戒毒) 497.67
    强制隔离戒毒人员生活 176.70
    强制隔离戒毒人员教育 7.16
    所政设施建设 1,554.79
表十二     项目支出绩效目标表
部门编码 部门名称 单位编码 单位名称 项目名称 绩效目标 项目总额(元) 当年金额(元) 本级财政资金(元) 业务科
048 71,335,500.00 71,335,500.00 71,335,500.00
大同市司法局[部门] 048001 大同市司法局 J2019年第二批转移支付资金 提高基层政法部门经费保障水平 606,400.00 606,400.00 606,400.00 政法科
大同市司法局[部门] 048001 大同市司法局 J2019年政法管理工作经费 提高基层政法部门经费保障水平 100,000.00 100,000.00 100,000.00 政法科
大同市司法局[部门] 048001 大同市司法局 J公用经费 2020质保期满支付大同市公共法律服务实体平台建设质保金,保障公共法律服务平台正常运行 8,500.00 8,500.00 8,500.00 政法科
大同市司法局[部门] 048001 大同市司法局 J提前下达2018年装备费(晋财政法122号同财政法【2017】29号) 根据2020年司法工作,购置工作中的装备支出,发挥政法经费的使用效益。 116,200.00 116,200.00 116,200.00 政法科
大同市司法局[部门] 048001 大同市司法局 J提前下达2019年办案费(晋财政法【2018】242号同财政法【2018】25号) 提高基层政法部门经费保障水平 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 政法科
大同市司法局[部门] 048001 大同市司法局 J提前下达2019年装备费(晋财政法【2018】242号同财政法【2018】25号) 根据2020年司法工作,购置工作中的装备支出,发挥政法经费的使用效益。 670,000.00 670,000.00 670,000.00 政法科
大同市司法局[部门] 048001 大同市司法局 J同财政法【2018】12-1号-2018年第二批转移支付资金装备费 根据2020年司法工作,购置工作中的装备支出,发挥政法经费的使用效益。 439,600.00 439,600.00 439,600.00 政法科
大同市司法局[部门] 048001 大同市司法局 J同财政法【2018】12-2号-2018年第二批转移支付资金办案费 保障2020年司法工作重点工作业务办案费支出 7,600.00 7,600.00 7,600.00 政法科
大同市司法局[部门] 048001 大同市司法局 J指挥中心建设项目 2020年质保期满支付指挥中心建设项目质保金,保障指挥中心正常运行 106,900.00 106,900.00 106,900.00 政法科
大同市司法局[部门] 048001 大同市司法局 T提前下达2020年办案费(晋财政法[2019]155号 同财政法[2019]27号) 保障2020年司法工作重点工作业务办案费支出 870,000.00 870,000.00 870,000.00 政法科
大同市司法局[部门] 048001 大同市司法局 T提前下达2020年政法经费绩效考核资金(晋财政法[2019]184号同财政法[2019]26号) 保障2020年司法工作重点工作业务办案费支出 50,000.00 50,000.00 50,000.00 政法科
大同市司法局[部门] 048001 大同市司法局 T提前下达2020年装备费(晋财政法[2019]155号 同财政法[2019]27号) 根据2020年司法工作,购置工作中的装备支出,发挥政法经费的使用效益。 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 政法科
大同市司法局[部门] 048001 大同市司法局 X市委法律顾问经费(补增) 市委办公室全年法律顾问经费。科学、准确、高效处理政府立法、合同审查等政府涉法事务,主动做好涉法事务的法律论证,及时向市委、市政府或相关部门提出法律建议,有效增强政府和部门决策的合法性和科学性。 100,000.00 100,000.00 100,000.00 政法科
大同市司法局[部门] 048001 大同市司法局 X雁北律师事务所人员经费(一次性) 解决山西雁北律师事务所遗留问题 3,012,400.00 3,012,400.00 3,012,400.00 政法科
大同市司法局[部门] 048001 大同市司法局 X医疗纠纷人民调解员协会经费 医疗纠纷人民调解员协会解决调解纠纷补助和办公费 10,000.00 10,000.00 10,000.00 政法科
大同市司法局[部门] 048001 大同市司法局 X专职人民调解员经费 完成全年各级各类基层司法人员的培训、评查、监督、指导,人民调解、律师管理、公证管理、司法鉴定等各项工作任务开展群众性法治文化、组织开展普法考试、12.4普法宣传等各类普法活动,开展各类普法宣传活动各类宣传资料印制发放、普法媒体制作组织全年对各业务部门的专业学习培训 90,000.00 90,000.00 90,000.00 政法科
大同市司法局[部门] 048001 大同市司法局 办案经费 一般公用经费,用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支,目的为保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。 20,000.00 20,000.00 20,000.00 政法科
大同市司法局[部门] 048001 大同市司法局 残疾人保障金 及时足额上缴2020年度残疾人保障金 65,400.00 65,400.00 65,400.00 政法科
大同市司法局[部门] 048001 大同市司法局 法律顾问专项工作经费(法律服务处) 为了解决市政府法律服务处人员办公业务和养老保险等经费。确保人员稳定,提高办事效率,提高办案质量。 130,000.00 130,000.00 130,000.00 政法科
大同市司法局[部门] 048001 大同市司法局 公益二类事业单位政府购买服务(大同市御诚公证处) 确保公证业务费用及时足额支付,保证公证业务顺利开展。提高公证服务质量。为全社会提供优质、高效的法律服务。 7,474,500.00 7,474,500.00 7,474,500.00 政法科
大同市司法局[部门] 048001 大同市司法局 公证系列初级专业技术职务任职资格评审费 公证系列初级专业技术职务任职资格评审费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 政法科
大同市司法局[部门] 048001 大同市司法局 规范性文件审查专项经费 承担全市规范性文件监督管理的有关工作。对市政府及各部门、各县区规范性文件合法性前置审查。科学、准确、高效处理市政府及各县区、各部门规范性文件,主动做好规范性文件审查把关,及时向市委、市政府或相关部门提出法律建议,有效增强政府和部门决策的合法性和科学性。 20,000.00 20,000.00 20,000.00 政法科
大同市司法局[部门] 048001 大同市司法局 基层司法业务 完成全年各级各类基层司法人员的培训、评查、监督、指导,人民调解、律师管理、公证管理、司法鉴定等各项工作任务开展群众性法治文化、组织开展普法考试、12.4普法宣传等各类普法活动,开展各类普法宣传活动各类宣传资料印制发放、普法媒体制作组织全年对各业务部门的专业学习培训 971,300.00 971,300.00 971,300.00 政法科
大同市司法局[部门] 048001 大同市司法局 离退休一个党支部活动经费 离退休干部党支部经费补助 5,000.00 5,000.00 5,000.00 政法科
大同市司法局[部门] 048001 大同市司法局 立法普法经费 立法普法经费 20,000.00 20,000.00 20,000.00 政法科
大同市司法局[部门] 048001 大同市司法局 律师参与涉法涉诉信访案件工作专项资金 为市直律师事务所及其律师在市级公检法及信访部门参与化解和代理涉法、涉诉和信访案件工作设立专项资金,营造安全稳定社会环境。 775,000.00 775,000.00 775,000.00 政法科
大同市司法局[部门] 048001 大同市司法局 律师职业资格考试(司法统一考试) 全省国家法律职业资格考试大同考点的工作顺利实行 100,000.00 100,000.00 100,000.00 政法科
大同市司法局[部门] 048001 大同市司法局 社区矫正试点工作 指导、监督、管理全市社区矫正工作,为全市经济社会发展营造安全稳定社会环境 70,000.00 70,000.00 70,000.00 政法科
大同市司法局[部门] 048001 大同市司法局 社区矫正心理咨询服务 对全市社区矫正中心心理矫治工作指导对社区矫正工作人员的心理咨询业务进行培训 70,000.00 70,000.00 70,000.00 政法科
大同市司法局[部门] 048001 大同市司法局 司法局业务用房物业管理费 市司法局、市御诚公证处、市法律援助中心三家单位办公场所及后勤保障 1,041,200.00 1,041,200.00 1,041,200.00 政法科
大同市司法局[部门] 048001 大同市司法局 乡镇挂职干部乡镇补贴及交通费 2020年1月-12月按实际情况和规定支付乡镇挂职干部补贴 27,000.00 27,000.00 27,000.00 政法科
大同市司法局[部门] 048001 大同市司法局 行政复议经费 行政复议经费 20,000.00 20,000.00 20,000.00 政法科
大同市司法局[部门] 048001 大同市司法局 行政执法培训费 建立健全行政执法队伍,提升行政执法人员素质,规范行政执法行为,创建文明执法,提高行政执法水平。 20,000.00 20,000.00 20,000.00 政法科
大同市司法局[部门] 048001 大同市司法局 政府法律顾问专项经费 科学、准确、高效处理政府立法、合同审查等政府涉法事务,主动做好涉法事务的法律论证,及时向市委、市政府或相关部门提出法律建议,有效增强政府和部门决策的合法性和科学性。 552,300.00 552,300.00 552,300.00 政法科
大同市司法局[部门] 048001 大同市司法局 驻村帮扶工作人员经费 驻村帮扶工作,目的是积极引导村民转变观念,调整产业结构,增加农民收入,全面推动农村经济、精神文明双发展。 280,000.00 280,000.00 280,000.00 政法科
大同市司法局[部门] 048001 大同市司法局 专项事务工作经费 弥补机关公用经费不点头,调动机关工作人员积极性,促进政府法制工作发展,提高工作效率,圆满完成工作任务。 10,000.00 10,000.00 10,000.00 政法科
大同市司法局[部门] 048003 大同市法律援助中心 12348热线经费 为群众解答法律问题 197,000.00 197,000.00 197,000.00 政法科
大同市司法局[部门] 048003 大同市法律援助中心 X法律援助办案补贴经费(补增) 为办案人员足额及时发放办案补贴 100,000.00 100,000.00 100,000.00 政法科
大同市司法局[部门] 048003 大同市法律援助中心 办案补贴 为办案人员足额及时发放办案补贴 100,000.00 100,000.00 100,000.00 政法科
大同市司法局[部门] 048003 大同市法律援助中心 残疾人保障金  按照制度一次性缴纳,保障残疾人合法权益 5,600.00 5,600.00 5,600.00 政法科
大同市司法局[部门] 048003 大同市法律援助中心 法律援助业务经费 为群众解答法律问题 80,000.00 80,000.00 80,000.00 政法科
大同市司法局[部门] 048006 大同市落阵营强制隔离戒毒所 J2019年政法基础设施建设省级专项资金 完成基础设建设,尽早投入使用 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 政法科
大同市司法局[部门] 048006 大同市落阵营强制隔离戒毒所 J同财政法(2018)9-2018年政法基础建设省级专项资金 完成基础设建设,尽早投入使用 345,800.00 345,800.00 345,800.00 政法科
大同市司法局[部门] 048006 大同市落阵营强制隔离戒毒所 J新所采暖费专项资金 保障场所冬季供暖。 1,420,300.00 1,420,300.00 1,420,300.00 政法科
大同市司法局[部门] 048006 大同市落阵营强制隔离戒毒所 J新所建设项目增加投资 完成基础设建设,尽早投入使用 3,757,800.00 3,757,800.00 3,757,800.00 政法科
大同市司法局[部门] 048006 大同市落阵营强制隔离戒毒所 J新所自供热取暖费 保障场所冬季供暖。 573,800.00 573,800.00 573,800.00 政法科
大同市司法局[部门] 048006 大同市落阵营强制隔离戒毒所 J自供热单位取暖费 保障场所冬季供暖。 204,100.00 204,100.00 204,100.00 政法科
大同市司法局[部门] 048006 大同市落阵营强制隔离戒毒所 残疾人保障金 及时足额上缴2020年度残疾人保障金 139,000.00 139,000.00 139,000.00 政法科
大同市司法局[部门] 048006 大同市落阵营强制隔离戒毒所 电费专项资金 保障场所安全稳定,业务开展正常用电 851,700.00 851,700.00 851,700.00 政法科
大同市司法局[部门] 048006 大同市落阵营强制隔离戒毒所 辅警人员服装 服装专项款 36,000.00 36,000.00 36,000.00 政法科
大同市司法局[部门] 048006 大同市落阵营强制隔离戒毒所 辅警人员工资保险 人员经费 3,086,900.00 3,086,900.00 3,086,900.00 政法科
大同市司法局[部门] 048006 大同市落阵营强制隔离戒毒所 戒毒人员社会帮教费 构建戒毒文化体系,推动我所戒毒工作有力、有效、全面健康发展 50,000.00 50,000.00 50,000.00 政法科
大同市司法局[部门] 048006 大同市落阵营强制隔离戒毒所 戒毒人员生活费、康复费和教育费 保障戒毒人员正常生活,维护社会稳定 2,656,000.00 2,656,000.00 2,656,000.00 政法科
大同市司法局[部门] 048006 大同市落阵营强制隔离戒毒所 戒毒治病费 有效保障戒毒人员医疗服务 20,000.00 20,000.00 20,000.00 政法科
大同市司法局[部门] 048006 大同市落阵营强制隔离戒毒所 警察加班补贴 警察加班补贴 928,700.00 928,700.00 928,700.00 政法科
大同市司法局[部门] 048006 大同市落阵营强制隔离戒毒所 退役人员工资 人员工资 349,000.00 349,000.00 349,000.00 政法科
大同市司法局[部门] 048006 大同市落阵营强制隔离戒毒所 物业管理服务费 通过社会化服务的购买,为场所的后勤服务工作提供了有力的保障,提升了场所的整体服务能力,为戒毒工作主业提供保障 1,255,200.00 1,255,200.00 1,255,200.00 政法科
大同市司法局[部门] 048006 大同市落阵营强制隔离戒毒所 乡镇挂职干部乡镇补贴及交通费 乡镇挂职干部乡镇补贴及交通费 25,200.00 25,200.00 25,200.00 政法科
大同市司法局[部门] 048006 大同市落阵营强制隔离戒毒所 新所自供热取暖费 保障场所冬季供暖。 3,000,300.00 3,000,300.00 3,000,300.00 政法科
大同市司法局[部门] 048006 大同市落阵营强制隔离戒毒所 业务费 构建戒毒文化体系,推动我所戒毒工作有力、有效、全面健康发展 220,000.00 220,000.00 220,000.00 政法科
大同市司法局[部门] 048006 大同市落阵营强制隔离戒毒所 驻村帮扶工资人员经费 2020年驻村帮扶工作 140,000.00 140,000.00 140,000.00 政法科
大同市司法局[部门] 048007 大同市强制隔离戒毒所 J2019年政法基础设施建设省级专项资金 完成基础设建设,尽早投入使用 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 政法科
大同市司法局[部门] 048007 大同市强制隔离戒毒所 J地方政法基础设施建设2017年中央基建资金(经建科) 完成基础设建设,尽早投入使用 12,161,900.00 12,161,900.00 12,161,900.00 政法科
大同市司法局[部门] 048007 大同市强制隔离戒毒所 J戒毒所大气专项资金(经建科) 维护场所安全保障场所安全监控设施的正常用电;保障场所正常运转,维护社会稳定 67,500.00 67,500.00 67,500.00 政法科
大同市司法局[部门] 048007 大同市强制隔离戒毒所 J扩建项目市级专项资金 完成基础设建设,尽早投入使用 1,386,000.00 1,386,000.00 1,386,000.00 政法科
大同市司法局[部门] 048007 大同市强制隔离戒毒所 X强戒人员经费(补增) 涉密项目 267,000.00 267,000.00 267,000.00 政法科
大同市司法局[部门] 048007 大同市强制隔离戒毒所 采暖费电费专项资金 保障场所冬季供暖。 3,661,500.00 3,661,500.00 3,661,500.00 政法科
大同市司法局[部门] 048007 大同市强制隔离戒毒所 辅警人员服装款 服装专用款 39,600.00 39,600.00 39,600.00 政法科
大同市司法局[部门] 048007 大同市强制隔离戒毒所 辅警人员经费 人员经费 3,550,200.00 3,550,200.00 3,550,200.00 政法科
大同市司法局[部门] 048007 大同市强制隔离戒毒所 戒毒人员生活费、教育费、医疗费、业务费 涉密项目 3,346,700.00 3,346,700.00 3,346,700.00 政法科
大同市司法局[部门] 048007 大同市强制隔离戒毒所 警察加班费 警察加班费 630,500.00 630,500.00 630,500.00 政法科
大同市司法局[部门] 048007 大同市强制隔离戒毒所 强制隔离戒毒人员社会帮教费 涉密 71,600.00 71,600.00 71,600.00 政法科
大同市司法局[部门] 048007 大同市强制隔离戒毒所 退役人员工资 人员经费 508,700.00 508,700.00 508,700.00 政法科
大同市司法局[部门] 048007 大同市强制隔离戒毒所 物业管理服务费 通过社会化服务的购买,为场所的后勤服务工作提供了有力的保障,提升了场所的整体服务能力,为戒毒工作主业提供保障 1,095,200.00 1,095,200.00 1,095,200.00 政法科
大同市司法局[部门] 048007 大同市强制隔离戒毒所 驻村帮扶工作人员经费 提升驻村干部队伍管理水上平,强化责任担当,积极引导村民转变观念,调整产业结构,增加农民收入,全面推动农村经济、精神文明双发展 140,000.00 140,000.00 140,000.00 政法科
大同市司法局[部门] 048010 大同市公共法律服务中心 残疾人就业保障金 完成残疾人保障金支付保障残疾人就业 6,400.00 6,400.00 6,400.00 行政科
部门(单位)整体支出绩效目标表
(2020  年)
部门(单位)名称 大同市司法局[部门]
任务名称 主要内容 预算金额(万元)
总额 财政拨款 其他资金
年度主要任务 合计 7133.55 6832.31 301.24
大同市司法局局本级项目绩效 大同市司法局局本级2020年35个项目 1238.58 937.34 301.24
司法局本级公益二类事业单位(政府购买服务大同市御诚公证处) 政府购买服务大同市御诚公证处预算 747.45 747.45 0.00
大同市法律援助中心项目绩效 大同市法律援助中心2020年5个项目 48.26 48.26 0.00
大同市落阵营强制隔离戒毒所项目绩效 大同市落阵营强制隔离戒毒所2020年21个项目 2205.98 2205.98 0.00
大同市强制隔离戒毒所项目绩效 大同市强制隔离戒毒所2020年14个项目 2892.64 2892.64 0.00
大同市公共法律服务中心项目绩效 大同市公共法律服务中心2020年1个项目 0.64 0.64 0.00
年度总体目标 根据市委、市政府规定,完成依法治市、立法工作、法制建设、行政复议、社区矫正、司法鉴定、戒毒工作管理、戒毒人员收治培训管理、公共法律服务管理、国家统一法律职业资格考试、法学研究、普法宣传、人民调解、律师公证管理、安置帮教等工作和市委市政府交办的其他任务。
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
年度绩效指标 产出指标 数量指标 质量达标情况 达标
完成实绩情况 完成
重点工作完成情况 完成
质量指标
时效指标
成本指标
效益指标 经济效益指标 生态效益 良好
经济效益 及时下拨预算
社会效益 保障安稳
社会公众或服务对象满意度 ≥90%
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标
其他满意度指标

第三部分  2020年度部门预算情况说明


一、2020年度部门预算收支变化情况


(一)预算收入情况

大同市司法局2020年度部门预算收入12817.36万元,其中财政拨款收入11777.26万元(一般公共预算拨款收入11476.02万元,政府性基金预算301.24万元),事业单位经营支出1040.10万元。2019年部门预算收入10681.75万元,其中事业单位经营收入785.27万元。预算总收入较2019增加了2135.61万元,增加19.99%。增加的主要原因为机构改革人员增资和项目增加。

1、一般公共预算拨款收入

2020年一般公共预算拨款收入11476.02万元中基本支出4643.71万元,项目支出6832.31万元。2019年一般公共预算拨款收入9896.48万元基本支出5049.21万元,项目支出4847.27万元。一般公共预算拨款收入较2019年增加了1579.54万元,增加了15.96%。

2、事业单位经营支出

2020年事业单位经营支出1040.10万元,2019年事业单位经营收入785.27万元,较2019年增加了254.83万元,增加了32.45%,增加的主要原因是机构改革,大同市公共法律服务中心(原仲裁委)划为司法局下属单位。


(二)预算变化及原因:

1、基本支出。基本支出是按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,2020年基本支出2019年减少了405.50万元,减少8.03%,减少的主要原因是养老保险公补比例由2019年的20%降为2020年的16%。

2、项目支出2020年项目支出2019年增加了1985.04万元,增加了40.95%,增加的主要原因是新增了原雁北律师事务所(遗留问题)一次性人员经费301.24万元和其他项目,同时结转的政法转移支付资金和两所基建资金做为2020年项目重新下达。


二、机关运行经费

机关运行经费预算533.44万元,主要用于各单位日常办公经费,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。


三、政府采购

政府采购预算4360.03万元,主要用于各单位办公及开展业务中涉及政府采购目录范围内的各类货物、工程、服务类支出及所政设施建设


四、“三公”经费预算

2020“三公”经费预算为96.60万元,其中公务招待费为4万元,公车运行维护费为92.6万元公务用车购置费0元。2019“三公”经费预算为107.2万元,其中公务招待费为5万元,公车运行维护费为102.2万元公务用车购置费0元。

公务招待费预算较2019年减少1万元,公车运行维护费预算2019年减少9.6万元,减少的主要原因是各单位视2019年公务招待费和车辆运行维护经费支出的实际情况调整2020年的预算。


五、政府性基金预算情况

大同市司法局2020年政府性基金收入预算为301.24万元,新增了一次性项目原雁北律师事务所(遗留问题)人员经费301.24万元。 

2019年,政府性基金收入预算0万元。


、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2020大同市司法局部门77个项目全部实施绩效目标管理,实现财政预算绩效目标管理全覆盖。

2、绩效目标情况

大同市司法局部门全年绩效预算金额7140.3万元,年度总体目标:根据市委、市政府规定,完成依法治市、立法工作、法制建设、行政复议、社区矫正、司法鉴定、戒毒工作管理、戒毒人员收治培训管理、公共法律服务管理、国家统一法律职业资格考试、法学研究、普法宣传、人民调解、律师公证管理、安置帮教等工作和市委市政府交办的其他任务。

大同市司法局局本级2020年本级35个项目预算金额1238.58万元。

司法局本级公益二类事业单位(政府购买服务大同市御诚公证处)预算金额747.45万元。

大同市法律援助中心2020年5个项目预算金额48.26万元。

大同市落阵营强制隔离戒毒所2020年21个项目预算金额2205.98万元。

大同市强制隔离戒毒所2020年14个项目预算金额2899.39万元。

大同市公共法律服务中心2020年1个项目预算金额 0.64万元。


、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后,大同市司法局部门共核定保留机要通信4辆,执法执勤用车30其他用车2辆

2、房屋情况

大同市司法局部门共有房屋50915平方米。其中办公用房17604平方米本单位实际使用办公室用房5469平方米业务用房27729平方米,其他用房5582平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

大同市司法局部门共有单位价值50万元以上通用设备3套,共245万元,100万元以上设备4套,总价1233万元

    

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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