' 大同市强制隔离戒毒所2022年度预算公开

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索引号： 035200009/2022-00073 信息分类： 财政预决算
发布机构： 大同市司法局 发布日期： 2022-03-25 16:25
标题： 大同市强制隔离戒毒所2022年度预算公开 文号：
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大同市强制隔离戒毒所2022年度预算公开

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第一部分　部门概况

我所地处市区东南15公里处，坐落在云洲区党留庄乡小蒲村东。隶属于市司法局，接受省戒毒局业务指导，原为副县级建制，目前在机构改革中降为正科级别。我所前身为大同市黑流水劳教所，是全省较早创建的部级现代化文明劳教所之一，2014年更名为“大同市强制隔离戒毒所”。

机构设置情况

大同市强制隔离戒毒所的机构职能为，根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》等法律法规，遵循以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则，对戒毒人员依法收治管理，有针对性的进行生理、心理治疗和身体康复训练，组织戒毒人员参加必要的生产劳动，对戒毒人员进行职业技能培训，做好本所戒毒人员的生活卫生管理及疾病防治工作，维护社会秩序。

根据市政府“三定”方案文件设定，我所为大同市司法

局直属单位。

第二部分　2022年度部门预算报表

预算公开表1
2022年预算收支总表
部门:[048007]大同市强制隔离戒毒所 单位：万元
收入 支出
项目 2022年 项目 2022年
一、一般公共预算 4,256.58 一般公共服务支出
二、政府性基金预算 外交支出
三、国有资本经营预算 国防支出
四、财政专户管理资金 公共安全支出 3,799.11
五、单位资金 教育支出
科学技术支出
文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业支出 220.64
社会保险基金支出 0.13
卫生健康支出 65.15
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探工业信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出 171.55
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
灾害防治及应急管理支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 4,256.58 本年支出合计 4,256.58
预算公开表2
2022年预算收入总表
单位：万元
项目 2022年预算数
功能科目编码 功能科目名称 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
合计 4,256.58 4,256.58
204 [204]公共安全支出 3,799.11 3,799.11
　20408 　[20408]强制隔离戒毒 3,799.11 3,799.11
　　2040801 　　[2040801]行政运行 2,082.85 2,082.85
　　2040804 　　[2040804]强制隔离戒毒人员生活 398.83 398.83
　　2040806 　　[2040806]所政设施建设 1,317.43 1,317.43
208 [208]社会保障和就业支出 220.64 220.64
　20805 　[20805]行政事业单位养老支出 220.64 220.64
　　2080501 　　[2080501]行政单位离退休 71.72 71.72
　　2080505 　　[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 148.92 148.92
209 [209]社会保险基金支出 0.13 0.13
　20904 　[20904]工伤保险基金支出 0.13 0.13
　　2090499 　　[2090499]其他工伤保险基金支出 0.13 0.13
210 [210]卫生健康支出 65.15 65.15
　21011 　[21011]行政事业单位医疗 65.15 65.15
　　2101101 　　[2101101]行政单位医疗 63.90 63.90
　　2101102 　　[2101102]事业单位医疗 1.25 1.25
221 [221]住房保障支出 171.55 171.55
　22102 　[22102]住房改革支出 171.55 171.55
　　2210201 　　[2210201]住房公积金 157.37 157.37
　　2210202 　　[2210202]提租补贴 14.18 14.18
预算公开表3
2022年预算支出总表
单位：万元
项目 2022年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 4,256.58 1,612.45 2,644.13
[204]公共安全支出 3,799.11 1,154.98 2,644.13
　204 　[20408]强制隔离戒毒 3,799.11 1,154.98 2,644.13
　　2040801 　　[2040801]行政运行 2,082.85 1,154.98 927.87
　　2040804 　　[2040804]强制隔离戒毒人员生活 398.83 398.83
　　2040806 　　[2040806]所政设施建设 1,317.43 1,317.43
[208]社会保障和就业支出 220.64 220.64
　208 　[20805]行政事业单位养老支出 220.64 220.64
　　2080501 　　[2080501]行政单位离退休 71.72 71.72
　　2080505 　　[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 148.92 148.92
[209]社会保险基金支出 0.13 0.13
　209 　[20904]工伤保险基金支出 0.13 0.13
　　2090499 　　[2090499]其他工伤保险基金支出 0.13 0.13
[210]卫生健康支出 65.15 65.15
　210 　[21011]行政事业单位医疗 65.15 65.15
　　2101101 　　[2101101]行政单位医疗 63.90 63.90
　　2101102 　　[2101102]事业单位医疗 1.25 1.25
[221]住房保障支出 171.55 171.55
　221 　[22102]住房改革支出 171.55 171.55
　　2210201 　　[2210201]住房公积金 157.37 157.37
　　2210202 　　[2210202]提租补贴 14.18 14.18
预算公开表4
2022年财政拨款收支总表
单位：万元
收入 支出
项目 金额 项目 金额
小计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算
一、一般公共预算 4,256.58 一般公共服务支出
二、政府性基金预算 外交支出
三、国有资本经营预算 国防支出
公共安全支出 3,799.11 3,799.11
教育支出
科学技术支出
文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业支出 220.64 220.64
社会保险基金支出 0.13 0.13
卫生健康支出 65.15 65.15
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探工业信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出 171.55 171.55
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
灾害防治及应急管理支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 4,256.58 本年支出合计 4,256.58 4,256.58
预算公开表5
2022年一般公共预算支出预算表
部门:[048007]大同市强制隔离戒毒所 单位：万元
项目 2022年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 4,256.58 1,612.45 2,644.13
[204]公共安全支出 3,799.11 1,154.98 2,644.13
　[20408]强制隔离戒毒 3,799.11 1,154.98 2,644.13
　　2040801 [2040801]行政运行 2,082.85 1,154.98 927.87
　　2040804 [2040804]强制隔离戒毒人员生活 398.83 398.83
　　2040806 [2040806]所政设施建设 1,317.43 1,317.43
[208]社会保障和就业支出 220.64 220.64
　[20805]行政事业单位养老支出 220.64 220.64
　　2080501 [2080501]行政单位离退休 71.72 71.72
　　2080505 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 148.92 148.92
[209]社会保险基金支出 0.13 0.13
　[20904]工伤保险基金支出 0.13 0.13
　　2090499 [2090499]其他工伤保险基金支出 0.13 0.13
[210]卫生健康支出 65.15 65.15
　[21011]行政事业单位医疗 65.15 65.15
　　2101101 [2101101]行政单位医疗 63.90 63.90
　　2101102 [2101102]事业单位医疗 1.25 1.25
[221]住房保障支出 171.55 171.55
　[22102]住房改革支出 171.55 171.55
　　2210201 [2210201]住房公积金 157.37 157.37
　　2210202 [2210202]提租补贴 14.18 14.18
预算公开表6
一般公共预算安排基本支出分经济科目表
单位：万元
经济科目名称 预算数 备注
1,612.45
501 1,356.05
　[50101]工资奖金津补贴 984.48
　[50102]社会保障缴费 214.20
　[50103]住房公积金 157.37
502 164.21
　[50201]办公经费 121.75
　[50203]培训费 1.00
　[50208]公务用车运行维护费 31.50
　[50209]维修（护）费 3.00
　[50299]其他商品和服务支出 6.96
505 7.06
　[50501]工资福利支出 7.06
509 85.13
　[50901]社会福利和救助 17.36
　[50905]离退休费 67.76
预算公开表7
2022年政府性基金预算收入表
单位:万元
项目 政府性基金收入预算
科目编码 科目名称
预算公开表8
2022年政府性基金预算支出表
单位:万元
项目 政府性基金支出预算
科目编码 科目名称
预算公开表9
2022年国有资本经营预算收支预算表
单位：万元
国有资本经营预算收入 国有资本经营预算支出
项目 国有资本经营收入预算 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
预算公开表10
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
单位:万元
项目 2022年预算数
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费 31.50
?①公务用车购置费
?②公务用车运行维护费 31.50
合计 31.50
预算公开表11
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
单位:万元
单位编码 单位名称 2022年预算数
合计 164.21
048007 [048007]大同市强制隔离戒毒所 164.21

第三部分　部门预算收支情况说明

一、2022年部门预算数据变动情况及原因

大同市戒毒所2022年度部门预算收入4256．57万元，均为一般公共预算拨款，其中，基本支出1612．45万元，项目支出2644．13万元。较2021年部预算收入减少675．97万元。减少原因为预算口径变化，减少年初预算资金。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为31．5万元，比2021年减少3．5万元，减少原因为车辆减少一辆。

三、机关运行经费增减就能动原因说明

2022年机关运行经费预算164．21万元元，主要用于日常办公经费，包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、印刷费、手续费、水费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。较2021年减少28．06万元，减少原因主要是在职人员减少，人员运行经费减少。

四、政府采购

政府采购预算为2158．74万元，主要用于我所开展业务中涉及政府采购目录范围内的各类货物、工程、服务类支出。

五、绩效管理情况

2022年我单位实行绩效目标管理的项目13个（其中一个为涉密项目此次不予公开），涉及一般公共预算当年拨款2644．13万元。

绩效目标情况

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 J电费专项资金
主管部门及代码 048-大同市司法局[部门] 实施单位 大同市强制隔离戒毒所
项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年
项目资金
（元）		 实施期资金总额： 3,000,000 年度资金总额： 1,000,000
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县（区）财政资金 3,000,000       市县（区）财政资金 1,000,000
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 我所工作性质特殊，担负着所内上百名强戒人员的戒毒工作，为保障场所安全，按要求配备有全套的监控、红外、周界防范等系统，并且需全天24小运转，该项目的设立保障了戒毒工作的正常进行，维护了场所秩序的安全稳定。
立项依据 同戒毒字（2018）109号、同司字（2018）73号《关于申请电费和采暖费的请示》
项目设立必要性 弥补了经费不足，保证所正常运转，帮助戒毒人员正常戒毒，达到部级和省局的规范化水平。
保证项目实施的制度、措施 按照《单位内部控制管理制度》的有关要求开展项目实施工作，资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，资金使用符合《预算法》等法律、法规《财务管理制度》和《资金管理办法》等规定
项目实施计划 每月按实际用电量进缴费
实施期目标 年度目标
总体目标 确保电力正常供给，电器设备正常运行，日常工作正常开展。 确保电力正常供给，电器设备正常运行，日常工作正常开展。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 按国家电网标准，每度电按0.5元的标准支付电费，全所范围内供电 100% 数量指标 按国家电网标准，每度电按0.5元的标准支付电费，全所范围内供电 100%
预计用电量 ≤173000月/度 预计用电量 ≤173000月/度
质量指标 保障日常用电，保证工作的正常开展 100%保障 质量指标 保障日常用电，保证工作的正常开展 100%保障
水电暖气物业等保障度 100%保障 水电暖气物业等保障度 100%保障
时效指标 按每月用电量及时支付电费 及时 时效指标 按每月用电量及时支付电费 及时
成本指标 厉行节约，降低成本 100万元 成本指标 厉行节约，降低成本 100万元
单位用电成本 ≤0.5元/度 单位用电成本 ≤0.5元/度
效益指标 经济效益指标 加强费用管理，提高经济效益 90% 经济效益指标 加强费用管理，提高经济效益 90%
社会效益指标 保障电器设备正常运行，保障日常工作正常开展 100% 社会效益指标 保障电器设备正常运行，保障日常工作正常开展 100%
单位正常运转保障度 完成保障 单位正常运转保障度 完成保障
物业水电保障人数 ≥2人 物业水电保障人数 ≥2人
职工投诉降低率 ≥1% 职工投诉降低率 ≥1%
工作效率提升度 工作效率提高提升 工作效率提升度 工作效率提高提升
单位正常运转保障度 工作正常开展保障 单位正常运转保障度 工作正常开展保障
生态效益指标 节能减排，绿色环保 100% 生态效益指标 节能减排，绿色环保 100%
可持续影响指标 坚持可持续发展要求，严格按照预算执行 100% 可持续影响指标 坚持可持续发展要求，严格按照预算执行 100%
满意度指标 服务对象满意度指标 定期开展工作人员满意度调查 132人 服务对象满意度指标 定期开展工作人员满意度调查 132人
单位人员满意度 ≥100% 单位人员满意度 ≥100%
负责人： 经办人： 李彦君 联系电话： 15303422200 填报日期：     20211202114720
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 J基础性项目支出经费(公用经费)
主管部门及代码 048-大同市司法局[部门] 实施单位 大同市强制隔离戒毒所
项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年
项目资金
（元）		 实施期资金总额： 958,800 年度资金总额： 319,600
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县（区）财政资金 958,800       市县（区）财政资金 319,600
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 部门配套一般性公用经费，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。为了贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》对吸毒戒毒人员进行强制隔离戒毒，有效保障好戒毒人员的生活，完善场所架建设，提高戒毒人员生活质量，打造良好的戒毒康复环境,用于戒毒人员所内开展政治教育、习艺劳务，文化活动、社会帮教等活动的费用。
立项依据 晋财政法［2013］122号文件《山西省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》。日常工作业务开展的需要，让干警职工可以全身心的投入到工作中，维持了正常的戒毒工作运转。
项目设立必要性 保障了我所的公用经费支出，维持了正常的行政工作运转。
保证项目实施的制度、措施 按照《单位内部控制管理制度》的有关要求开展项目实施工作，资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定；资金使用符合《预算法》等法律、法规、《财务管理制度》和《资金管理办法》规定。
项目实施计划 按实际使用情况支出
实施期目标 年度目标
总体目标 配套的一般性公用经费，保障部门日常工作的开展 配套的一般公用经费，保障部门日常工作的开展。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 全年人均标准4000元 4000元 数量指标 全年人均标准4000元 4000元
质量指标 工作任务完成率 ≥98百分比 质量指标 工作任务完成率 ≥98百分比
时效指标 及时完成或上报工作任务 ≥98百分比 时效指标 及时完成或上报工作任务 ≥98百分比
成本指标 全年支出不超预算 31.96万元 成本指标 全年支出不超预算 31.96万元
效益指标 经济效益指标 加强费用管理，提高经济效益 提高100百分比 经济效益指标 加强费用管理，提高经济效益 提高100百分比
单位正常转保障度 基本保障
社会效益指标 保障行政工作正常开展 完成 社会效益指标 保障行政工作正常开展 完成
生态效益指标 节能减排，绿色环保 选用绿色环保产品 生态效益指标 节能减排，绿色环保 选用绿色环保产品
可持续影响指标 可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 定期开展干警满意度调查 满意度达标 服务对象满意度指标 定期开展干警满意度调查 满意度达标
负责人： 经办人： 李彦君 联系电话： 15303422200 填报日期：     20220114101049
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 J物业管理服务费
主管部门及代码 048-大同市司法局[部门] 实施单位 大同市强制隔离戒毒所
项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年
项目资金
（元）		 实施期资金总额： 2,214,900 年度资金总额： 738,300
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县（区）财政资金 2,214,900       市县（区）财政资金 738,300
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 通过物业公司的服务管理，更好地保障场所环境卫生，各种设施、设备运转正常，满足戒毒业务管理的需要，有利于发挥其职能，维护社会秩序
立项依据 同戒毒字（2018）125号《关于申请所区物业人工费的申请》。依据经政府采购招标手续签订的《物业委托管理服务合同》 和《食堂委托管理服务合同》 
项目设立必要性 提升干警的工作热情及工作积极性，有效地保障戒毒工作的开展，帮助戒毒人员成功戒毒，促进我所工作目标的完成。
保证项目实施的制度、措施 按照单位《内部控制管理制度》的有关要求开展项目实施工作，资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关要求，资金使用符合《预算法》等法律 、法规。《财务管理制度》和《资金管理办法》规定
项目实施计划 按照合同约定，物业公司对房屋管理及维修维护、公用设施设备维修养护、绿化养护、保洁服务等方面进服务
实施期目标 年度目标
总体目标 通过物业公司的服务管理，更好地保障场所环境卫生，各种设施、设备运转正常，满足戒毒业务管理的需要，有利于发挥其职能，维护社会秩序。 通过物业公司的服务管理，更好地保障场所环境卫生，各种设施、设备正常运转，满足戒毒业务管理的需要，有利于发挥其职能，维护社会秩序稳定。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 完成所内卫生、维修、会议保障等服务 100% 数量指标 完成所内卫生、维修、会议保障等服务 100%
物业管理面积 39658平方米 物业管理面积 39658平方米
质量指标 物业公司保质保量为我所提供服务 质量达标 质量指标 物业公司保质保量为我所提供服务 质量达标
水电暖气物业等保障度 100%保障 水电暖气物业等保障度 100%保障
物业管理工作验收合格率 ≥95% 物业管理工作验收合格率 ≥95%
时效指标 按季度支付物业管理费，工作完成及时有效 及时 时效指标 按季度支付物业管理费，工作完成及时有效 及时
物业管理服务时间 24小时24小时服务 物业管理服务时间 24小时24小时服务
成本指标 厉行节约，降低成本 不超预算 成本指标 厉行节约，降低成本 不超预算
单位物业管理成本 ≤18.61元/平方米 单位物业管理成本 ≤18.61元/平方米
效益指标 经济效益指标 加强费用管理，提高经济效益 基本达标 经济效益指标 加强费用管理，提高经济效益 基本达标
社会效益指标 保障日常工作正常运行，改善办公环境 达标 社会效益指标 保障日常工作正常运行，改善办公环境 达标
物业水电保障人数 ≥4人 物业水电保障人数 ≥4人
单位正常运转保障度 报修后2小时完成维修保障 单位正常运转保障度 报修后2小时完成维修保障
公共服务能力提升度 工作质量提高提升 公共服务能力提升度 工作质量提高提升
工作效率提升度 工作效率提高提升 工作效率提升度 工作效率提高提升
职工投诉降低率 ≥90% 职工投诉降低率 ≥90%
生态效益指标 保障日常工作正常运行、改善办公环境 保障合格 生态效益指标 保障日常工作正常运行、改善办公环境 保障合格
可持续影响指标 坚持可持续发展要求，严格按照预算执行。 达标 可持续影响指标 坚持可持续发展要求，严格按照预算执行。 达标
满意度指标 服务对象满意度指标 定期开展工作人员满意度调查大于90% ≥90满意度 服务对象满意度指标 定期开展工作人员满意度调查大于90% ≥90满意度
单位人员满意度 ≥90% 单位人员满意度 ≥90%
外来人员满意度 ≥90% 外来人员满意度 ≥90%
负责人： 经办人： 李彦君 联系电话： 15303422200 填报日期：     20211202161344
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 J自供热取暖费
主管部门及代码 048-大同市司法局[部门] 实施单位 大同市强制隔离戒毒所
项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年
项目资金
（元）		 实施期资金总额： 7,809,300 年度资金总额： 2,603,100
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县（区）财政资金 7,809,300       市县（区）财政资金 2,603,100
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 我所工作性质特殊，位于大同县云洲区，无法集中供热，为解决冬季上百名强戒人员的供暖以及在所干警的自供热工作，需实行自供热采暖，为保障场所正常运转，设立的自供热采暖项目。
立项依据 同戒毒字（2018）109号、同司字（2018）73号《关于申请采暖费和电费》
项目设立必要性 弥补了经费不足，保证场所正常运转，帮助戒毒人员正常戒毒，达到部级和省局的规范化水平。
保证项目实施的制度、措施 按照《单位内部控制管理制度》的有关要求开展项目实施工作，资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，资金使用符合《预算法》等法律、法规《财务管理制度》和《资金管理办法》等规定。
项目实施计划 采暖期内按采暖供热合同支付
实施期目标 年度目标
总体目标 保障场所冬季供暖。满足戒毒人员的供暖需求。保障场所业务工作开展的正常供暖。保证戒毒人员住所科季温度不低于18度； 保障场所冬季供暖。满足戒毒人员的供暖需求。保障场所业务工作开展的正常供暖。保证戒毒人员住所冬季温度不低于18度。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 干警人数及戒毒人员数 109人 数量指标 干警人数及戒毒人员数 109人
供暖面积 39658平方米 供暖面积 39658平方米
质量指标 室内温度不低于20度 ≥20度 质量指标 室内温度不低于20度 ≥20度
水电暖气物业等保障度 室内温度达到22度保障 水电暖气物业等保障度 室内温度达到22度保障
时效指标 弹性供暖 及时 时效指标 弹性供暖 及时
供暖时间 10月25日——次年4月15日一个供暖周期 供暖时间 10月25日——次年4月15日一个供暖周期
成本指标 天然气供暖 不超预算 成本指标 天然气供暖 不超预算
单位供暖成本 ≤78.92元/平方米 单位供暖成本 ≤78.92元/平方米
效益指标 经济效益指标 加强费用管理，建立健全内部管理制度，提高经济效益 达标 经济效益指标 加强费用管理，建立健全内部管理制度，提高经济效益 达标
社会效益指标 保障戒毒人员正常戒毒，保障日常工作正常开展。 合格 社会效益指标 保障戒毒人员正常戒毒，保障日常工作正常开展。 合格
单位正常运转保障度 室内温度适宜保障 单位正常运转保障度 室内温度适宜保障
工作效率提升度 工作效率提高提升 工作效率提升度 工作效率提高提升
职工投诉降低率 ≥90% 职工投诉降低率 ≥90%
生态效益指标 采用天然气锅炉系统绿色环保 合格 生态效益指标 采用天然气锅炉系统绿色环保 合格
可持续影响指标 坚持可持续发展要求，严格按照预算执行不超预算 合格 可持续影响指标 坚持可持续发展要求，严格按照预算执行不超预算 合格
满意度指标 服务对象满意度指标 戒毒人员及干警的室内温度适宜 满意 服务对象满意度指标 戒毒人员及干警的室内温度适宜 满意
单位人员满意度 ≥95% 单位人员满意度 ≥95%
负责人： 经办人： 李彦君 联系电话： 15303422200 填报日期：     20211202133408
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 QT辅警人员经费
主管部门及代码 048-大同市司法局[部门] 实施单位 大同市强制隔离戒毒所
项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年
项目资金
（元）		 实施期资金总额： 10,122,600 年度资金总额： 3,374,200
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县（区）财政资金 10,122,600       市县（区）财政资金 3,374,200
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 为解决我单位 干警老龄化严重，警力不足等问题，维持单位的正常运转和警务活动，将辅警人员工资保险服装等经费纳入预算，为全所46名辅警人员发放基本工资、十三月工资采暖费及五险二金等
立项依据 同财预调（2018）20号
项目设立必要性 支持大同发展，保障辅警人员在所区执法工作的正常开展，保障单位工作的正常开展及行使职能的发挥
保证项目实施的制度、措施  《内部控制管理制度》、《财务管理办法》、《资金支付管理办法》
项目实施计划 每月25日前制作人员工资发放明细表，交第三方委托公司给辅警人员办理上账
实施期目标 年度目标
总体目标 辅警人员经费用于46名辅警人员的工资发放，包括工资、五险一金、十三月工资、采暖费，用于解决我单位警力不足，保障单位的正常运转和警务活动。 辅警人员经费用于46名辅警人员的工资发放，包括工资、五险一金、十三月工资、采暖费，用于解决我单位警力不足，保障单位的正常运，转和警务活动。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 保障辅警人数 46名 数量指标 保障辅警人数 46名
辅警人员工作时间 ≥8天（小时） 辅警人员工作时间 ≥8天（小时）
质量指标 辅警人员岗位考核达标，工作任务完成合格 合格 质量指标 辅警人员岗位考核达标，工作任务完成合格 合格
辅警人员工作能力 达到工作要求胜任 辅警人员工作能力 达到工作要求胜任
时效指标 专款专用，工资及各项费用支付及时 每月15日前 时效指标 专款专用，工资及各项费用支付及时 每月15日前
成本指标 年度十三月工资 98762元 成本指标 年度十三月工资 98762元
年度工资 2209659元 年度工资 2209659元
年度取暖费 170016元 年度取暖费 170016元
年度四险一金 895763元 年度四险一金 895763元
效益指标 经济效益指标 经济效益指标
社会效益指标 对场所各项工作的开展有积极的促进作用 基本达标 社会效益指标 工作效率提升 提高提升
工作效率提升 提高提升 公共服务水平提升 基本达标提升
公共服务水平提升 基本达标提升 对场所各项工作的开展有积极的促进作用 基本达标
生态效益指标 生态效益指标
可持续影响指标 有助于场所工作的推进，促进戒毒工作的持续健康发展 基本实现 可持续影响指标 有助于场所工作的推进，促进戒毒工作的持续健康发展 基本实现
满意度指标 服务对象满意度指标 定期在戒毒人员中开展执法执纪满意度调查，对辅警人员的工作满意度进行调查 满意达90% 服务对象满意度指标 定期在戒毒人员中开展执法执纪满意度调查，对辅警人员的工作满意度进行调查 满意达90%
辅警人员满意度调查 ≥95% 辅警人员满意度调查 ≥95%
负责人： 经办人： 李彦君 联系电话： 15303422200 填报日期：     20211203093330
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 QT护卫队人员经费
主管部门及代码 048-大同市司法局[部门] 实施单位 大同市强制隔离戒毒所
项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年
项目资金
（元）		 实施期资金总额： 552,600 年度资金总额： 184,200
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县（区）财政资金 552,600       市县（区）财政资金 184,200
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 维护场所安全稳定配备的专业护卫人员
立项依据 维护场所安全稳定的护卫人员
项目设立必要性 维护场所安全稳定，保障在所退役人员的合法权益，提高工作的积极性，以达到社会各界对我所戒毒工作有较高的满意度。
保证项目实施的制度、措施 《内部控制度管理制度》、《财务管理办法》、《资支付管理办法》
项目实施计划 按考勤管理制度，按月发放护卫队人员的工资及五险二金待遇
实施期目标 年度目标
总体目标 人员经费用于10名护卫队人员的工资，实现护卫队人员的基本生活保障 人员经费肜于10名护卫队人员的工资，实现护卫队人员的基本生活保障
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 用于保障10名护卫队员的工资 10人 数量指标 用于保障10名护卫队员的工资 10人
质量指标 保质保量完成既定工作任务  按时足额 质量指标 保质保量完成既定工作任务  按时足额
时效指标 每月及时发放工资  及是  时效指标 每月及时发放工资  及是 
成本指标 按考勤标准发放月度工资  按标准足额发放 成本指标 按考勤标准发放月度工资  按标准足额发放
效益指标 经济效益指标 工资标准得到保障，生活水平提高  基本实现 经济效益指标 工资标准得到保障，生活水平提高  基本实现
社会效益指标 满足工作的有效正常开展，提高工作效率  基本实现 社会效益指标 满足工作的有效正常开展，提高工作效率  基本实现
生态效益指标 提升我市的社会稳定性，有效遏制毒品的传播与危害，优化法制环境建设  基本实现 生态效益指标 提升我市的社会稳定性，有效遏制毒品的传播与危害，优化法制环境建设  基本实现
可持续影响指标 有助于场所工作的推进，促进戒毒工作的持续健康发展  基本实现 可持续影响指标 有助于场所工作的推进，促进戒毒工作的持续健康发展  基本实现
满意度指标 服务对象满意度指标 护卫队人员对工作环境，工作量及工资待遇的满意度  98百分比 服务对象满意度指标 护卫队人员对工作环境，工作量及工资待遇的满意度  98百分比
负责人： 经办人： 李彦君 联系电话： 15303422200 填报日期：     20211203104949
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 QT退役人员经费
主管部门及代码 048-大同市司法局[部门] 实施单位 大同市强制隔离戒毒所
项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年
项目资金
（元）		 实施期资金总额： 1,434,000 年度资金总额： 478,000
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县（区）财政资金 1,434,000       市县（区）财政资金 478,000
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 为构建社会主义和谐社会，加强国防和军队建设，保障退役人员相关政策落实到位，申请退役人员工资，用于所内5个退役人员的工资奖金采暖费及五险二金的支付
立项依据 依据大同市人民政府（2018）第104期会议纪要粗神，为构建社会主义和谐社会，加强国防和军队建设，保障退役人员相关政策落到实处
项目设立必要性 保障在所退役人员的合法权益，提高工作的积极性，以达到社会各界对我所戒毒工作有较高的满意度。
保证项目实施的制度、措施 《内部控制度管理制度》、《财务管理办法》、《资支付管理办法》
项目实施计划 按考勤管理制度，按月发放在职退人员的工资及五险二金待遇
实施期目标 年度目标
总体目标 人员经费用于5个退役人员的工资、奖金、采暖五险二金的发放，实现退役人员的基本生活保障 人员经费用于5个退役人员的工资、奖金、采暖费五险二金的发放，实现退役人员的基本生活保障
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 退役人员指标名额5名，每月工资按同等级别行政事业单位人员标准发放 5人 数量指标 退役人员指标名额5名，每月工资按同等级别行政事业单位人员标准发放 5人
质量指标 辅警人员岗位考核达标，工作任务完成合格 考核达标 质量指标 辅警人员岗位考核达标，工作任务完成合格 考核达标
时效指标 专款专用，工资及各项费用支付及时 及时 时效指标 专款专用，工资及各项费用支付及时 及时
成本指标 各项费用支付按照岗位等级标准支付 同级别，不超预算 成本指标 各项费用支付按照岗位等级标准支付 同级别，不超预算
效益指标 经济效益指标 形成良性的社会大环境，社会产出得到提升 基本提高 经济效益指标 形成良性的社会大环境，社会产出得到提升 基本提高
社会效益指标 满足工作的有效正常开展，提高工作效率 提高效率 社会效益指标 满足工作的有效正常开展，提高工作效率 提高效率
生态效益指标 有效遏制毒品的传播与危害，优化法制环境建设 基本达标 生态效益指标 有效遏制毒品的传播与危害，优化法制环境建设 基本达标
可持续影响指标 有助于场所工作的推进，促进戒毒工作的持续健康发展 基本达标 可持续影响指标 有助于场所工作的推进，促进戒毒工作的持续健康发展 基本达标
满意度指标 服务对象满意度指标 退役人员对工作环境，工作量及工资待遇的满意度 100百分比 服务对象满意度指标 退役人员对工作环境，工作量及工资待遇的满意度 100百分比
负责人： 经办人： 李彦君 联系电话： 15303422200 填报日期：     20211203095255
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 Z2021年政法基础设施建设省级专项资金
主管部门及代码 048-大同市司法局[部门] 实施单位 大同市强制隔离戒毒所
项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年
项目资金
（元）		 实施期资金总额： 1,012,400 年度资金总额： 1,012,400
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县（区）财政资金 1,012,400       市县（区）财政资金 1,012,400
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 我所扩建项目由（2016）165号批列“十三五”规划，按照场所建设规划，完成习艺劳动用房、戒治教育康复综合用房的建设工作，不断提高戒毒人员文化水平、道 德观念和法制观念，掌握一定的生产技能，为回归社会打下良好的基础。
立项依据 晋发改投资发（2016）856号
项目设立必要性 完成习艺劳动用房、戒治教育康复综合用房的建设工作，不断提高戒毒人员文化水平、道 德观念和法制观念，掌握一定的生产技能，为回归社会打下良好的基础。
保证项目实施的制度、措施 政府采购法实施条例、基本建设财务规则、基本建设项目竣工财务决算管理办法
项目实施计划 按工程进度支付工程进度款，按工程决算结果支付
实施期目标 年度目标
总体目标 按照建设计划，新建习艺劳动用房一座5360平方米，戒治教育康复综合用房一座6360平方米，投入使用后可更好地完成对戒毒人员的教育智矫治和教育 按照建设计划，新建习艺劳动用房一座5360平方米，戒治教育康复综合用房一座6360平方米，投入使用后可更好地完成对戒毒人员的教育矫治和习艺劳动
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 年内主体工程全部完成，完成交付使用 年内交付使用 数量指标 年内主体工程全部完成，完成交付使用 年内交付使用
习艺劳动用房 5360平方米 习艺劳动用房 5360平方米
戒治教育康复用房 6360平方米 戒治教育康复用房 6360平方米
质量指标 项目设计变更率 ≤90% 质量指标 项目设计变更率 ≤90%
竣工验收合格率 ≥100% 竣工验收合格率 ≥100%
时效指标 按时完工交付使用 按时 时效指标 按时完工交付使用 按时
成本指标 基本建设项目工程成本 101.24万元 成本指标 基本建设项目工程成本 101.24万元
效益指标 经济效益指标 戒毒人员法制观念提升，掌握劳动技能，回归社会后创造相应的社会财富 创造社会财富 经济效益指标 戒毒人员法制观念提升，掌握劳动技能，回归社会后创造相应的社会财富 创造社会财富
社会效益指标 戒毒人员劳动、学习教育舒适度提升 提高提升 社会效益指标 戒毒人员劳动、学习教育舒适度提升 提高提升
专业服务能力保障程度 提高提升 专业服务能力保障程度 提高提升
项目受益人数 ≥1人 项目受益人数 ≥1人
生态效益指标 戒毒人员在所期间，提高文化水平、掌握生产技能，为复归社会打下良好基础 提高水平 生态效益指标 戒毒人员在所期间，提高文化水平、掌握生产技能，为复归社会打下良好基础 提高水平
可持续影响指标 发挥功能时间 ≥15年 可持续影响指标 发挥功能时间 ≥15年
满意度指标 服务对象满意度指标 受益群体满意度 ≥98% 服务对象满意度指标 受益群体满意度 ≥98%
戒毒人员及全所各部门对建设项目的满意度达标 满意 戒毒人员及全所各部门对建设项目的满意度达标 满意
负责人： 经办人： 李彦君 联系电话： 15303422200 填报日期：     20220126182230
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 Z地方政法基础设施建设中央基建资金
主管部门及代码 048-大同市司法局[部门] 实施单位 大同市强制隔离戒毒所
项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年
项目资金
（元）		 实施期资金总额： 12,161,900 年度资金总额： 12,161,900
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县（区）财政资金 12,161,900       市县（区）财政资金 12,161,900
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金       其他资金
项目概况 我所扩建项目由（2016）165号批列“十三五”规划，按照场所建设规划，完成习艺劳动用房、戒治教育康复综合用房的建设工作，不断提高戒毒人员文化水平、道 德观念和法制观念，掌握一定的生产技能，为回归社会打下良好的基础。 
立项依据 晋发改投资发（2016）856号
项目设立必要性 完成习艺劳动用房、戒治教育康复综合用房的建设工作，不断提高戒毒人员文化水平、道 德观念和法制观念，掌握一定的生产技能，为回归社会打下良好的基础。 
保证项目实施的制度、措施 政府采购法实施条例、基本建设财务规则、基本建设项目竣工财务决算管理办法 
项目实施计划 按工程进度支付工程进度款，按工程决算结果支付 
实施期目标 年度目标
总体目标 按照建设计划，新建习艺劳动用房一座5360平方米，戒治教育康复综合用房一座6360平方米，投入使用后可更好地完成对戒毒人员的教育智矫治和教育  按照建设计划，新建习艺劳动用房一座5360平方米，戒治教育康复综合用房一座6360平方米，投入使用后可更好地完成对戒毒人吊打教育矫治和习艺劳动
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 习艺劳动用房 5360平方米 数量指标 习艺劳动用房 5360平方米
戒治教育康复用房 6360平方米 戒治教育康复用房 6360平方米
年内主体工程全部完成，完成交付使用