索引号: | 035200009/2022-00074 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 大同市司法局 | 发布日期: | 2022-03-29 09:43 |
标题: | 大同市落阵营强制隔离戒毒所2022年度预算 | 文号: | |
时效: |
大同市落阵营强制隔离戒毒所2022年度预算
第一部分 概况
一、本部门(单位)职责
大同市落阵营强制隔离戒毒所的机构职能为,根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》等法律法规,遵循以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则,对戒毒人员依法收治管理,有针对性的进行生理、心理治疗和身体康复训练,组织戒毒人员参加必要的生产劳动,对戒毒人员进行职业技能培训,做好本所戒毒人员的生活卫生管理及疾病防治工作,维护社会秩序。
二、机构设置情况
大同市落阵营强制隔离戒毒所的前身为大同市落阵营劳教所,1996年成立,当时确定为副处级事业单位,核定全额事业编制150名,2008年确定为司法行政机关。2019年在机构改革过程中,我所被调整为大同市司法局直属机构,正科建制,核定政法专项编45名。
第二部分 2022年度部门(单位)预算报表
预算公开表1 | ||||
2022年预算收支总表 | ||||
部门:[048006]大同市落阵营强制隔离戒毒所 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 | |
一、一般公共预算 | 2,874.609231 | 一般公共服务支出 | ||
二、政府性基金预算 | 外交支出 | |||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | |||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | 2,525.490034 | ||
五、单位资金 | 教育支出 | |||
科学技术支出 | ||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||
社会保障和就业支出 | 165.897077 | |||
社会保险基金支出 | ||||
卫生健康支出 | 51.949106 | |||
节能环保支出 | ||||
城乡社区支出 | ||||
农林水支出 | ||||
交通运输支出 | ||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||
商业服务业等支出 | ||||
金融支出 | ||||
援助其他地区支出 | ||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||
住房保障支出 | 131.273014 | |||
粮油物资储备支出 | ||||
国有资本经营预算支出 | ||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||
预备费 | ||||
其他支出 | ||||
转移性支出 | ||||
债务还本支出 | ||||
债务付息支出 | ||||
债务发行费用支出 | ||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||
本年收入合计 | 2,874.609231 | 本年支出合计 | 2,874.609231 |
预算公开表2 | ||||||||
2022年预算收入总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 | 2022年预算数 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
合计 | 2,874.609231 | 2,874.609231 | ||||||
204 | [204]公共安全支出 | 2,525.490034 | 2,525.490034 | |||||
20408 | [20408]强制隔离戒毒 | 2,525.490034 | 2,525.490034 | |||||
2040801 | [2040801]行政运行 | 1,743.890034 | 1,743.890034 | |||||
2040804 | [2040804]强制隔离戒毒人员生活 | 265.600000 | 265.600000 | |||||
2040806 | [2040806]所政设施建设 | 516.000000 | 516.000000 | |||||
208 | [208]社会保障和就业支出 | 165.897077 | 165.897077 | |||||
20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 165.897077 | 165.897077 | |||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 47.156264 | 47.156264 | |||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.740813 | 118.740813 | |||||
210 | [210]卫生健康支出 | 51.949106 | 51.949106 | |||||
21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 51.949106 | 51.949106 | |||||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 51.949106 | 51.949106 | |||||
221 | [221]住房保障支出 | 131.273014 | 131.273014 | |||||
22102 | [22102]住房改革支出 | 131.273014 | 131.273014 | |||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 119.690518 | 119.690518 | |||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 11.582496 | 11.582496 |
预算公开表3 | |||||||
2022年预算支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 2022年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 2,874.609231 | 1,266.659231 | 1,607.950000 | ||||
[204]公共安全支出 | 2,525.490034 | 917.540034 | 1,607.950000 | ||||
204 | [20408]强制隔离戒毒 | 2,525.490034 | 917.540034 | 1,607.950000 | |||
2040801 | [2040801]行政运行 | 1,743.890034 | 917.540034 | 826.350000 | |||
2040804 | [2040804]强制隔离戒毒人员生活 | 265.600000 | 265.600000 | ||||
2040806 | [2040806]所政设施建设 | 516.000000 | 516.000000 | ||||
[208]社会保障和就业支出 | 165.897077 | 165.897077 | |||||
208 | [20805]行政事业单位养老支出 | 165.897077 | 165.897077 | ||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 47.156264 | 47.156264 | ||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.740813 | 118.740813 | ||||
[210]卫生健康支出 | 51.949106 | 51.949106 | |||||
210 | [21011]行政事业单位医疗 | 51.949106 | 51.949106 | ||||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 51.949106 | 51.949106 | ||||
[221]住房保障支出 | 131.273014 | 131.273014 | |||||
221 | [22102]住房改革支出 | 131.273014 | 131.273014 | ||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 119.690518 | 119.690518 | ||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 11.582496 | 11.582496 |
预算公开表4 | ||||||
2022年财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | |||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |||
一、一般公共预算 | 2,874.609231 | 一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算 | 外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | |||||
公共安全支出 | 2,525.490034 | 2,525.490034 | ||||
教育支出 | ||||||
科学技术支出 | ||||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
社会保障和就业支出 | 165.897077 | 165.897077 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 51.949106 | 51.949106 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 131.273014 | 131.273014 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
预备费 | ||||||
其他支出 | ||||||
转移性支出 | ||||||
债务还本支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
本年收入合计 | 2,874.609231 | 本年支出合计 | 2,874.609231 | 2,874.609231 |
预算公开表5 | |||||
2022年一般公共预算支出预算表 | |||||
部门:[048006]大同市落阵营强制隔离戒毒所 | 单位:万元 | ||||
项目 | 2022年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 2,874.609231 | 1,266.659231 | 1,607.950000 | ||
[204]公共安全支出 | 2,525.490034 | 917.540034 | 1,607.950000 | ||
[20408]强制隔离戒毒 | 2,525.490034 | 917.540034 | 1,607.950000 | ||
2040801 | [2040801]行政运行 | 1,743.890034 | 917.540034 | 826.350000 | |
2040804 | [2040804]强制隔离戒毒人员生活 | 265.600000 | 265.600000 | ||
2040806 | [2040806]所政设施建设 | 516.000000 | 516.000000 | ||
[208]社会保障和就业支出 | 165.897077 | 165.897077 | |||
[20805]行政事业单位养老支出 | 165.897077 | 165.897077 | |||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 47.156264 | 47.156264 | ||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.740813 | 118.740813 | ||
[210]卫生健康支出 | 51.949106 | 51.949106 | |||
[21011]行政事业单位医疗 | 51.949106 | 51.949106 | |||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 51.949106 | 51.949106 | ||
[221]住房保障支出 | 131.273014 | 131.273014 | |||
[22102]住房改革支出 | 131.273014 | 131.273014 | |||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 119.690518 | 119.690518 | ||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 11.582496 | 11.582496 |
预算公开表6 | |||||
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | |||||
单位:万元 | |||||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 | |||
1,266.659231 | |||||
501 | 1,078.625813 | ||||
[50101]工资奖金津补贴 | 788.245376 | ||||
[50102]社会保障缴费 | 170.689919 | ||||
[50103]住房公积金 | 119.690518 | ||||
502 | 137.580354 | ||||
[50201]办公经费 | 103.420354 | ||||
[50208]公务用车运行维护费 | 31.500000 | ||||
[50299]其他商品和服务支出 | 2.660000 | ||||
509 | 50.453064 | ||||
[50901]社会福利和救助 | 5.956800 | ||||
[50905]离退休费 | 44.496264 |
预算公开表7 | ||||
2022年政府性基金预算收入表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 政府性基金收入预算 | |||
科目编码 | 科目名称 |
预算公开表8 | |||
2022年政府性基金预算支出表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 政府性基金支出预算 | ||
科目编码 | 科目名称 |
预算公开表9 | |||||||||
2022年国有资本经营预算收支预算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
国有资本经营预算收入 | 国有资本经营预算支出 | ||||||||
项目 | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 |
预算公开表10 | ||
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 2022年预算数 | |
因公出国(境)费 | ||
公务接待费 | ||
公务用车购置及运行费 | 31.500000 | |
?①公务用车购置费 | ||
?②公务用车运行维护费 | 31.500000 | |
合计 | 31.500000 |
预算公开表11 | |||
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |||
单位:万元 | |||
单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 | |
合计 | 137.580354 | ||
048006 | [048006]大同市落阵营强制隔离戒毒所 | 137.580354 |
第三部分 2022年度部门(单位)预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
部门应说明预算收支安排情况、较上年比较(与上年年初预算比较)减少137.53万元。一是在职人员减少,人员经费减少92.4万元;二是预算口径变化,减少年初项目经费240.51万元;三是减少职工福利费11.58万元;三是增加2021年政法基础设施建设省级专项资金516万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算31.5万元,比2021年减少5.5万元,原因是公务接待费减少2万,公务车运行费减少3.5万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2022年本单位的机关运行经费财政拨款预算106.08万元,比2021年预算减少11.92万元,下降10%,增加主要是公务运行费及福利费的减少。
四、政府采购情况
2022年本单位政府采购预算总额1229.09万元,其中:政府采购货物预算518.66万元、政府采购工程预算516万元、政府采购服务预算194.43万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年实行绩效目标管理的项目12个,涉及一般公共预算当年拨款1593.55万元。
2、绩效目标情况
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J电费专项资金 | |||||||
主管部门及代码 | 048-大同市司法局[部门] | 实施单位 | 大同市落阵营强制隔离戒毒所 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 2,052,600 | 年度资金总额: | 684,200 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 2,052,600 | 市县(区)财政资金 | 684,200 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 我所工作性质特殊,担负着所内上百名强戒人员的戒毒工作,监控设施24小时运转,用电量较大,为保障场所正常运转。 | |||||||
立项依据 | 同戒毒字[2018]99号《关于增加新戒毒管理区电费的请示》、同司字[2018]73号《关于申请电费和采暖费》。 | |||||||
项目设立必要性 | 弥补了经费不足,保证场所正常运转,帮助戒毒人员正常戒毒,达到部级和省局的规范化水平。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按照《单位内部控制管理制度》的有关要求开展项目实施工作,资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定;资金使用符合《预算法》等法律、法规、《财务管理制度》和《资金管理办法》规定。 | |||||||
项目实施计划 | 按月支付场所实际用电量;供电期从1月到12月。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保障场所安全稳定,保障业务开展正常用电,保障场所安全监控设施的正常用电。 | 保障场所安全稳定,保障业务开展正常用电,保障场所安全监控设施的正常用电。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 全所范围 | 100% | 数量指标 | 全所范围 | 100% | ||
质量指标 | 供热温度达到国家规定标准达标率 | 100% | 质量指标 | 供热温度达到国家规定标准达标率 | 100% | |||
时效指标 | 资金使用及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金使用及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 保障日常工作的正常开展 | 保障 | 社会效益指标 | 保障日常工作的正常开展 | 保障 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 满意 | ||
负责人: | 经办人: | 张小鹏 | 联系电话: | 18634203188 | 填报日期: | 20211201 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J基础性项目支出经费(公用经费) | |||||||
主管部门及代码 | 048-大同市司法局[部门] | 实施单位 | 大同市落阵营强制隔离戒毒所 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 849,000 | 年度资金总额: | 283,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 849,000 | 市县(区)财政资金 | 283,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 为了贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》对吸毒戒毒人员进行强制隔离戒毒,有效保障好戒毒人员的生活,完善场所架建设,提高戒毒人员生活质量,打造良好的戒毒康复环境,用于戒毒人员所内开展政治教育、习艺劳务,文化活动、社会帮教等活动的费用。 | |||||||
立项依据 | 晋财政法[2013]122号文件《山西省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》。 | |||||||
项目设立必要性 | 通过戒毒工作的开展,有效遏制毒品的传播与毒害,为建设法治化社会做出贡献,为大同的治安环境提供保障。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按照《单位内部控制管理制度》的有关要求开展项目实施工作,资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定;资金使用符合《预算法》等法律、法规、《财务管理制度》和《资金管理办法》规定。 | |||||||
项目实施计划 | 1、建立多位一体帮教组织,2、开展6.26戒毒宣传日活动,3、做好戒毒宣传工作。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 构建戒毒文化体系,创新戒毒教育方法,创新心理矫治方法,创新再社会化方法,构建综合戒治模式.开展政治讲堂、慰问演出、禁毒签名仪式、禁毒教育宣传片展播、座谈交流联合帮教等活动,使戒毒人员能够安心戒治,走向新生,全力推动我所戒毒工作有力、有效、全面健康发展。 | 构建戒毒文化体系,创新戒毒教育方法,创新心理矫治方法,创新再社会化方法,构建综合戒治模式.开展政治讲堂、慰问演出、禁毒签名仪式、禁毒教育宣传片展播、座谈交流联合帮教等活动,使戒毒人员能够安心戒治,走向新生,全力推动我所戒毒工作有力、有效、全面健康发展。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 戒毒教育活动开展次数 | ≥5次 | 数量指标 | 戒毒教育活动开展次数 | ≥5次 | ||
质量指标 | 日常工作的保障率 | ≥90% | 质量指标 | 日常工作的保障率 | ≥90% | |||
时效指标 | 工作完工及时率 | ≥95% | 时效指标 | 工作完工及时率 | ≥95% | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 提升戒毒人员戒断率 | ≥5% | 社会效益指标 | 提升戒毒人员戒断率 | ≥5% | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 戒毒人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 戒毒人员满意度 | ≥95% | ||
负责人: | 经办人: | 张小鹏 | 联系电话: | 18634203188 | 填报日期: | ############## |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J物业管理服务费 | |||||||
主管部门及代码 | 048-大同市司法局[部门] | 实施单位 | 大同市落阵营强制隔离戒毒所 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 2,565,000 | 年度资金总额: | 855,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 2,565,000 | 市县(区)财政资金 | 855,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 做好后勤保障服务工作,将所内干警食堂,环境卫生,绿化服务,锅炉维护等工作归纳到物业管理中,进行社会化服务采购,建立和完善场所的服务体系,确保场所安全稳定,建设标准化戒毒场所,实行规范化物业管理 。 | |||||||
立项依据 | 同落戒毒字【2018】117号《关于申请新所区物业费的请示》。 | |||||||
项目设立必要性 | 提升干警的工作热情及工作积极性,有效地保障戒毒工作的开展,帮助戒毒人员成功戒毒,促进我所工作目标的完成。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按照《单位内部控制管理制度》的有关要求开展项目实施工作,资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定;资金使用符合《预算法》等法律、法规、《财务管理制度》和《资金管理办法》规定。 | |||||||
项目实施计划 | 1、编制物业管理制度,2、按采购项目制定采购方案,3、交政府采购中心进行服务采购。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 通过社会化服务的购买,为场所的后勤服务工作提供了有力的保障,提升了场所的整体服务能力,为戒毒工作主业提供保障,提高干警工作积极性。 | 通过社会化服务的购买,为场所的后勤服务工作提供了有力的保障,提升了场所的整体服务能力,为戒毒工作主业提供保障,提高干警工作积极性。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 日常工作的完成率 | 100% | 数量指标 | 日常工作的完成率 | 100% | ||
质量指标 | 日常工作的保障率 | 100% | 质量指标 | 日常工作的保障率 | 100% | |||
时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 保障日常工作正常运行,改善办公环境 | 保障 | 社会效益指标 | 保障日常工作正常运行,改善办公环境 | 保障 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 满意 | ||
负责人: | 经办人: | 张小鹏 | 联系电话: | 18634203188 | 填报日期: | 20211201 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J自供热取暖费 | |||||||
主管部门及代码 | 048-大同市司法局[部门] | 实施单位 | 大同市落阵营强制隔离戒毒所 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 6,300,000 | 年度资金总额: | 2,100,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 6,300,000 | 市县(区)财政资金 | 2,100,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 我所工作性质特殊,担负着所内上百名强戒人员的戒毒工作,场所实行自供热采暖,供暖面积39277平方米,为保障场所正常运转,保障戒毒场所冬季正常供暖。 | |||||||
立项依据 | 同戒毒字[2018]109号、同司字[2018]73号《关于申请电费和采暖费》。 | |||||||
项目设立必要性 | 弥补了经费不足,保证场所正常运转,帮助戒毒人员正常戒毒,达到部级和省局的规范化水平。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按照《单位内部控制管理制度》的有关要求开展项目实施工作,资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定;资金使用符合《预算法》等法律、法规、《财务管理制度》和《资金管理办法》规定。 | |||||||
项目实施计划 | 按采暖期政府采购服务合同约定支付采暖期费用;供暖期从本年10月到次年4月。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 采用燃气锅炉供热,购买管道天然气,支付服务费(包括锅炉费用)。 保障场所冬季供暖,满足戒毒人员供暖需求,保障戒毒人员居住场所冬季供暖期不低于20度。 |
采用燃气锅炉供热,购买管道天然气,支付服务费(包括锅炉费用)。 保障场所冬季供暖,满足戒毒人员供暖需求,保障戒毒人员居住场所冬季供暖期不低于20度。 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 供暖面积 | 39277平方米 | 数量指标 | 干警人数及戒毒人员数 | 81人 | ||
干警人数及戒毒人员数 | 81人 | 供暖面积 | 39277平方米 | |||||
质量指标 | 室内温度不低于20度 | ≥20度 | 质量指标 | 室内温度不低于20度 | ≥20度 | |||
水电暖气物业等保障度 | 室内温度达到22度保障 | 水电暖气物业等保障度 | 室内温度达到22度保障 | |||||
时效指标 | 弹性供暖 | 及时 | 时效指标 | 弹性供暖 | 及时 | |||
供暖时间 | 10月25日——次年4月15日 | 供暖时间 | 10月25日——次年4月15日一个供暖周期 | |||||
成本指标 | 天然气供暖 | 不超预算 | 成本指标 | 天然气供暖 | 不超预算 | |||
单位供暖成本 | ≤76.5元/平方米 | 单位供暖成本 | ≤76.5元/平方米 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 加强费用管理,建立健全内部管理制度,提高经济效益 | 达标 | 经济效益指标 | 加强费用管理,建立健全内部管理制度,提高经济效益 | 达标 | ||
社会效益指标 | 保障戒毒人员正常戒毒,保障日常工作正常开展 | 合格 | 社会效益指标 | 保障戒毒人员正常戒毒,保障日常工作正常开展 | 合格 | |||
单位正常运转保障度 | 室内温度适宜保障 | 单位正常运转保障度 | 室内温度适宜保障 | |||||
工作效率提升度 | 工作效率提高提升 | 工作效率提升度 | 工作效率提高提升 | |||||
职工投诉降低率 | ≥90% | 职工投诉降低率 | ≥90% | |||||
生态效益指标 | 采用天然气锅炉系统绿色环保 | 合格 | 生态效益指标 | 采用天然气锅炉系统绿色环保 | 合格 | |||
可持续影响指标 | 坚持可持续发展要求,严格按照预算执行不超预算 | 合格 | 可持续影响指标 | 坚持可持续发展要求,严格按照预算执行不超预算 | 合格 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 戒毒人员及干警的室内温度适宜 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 戒毒人员及干警的室内温度适宜 | 满意 | ||
单位人员满意度 | ≥95% | 单位人员满意度 | ≥95% | |||||
负责人: | 经办人: | 张小鹏 | 联系电话: | 18634203188 | 填报日期: | 20211201 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | QT辅警人员经费 | |||||||
主管部门及代码 | 048-大同市司法局[部门] | 实施单位 | 大同市落阵营强制隔离戒毒所 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 8,799,600 | 年度资金总额: | 2,933,200 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 8,799,600 | 市县(区)财政资金 | 2,933,200 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 为解决我单位干警老龄化严重,警力不足等问题,维持单位的正常运转和警务活动,将辅警人员工资保险服装等经费纳入预算,为全所40名辅警人员发放基本工资、十三月工资采暖费及五险二金等 | |||||||
立项依据 | 同财预调(2018)20号 | |||||||
项目设立必要性 | 支持大同发展,保障辅警人员在所区执法工作的正常开展,保障单位工作的正常开展及行使职能的发挥 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 《内部控制管理制度》、《财务管理办法》、《资金支付管理办法》 | |||||||
项目实施计划 | 每月25日前制作人员工资发放明细表,交第三方委托公司给辅警人员办理上账 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 人员经费用于40名辅警人员的工资发放,解决我单位警力不足,保障单位的正常运转和警务活动 | 40名辅警的工资、保险、取暖费及各项保障的及时发放,保障单位的正常运转和警劳活动 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 辅警人数 | 40人 | 数量指标 | 辅警人员工作时间 | ≥8天(小时) | ||
辅警人员工作时间 | ≥8天(小时) | 辅警人数 | 40人 | |||||
质量指标 | 辅警人员岗位考核达标,工作任务完成合格 | 合格 | 质量指标 | 辅警人员岗位考核达标,工作任务完成合格 | 合格 | |||
人员工作能力度 | 达到工作要求胜任 | 人员工作能力度 | 达到工作要求胜任 | |||||
时效指标 | 时效指标 | 专款专用,工资及各项费用支付及时 | 每月15日前 | |||||
专款专用,工资及各项费用支付及时 | 每月15日前 | 工资及时发放 | 及时 | |||||
成本指标 | 年基本工资 | 1921440元 | 成本指标 | 年度冬季取暖费 | 147840元 | |||
年四险一金 | 778060元 | 年基本工资 | 1921440元 | |||||
年度冬季取暖费 | 147840元 | 年四险一金 | 778060元 | |||||
年十三个月工资 | 85880元 | 年十三个月工资 | 85880元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 生活水平有所提高,社会稳定,人民安居,社会产出得到提升 | 基本达标 | 经济效益指标 | 生活水平有所提高,社会稳定,人民安居,社会产出得到提升 | 基本达标 | ||
社会效益指标 | 对场所各项工作的开展有积极的促进作用 | 基本达标 | 社会效益指标 | 对场所各项工作的开展有积极的促进作用 | 基本达标 | |||
工作效率提升度 | 提高提升 | 工作效率提升度 | 提高提升 | |||||
公共服务水平提升度 | 基本达标提升 | 公共服务水平提升度 | 基本达标提升 | |||||
生态效益指标 | 提升我市的社会稳定性,有效遏制毒品的传播与危害,优化法制环境建设 | 基本实现 | 生态效益指标 | 提升我市的社会稳定性,有效遏制毒品的传播与危害,优化法制环境建设 | 基本实现 | |||
可持续影响指标 | 有助于场所工作的推进,促进戒毒工作的持续健康发展 | 基本实现 | 可持续影响指标 | 有助于场所工作的推进,促进戒毒工作的持续健康发展 | 基本实现 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 定期在戒毒人员中开展执法执纪满意度调查,邀请戒毒人员家属来所进行社会帮教活动 | 满意达90% | 服务对象满意度指标 | 定期在戒毒人员中开展执法执纪满意度调查,邀请戒毒人员家属来所进行社会帮教活动 | 满意达90% | ||
服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | ≥95% | |||||
负责人: | 经办人: | 张小鹏 | 联系电话: | 18634203188 | 填报日期: | 202201201 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | QT护卫队人员经费 | |||||||
主管部门及代码 | 048-大同市司法局[部门] | 实施单位 | 大同市落阵营强制隔离戒毒所 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 1,224,600 | 年度资金总额: | 408,200 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 1,224,600 | 市县(区)财政资金 | 408,200 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 为解决我单位警力严重不足,维持单位正常运转和警务活动,将护卫队经遇纳入财政预算,为全所21名护卫队员发放工资保险等。 | |||||||
立项依据 | 维护场所安全稳定的护卫人员 | |||||||
项目设立必要性 | 维护场所安全稳定,保障在所退役人员的合法权益,提高工作的积极性,以达到社会各界对我所戒毒工作有较高的满意度。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 《内部控制度管理制度》、《财务管理办法》、《资支付管理办法》 | |||||||
项目实施计划 | 按考勤管理制度,按月发放护卫队人员的工资及保险待遇 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 人员经费用于21名护卫队人员的工资,实现护卫队人员的基本生活保障 | 21名护卫队人员的工资、保障及时发放,实现护卫队人员的基本生活保障 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 用于保障护卫队员的工资 | 21人 | 数量指标 | 用于保障护卫队员的工资 | 21人 | ||
质量指标 | 保质保量完成既定工作任务 | 按时足额 | 质量指标 | 保质保量完成既定工作任务 | 按时足额 | |||
时效指标 | 每月及时发放工资 | 及时 | 时效指标 | 每月及时发放工资 | 及时 | |||
工资及时发放 | 及时 | |||||||
成本指标 | 按考勤标准发放月度工资 | 按标准足额发放 | 成本指标 | 按考勤标准发放月度工资 | 按标准足额发放 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 工资标准得到保障,生活水平提高 | 基本实现 | 经济效益指标 | 工资标准得到保障,生活水平提高 | 基本实现 | ||
社会效益指标 | 满足工作的有效正常开展,提高工作效率 | 基本实现 | 社会效益指标 | 满足工作的有效正常开展,提高工作效率 | 基本实现 | |||
生态效益指标 | 提升我市的社会稳定性,有效遏制毒品的传播与危害,优化法制环境建设 | 基本实现 | 生态效益指标 | 提升我市的社会稳定性,有效遏制毒品的传播与危害,优化法制环境建设 | 基本实现 | |||
可持续影响指标 | 有助于场所工作的推进,促进戒毒工作的持续健康发展 | 基本实现 | 可持续影响指标 | 有助于场所工作的推进,促进戒毒工作的持续健康发展 | 基本实现 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 护卫队人员对工作环境,工作量及工资待遇的满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指标 | 护卫队人员对工作环境,工作量及工资待遇的满意度 | ≥98% | ||
负责人: | 经办人: | 张小鹏 | 联系电话: | 18634203188 | 填报日期: | 20220120 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | QT退役人员经费 | |||||||
主管部门及代码 | 048-大同市司法局[部门] | 实施单位 | 大同市落阵营强制隔离戒毒所 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 1,047,000 | 年度资金总额: | 349,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 1,047,000 | 市县(区)财政资金 | 349,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 为构建社会主义和谐社会,加强国防和军队建设,保障退役人员相关政策落实到位,申请退役人员工资,用于所内3名退役人员的工资奖金采暖费及五险二金的支付 | |||||||
立项依据 | 依据大同市人民政府(2018)第104期会议纪要粗神,为构建社会主义和谐社会,加强国防和军队建设,保障退役人员相关政策落到实处 | |||||||
项目设立必要性 | 保障在所退役人员的合法权益,提高工作的积极性,以达到社会各界对我所戒毒工作有较高的满意度。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 《内部控制度管理制度》、《财务管理办法》、《资支付管理办法》 | |||||||
项目实施计划 | 按考勤管理制度,按月发放退役人员的工资及五险二金待遇 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 人员经费用于3名退役人员的工资、奖金、采暖五险二金的发放,实现退役人员的基本生活保障 | 保障3名退役人员的工资、奖金、保险的及时发放,实现人员的基本生活保障 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 退役人员指标名额3名,每月工资按同等级别行政事业单位人员标准发放 | 3人 | 数量指标 | 退役人员指标名额3名,每月工资按同等级别行政事业单位人员标准发放 | 3人 | ||
质量指标 | 退役人员岗位考核达标,工作任务完成合格 | 考核达标 | 质量指标 | 退役人员岗位考核达标,工作任务完成合格 | 考核达标 | |||
时效指标 | 专款专用,工资及各项费用支付及时 | 及时 | 时效指标 | 专款专用,工资及各项费用支付及时 | 及时 | |||
工资及各项保险足额及时到位 | 及时 | |||||||
成本指标 | 各项费用支付按照岗位等级标准支付 | 同级别,不超预算 | 成本指标 | 各项费用支付按照岗位等级标准支付 | 同级别,不超预算 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 形成良性的社会大环境,社会产出得到提升 | 基本提高 | 经济效益指标 | 形成良性的社会大环境,社会产出得到提升 | 基本提高 | ||
社会效益指标 | 满足工作的有效正常开展,提高工作效率 | 提高效率 | 社会效益指标 | 满足工作的有效正常开展,提高工作效率 | 提高效率 | |||
生态效益指标 | 有效遏制毒品的传播与危害,优化法制环境建设 | 基本达标 | 生态效益指标 | 有效遏制毒品的传播与危害,优化法制环境建设 | 基本达标 | |||
可持续影响指标 | 有助于场所工作的推进,促进戒毒工作的持续健康发展 | 基本达标 | 可持续影响指标 | 有助于场所工作的推进,促进戒毒工作的持续健康发展 | 基本达标 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役人员对工作环境,工作量及工资待遇的满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 退役人员对工作环境,工作量及工资待遇的满意度 | 100% | ||
负责人: | 经办人: | 张小鹏 | 联系电话: | 18634203188 | 填报日期: | 20220120 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | Z2021年政法基础设施建设省级专项资金 | |||||||
主管部门及代码 | 048-大同市司法局[部门] | 实施单位 | 大同市落阵营强制隔离戒毒所 | |||||
项目属性 | 一次性项目(1年结束) | 项目期 | 1年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 5,160,000 | 年度资金总额: | 5,160,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 5,160,000 | 市县(区)财政资金 | 5,160,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 完成基础建设,尽早投入使用 | |||||||
立项依据 | 晋发改投资发2016(125)号,关于大同市落阵营戒毒所建设项目可行性研究报告的批复 | |||||||
项目设立必要性 | 通过戒毒工作的开展,有效遏制毒品的传播与毒害,为建设法治化社会做出贡献,为大同的治安环境提供保障 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 完成基础建设,尽早投入使用 | |||||||
项目实施计划 | 按评审进度支付工程款 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 完成基础建设,尽早投入使用 | 完成基础建设,尽早投入使用 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 场所的建设面积 | 26894平方米 | 数量指标 | 场所的建设面积 | 26894平方米 | ||
质量指标 | 竣工(修缮设备)验收合格率 | ≥100% | 质量指标 | 房屋质量达标率(%) | ≥95% | |||
房屋质量达标率(%) | ≥95% | 竣工(修缮设备)验收合格率 | ≥100% | |||||
时效指标 | 设施建设及时率 | ≥90% | 时效指标 | 设施建设及时率 | ≥90% | |||
成本指标 | 基本建设工程项目成本 | ≤2899元/平方米(万元/ | 成本指标 | 基本建设工程项目成本 | ≤2899元/平方米(万元/台等) | |||
项目概算 | 5160000元 | 项目概算 | 5160000元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 戒毒人员法制观念提升,掌握劳动技能,回归社会后创造相应的社会财富 | 创造社会财富 | 经济效益指标 | 戒毒人员法制观念提升,掌握劳动技能,回归社会后创造相应的社会财富 | 创造社会财富 | ||
社会效益指标 | 戒毒人员劳动、学习教育舒适度提升 | 提高 | 社会效益指标 | 保障戒毒场所的安全稳定 | 保障 | |||
专业服务能力保障程度 | 提高 | 戒毒人员劳动、学习教育舒适度提升 | 提高 | |||||
保障戒毒场所的安全稳定 | 保障 | 专业服务能力保障程度 | 提高 | |||||
生态效益指标 | 戒毒人员在所期间,提高文化水平、掌握生产技能,为复归社会打下良好基础 | 提高水平 | 生态效益指标 | 戒毒人员在所期间,提高文化水平、掌握生产技能,为复归社会打下良好基础 | 提高水平 | |||
可持续影响指标 | 发挥功能时间 | ≥15年 | 可持续影响指标 | 发挥功能时间 | ≥15年 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥98% | ||
戒毒人员及全所各部门对建设项目的满意度达标 | 满意 | 戒毒人员及全所各部门对建设项目的满意度达标 | 满意 | |||||
负责人: | 经办人: | 张小鹏 | 联系电话: | 18634203188 | 填报日期: | 20220126 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | Z辅警人员服装经费 | |||||||
主管部门及代码 | 048-大同市司法局[部门] | 实施单位 | 大同市落阵营强制隔离戒毒所 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 75,600 | 年度资金总额: | 25,200 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 75,600 | 市县(区)财政资金 | 25,200 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 为了解决我单位干警老龄化严重,警力不足等问题,维持单位的正常运转和警务活动,将辅警人员服装经费纳入财政预算,为全所40名辅警人员服装采购。 | |||||||
立项依据 | 同落戒毒字【2018】97号《关于增加辅警人员服装款的请示》 同司字【2018】68号《关于增加辅警人员服装款》。 | |||||||
项目设立必要性 | 支持大同发展,保障辅警人员在所区执法工作的正常开展,保障单位工作的正常开展及行使职能的发挥。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 《内部控制管理制度》《财务管理办法》《资金支付管理办法》。 | |||||||
项目实施计划 | 按季度发放所需执勤服装,按需求进行执勤服装采购。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 服装专项款,用于40名辅警人员的服装采购,保障辅警人员在所内执法工作的顺利开展,按季发放所需执勤服装。 | 服装专项款,用于40名辅警人员的服装采购,保障辅警人员在所内执法工作的顺利开展,按季发放所需执勤服装。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 训练服装购置套数(套) | 40套 | 数量指标 | 训练服装购置套数(套) | 40套 | ||
质量指标 | 制服质量合格 | 合格 | 质量指标 | 制服质量合格 | 合格 | |||
时效指标 | 制服配发及时性 | 及时 | 时效指标 | 制服配发及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 厉行节约,降低成本 | 不超预算 | 成本指标 | 厉行节约,降低成本 | 不超预算 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 加强费用管理,建立健全内部管理制度,提高经济效益 | 达标 | 经济效益指标 | 加强费用管理,建立健全内部管理制度,提高经济效益 | 达标 | ||
社会效益指标 | 统一着装,严格按照人民警察着装规定,确保我所辅警人员警容风纪达标 | 40人 | 社会效益指标 | 统一着装,严格按照人民警察着装规定,确保我所辅警人员警容风纪达标 | 40人 | |||
生态效益指标 | 服装采购选择质优厂家 | 质量优 | 生态效益指标 | 服装采购选择质优厂家 | 质量优 | |||
可持续影响指标 | 坚持可持续发展要求,严格按照预算执行,不超预算 | 不超预算 | 可持续影响指标 | 坚持可持续发展要求,严格按照预算执行,不超预算 | 不超预算 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 定期在辅警人员中开展满意度调查 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 定期在辅警人员中开展满意度调查 | ≥90% | ||
负责人: | 经办人: | 张小鹏 | 联系电话: | 18634203188 | 填报日期: | 20211203 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | Z戒毒人员经费 | |||||||
主管部门及代码 | 048-大同市司法局[部门] | 实施单位 | 大同市落阵营强制隔离戒毒所 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 7,968,000 | 年度资金总额: | 2,656,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 7,968,000 | 市县(区)财政资金 | 2,656,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 按月拨付生活费,实物量标准达财行(2013)529号文件标准。完成教育改造工作,实现“六无”场所目标,为社会稳定做出项献 | |||||||
立项依据 | 晋 财政法(2013)122号《山西省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》 | |||||||
项目设立必要性 | 项目的实施保障了戒毒所可以依法依规对强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育、戒毒治疗,组织开展身心健康和职业技能培训等工作,做好场所的安全防范工作,预防和处置突发事件,提供保障 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 《内部控制管理制度》、《财务管理办法》、《资金支付管理办法》 | |||||||
项目实施计划 | 每月按规准对戒毒人员进行生活教育医疗方面的补助,按实际情况使用戒毒业务费 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 积极收治强制隔离戒毒人员,确保场所的安全稳定,保障戒毒人员的在所期间的身心健康,帮助他们早日戒断毒瘾,回归社会 | 积极收治强制隔离戒毒人员,确保场所的安全稳定,保障戒毒人员的在所期间的身心健康,帮助他们早日戒断毒瘾,回归社会 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 实物量指标按财行(2013)529号标准执行 | 文件标准 | 数量指标 | 实物量指标按财行(2013)529号标准执行 | 文件标准 | ||
禁毒宣传次数 | ≥6次 | 禁毒宣传次数 | ≥6次 | |||||
接受教育的戒毒人员数量 | 在所全部戒毒人员 | 接受教育的戒毒人员数量 | 在所全部戒毒人员 | |||||
质量指标 | 保证质量,按照国家质量标准采购符合要求的货物 | 符合标准 | 质量指标 | 保证质量,按照国家质量标准采购符合要求的货物 | 符合标准 | |||
接受教育戒毒人员覆盖率 | 100% | 接受教育戒毒人员覆盖率 | 100% | |||||
戒毒知识普及率 | 100% | 戒毒知识普及率 | 100% | |||||
教育矫治合格率 | 90% | 教育矫治合格率 | 90% | |||||
心理健康测试率 | 100% | 心理健康测试率 | 100% | |||||
时效指标 | 按月拨付生活费,定期进行米面、菜、水果、蛋奶制品采购 | 及时 | 时效指标 | 按月拨付生活费,定期进行米面、菜、水果、蛋奶制品采购 | 及时 | |||
戒毒人员接受教育的及时性 | 及时 | 戒毒人员接受教育的及时性 | 及时 | |||||
成本指标 | 按照厉行节约,量入为出的要求,降低运行成本、保证金 | 成本降低 | 成本指标 | 按照厉行节约,量入为出的要求,降低运行成本、保证金 | 成本降低 | |||
年人均教育费用标准 | 278元/人、年 | 年人均教育费用标准 | 278元/人、年 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 加强费用管理,建立健全内部管理制度,提高经济效益 | 基本实现 | 经济效益指标 | 加强费用管理,建立健全内部管理制度,提高经济效益 | 基本实现 | ||
社会效益指标 | 在保障生活的基础上,对戒毒人员进行管理教育,实现六无目标 | 基本实现 | 社会效益指标 | 在保障生活的基础上,对戒毒人员进行管理教育,实现六无目标 | 基本实现 | |||
促进戒毒人员心理健康 | 基本实现 | 促进戒毒人员心理健康 | 基本实现 | |||||
普及社会禁毒法律与知识 | 效果明显 | 普及社会禁毒法律与知识 | 效果明显 | |||||
生态效益指标 | 对外采购货物,优先选择绿色、环保产品 | 基本实现 | 生态效益指标 | 对外采购货物,优先选择绿色、环保产品 | 基本实现 | |||
可持续影响指标 | 坚持可持续发展,严格按照预算执行,不超预算 | 基本实现 | 可持续影响指标 | 坚持可持续发展,严格按照预算执行,不超预算 | 基本实现 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 定期在戒毒人员中开展执法执纪满意度调查,邀请戒毒人员家属来所进行社会帮教活动 | ≥98% | 服务对象满意度指标 | 定期在戒毒人员中开展执法执纪满意度调查,邀请戒毒人员家属来所进行社会帮教活动 | ≥98% | ||
戒毒人员满意度 | ≥100% | 戒毒人员满意度 | ≥100% | |||||
负责人: | 经办人: | 张小鹏 | 联系电话: | 18634203188 | 填报日期: | 20220124 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | Z警察加班补贴 | |||||||
主管部门及代码 | 048-大同市司法局[部门] | 实施单位 | 大同市落阵营强制隔离戒毒所 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 1,457,100 | 年度资金总额: | 485,700 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 1,457,100 | 市县(区)财政资金 | 485,700 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 为落实从优待警制度,调动广大戒毒干警的工作积极性激发工作热情,为符合政策要求的干警每月发放加班费 | |||||||
立项依据 | 依据人力资源和社会保障部、财政部《关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴》的通知 | |||||||
项目设立必要性 | 维护场所安全稳定,保障干警的工资待遇落到实处,落实从优待警,调动广大干警的工作积极性,激发工作热情 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按照《单位内部控制管理制度》的有关要求开展项目实施工作,资金拨付手续完整 ,符合预算和国库管理有关规定,资金使用符合《预算法》等法律、法规《财务管理制度》和《资金管理办法》等规定。 | |||||||
项目实施计划 | 按月统计干警加班情况汇总制表按月发放 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 通过政策的落实,提高了干警的福利待遇,激发干警的工作积极性,维护了场所的安全稳定 | 通过政策的落实,提高了干警的福利待遇,激发干警的工作积极性,维护了场所的安全稳定 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 警察加班费发放人数 | 57人 | 数量指标 | 警察加班费发放人数 | 57人 | ||
警察加班费发放标准 | ≤710元、月 | 警察加班费发放标准 | ≤710元、月 | |||||
质量指标 | 人员岗位考核达标,工作任务完成合格 | 工作任务完成率 | 质量指标 | 人员岗位考核达标,工作任务完成合格 | 工作任务完成率 | |||
时效指标 | 专款专用,按年度发放加班费 | 每月15日前 | 时效指标 | 专款专用,按年度发放加班费 | 每月15日前 | |||
成本指标 | 按标准及加班次数发放 | 按标准足额发放 | 成本指标 | 按标准及加班次数发放 | 按标准足额发放 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高一线干警生活水平 | 提高 | 经济效益指标 | 提高一线干警生活水平 | 提高 | ||
社会效益指标 | 对场所各项工作的开展有积极的促进作用 | 促进工作开展 | 社会效益指标 | 对场所各项工作的开展有积极的促进作用 | 促进工作开展 | |||
生态效益指标 | 提升我市的社会稳定性,有效遏制毒品的传播与危害,优化法制环境建设 | 基本达标 | 生态效益指标 | 提升我市的社会稳定性,有效遏制毒品的传播与危害,优化法制环境建设 | 基本达标 | |||
可持续影响指标 | 有助于场所工作的推进,促进戒毒工作的持续健康发展 | 工作推进 | 可持续影响指标 | 有助于场所工作的推进,促进戒毒工作的持续健康发展 | 工作推进 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众法制意识得到加强,群众满意度提高 | 提高100% | 服务对象满意度指标 | 社会公众法制意识得到加强,群众满意度提高 | 提高100% | ||
负责人: | 经办人: | 张小鹏 | 联系电话: | 18634203188 | 填报日期: | 20220124 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | Z驻村帮扶工作人员经费 | |||||||
主管部门及代码 | 048-大同市司法局[部门] | 实施单位 | 大同市落阵营强制隔离戒毒所 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 420,000 | 年度资金总额: | 140,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 420,000 | 市县(区)财政资金 | 140,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 本着以强化基础建设,改善生活环境,增加农民收入,提高生活水平的原则,积极引导村民解放思想,转变观念,调整产业结构,增加农民收入。以选准帮扶项目,办实事为突破口,多方筹集资金,调动全体村民积极性,全面推动农村经济、精神文明双发展。 | |||||||
立项依据 | 省委组织部、省农工办、省财政厅、省扶贫办《关于做好驻村工作队员、农村第一书记管理工作的补充通知》(经组通字【2016】95号)、中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充的通知》(同组通字【2017】17号)。 | |||||||
项目设立必要性 | 驻村帮扶工作,目的是积极引导村民转变观念,调整产业结构,增加农民收入,全面推动农村经济、精神文明双发展。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按照省委组织部、省农工办、省财政厅、省扶贫办《关于做好驻村工作队员、农村第一书记管理工作的补充通知》(经组通字【2016】95号)、中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充的通知》(同组通字【2017】17号)落实工作。 | |||||||
项目实施计划 | 驻村帮扶工作。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当,积极引导村民转变观念,调整产业结构,增加农民收入,全面推动农村经济、精神文明双发展。 | 着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当,积极引导村民转变观念,调整产业结构,增加农民收入,全面推动农村经济、精神文明双发展。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |