| 索引号： | 035200009/2022-00074 | 信息分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 大同市司法局 | 发布日期： | 2022-03-29 09:43 |
| 标题： | 大同市落阵营强制隔离戒毒所2022年度预算 | 文号： | |
| 时效： |
大同市落阵营强制隔离戒毒所2022年度预算
阅读量：
第一部分 概况
一、本部门（单位）职责
大同市落阵营强制隔离戒毒所的机构职能为，根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》等法律法规，遵循以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则，对戒毒人员依法收治管理，有针对性的进行生理、心理治疗和身体康复训练，组织戒毒人员参加必要的生产劳动，对戒毒人员进行职业技能培训，做好本所戒毒人员的生活卫生管理及疾病防治工作，维护社会秩序。
二、机构设置情况
大同市落阵营强制隔离戒毒所的前身为大同市落阵营劳教所，1996年成立，当时确定为副处级事业单位，核定全额事业编制150名，2008年确定为司法行政机关。2019年在机构改革过程中，我所被调整为大同市司法局直属机构，正科建制，核定政法专项编45名。
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
| 预算公开表1 | ||||
| 2022年预算收支总表 | ||||
| 部门:[048006]大同市落阵营强制隔离戒毒所 | 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 | |
| 一、一般公共预算 | 2,874.609231 | 一般公共服务支出 | ||
| 二、政府性基金预算 | 外交支出 | |||
| 三、国有资本经营预算 | 国防支出 | |||
| 四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | 2,525.490034 | ||
| 五、单位资金 | 教育支出 | |||
| 科学技术支出 | ||||
| 文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| 社会保障和就业支出 | 165.897077 | |||
| 社会保险基金支出 | ||||
| 卫生健康支出 | 51.949106 | |||
| 节能环保支出 | ||||
| 城乡社区支出 | ||||
| 农林水支出 | ||||
| 交通运输支出 | ||||
| 资源勘探工业信息等支出 | ||||
| 商业服务业等支出 | ||||
| 金融支出 | ||||
| 援助其他地区支出 | ||||
| 自然资源海洋气象等支出 | ||||
| 住房保障支出 | 131.273014 | |||
| 粮油物资储备支出 | ||||
| 国有资本经营预算支出 | ||||
| 灾害防治及应急管理支出 | ||||
| 预备费 | ||||
| 其他支出 | ||||
| 转移性支出 | ||||
| 债务还本支出 | ||||
| 债务付息支出 | ||||
| 债务发行费用支出 | ||||
| 抗疫特别国债安排的支出 | ||||
| 本年收入合计 | 2,874.609231 | 本年支出合计 | 2,874.609231 | |
| 预算公开表2 | ||||||||
| 2022年预算收入总表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 2022年预算数 | |||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | 2,874.609231 | 2,874.609231 | ||||||
| 204 | [204]公共安全支出 | 2,525.490034 | 2,525.490034 | |||||
| 20408 | [20408]强制隔离戒毒 | 2,525.490034 | 2,525.490034 | |||||
| 2040801 | [2040801]行政运行 | 1,743.890034 | 1,743.890034 | |||||
| 2040804 | [2040804]强制隔离戒毒人员生活 | 265.600000 | 265.600000 | |||||
| 2040806 | [2040806]所政设施建设 | 516.000000 | 516.000000 | |||||
| 208 | [208]社会保障和就业支出 | 165.897077 | 165.897077 | |||||
| 20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 165.897077 | 165.897077 | |||||
| 2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 47.156264 | 47.156264 | |||||
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.740813 | 118.740813 | |||||
| 210 | [210]卫生健康支出 | 51.949106 | 51.949106 | |||||
| 21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 51.949106 | 51.949106 | |||||
| 2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 51.949106 | 51.949106 | |||||
| 221 | [221]住房保障支出 | 131.273014 | 131.273014 | |||||
| 22102 | [22102]住房改革支出 | 131.273014 | 131.273014 | |||||
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 119.690518 | 119.690518 | |||||
| 2210202 | [2210202]提租补贴 | 11.582496 | 11.582496 | |||||
| 预算公开表3 | |||||||
| 2022年预算支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 2022年预算数 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 2,874.609231 | 1,266.659231 | 1,607.950000 | ||||
| [204]公共安全支出 | 2,525.490034 | 917.540034 | 1,607.950000 | ||||
| 204 | [20408]强制隔离戒毒 | 2,525.490034 | 917.540034 | 1,607.950000 | |||
| 2040801 | [2040801]行政运行 | 1,743.890034 | 917.540034 | 826.350000 | |||
| 2040804 | [2040804]强制隔离戒毒人员生活 | 265.600000 | 265.600000 | ||||
| 2040806 | [2040806]所政设施建设 | 516.000000 | 516.000000 | ||||
| [208]社会保障和就业支出 | 165.897077 | 165.897077 | |||||
| 208 | [20805]行政事业单位养老支出 | 165.897077 | 165.897077 | ||||
| 2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 47.156264 | 47.156264 | ||||
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.740813 | 118.740813 | ||||
| [210]卫生健康支出 | 51.949106 | 51.949106 | |||||
| 210 | [21011]行政事业单位医疗 | 51.949106 | 51.949106 | ||||
| 2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 51.949106 | 51.949106 | ||||
| [221]住房保障支出 | 131.273014 | 131.273014 | |||||
| 221 | [22102]住房改革支出 | 131.273014 | 131.273014 | ||||
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 119.690518 | 119.690518 | ||||
| 2210202 | [2210202]提租补贴 | 11.582496 | 11.582496 | ||||
| 预算公开表4 | ||||||
| 2022年财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | |||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |||
| 一、一般公共预算 | 2,874.609231 | 一般公共服务支出 | ||||
| 二、政府性基金预算 | 外交支出 | |||||
| 三、国有资本经营预算 | 国防支出 | |||||
| 公共安全支出 | 2,525.490034 | 2,525.490034 | ||||
| 教育支出 | ||||||
| 科学技术支出 | ||||||
| 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 社会保障和就业支出 | 165.897077 | 165.897077 | ||||
| 社会保险基金支出 | ||||||
| 卫生健康支出 | 51.949106 | 51.949106 | ||||
| 节能环保支出 | ||||||
| 城乡社区支出 | ||||||
| 农林水支出 | ||||||
| 交通运输支出 | ||||||
| 资源勘探工业信息等支出 | ||||||
| 商业服务业等支出 | ||||||
| 金融支出 | ||||||
| 援助其他地区支出 | ||||||
| 自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 住房保障支出 | 131.273014 | 131.273014 | ||||
| 粮油物资储备支出 | ||||||
| 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 预备费 | ||||||
| 其他支出 | ||||||
| 转移性支出 | ||||||
| 债务还本支出 | ||||||
| 债务付息支出 | ||||||
| 债务发行费用支出 | ||||||
| 抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
| 本年收入合计 | 2,874.609231 | 本年支出合计 | 2,874.609231 | 2,874.609231 | ||
| 预算公开表5 | |||||
| 2022年一般公共预算支出预算表 | |||||
| 部门:[048006]大同市落阵营强制隔离戒毒所 | 单位：万元 | ||||
| 项目 | 2022年预算数 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 2,874.609231 | 1,266.659231 | 1,607.950000 | ||
| [204]公共安全支出 | 2,525.490034 | 917.540034 | 1,607.950000 | ||
| [20408]强制隔离戒毒 | 2,525.490034 | 917.540034 | 1,607.950000 | ||
| 2040801 | [2040801]行政运行 | 1,743.890034 | 917.540034 | 826.350000 | |
| 2040804 | [2040804]强制隔离戒毒人员生活 | 265.600000 | 265.600000 | ||
| 2040806 | [2040806]所政设施建设 | 516.000000 | 516.000000 | ||
| [208]社会保障和就业支出 | 165.897077 | 165.897077 | |||
| [20805]行政事业单位养老支出 | 165.897077 | 165.897077 | |||
| 2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 47.156264 | 47.156264 | ||
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.740813 | 118.740813 | ||
| [210]卫生健康支出 | 51.949106 | 51.949106 | |||
| [21011]行政事业单位医疗 | 51.949106 | 51.949106 | |||
| 2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 51.949106 | 51.949106 | ||
| [221]住房保障支出 | 131.273014 | 131.273014 | |||
| [22102]住房改革支出 | 131.273014 | 131.273014 | |||
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 119.690518 | 119.690518 | ||
| 2210202 | [2210202]提租补贴 | 11.582496 | 11.582496 | ||
| 预算公开表6 | |||||
| 一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 | |||
| 1,266.659231 | |||||
| 501 | 1,078.625813 | ||||
| [50101]工资奖金津补贴 | 788.245376 | ||||
| [50102]社会保障缴费 | 170.689919 | ||||
| [50103]住房公积金 | 119.690518 | ||||
| 502 | 137.580354 | ||||
| [50201]办公经费 | 103.420354 | ||||
| [50208]公务用车运行维护费 | 31.500000 | ||||
| [50299]其他商品和服务支出 | 2.660000 | ||||
| 509 | 50.453064 | ||||
| [50901]社会福利和救助 | 5.956800 | ||||
| [50905]离退休费 | 44.496264 | ||||
| 预算公开表7 | ||||
| 2022年政府性基金预算收入表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 项目 | 政府性基金收入预算 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 预算公开表8 | |||
| 2022年政府性基金预算支出表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项目 | 政府性基金支出预算 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | ||
| 预算公开表9 | |||||||||
| 2022年国有资本经营预算收支预算表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 国有资本经营预算收入 | 国有资本经营预算支出 | ||||||||
| 项目 | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 预算公开表10 | ||
| 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 项目 | 2022年预算数 | |
| 因公出国（境）费 | ||
| 公务接待费 | ||
| 公务用车购置及运行费 | 31.500000 | |
| ?①公务用车购置费 | ||
| ?②公务用车运行维护费 | 31.500000 | |
| 合计 | 31.500000 | |
| 预算公开表11 | |||
| 2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 | |
| 合计 | 137.580354 | ||
| 048006 | [048006]大同市落阵营强制隔离戒毒所 | 137.580354 | |
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
部门应说明预算收支安排情况、较上年比较（与上年年初预算比较）减少137．53万元。一是在职人员减少，人员经费减少92．4万元；二是预算口径变化，减少年初项目经费240．51万元；三是减少职工福利费11．58万元；三是增加2021年政法基础设施建设省级专项资金516万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算31．5万元，比2021年减少5．5万元，原因是公务接待费减少2万，公务车运行费减少3．5万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2022年本单位的机关运行经费财政拨款预算106．08万元，比2021年预算减少11．92万元，下降10％，增加主要是公务运行费及福利费的减少。
四、政府采购情况
2022年本单位政府采购预算总额1229．09万元，其中：政府采购货物预算518．66万元、政府采购工程预算516万元、政府采购服务预算194．43万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款1593．55万元。
2、绩效目标情况
| 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 项目名称 | J电费专项资金 | |||||||
| 主管部门及代码 | 048-大同市司法局[部门] | 实施单位 | 大同市落阵营强制隔离戒毒所 | |||||
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3年 | |||||
| 项目资金 （元） |
实施期资金总额： | 2,052,600 | 年度资金总额： | 684,200 | ||||
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |||||
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
| 市县（区）财政资金 | 2,052,600 | 市县（区）财政资金 | 684,200 | |||||
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 项目概况 | 我所工作性质特殊，担负着所内上百名强戒人员的戒毒工作，监控设施24小时运转，用电量较大，为保障场所正常运转。 | |||||||
| 立项依据 | 同戒毒字［2018］99号《关于增加新戒毒管理区电费的请示》、同司字［2018］73号《关于申请电费和采暖费》。 | |||||||
| 项目设立必要性 | 弥补了经费不足，保证场所正常运转，帮助戒毒人员正常戒毒，达到部级和省局的规范化水平。 | |||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 按照《单位内部控制管理制度》的有关要求开展项目实施工作，资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定；资金使用符合《预算法》等法律、法规、《财务管理制度》和《资金管理办法》规定。 | |||||||
| 项目实施计划 | 按月支付场所实际用电量；供电期从1月到12月。 | |||||||
| 实施期目标 | 年度目标 | |||||||
| 总体目标 | 保障场所安全稳定，保障业务开展正常用电，保障场所安全监控设施的正常用电。 | 保障场所安全稳定，保障业务开展正常用电，保障场所安全监控设施的正常用电。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全所范围 | 100% | 数量指标 | 全所范围 | 100% | ||
| 质量指标 | 供热温度达到国家规定标准达标率 | 100% | 质量指标 | 供热温度达到国家规定标准达标率 | 100% | |||
| 时效指标 | 资金使用及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金使用及时性 | 及时 | |||
| 成本指标 | 成本指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 保障日常工作的正常开展 | 保障 | 社会效益指标 | 保障日常工作的正常开展 | 保障 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 满意 | ||
| 负责人： | 经办人： | 张小鹏 | 联系电话： | 18634203188 | 填报日期： | 20211201 | ||
| 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 项目名称 | J基础性项目支出经费(公用经费) | |||||||
| 主管部门及代码 | 048-大同市司法局[部门] | 实施单位 | 大同市落阵营强制隔离戒毒所 | |||||
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3年 | |||||
| 项目资金 （元） |
实施期资金总额： | 849,000 | 年度资金总额： | 283,000 | ||||
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |||||
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
| 市县（区）财政资金 | 849,000 | 市县（区）财政资金 | 283,000 | |||||
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 项目概况 | 为了贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》对吸毒戒毒人员进行强制隔离戒毒，有效保障好戒毒人员的生活，完善场所架建设，提高戒毒人员生活质量，打造良好的戒毒康复环境,用于戒毒人员所内开展政治教育、习艺劳务，文化活动、社会帮教等活动的费用。 | |||||||
| 立项依据 | 晋财政法［2013］122号文件《山西省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》。 | |||||||
| 项目设立必要性 | 通过戒毒工作的开展，有效遏制毒品的传播与毒害，为建设法治化社会做出贡献，为大同的治安环境提供保障。 | |||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 按照《单位内部控制管理制度》的有关要求开展项目实施工作，资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定；资金使用符合《预算法》等法律、法规、《财务管理制度》和《资金管理办法》规定。 | |||||||
| 项目实施计划 | 1、建立多位一体帮教组织，2、开展6.26戒毒宣传日活动，3、做好戒毒宣传工作。 | |||||||
| 实施期目标 | 年度目标 | |||||||
| 总体目标 | 构建戒毒文化体系，创新戒毒教育方法，创新心理矫治方法，创新再社会化方法，构建综合戒治模式.开展政治讲堂、慰问演出、禁毒签名仪式、禁毒教育宣传片展播、座谈交流联合帮教等活动，使戒毒人员能够安心戒治，走向新生，全力推动我所戒毒工作有力、有效、全面健康发展。 | 构建戒毒文化体系，创新戒毒教育方法，创新心理矫治方法，创新再社会化方法，构建综合戒治模式.开展政治讲堂、慰问演出、禁毒签名仪式、禁毒教育宣传片展播、座谈交流联合帮教等活动，使戒毒人员能够安心戒治，走向新生，全力推动我所戒毒工作有力、有效、全面健康发展。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 戒毒教育活动开展次数 | ≥5次 | 数量指标 | 戒毒教育活动开展次数 | ≥5次 | ||
| 质量指标 | 日常工作的保障率 | ≥90% | 质量指标 | 日常工作的保障率 | ≥90% | |||
| 时效指标 | 工作完工及时率 | ≥95% | 时效指标 | 工作完工及时率 | ≥95% | |||
| 成本指标 | 成本指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 提升戒毒人员戒断率 | ≥5% | 社会效益指标 | 提升戒毒人员戒断率 | ≥5% | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 戒毒人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 戒毒人员满意度 | ≥95% | ||
| 负责人： | 经办人： | 张小鹏 | 联系电话： | 18634203188 | 填报日期： | ############## | ||
| 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 项目名称 | J物业管理服务费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 048-大同市司法局[部门] | 实施单位 | 大同市落阵营强制隔离戒毒所 | |||||
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3年 | |||||
| 项目资金 （元） |
实施期资金总额： | 2,565,000 | 年度资金总额： | 855,000 | ||||
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |||||
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
| 市县（区）财政资金 | 2,565,000 | 市县（区）财政资金 | 855,000 | |||||
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 项目概况 | 做好后勤保障服务工作，将所内干警食堂，环境卫生，绿化服务，锅炉维护等工作归纳到物业管理中，进行社会化服务采购，建立和完善场所的服务体系，确保场所安全稳定，建设标准化戒毒场所，实行规范化物业管理 。 | |||||||
| 立项依据 | 同落戒毒字【2018】117号《关于申请新所区物业费的请示》。 | |||||||
| 项目设立必要性 | 提升干警的工作热情及工作积极性，有效地保障戒毒工作的开展，帮助戒毒人员成功戒毒，促进我所工作目标的完成。 | |||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 按照《单位内部控制管理制度》的有关要求开展项目实施工作，资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定；资金使用符合《预算法》等法律、法规、《财务管理制度》和《资金管理办法》规定。 | |||||||
| 项目实施计划 | 1、编制物业管理制度，2、按采购项目制定采购方案，3、交政府采购中心进行服务采购。 | |||||||
| 实施期目标 | 年度目标 | |||||||
| 总体目标 | 通过社会化服务的购买，为场所的后勤服务工作提供了有力的保障，提升了场所的整体服务能力，为戒毒工作主业提供保障，提高干警工作积极性。 | 通过社会化服务的购买，为场所的后勤服务工作提供了有力的保障，提升了场所的整体服务能力，为戒毒工作主业提供保障，提高干警工作积极性。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常工作的完成率 | 100% | 数量指标 | 日常工作的完成率 | 100% | ||
| 质量指标 | 日常工作的保障率 | 100% | 质量指标 | 日常工作的保障率 | 100% | |||
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | |||
| 成本指标 | 成本指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 保障日常工作正常运行，改善办公环境 | 保障 | 社会效益指标 | 保障日常工作正常运行，改善办公环境 | 保障 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 满意 | ||
| 负责人： | 经办人： | 张小鹏 | 联系电话： | 18634203188 | 填报日期： | 20211201 | ||
| 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 项目名称 | J自供热取暖费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 048-大同市司法局[部门] | 实施单位 | 大同市落阵营强制隔离戒毒所 | |||||
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3年 | |||||
| 项目资金 （元） |
实施期资金总额： | 6,300,000 | 年度资金总额： | 2,100,000 | ||||
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |||||
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
| 市县（区）财政资金 | 6,300,000 | 市县（区）财政资金 | 2,100,000 | |||||
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 项目概况 | 我所工作性质特殊，担负着所内上百名强戒人员的戒毒工作，场所实行自供热采暖，供暖面积39277平方米，为保障场所正常运转，保障戒毒场所冬季正常供暖。 | |||||||
| 立项依据 | 同戒毒字［2018］109号、同司字［2018］73号《关于申请电费和采暖费》。 | |||||||
| 项目设立必要性 | 弥补了经费不足，保证场所正常运转，帮助戒毒人员正常戒毒，达到部级和省局的规范化水平。 | |||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 按照《单位内部控制管理制度》的有关要求开展项目实施工作，资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定；资金使用符合《预算法》等法律、法规、《财务管理制度》和《资金管理办法》规定。 | |||||||
| 项目实施计划 | 按采暖期政府采购服务合同约定支付采暖期费用；供暖期从本年10月到次年4月。 | |||||||
| 实施期目标 | 年度目标 | |||||||
| 总体目标 | 采用燃气锅炉供热,购买管道天然气，支付服务费(包括锅炉费用)。 保障场所冬季供暖，满足戒毒人员供暖需求，保障戒毒人员居住场所冬季供暖期不低于20度。 |
采用燃气锅炉供热,购买管道天然气，支付服务费(包括锅炉费用)。 保障场所冬季供暖，满足戒毒人员供暖需求，保障戒毒人员居住场所冬季供暖期不低于20度。 |
||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖面积 | 39277平方米 | 数量指标 | 干警人数及戒毒人员数 | 81人 | ||
| 干警人数及戒毒人员数 | 81人 | 供暖面积 | 39277平方米 | |||||
| 质量指标 | 室内温度不低于20度 | ≥20度 | 质量指标 | 室内温度不低于20度 | ≥20度 | |||
| 水电暖气物业等保障度 | 室内温度达到22度保障 | 水电暖气物业等保障度 | 室内温度达到22度保障 | |||||
| 时效指标 | 弹性供暖 | 及时 | 时效指标 | 弹性供暖 | 及时 | |||
| 供暖时间 | 10月25日——次年4月15日 | 供暖时间 | 10月25日——次年4月15日一个供暖周期 | |||||
| 成本指标 | 天然气供暖 | 不超预算 | 成本指标 | 天然气供暖 | 不超预算 | |||
| 单位供暖成本 | ≤76.5元/平方米 | 单位供暖成本 | ≤76.5元/平方米 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强费用管理，建立健全内部管理制度，提高经济效益 | 达标 | 经济效益指标 | 加强费用管理，建立健全内部管理制度，提高经济效益 | 达标 | ||
| 社会效益指标 | 保障戒毒人员正常戒毒，保障日常工作正常开展 | 合格 | 社会效益指标 | 保障戒毒人员正常戒毒，保障日常工作正常开展 | 合格 | |||
| 单位正常运转保障度 | 室内温度适宜保障 | 单位正常运转保障度 | 室内温度适宜保障 | |||||
| 工作效率提升度 | 工作效率提高提升 | 工作效率提升度 | 工作效率提高提升 | |||||
| 职工投诉降低率 | ≥90% | 职工投诉降低率 | ≥90% | |||||
| 生态效益指标 | 采用天然气锅炉系统绿色环保 | 合格 | 生态效益指标 | 采用天然气锅炉系统绿色环保 | 合格 | |||
| 可持续影响指标 | 坚持可持续发展要求，严格按照预算执行不超预算 | 合格 | 可持续影响指标 | 坚持可持续发展要求，严格按照预算执行不超预算 | 合格 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 戒毒人员及干警的室内温度适宜 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 戒毒人员及干警的室内温度适宜 | 满意 | ||
| 单位人员满意度 | ≥95% | 单位人员满意度 | ≥95% | |||||
| 负责人： | 经办人： | 张小鹏 | 联系电话： | 18634203188 | 填报日期： | 20211201 | ||
| 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 项目名称 | QT辅警人员经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 048-大同市司法局[部门] | 实施单位 | 大同市落阵营强制隔离戒毒所 | |||||
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3年 | |||||
| 项目资金 （元） |
实施期资金总额： | 8,799,600 | 年度资金总额： | 2,933,200 | ||||
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |||||
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
| 市县（区）财政资金 | 8,799,600 | 市县（区）财政资金 | 2,933,200 | |||||
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 项目概况 | 为解决我单位干警老龄化严重，警力不足等问题，维持单位的正常运转和警务活动，将辅警人员工资保险服装等经费纳入预算，为全所40名辅警人员发放基本工资、十三月工资采暖费及五险二金等 | |||||||
| 立项依据 | 同财预调（2018）20号 | |||||||
| 项目设立必要性 | 支持大同发展，保障辅警人员在所区执法工作的正常开展，保障单位工作的正常开展及行使职能的发挥 | |||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 《内部控制管理制度》、《财务管理办法》、《资金支付管理办法》 | |||||||
| 项目实施计划 | 每月25日前制作人员工资发放明细表，交第三方委托公司给辅警人员办理上账 | |||||||
| 实施期目标 | 年度目标 | |||||||
| 总体目标 | 人员经费用于40名辅警人员的工资发放，解决我单位警力不足，保障单位的正常运转和警务活动 | 40名辅警的工资、保险、取暖费及各项保障的及时发放，保障单位的正常运转和警劳活动 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 辅警人数 | 40人 | 数量指标 | 辅警人员工作时间 | ≥8天（小时） | ||
| 辅警人员工作时间 | ≥8天（小时） | 辅警人数 | 40人 | |||||
| 质量指标 | 辅警人员岗位考核达标，工作任务完成合格 | 合格 | 质量指标 | 辅警人员岗位考核达标，工作任务完成合格 | 合格 | |||
| 人员工作能力度 | 达到工作要求胜任 | 人员工作能力度 | 达到工作要求胜任 | |||||
| 时效指标 | 时效指标 | 专款专用，工资及各项费用支付及时 | 每月15日前 | |||||
| 专款专用，工资及各项费用支付及时 | 每月15日前 | 工资及时发放 | 及时 | |||||
| 成本指标 | 年基本工资 | 1921440元 | 成本指标 | 年度冬季取暖费 | 147840元 | |||
| 年四险一金 | 778060元 | 年基本工资 | 1921440元 | |||||
| 年度冬季取暖费 | 147840元 | 年四险一金 | 778060元 | |||||
| 年十三个月工资 | 85880元 | 年十三个月工资 | 85880元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活水平有所提高，社会稳定，人民安居，社会产出得到提升 | 基本达标 | 经济效益指标 | 生活水平有所提高，社会稳定，人民安居，社会产出得到提升 | 基本达标 | ||
| 社会效益指标 | 对场所各项工作的开展有积极的促进作用 | 基本达标 | 社会效益指标 | 对场所各项工作的开展有积极的促进作用 | 基本达标 | |||
| 工作效率提升度 | 提高提升 | 工作效率提升度 | 提高提升 | |||||
| 公共服务水平提升度 | 基本达标提升 | 公共服务水平提升度 | 基本达标提升 | |||||
| 生态效益指标 | 提升我市的社会稳定性，有效遏制毒品的传播与危害，优化法制环境建设 | 基本实现 | 生态效益指标 | 提升我市的社会稳定性，有效遏制毒品的传播与危害，优化法制环境建设 | 基本实现 | |||
| 可持续影响指标 | 有助于场所工作的推进，促进戒毒工作的持续健康发展 | 基本实现 | 可持续影响指标 | 有助于场所工作的推进，促进戒毒工作的持续健康发展 | 基本实现 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 定期在戒毒人员中开展执法执纪满意度调查，邀请戒毒人员家属来所进行社会帮教活动 | 满意达90% | 服务对象满意度指标 | 定期在戒毒人员中开展执法执纪满意度调查，邀请戒毒人员家属来所进行社会帮教活动 | 满意达90% | ||
| 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | ≥95% | |||||
| 负责人： | 经办人： | 张小鹏 | 联系电话： | 18634203188 | 填报日期： | 202201201 | ||
| 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 项目名称 | QT护卫队人员经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 048-大同市司法局[部门] | 实施单位 | 大同市落阵营强制隔离戒毒所 | |||||
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3年 | |||||
| 项目资金 （元） |
实施期资金总额： | 1,224,600 | 年度资金总额： | 408,200 | ||||
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |||||
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
| 市县（区）财政资金 | 1,224,600 | 市县（区）财政资金 | 408,200 | |||||
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 项目概况 | 为解决我单位警力严重不足，维持单位正常运转和警务活动，将护卫队经遇纳入财政预算，为全所21名护卫队员发放工资保险等。 | |||||||
| 立项依据 | 维护场所安全稳定的护卫人员 | |||||||
| 项目设立必要性 | 维护场所安全稳定，保障在所退役人员的合法权益，提高工作的积极性，以达到社会各界对我所戒毒工作有较高的满意度。 | |||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 《内部控制度管理制度》、《财务管理办法》、《资支付管理办法》 | |||||||
| 项目实施计划 | 按考勤管理制度，按月发放护卫队人员的工资及保险待遇 | |||||||
| 实施期目标 | 年度目标 | |||||||
| 总体目标 | 人员经费用于21名护卫队人员的工资，实现护卫队人员的基本生活保障 | 21名护卫队人员的工资、保障及时发放，实现护卫队人员的基本生活保障 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 用于保障护卫队员的工资 | 21人 | 数量指标 | 用于保障护卫队员的工资 | 21人 | ||
| 质量指标 | 保质保量完成既定工作任务 | 按时足额 | 质量指标 | 保质保量完成既定工作任务 | 按时足额 | |||
| 时效指标 | 每月及时发放工资 | 及时 | 时效指标 | 每月及时发放工资 | 及时 | |||
| 工资及时发放 | 及时 | |||||||
| 成本指标 | 按考勤标准发放月度工资 | 按标准足额发放 | 成本指标 | 按考勤标准发放月度工资 | 按标准足额发放 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资标准得到保障，生活水平提高 | 基本实现 | 经济效益指标 | 工资标准得到保障，生活水平提高 | 基本实现 | ||
| 社会效益指标 | 满足工作的有效正常开展，提高工作效率 | 基本实现 | 社会效益指标 | 满足工作的有效正常开展，提高工作效率 | 基本实现 | |||
| 生态效益指标 | 提升我市的社会稳定性，有效遏制毒品的传播与危害，优化法制环境建设 | 基本实现 | 生态效益指标 | 提升我市的社会稳定性，有效遏制毒品的传播与危害，优化法制环境建设 | 基本实现 | |||
| 可持续影响指标 | 有助于场所工作的推进，促进戒毒工作的持续健康发展 | 基本实现 | 可持续影响指标 | 有助于场所工作的推进，促进戒毒工作的持续健康发展 | 基本实现 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 护卫队人员对工作环境，工作量及工资待遇的满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指标 | 护卫队人员对工作环境，工作量及工资待遇的满意度 | ≥98% | ||
| 负责人： | 经办人： | 张小鹏 | 联系电话： | 18634203188 | 填报日期： | 20220120 | ||
| 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 项目名称 | QT退役人员经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 048-大同市司法局[部门] | 实施单位 | 大同市落阵营强制隔离戒毒所 | |||||
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3年 | |||||
| 项目资金 （元） |
实施期资金总额： | 1,047,000 | 年度资金总额： | 349,000 | ||||
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |||||
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
| 市县（区）财政资金 | 1,047,000 | 市县（区）财政资金 | 349,000 | |||||
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 项目概况 | 为构建社会主义和谐社会，加强国防和军队建设，保障退役人员相关政策落实到位，申请退役人员工资，用于所内3名退役人员的工资奖金采暖费及五险二金的支付 | |||||||
| 立项依据 | 依据大同市人民政府（2018）第104期会议纪要粗神，为构建社会主义和谐社会，加强国防和军队建设，保障退役人员相关政策落到实处 | |||||||
| 项目设立必要性 | 保障在所退役人员的合法权益，提高工作的积极性，以达到社会各界对我所戒毒工作有较高的满意度。 | |||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 《内部控制度管理制度》、《财务管理办法》、《资支付管理办法》 | |||||||
| 项目实施计划 | 按考勤管理制度，按月发放退役人员的工资及五险二金待遇 | |||||||
| 实施期目标 | 年度目标 | |||||||
| 总体目标 | 人员经费用于3名退役人员的工资、奖金、采暖五险二金的发放，实现退役人员的基本生活保障 | 保障3名退役人员的工资、奖金、保险的及时发放，实现人员的基本生活保障 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 退役人员指标名额3名，每月工资按同等级别行政事业单位人员标准发放 | 3人 | 数量指标 | 退役人员指标名额3名，每月工资按同等级别行政事业单位人员标准发放 | 3人 | ||
| 质量指标 | 退役人员岗位考核达标，工作任务完成合格 | 考核达标 | 质量指标 | 退役人员岗位考核达标，工作任务完成合格 | 考核达标 | |||
| 时效指标 | 专款专用，工资及各项费用支付及时 | 及时 | 时效指标 | 专款专用，工资及各项费用支付及时 | 及时 | |||
| 工资及各项保险足额及时到位 | 及时 | |||||||
| 成本指标 | 各项费用支付按照岗位等级标准支付 | 同级别，不超预算 | 成本指标 | 各项费用支付按照岗位等级标准支付 | 同级别，不超预算 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 形成良性的社会大环境，社会产出得到提升 | 基本提高 | 经济效益指标 | 形成良性的社会大环境，社会产出得到提升 | 基本提高 | ||
| 社会效益指标 | 满足工作的有效正常开展，提高工作效率 | 提高效率 | 社会效益指标 | 满足工作的有效正常开展，提高工作效率 | 提高效率 | |||
| 生态效益指标 | 有效遏制毒品的传播与危害，优化法制环境建设 | 基本达标 | 生态效益指标 | 有效遏制毒品的传播与危害，优化法制环境建设 | 基本达标 | |||
| 可持续影响指标 | 有助于场所工作的推进，促进戒毒工作的持续健康发展 | 基本达标 | 可持续影响指标 | 有助于场所工作的推进，促进戒毒工作的持续健康发展 | 基本达标 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役人员对工作环境，工作量及工资待遇的满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 退役人员对工作环境，工作量及工资待遇的满意度 | 100% | ||
| 负责人： | 经办人： | 张小鹏 | 联系电话： | 18634203188 | 填报日期： | 20220120 | ||
| 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 项目名称 | Z2021年政法基础设施建设省级专项资金 | |||||||
| 主管部门及代码 | 048-大同市司法局[部门] | 实施单位 | 大同市落阵营强制隔离戒毒所 | |||||
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 （元） |
实施期资金总额： | 5,160,000 | 年度资金总额： | 5,160,000 | ||||
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |||||
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
| 市县（区）财政资金 | 5,160,000 | 市县（区）财政资金 | 5,160,000 | |||||
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 项目概况 | 完成基础建设，尽早投入使用 | |||||||
| 立项依据 | 晋发改投资发2016（125）号，关于大同市落阵营戒毒所建设项目可行性研究报告的批复 | |||||||
| 项目设立必要性 | 通过戒毒工作的开展，有效遏制毒品的传播与毒害，为建设法治化社会做出贡献，为大同的治安环境提供保障 | |||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 完成基础建设，尽早投入使用 | |||||||
| 项目实施计划 | 按评审进度支付工程款 | |||||||
| 实施期目标 | 年度目标 | |||||||
| 总体目标 | 完成基础建设，尽早投入使用 | 完成基础建设，尽早投入使用 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 场所的建设面积 | 26894平方米 | 数量指标 | 场所的建设面积 | 26894平方米 | ||
| 质量指标 | 竣工（修缮设备）验收合格率 | ≥100% | 质量指标 | 房屋质量达标率（%） | ≥95% | |||
| 房屋质量达标率（%） | ≥95% | 竣工（修缮设备）验收合格率 | ≥100% | |||||
| 时效指标 | 设施建设及时率 | ≥90% | 时效指标 | 设施建设及时率 | ≥90% | |||
| 成本指标 | 基本建设工程项目成本 | ≤2899元/平方米（万元/ | 成本指标 | 基本建设工程项目成本 | ≤2899元/平方米（万元/台等） | |||
| 项目概算 | 5160000元 | 项目概算 | 5160000元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 戒毒人员法制观念提升，掌握劳动技能，回归社会后创造相应的社会财富 | 创造社会财富 | 经济效益指标 | 戒毒人员法制观念提升，掌握劳动技能，回归社会后创造相应的社会财富 | 创造社会财富 | ||
| 社会效益指标 | 戒毒人员劳动、学习教育舒适度提升 | 提高 | 社会效益指标 | 保障戒毒场所的安全稳定 | 保障 | |||
| 专业服务能力保障程度 | 提高 | 戒毒人员劳动、学习教育舒适度提升 | 提高 | |||||
| 保障戒毒场所的安全稳定 | 保障 | 专业服务能力保障程度 | 提高 | |||||
| 生态效益指标 | 戒毒人员在所期间，提高文化水平、掌握生产技能，为复归社会打下良好基础 | 提高水平 | 生态效益指标 | 戒毒人员在所期间，提高文化水平、掌握生产技能，为复归社会打下良好基础 | 提高水平 | |||
| 可持续影响指标 | 发挥功能时间 | ≥15年 | 可持续影响指标 | 发挥功能时间 | ≥15年 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥98% | ||
| 戒毒人员及全所各部门对建设项目的满意度达标 | 满意 | 戒毒人员及全所各部门对建设项目的满意度达标 | 满意 | |||||
| 负责人： | 经办人： | 张小鹏 | 联系电话： | 18634203188 | 填报日期： | 20220126 | ||
| 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 项目名称 | Z辅警人员服装经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 048-大同市司法局[部门] | 实施单位 | 大同市落阵营强制隔离戒毒所 | |||||
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3年 | |||||
| 项目资金 （元） |
实施期资金总额： | 75,600 | 年度资金总额： | 25,200 | ||||
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |||||
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
| 市县（区）财政资金 | 75,600 | 市县（区）财政资金 | 25,200 | |||||
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 项目概况 | 为了解决我单位干警老龄化严重，警力不足等问题，维持单位的正常运转和警务活动，将辅警人员服装经费纳入财政预算，为全所40名辅警人员服装采购。 | |||||||
| 立项依据 | 同落戒毒字【2018】97号《关于增加辅警人员服装款的请示》 同司字【2018】68号《关于增加辅警人员服装款》。 | |||||||
| 项目设立必要性 | 支持大同发展，保障辅警人员在所区执法工作的正常开展，保障单位工作的正常开展及行使职能的发挥。 | |||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 《内部控制管理制度》《财务管理办法》《资金支付管理办法》。 | |||||||
| 项目实施计划 | 按季度发放所需执勤服装，按需求进行执勤服装采购。 | |||||||
| 实施期目标 | 年度目标 | |||||||
| 总体目标 | 服装专项款，用于40名辅警人员的服装采购，保障辅警人员在所内执法工作的顺利开展，按季发放所需执勤服装。 | 服装专项款，用于40名辅警人员的服装采购，保障辅警人员在所内执法工作的顺利开展，按季发放所需执勤服装。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 训练服装购置套数（套） | 40套 | 数量指标 | 训练服装购置套数（套） | 40套 | ||
| 质量指标 | 制服质量合格 | 合格 | 质量指标 | 制服质量合格 | 合格 | |||
| 时效指标 | 制服配发及时性 | 及时 | 时效指标 | 制服配发及时性 | 及时 | |||
| 成本指标 | 厉行节约，降低成本 | 不超预算 | 成本指标 | 厉行节约，降低成本 | 不超预算 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强费用管理，建立健全内部管理制度，提高经济效益 | 达标 | 经济效益指标 | 加强费用管理，建立健全内部管理制度，提高经济效益 | 达标 | ||
| 社会效益指标 | 统一着装，严格按照人民警察着装规定，确保我所辅警人员警容风纪达标 | 40人 | 社会效益指标 | 统一着装，严格按照人民警察着装规定，确保我所辅警人员警容风纪达标 | 40人 | |||
| 生态效益指标 | 服装采购选择质优厂家 | 质量优 | 生态效益指标 | 服装采购选择质优厂家 | 质量优 | |||
| 可持续影响指标 | 坚持可持续发展要求，严格按照预算执行，不超预算 | 不超预算 | 可持续影响指标 | 坚持可持续发展要求，严格按照预算执行，不超预算 | 不超预算 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 定期在辅警人员中开展满意度调查 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 定期在辅警人员中开展满意度调查 | ≥90% | ||
| 负责人： | 经办人： | 张小鹏 | 联系电话： | 18634203188 | 填报日期： | 20211203 | ||
| 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 项目名称 | Z戒毒人员经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 048-大同市司法局[部门] | 实施单位 | 大同市落阵营强制隔离戒毒所 | |||||
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3年 | |||||
| 项目资金 （元） |
实施期资金总额： | 7,968,000 | 年度资金总额： | 2,656,000 | ||||
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |||||
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
| 市县（区）财政资金 | 7,968,000 | 市县（区）财政资金 | 2,656,000 | |||||
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 项目概况 | 按月拨付生活费，实物量标准达财行（2013）529号文件标准。完成教育改造工作，实现“六无”场所目标，为社会稳定做出项献 | |||||||
| 立项依据 | 晋 财政法（2013）122号《山西省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》 | |||||||
| 项目设立必要性 | 项目的实施保障了戒毒所可以依法依规对强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育、戒毒治疗，组织开展身心健康和职业技能培训等工作，做好场所的安全防范工作，预防和处置突发事件，提供保障 | |||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 《内部控制管理制度》、《财务管理办法》、《资金支付管理办法》 | |||||||
| 项目实施计划 | 每月按规准对戒毒人员进行生活教育医疗方面的补助，按实际情况使用戒毒业务费 | |||||||
| 实施期目标 | 年度目标 | |||||||
| 总体目标 | 积极收治强制隔离戒毒人员，确保场所的安全稳定，保障戒毒人员的在所期间的身心健康，帮助他们早日戒断毒瘾，回归社会 | 积极收治强制隔离戒毒人员，确保场所的安全稳定，保障戒毒人员的在所期间的身心健康，帮助他们早日戒断毒瘾，回归社会 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 实物量指标按财行（2013）529号标准执行 | 文件标准 | 数量指标 | 实物量指标按财行（2013）529号标准执行 | 文件标准 | ||
| 禁毒宣传次数 | ≥6次 | 禁毒宣传次数 | ≥6次 | |||||
| 接受教育的戒毒人员数量 | 在所全部戒毒人员 | 接受教育的戒毒人员数量 | 在所全部戒毒人员 | |||||
| 质量指标 | 保证质量，按照国家质量标准采购符合要求的货物 | 符合标准 | 质量指标 | 保证质量，按照国家质量标准采购符合要求的货物 | 符合标准 | |||
| 接受教育戒毒人员覆盖率 | 100% | 接受教育戒毒人员覆盖率 | 100% | |||||
| 戒毒知识普及率 | 100% | 戒毒知识普及率 | 100% | |||||
| 教育矫治合格率 | 90% | 教育矫治合格率 | 90% | |||||
| 心理健康测试率 | 100% | 心理健康测试率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 按月拨付生活费，定期进行米面、菜、水果、蛋奶制品采购 | 及时 | 时效指标 | 按月拨付生活费，定期进行米面、菜、水果、蛋奶制品采购 | 及时 | |||
| 戒毒人员接受教育的及时性 | 及时 | 戒毒人员接受教育的及时性 | 及时 | |||||
| 成本指标 | 按照厉行节约，量入为出的要求，降低运行成本、保证金 | 成本降低 | 成本指标 | 按照厉行节约，量入为出的要求，降低运行成本、保证金 | 成本降低 | |||
| 年人均教育费用标准 | 278元/人、年 | 年人均教育费用标准 | 278元/人、年 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强费用管理，建立健全内部管理制度，提高经济效益 | 基本实现 | 经济效益指标 | 加强费用管理，建立健全内部管理制度，提高经济效益 | 基本实现 | ||
| 社会效益指标 | 在保障生活的基础上，对戒毒人员进行管理教育，实现六无目标 | 基本实现 | 社会效益指标 | 在保障生活的基础上，对戒毒人员进行管理教育，实现六无目标 | 基本实现 | |||
| 促进戒毒人员心理健康 | 基本实现 | 促进戒毒人员心理健康 | 基本实现 | |||||
| 普及社会禁毒法律与知识 | 效果明显 | 普及社会禁毒法律与知识 | 效果明显 | |||||
| 生态效益指标 | 对外采购货物，优先选择绿色、环保产品 | 基本实现 | 生态效益指标 | 对外采购货物，优先选择绿色、环保产品 | 基本实现 | |||
| 可持续影响指标 | 坚持可持续发展，严格按照预算执行，不超预算 | 基本实现 | 可持续影响指标 | 坚持可持续发展，严格按照预算执行，不超预算 | 基本实现 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 定期在戒毒人员中开展执法执纪满意度调查，邀请戒毒人员家属来所进行社会帮教活动 | ≥98% | 服务对象满意度指标 | 定期在戒毒人员中开展执法执纪满意度调查，邀请戒毒人员家属来所进行社会帮教活动 | ≥98% | ||
| 戒毒人员满意度 | ≥100% | 戒毒人员满意度 | ≥100% | |||||
| 负责人： | 经办人： | 张小鹏 | 联系电话： | 18634203188 | 填报日期： | 20220124 | ||
| 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 项目名称 | Z警察加班补贴 | |||||||
| 主管部门及代码 | 048-大同市司法局[部门] | 实施单位 | 大同市落阵营强制隔离戒毒所 | |||||
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3年 | |||||
| 项目资金 （元） |
实施期资金总额： | 1,457,100 | 年度资金总额： | 485,700 | ||||
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |||||
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
| 市县（区）财政资金 | 1,457,100 | 市县（区）财政资金 | 485,700 | |||||
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 项目概况 | 为落实从优待警制度，调动广大戒毒干警的工作积极性激发工作热情，为符合政策要求的干警每月发放加班费 | |||||||
| 立项依据 | 依据人力资源和社会保障部、财政部《关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴》的通知 | |||||||
| 项目设立必要性 | 维护场所安全稳定，保障干警的工资待遇落到实处，落实从优待警，调动广大干警的工作积极性，激发工作热情 | |||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 按照《单位内部控制管理制度》的有关要求开展项目实施工作，资金拨付手续完整 ，符合预算和国库管理有关规定，资金使用符合《预算法》等法律、法规《财务管理制度》和《资金管理办法》等规定。 | |||||||
| 项目实施计划 | 按月统计干警加班情况汇总制表按月发放 | |||||||
| 实施期目标 | 年度目标 | |||||||
| 总体目标 | 通过政策的落实，提高了干警的福利待遇，激发干警的工作积极性，维护了场所的安全稳定 | 通过政策的落实，提高了干警的福利待遇，激发干警的工作积极性，维护了场所的安全稳定 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 警察加班费发放人数 | 57人 | 数量指标 | 警察加班费发放人数 | 57人 | ||
| 警察加班费发放标准 | ≤710元、月 | 警察加班费发放标准 | ≤710元、月 | |||||
| 质量指标 | 人员岗位考核达标，工作任务完成合格 | 工作任务完成率 | 质量指标 | 人员岗位考核达标，工作任务完成合格 | 工作任务完成率 | |||
| 时效指标 | 专款专用，按年度发放加班费 | 每月15日前 | 时效指标 | 专款专用，按年度发放加班费 | 每月15日前 | |||
| 成本指标 | 按标准及加班次数发放 | 按标准足额发放 | 成本指标 | 按标准及加班次数发放 | 按标准足额发放 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高一线干警生活水平 | 提高 | 经济效益指标 | 提高一线干警生活水平 | 提高 | ||
| 社会效益指标 | 对场所各项工作的开展有积极的促进作用 | 促进工作开展 | 社会效益指标 | 对场所各项工作的开展有积极的促进作用 | 促进工作开展 | |||
| 生态效益指标 | 提升我市的社会稳定性，有效遏制毒品的传播与危害，优化法制环境建设 | 基本达标 | 生态效益指标 | 提升我市的社会稳定性，有效遏制毒品的传播与危害，优化法制环境建设 | 基本达标 | |||
| 可持续影响指标 | 有助于场所工作的推进，促进戒毒工作的持续健康发展 | 工作推进 | 可持续影响指标 | 有助于场所工作的推进，促进戒毒工作的持续健康发展 | 工作推进 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众法制意识得到加强，群众满意度提高 | 提高100% | 服务对象满意度指标 | 社会公众法制意识得到加强，群众满意度提高 | 提高100% | ||
| 负责人： | 经办人： | 张小鹏 | 联系电话： | 18634203188 | 填报日期： | 20220124 | ||
| 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 项目名称 | Z驻村帮扶工作人员经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 048-大同市司法局[部门] | 实施单位 | 大同市落阵营强制隔离戒毒所 | |||||
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3年 | |||||
| 项目资金 （元） |
实施期资金总额： | 420,000 | 年度资金总额： | 140,000 | ||||
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |||||
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
| 市县（区）财政资金 | 420,000 | 市县（区）财政资金 | 140,000 | |||||
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 项目概况 | 本着以强化基础建设，改善生活环境，增加农民收入，提高生活水平的原则，积极引导村民解放思想，转变观念，调整产业结构，增加农民收入。以选准帮扶项目，办实事为突破口，多方筹集资金，调动全体村民积极性，全面推动农村经济、精神文明双发展。 | |||||||
| 立项依据 | 省委组织部、省农工办、省财政厅、省扶贫办《关于做好驻村工作队员、农村第一书记管理工作的补充通知》（经组通字【2016】95号）、中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充的通知》（同组通字【2017】17号）。 | |||||||
| 项目设立必要性 | 驻村帮扶工作，目的是积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展。 | |||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 按照省委组织部、省农工办、省财政厅、省扶贫办《关于做好驻村工作队员、农村第一书记管理工作的补充通知》（经组通字【2016】95号）、中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充的通知》（同组通字【2017】17号）落实工作。 | |||||||
| 项目实施计划 | 驻村帮扶工作。 | |||||||
| 实施期目标 | 年度目标 | |||||||
| 总体目标 | 着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当，积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展。 | 着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当，积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | ||