第一部分　概况

一、本部门（单位）职责

大同市落阵营强制隔离戒毒所的机构职能为，根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》等法律法规，遵循以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则，对戒毒人员依法收治管理，有针对性的进行生理、心理治疗和身体康复训练，组织戒毒人员参加必要的生产劳动，对戒毒人员进行职业技能培训，做好本所戒毒人员的生活卫生管理及疾病防治工作，维护社会秩序。

二、机构设置情况

大同市落阵营强制隔离戒毒所的前身为大同市落阵营劳教所，1996年成立，当时确定为副处级事业单位，核定全额事业编制150名，2008年确定为司法行政机关。2019年在机构改革过程中，我所被调整为大同市司法局直属机构，正科建制，核定政法专项编45名。

第二部分　2022年度部门（单位）预算报表

第三部分　2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

部门应说明预算收支安排情况、较上年比较（与上年年初预算比较）减少137．53万元。一是在职人员减少，人员经费减少92．4万元；二是预算口径变化，减少年初项目经费240．51万元；三是减少职工福利费11．58万元；三是增加2021年政法基础设施建设省级专项资金516万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算31．5万元，比2021年减少5．5万元，原因是公务接待费减少2万，公务车运行费减少3．5万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年本单位的机关运行经费财政拨款预算106．08万元，比2021年预算减少11．92万元，下降10％，增加主要是公务运行费及福利费的减少。

四、政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额1229．09万元，其中：政府采购货物预算518．66万元、政府采购工程预算516万元、政府采购服务预算194．43万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款1593．55万元。

2、绩效目标情况

第四部分　名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。