索引号: | 035200009/2022-00093 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 大同市司法局 | 发布日期: | 2022-07-28 10:06 |
标题: | 大同市强制隔离戒毒所2021年决算公开 | 文号: | |
时效: |
大同市强制隔离戒毒所2021年决算公开
大同市强制隔离戒毒所部门决算
目 录
第一部 概况
一、 本部门职责
二、 机构设置情况
第二部 2021年度部门决算报表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、 部门决算公开相关信息统计表
第三部 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一) 财政拨款支出决算总体情况
(二) 财政拨款支出决算结构情况
(三) 财政拨款支出决算具体情况
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占用情况说明
(四)预算绩效情况说明
(1)预算绩效管理工作开展情况
(2)部门决算中项目绩效自评结果
(五)其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
第一部分 概况
(一)本部门职责
大同市强制隔离戒毒所的机构职能为,根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》等法律法规,遵循以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则,对戒毒人员依法收治管理,有针对性地进行生理、心理治疗和身体康复训练,组织戒毒人员参加必要的生产劳动,对戒毒人员进行职业技能培训,做好本所戒毒人员的生活卫生管理及疾病防治工作,维护社会秩序。
(二)机构设置情况
根据市政府“三定”方案文件设定,我所为大同市司法局直属单位。
第二部分 2021年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:大同市强制隔离戒毒所 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 36,979,812.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 33,023,531.04 | |
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 1,518.53 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,082,110.31 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 614,383.66 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,261,305.56 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 36,981,330.57 | 本年支出合计 | 58 | 36,981,330.57 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 36,981,330.57 | 总计 | 62 | 36,981,330.57 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:大同市强制隔离戒毒所 | 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 36,981,330.57 | 36,979,812.04 | 1,518.53 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 33,023,531.04 | 33,022,012.51 | 1,518.53 | |||||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 33,023,531.04 | 33,022,012.51 | 1,518.53 | |||||||
2040801 | 行政运行 | 23,786,971.04 | 23,785,452.51 | 1,518.53 | |||||||
2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 4,172,250.00 | 4,172,250.00 | ||||||||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 63,510.00 | 63,510.00 | ||||||||
2040806 | 所政设施建设 | 5,000,800.00 | 5,000,800.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,082,110.31 | 2,082,110.31 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,082,110.31 | 2,082,110.31 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 724,506.00 | 724,506.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,357,604.31 | 1,357,604.31 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 614,383.66 | 614,383.66 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 614,383.66 | 614,383.66 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 614,383.66 | 614,383.66 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,261,305.56 | 1,261,305.56 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,261,305.56 | 1,261,305.56 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,107,805.56 | 1,107,805.56 | ||||||||
2210202 | 提租补贴 | 153,500.00 | 153,500.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:大同市强制隔离戒毒所 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 36,981,330.57 | 17,686,326.16 | 19,295,004.41 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 33,023,531.04 | 13,728,526.63 | 19,295,004.41 | ||||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 33,023,531.04 | 13,728,526.63 | 19,295,004.41 | ||||||
2040801 | 行政运行 | 23,786,971.04 | 13,728,526.63 | 10,058,444.41 | ||||||
2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 4,172,250.00 | 4,172,250.00 | |||||||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 63,510.00 | 63,510.00 | |||||||
2040806 | 所政设施建设 | 5,000,800.00 | 5,000,800.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,082,110.31 | 2,082,110.31 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,082,110.31 | 2,082,110.31 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 724,506.00 | 724,506.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,357,604.31 | 1,357,604.31 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 614,383.66 | 614,383.66 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 614,383.66 | 614,383.66 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 614,383.66 | 614,383.66 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 1,261,305.56 | 1,261,305.56 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,261,305.56 | 1,261,305.56 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,107,805.56 | 1,107,805.56 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 153,500.00 | 153,500.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门:大同市强制隔离戒毒所 | 金额单位:元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 36,979,812.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 33,022,012.51 | 33,022,012.51 | |||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,082,110.31 | 2,082,110.31 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 614,383.66 | 614,383.66 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,261,305.56 | 1,261,305.56 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 36,979,812.04 | 本年支出合计 | 59 | 36,979,812.04 | 36,979,812.04 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 36,979,812.04 | 总计 | 64 | 36,979,812.04 | 36,979,812.04 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:大同市强制隔离戒毒所 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 36,979,812.04 | 17,684,807.63 | 19,295,004.41 | |||
204 | 公共安全支出 | 33,022,012.51 | 13,727,008.10 | 19,295,004.41 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 33,022,012.51 | 13,727,008.10 | 19,295,004.41 | ||
2040801 | 行政运行 | 23,785,452.51 | 13,727,008.10 | 10,058,444.41 | ||
2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 4,172,250.00 | 4,172,250.00 | |||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 63,510.00 | 63,510.00 | |||
2040806 | 所政设施建设 | 5,000,800.00 | 5,000,800.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,082,110.31 | 2,082,110.31 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,082,110.31 | 2,082,110.31 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 724,506.00 | 724,506.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,357,604.31 | 1,357,604.31 | |||
210 | 卫生健康支出 | 614,383.66 | 614,383.66 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 614,383.66 | 614,383.66 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 614,383.66 | 614,383.66 | |||
221 | 住房保障支出 | 1,261,305.56 | 1,261,305.56 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1,261,305.56 | 1,261,305.56 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1,107,805.56 | 1,107,805.56 | |||
2210202 | 提租补贴 | 153,500.00 | 153,500.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||
部门:大同市强制隔离戒毒所 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | |
301 | 工资福利支出 | 19,107,401.84 | 15,038,788.43 | 302 | 商品和服务支出 | 8,806,725.34 | 1,748,680.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
30101 | 基本工资 | 4,718,290.03 | 4,533,598.79 | 30201 | 办公费 | 191,371.25 | 41,667.03 | 30701 | 国内债务付息 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 6,133,507.13 | 5,753,598.75 | 30202 | 印刷费 | 53,940.00 | 30702 | 国外债务付息 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||
30103 | 奖金 | 1,683,144.36 | 1,671,797.36 | 30203 | 咨询费 | 4,000.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 360.00 | 360.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 5,000,800.00 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,409,966.99 | 1,357,604.31 | 30206 | 电费 | 1,000,000.00 | 30901 | 房屋构筑物构建 | 5,000,800.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 30,261.00 | 22,261.00 | 30902 | 办公设备购置 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | ──── | |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 614,994.36 | 614,383.66 | 30208 | 取暖费 | 3,144,742.00 | 30903 | 专用设备购置 | ──── | 31101 | 资本金注入 | ──── | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 1,381,498.00 | 30905 | 基础设施建设 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | ──── | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 182,933.62 | 44,970.62 | 30906 | 大型修缮 | ──── | 312 | 对企业补助 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 1,107,805.56 | 1,107,805.56 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ──── | 31201 | 资本金注入 | ||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 92,159.50 | 30,000.00 | 30908 | 物资储备 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 3,439,693.41 | 30214 | 租赁费 | 30913 | 公务用车购置 | ──── | 31204 | 费用补贴 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3,152,225.00 | 897,339.00 | 30215 | 会议费 | 30919 | 其他交通工具购置 | ──── | 31205 | 利息补贴 | ||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 10,835.00 | 10,835.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | ──── | 31299 | 其他对企业补助 | ||||||
30302 | 退休费 | 627,853.00 | 627,853.00 | 30217 | 公务接待费 | 30922 | 无形资产购置 | ──── | 313 | 对社会保障基金补助 | ──── | |||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 30999 | 其他资本性支出 | ──── | 31302 | 对社会保障基金补助 | ──── | |||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 310 | 资本性支出 | 912,659.86 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | ──── | |||||||
30305 | 生活补助 | 2,454,232.00 | 199,946.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | ──── | ||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 9,397.28 | 1,164.00 | 31002 | 办公设备购置 | 890,759.86 | 399 | 其他支出 | ||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 21,900.00 | 39906 | 赠与 | ||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 82,500.00 | 82,500.00 | 31005 | 基础设施建设 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
30309 | 奖励金 | 49,674.00 | 49,074.00 | 30229 | 福利费 | 420,700.00 | 420,700.00 | 31006 | 大型修缮 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 176,617.20 | 176,617.20 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 39999 | 其他支出 | |||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 851,100.00 | 851,100.00 | 31008 | 物资储备 | |||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 20,466.00 | 20,466.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,169,310.49 | 61,505.35 | 31010 | 安置补助 | |||||||||||
人员经费合计 | 22,259,626.84 | 15,936,127.43 | 公用经费 | 14,720,185.20 | 1,748,680.20 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||
部门:大同市强制隔离戒毒所 | 金额单位:元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 176,617.20 | 176,617.20 | 176,617.20 | |||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门:大同市强制隔离戒毒所 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开09表 | ||||||||
部门:大同市强制隔离戒毒所 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
部门决算公开相关信息统计表 | ||
公开10表 | ||
编制单位:大同市强制隔离戒毒所 | 2022年7月 | 金额单位:元 |
一、政府采购情况 | ||
项目 | 行次 | 采购金额 |
合计 | 1 | 597,563.00 |
货物 | 2 | 512,617.00 |
工程 | 3 | |
服务 | 4 | 84,946.00 |
二、机关运行经费 | ||
项目 | 统计数 | |
(一)行政单位 | 5 | 1,748,680.20 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
三、国有资产占用情况 | ||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 9.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
2.主要领导干部用车 | 9 | |
3.机要通信用车 | 10 | 1.00 |
4.应急保障用车 | 11 | |
5.执法执勤用车 | 12 | 8.00 |
6.特种专业技术用车 | 13 | |
7.离退休干部用车 | 14 | |
8.其他用车 | 15 | |
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 16 | 4.00 |
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 17 | 2.00 |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | ||
说明:我单位没有使用政府性基金预算安排的收入和支出,有使用国有资本经营预算安排的支出,故以上两张表无数据。
第三部分 部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计3698.13万元、支出总计3698.13万元。与上年相比,收入总计增加221.44万元,增长7%,支出总计增加221.44万元,增长7%。主要原因是我单位扩建项目基础设施建设资本性支出的增加。
二、收入决算情况表
2021年度收入合计3698.13万元,其中:财政拨款收入3697.98万元,占比99.99%,其他收入为利息收入0.15万元,占比0.01%。
三、 支出决算情况表
2021年度支出合计3698.13万元,其中:基本支出1768.63万元,占比48%;项目支出1929.5万元,占比52%。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计3697.98万元、支出总计3697.98万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加226.42万元,增长7%,财政拨款支出总计增加226.42万元,增长7%。主要原因是主要原因是我单位扩建项目基础设施建设资本性支出的增加。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一) 财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出3697.98万元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比,财政拨款支出增加226.42万元,增长7%。主要原因是主要原因是我单位扩建项目基础设施建设资本性支出的增加。其中,人员经费1910.74万元,占比52%,日常公用经费880.67万元,占比24%。
(二) 财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出3697.98万元,主要用于以下方面:公共安全支出3302.21万元,占89%;社会保障和就业支出208.21万元,占6%;卫生健康支出61.43万元,占2%;住房保障126.13万元,占3%。
(三) 财政拨款支出决算具体情况
2021年财政拨款支出年初预算5311.21万元,支出决算3697.98万元,完成年初预算的70%。其中:公共安全支出年初预算4800.89万元,支出决算3302.2万元,完成年初预算的69%,主要用于完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出、开展强制隔离戒毒工作所需要的经费以及所政设施建设费 ,较上年决算增加91.11万元,增长2.84%,主要原因为所政设施建设费用中的扩建项目投入较上年支出较多;社会保障和就业支出年初预算266.56万元,支出决算208.21万元,完成年初预算的78%,主要用于支付在职人员的医疗保险费及生育保险。较上年决算增加77.4万元,增长59%,主要原因为上年决算数据中不包含基本养老保险缴费支出,同时抚恤金和生活补助较上年度减少;卫生健康支出年初预算84.15万元,支出决算61.44万元,完成年初预算的73%,主要用于单位基本医疗保险缴费。较上年决算增加61万元,主要原因为上年度医疗保险缴费列在公共安全支出中;住房保障支出年初预算159.6万元,决算支出126.13万元,主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较上年决算减少1.8万元,下降1.4%,主要原因为在职人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出3697.98万元,其中人员经费1503.88万元,主要包括基本工资、津贴补贴、年终奖、单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金;公用经费174.87万元,主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等;对个和家庭补助89.73万元,主要包括退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等;资本性支出(基本建设)500.08万元,主要用于扩建项目工程款的支付;资本性支出91.26万元,主要用于完成日常工作所需的办公设备及专用设备购置支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算35万元,支出决算17.66万元,完成预算的51%,比上年增加5.19万元,增长42%,主要原因为车辆运行使用时间较长,车况普遍不好,本年度维修费支出较多。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度因公出国(境)费年初预算0万元,决算0万元,上年度决算支出0万元;公务接待费年初预算0万元,决算0万元,上年度决算支出0万元;公务用车运行维护费年初预算35万元,决算17.66万元,上年度决算支出12.47万元,较上年增长5.19万元,主要增长原因为本年度因车辆老辆车况不佳,维修费用较高。
2021年公务用车保有数辆9辆, 本年无新增车辆。
八、 其他重要事项情况说
(一)机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出174.86万元,比上年增加76.07万元,增长77%,主要原因是本年度将在职人员公务交通补贴费列支到机关运行经费中核算。主要为保障行政单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、劳务费、日常维修(护)费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。
(二) 政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额178.03万元,其中:政府采购货物支出118.87万元,政府采购工程支出59.16万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额 178.03万元,占政府采购支出总额的100% .
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本单位共有车辆9辆。其中,机要通信用车1辆,执法执勤用车8辆。共有单位价值50万元以上通用设备4套,共304.12万元,100万元以上设备2套,总价828.76万元。
(四)预算绩效情况说明
(1)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类13个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金1929.5万元,占一般公共预算项目支出总额的53%。
组织对电费专项资金、物业管理费、自供热取暖费、辅警人员经费、政法基础设施建设省级专项资金、地方政法基础设施建设中央基建资金、戒毒人员经费等7个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出1795.48万元。从评价结果来看,除政法基础设施建设项目受工程进度影响外,其他项目资金执行效果及执行率较好,并且达到预期目标。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
填列单位:大同市强制隔离戒毒所 | ( 2021 年度) | ||||||||||
项目名称 | 物业管理服务费 | ||||||||||
主管部门 | 大同市司法局 | 实施单位 | 大同市戒毒所 | ||||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 138.15 | 138.15 | 138.15 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中:当年财政拨款 | — | — | |||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
对场所内公共区域的环境卫生保洁、户卫保洁;设施设备维修养护;秩序维护服务;会务保障服备等,满足戒毒业务管理的需要,有利于发挥其职能,维护社会秩序。 | 按照合同约定,物业公司对房屋管理及维修维护、公用设施设备维修养护、绿化养护、保洁服务等方面进服务,全部达到标准,全所干警职工比较满意。 | ||||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 物业报务区域为所区内所有面积,包括卫生及维修维护会议等 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
物业管理面积 | =39658平方米 | =39659平方米 | |||||||||
质量指标 | 物业公司保质保量 为我所提供服务 |
质量达标 | 质量达标 | 10 | 10 | ||||||
水电暖气物业等保障度 | 100%保障 | 100%保障 | |||||||||
物业管理工作验收合格率 | ≥95% | ≥95% | |||||||||
时效指标 | 按季度支付物业管理费,工作完成及时有效 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | ||||||
物业管理服务时间 | 24小时24小时服 | 24小时25小时服 | |||||||||
成本指标 | 厉行节约,降低成本 | 不超预算 | 不超预算 | 10 | 10 | ||||||
单位物业管理成本 | ≤18.61元/平方 | ≤18.61元/平方 | |||||||||
效益指标 | 经济效益 | 加强费用管理,提高经济效益。 | 基本达标 | 基本达标 | 10 | 10 | |||||
社会效益 | 保障日常工作正常运行,改善办公环境。 | 达标 | 达标 | 10 | 10 | ||||||
物业水电保障人数 | ≥4人 | ≥4人 | |||||||||
单位正常运转保障度 | 报修后2小时完成维修保障 | 报修后3小时完成维修保障 | |||||||||
公共服务能力提升度 | 工作质量提高提 | 工作质量提高提 | |||||||||
工作效率提升度 | 工作效率提高提 | 工作效率提高提 | |||||||||
职工投诉降低率 | ≥90% | ≥90% | |||||||||
生态效益 | 综合服务保障增强 | 保障合格 | 保障合格 | 10 | 10 | ||||||
可持续影响指标 | 坚持可持续发展要求,严格按照预算执行。 | 达标 | 达标 | 10 | 10 | ||||||
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
定期开展工作人员满意度调查大于90% | ≥90满意度 | ≥90满意度 | 10 | 9 | |||||
单位人员满意度 | ≥90% | ≥90% | |||||||||
外来人员满意度 | ≥90% | ≥90% | |||||||||
总分 | 100 | 99 | |||||||||
项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情及分析 | 我所严格按照项目管理规定和合同约对,以及相关财务管理制度的要求,组织开展项目资金的申报、拨付、使用、管理等工作,专项资金做到专款专用,积极开展事前、事中、事后的监督审核把关。项目资金使用严格按照审批程序执行,,通过执国库集中支付系统办理支付,项目资金核算完整 、准确、规范。 | ||||||||
产出情况及分析 | 通过物业公司的服务管理,更好地保障场所环境卫生,各种设施、设备运转正常,满足戒毒业务管理的需要,有利于发挥其职能,维护社会秩序。 | ||||||||||
效益情况及分析 | 提高经济效益,打造一流服务团队。 | ||||||||||
满意度情况及分析 | 满意度达90%,精益求精,更加细致地为我所提供物业服务。 | ||||||||||
主要经验做法 | 山西毅成博易物业管理有限公司为我所提供办公楼公共区域环境卫生保洁;户外保洁;设施设备维修养护;秩序维护;会务保障服务。为确保项目服务到位,我所根据招标文件及采购合同履行约定。 | ||||||||||
项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 物业管理方面需要进一步加强内部管理,结合当前疫情防控工作的需要,加强从业人员的相关管理和培训。 | ||||||||||
下一步改进措施及管理建议 | 在现有的基础上,进一步提高物业管理服务水平,保障场所管理需要。 |
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
填列单位:大同市强制隔离戒毒所 | ( 2021 年度) | |||||||||
项目名称 | J辅警人员经费 | |||||||||
主管部门 | 大同市司法局 | 实施单位 | 大同市戒毒所 | |||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 355.02 | 355.02 | 325.55 | 10 | 99% | 9 | ||||
其中:当年财政拨款 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
通过配备警务辅助人员,以充实和扩大执法力量,保障执法安全,建设廉洁高效、行为规范、业务清通、素质过硬的执法队伍,为建设社会大环境的和谐提供有力的保障。 | 全年共配有辅警人员46名,充实了我所的管理执法岗位,为完成全年的戒毒管理工作业务提供了有力的保障。 | |||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 辅警人数指标46名额,工资标准按每月4003元标准发放 | 46人 | 46人 | 10 | 10 | ||||
辅警人员工作时间 | ≥8天(小时) | ≥8天(小时) | ||||||||
质量指标 | 辅警人员岗位考核达标,工作任务完成合格 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||
辅警人员工作能力 | 达到工作要求胜 | 达到工作要求胜 | ||||||||
时效指标 | 专款专用,工资及各项费用支付及时 | 每月15日前 | 每月15日前 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 年度工资 | =2209659元 | =2209659元 | 10 | 8 | |||||
年度取暖费 | =170016元 | =170016元 | ||||||||
年度十三月工资 | =98762元 | =98762元 | ||||||||
年度四险一金 | =895763元 | =895763元 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 | 法制建设加强,社会稳定,人民安居,形成良性的社会大环境,社会产出得到提升 | 基本实现 | 基本实现 | 10 | 10 | ||||
社会效益 | 对场所各项工作的开展有积极的促进作用 | 基本达标 | 基本达标 | 10 | 10 | |||||
工作效率提升 | 提高提升 | 提高提升 | ||||||||
公共服务水平提升 | 基本达标提升 | 基本达标提升 | ||||||||
生态效益 | 提升我市的社会稳定性,有效遏制毒品的传播与危害,优化法制环境建设 | 基本实现 | 基本实现 | 10 | 10 | |||||
可持续影响指标 | 有助于场所工作的推进,促进戒毒工作的持续健康发展 | 基本实现 | 基本实现 | 10 | 10 | |||||
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
定期在戒毒人员中开展执法执纪满意度调查,对辅警人员的工作满意度进行调查 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
辅警人员满意度调查 | 100% | 100% | ||||||||
总分 | 100 | 98 | ||||||||
项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情及分析 | 能够按照预算足额拨付辅警经费,相关部门根据上级文件政策具体安排实施,包括人员工资、各类保险、采暖费、十三月工资等 | |||||||
产出情况及分析 | 所有辅警人员有效协助正式人民警察开展工作,分布在全所各重要岗位,有指挥中心、各大中队、医疗救助、行政后勤等岗位上工作,发挥着不可替代的重要作用。 | |||||||||
效益情况及分析 | 完善戒毒工作经费保障机制,促进社会和谐稳定,缓解戒毒岗位警力不足,起到积极地保障作用。 | |||||||||
满意度情况及分析 | 辅警人员能够按时及时获取劳动报酬和各类保险,工作积极性和生活幸福感增强。 | |||||||||
主要经验做法 | 一是领导重视、政治意识强;二是任务到人,责任意识强;三是落实制度,保障措施强 | |||||||||
项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 因辅警人员工资是项目管理,存在工资标准多年来未晋升的问题,影响人员的工作积极性。 | |||||||||
下一步改进措施及管理建议 | 希望在今后的项目管理中能结合当地同等级别人员的工资标准适当进行提高。 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||
填列单位:大同市强制隔离戒毒所 | ( 2021 年度) | ||||||||
项目名称 | 戒毒人员生活费、教育费、医疗费、业务费 | ||||||||
主管部门 | 大同市司法局 | 实施单位 | 大同市戒毒所 | ||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 418.33 | 418.33 | 417.23 | 10 | 99% | 9 | |||
其中:当年财政拨款 | 418.33 | 418.33 | — | — | |||||
上年结转资金 | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
按月拨付生活费,实物量标准达财行(2013)529号文件标准。完成教育改造工作,实现“六无”场所目标,为社会稳定做出项献 | 对外采购戒毒人员生活物资,优先选取绿色环保食品,保证实物量标准,对戒毒人员进行管理教育,保证实现场所“六无”目标 | ||||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 实物量指标按标准执行 | 文件标准 | 达标 | 10 | 10 | |||
禁毒宣传次数 | 在所全部戒毒人员 | 达标 | |||||||
接受教育的戒毒人员数量 | ≥6次 | ||||||||
质量指标 | 保证质量,按照国家质量标准采购符合要求的货物 | 符合标准 | 达标 | 10 | 10 | ||||
接受教育戒毒人员覆盖率 | =100% | 100% | |||||||
戒毒知识普及率 | =100% | 100% | |||||||
教育矫治合格率 | =95% | =96% | |||||||
心理健康测试率 | =95% | =96% | |||||||
时效指标 | 按月拨付生活费,定期进行蔬菜、水果、蛋奶制品采购,保证新鲜 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | ||||
戒毒人员接受教育的及时性 | 及时 | 及时 | |||||||
成本指标 | 按照厉行节约,量入为出的要求、降低运行成本,保证全年收支平衡 | 成本降低 | 预算范围内 | 10 | 10 | ||||
按照厉行节约,量入为出的要求,降低运行成本、保证金 | =65元/人、月 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 | 加强费用管理,建立健全内部管理制度,提高经济效益,保证伙食质量 | 基本实现 | 基本实现 | 10 | 10 | |||
社会效益 | 在保障生活的基础上,对戒毒人员进行管理教育、实现“六无”目标 | 基本达标 | 基本实现 | 10 | 9 | ||||
促进戒毒人员心理健康 | 基本实现 | 基本实现 | |||||||
普及社会禁毒法律与知识 | 效果明显 | 效果明显 | |||||||
生态效益 | 对外货物采购,优先选择绿色、环保产品,坚持绿色发展理念 | 基本达标 | 基本实现 | 10 | 9 | ||||
可持续影响指标 | 坚持可持续发展要喜庆,严格按照预算执行,不超预算 | 基本达标 | 基本实现 | 10 | 9 | ||||
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
定期在戒毒人员中开展执法执纪满意度调查,邀请戒毒人员家属来所进行社会帮教活动 | ≥98% | 90% | 10 | 10 | |||
戒毒人员满意度 | ≥100% | 100% | |||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||
项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情及分析 | 能够按照预算足额拨付生活费,由相关部门具体实施包括采购生活物资、日用品、食堂物资等。预算执行情况良 |