索引号：	035200009/2022-00095	信息分类：	财政预决算
发布机构：	大同市司法局	发布日期：	2022-07-28 15:53
标题：	大同市落阵营强制隔离戒毒所2021年决算公开	文号：
时效：

大同市落阵营强制隔离戒毒所2021年决算公开

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第一部分　部门概况

（一）总体情况

我所地处市区东南15公里处，坐落在云洲区党留庄乡小蒲村东。隶属于市司法局，接受省戒毒局业务指导，原为副县级建制，2019年在机构改革中降为正科级别。

（二）大同市落阵营戒毒所主要职能及机构设置

大同市落阵营强制隔离戒毒所的机构职能为，根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》等法律法规，遵循以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则，对戒毒人员依法收治管理，有针对性地进行生理、心理治疗和身体康复训练，组织戒毒人员参加必要的生产劳动，对戒毒人员进行职业技能培训，做好本所戒毒人员的生活卫生管理及疾病防治工作，维护社会秩序。

根据市政府“三定”方案文件设定，我所为大同市司法局直属单位。

第二部分　2021年度部门决算报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：大同市落阵营强制隔离戒毒所					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,833,709.88	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	25,353,625.99
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,001,366.33
	9		九、卫生健康支出	40	499,686.56
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	979,031.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	28,833,709.88	本年支出合计	58	28,833,709.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	28,833,709.88	总计	62	28,833,709.88
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开02表
部门：大同市落阵营强制隔离戒毒所								金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,833,709.88	28,833,709.88
204	公共安全支出	25,353,625.99	25,353,625.99
20408	强制隔离戒毒	25,353,625.99	25,353,625.99
2040801	行政运行	19,157,625.99	19,157,625.99
2040804	强制隔离戒毒人员生活	2,656,000.00	2,656,000.00
2040806	所政设施建设	3,540,000.00	3,540,000.00
208	社会保障和就业支出	2,001,366.33	2,001,366.33
20805	行政事业单位养老支出	2,001,366.33	2,001,366.33
2080501	行政单位离退休	916,723.00	916,723.00
2080502	事业单位离退休	24,000.00	24,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,060,643.33	1,060,643.33
210	卫生健康支出	499,686.56	499,686.56
21011	行政事业单位医疗	499,686.56	499,686.56
2101101	行政单位医疗	499,686.56	499,686.56
221	住房保障支出	979,031.00	979,031.00
22102	住房改革支出	979,031.00	979,031.00
2210201	住房公积金	864,931.00	864,931.00
2210202	提租补贴	114,100.00	114,100.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门：大同市落阵营强制隔离戒毒所							金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28,833,709.88	13,612,870.12	15,220,839.76
204	公共安全支出	25,353,625.99	10,132,786.23	15,220,839.76
20408	强制隔离戒毒	25,353,625.99	10,132,786.23	15,220,839.76
2040801	行政运行	19,157,625.99	10,132,786.23	9,024,839.76
2040804	强制隔离戒毒人员生活	2,656,000.00		2,656,000.00
2040806	所政设施建设	3,540,000.00		3,540,000.00
208	社会保障和就业支出	2,001,366.33	2,001,366.33
20805	行政事业单位养老支出	2,001,366.33	2,001,366.33
2080501	行政单位离退休	916,723.00	916,723.00
2080502	事业单位离退休	24,000.00	24,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,060,643.33	1,060,643.33
210	卫生健康支出	499,686.56	499,686.56
21011	行政事业单位医疗	499,686.56	499,686.56
2101101	行政单位医疗	499,686.56	499,686.56
221	住房保障支出	979,031.00	979,031.00
22102	住房改革支出	979,031.00	979,031.00
2210201	住房公积金	864,931.00	864,931.00
2210202	提租补贴	114,100.00	114,100.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：大同市落阵营强制隔离戒毒所								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28,833,709.88	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	25,353,625.99	25,353,625.99
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,001,366.33	2,001,366.33
	9		九、卫生健康支出	41	499,686.56	499,686.56
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	979,031.00	979,031.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	28,833,709.88	本年支出合计	59	28,833,709.88	28,833,709.88
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	28,833,709.88	总计	64	28,833,709.88	28,833,709.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：大同市落阵营强制隔离戒毒所				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		28,833,709.88	13,612,870.12	15,220,839.76
204	公共安全支出	25,353,625.99	10,132,786.23	15,220,839.76
20408	强制隔离戒毒	25,353,625.99	10,132,786.23	15,220,839.76
2040801	行政运行	19,157,625.99	10,132,786.23	9,024,839.76
2040804	强制隔离戒毒人员生活	2,656,000.00		2,656,000.00
2040806	所政设施建设	3,540,000.00		3,540,000.00
208	社会保障和就业支出	2,001,366.33	2,001,366.33
20805	行政事业单位养老支出	2,001,366.33	2,001,366.33
2080501	行政单位离退休	916,723.00	916,723.00
2080502	事业单位离退休	24,000.00	24,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,060,643.33	1,060,643.33
210	卫生健康支出	499,686.56	499,686.56
21011	行政事业单位医疗	499,686.56	499,686.56
2101101	行政单位医疗	499,686.56	499,686.56
221	住房保障支出	979,031.00	979,031.00
22102	住房改革支出	979,031.00	979,031.00
2210201	住房公积金	864,931.00	864,931.00
2210202	提租补贴	114,100.00	114,100.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：大同市落阵营强制隔离戒毒所				金额单位：元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	15,037,750.20	10,318,984.38	302	商品和服务支出	8,304,891.68	1,342,817.74	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿
30101	基本工资	3,598,004.49	3,598,004.49	30201	办公费	317,110.04	64,875.60	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿
30102	津贴补贴	4,882,451.00	3,996,371.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置
30103	奖金	289,075.00	289,075.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置
30106	伙食补助费			30204	手续费	72.00	72.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置
30107	绩效工资			30205	水费	94,944.00	7,595.60	309	资本性支出（基本建设）	3,540,000.00	────	31022	无形资产购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,429,325.83	1,070,916.33	30206	电费	851,700.00		30901	房屋构筑物构建		────	31099	其他资本性支出
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	28,358.00	28,358.00	30902	办公设备购置		────	311	对企业补助（基本建设）		────
30110	职工基本医疗保险缴费	642,240.76	499,686.56	30208	取暖费	2,100,000.00		30903	专用设备购置		────	31101	资本金注入		────
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	855,000.00		30905	基础设施建设	3,540,000.00	────	31199	其他对企业补助		────
30112	其他社会保障缴费	263,554.27		30211	差旅费	192,304.80	52,954.80	30906	大型修缮		────	312	对企业补助
30113	住房公积金	1,136,420.56	864,931.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		────	31201	资本金注入
30114	医疗费			30213	维修（护）费	49,227.50	26,144.00	30908	物资储备		────	31203	政府投资基金股权投资
30199	其他工资福利支出	2,796,678.29		30214	租赁费			30913	公务用车购置		────	31204	费用补贴
303	对个人和家庭的补助	1,951,068.00	1,951,068.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		────	31205	利息补贴
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		────	31299	其他对企业补助
30302	退休费	799,909.00	799,909.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		────	313	对社会保障基金补助		────
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		────	31302	对社会保障基金补助		────
30304	抚恤金	410,748.00	410,748.00	30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		────
30305	生活补助	33,108.00	33,108.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		────
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与
30308	助学金			30228	工会经费	60,000.00	60,000.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	707,303.00	707,303.00	30229	福利费	317,500.00	317,500.00	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	170,642.74	170,642.74	31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	590,675.00	590,675.00	31008	物资储备
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿
				30299	其他商品和服务支出	2,677,357.60	24,000.00	31010	安置补助
人员经费合计		16,988,818.20	12,270,052.38	公用经费合计										11,844,891.68	1,342,817.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：大同市落阵营强制隔离戒毒所											金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370,000.00		350,000.00		350,000.00	20,000.00	170,642.74		170,642.74		170,642.74
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：大同市落阵营强制隔离戒毒所							金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：大同市落阵营强制隔离戒毒所				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门决算公开相关信息统计表
		公开10表
编制单位：大同市落阵营强制隔离戒毒所	2022年7月	金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	159,404.60
货物	2	129,604.60
工程	3
服务	4	29,800.00
二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	1,342,817.74
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	17.00
1.副部（省）级及以上领导用车	8
2.主要领导干部用车	9
3.机要通信用车	10
4.应急保障用车	11
5.执法执勤用车	12	17.00
6.特种专业技术用车	13
7.离退休干部用车	14
8.其他用车	15
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2883．37万元、支出2883．37万元。与上年相比，收入总计减少1052．03万元，下降27％，支出总计减少1052．03万元，下降27％。主要原因是人员退休，项目经费未完全拨付等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2883．37万元，其中：财政拨款收入2883．37万元，占比100％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2883．37万元，其中：基本支出1361．29万元，占比47％；项目支出1522．08万元，占比53％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2883．37万元、支出总计2883．37万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1052．03万元，下降27％，财政拨款支出总计减少1052．03万元，下降27％。主要原因是人员退休，项目经费未完全拨付等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2883．37万元，占本年支出合计的100％。与上年相比，财政拨款支出减少1052．03万元，下降27％。主要原因是人员退休，项目经费未完全拨付等。其中，人员经费1698．88万元，占比59％，日常公用经费1184．49万元，占比41％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2883．37万元，主要用于以下方面：一般公共安全（类）支出2535．36万元，占88％；社会保障和就业（类）支出200．14万元，占7％；卫生健康（类）支出49．97万元，占2％；住房保障（类）支出97．9万元，占3％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算2883．37万元，支出决算2883．37万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1361．29万元，其中：人员经费1031．9万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费134．28万元，主要包括商品服务支出和资本性支出（基础建设）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算37万元，支出决算17．06万元，完成预算的46％，比上年增加6．06万元，增长55％，主要原因是车辆老化严重，车辆修理费有所增加。

八、其他重要事项情况说明　

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出134．28万元，比上年增加20．98万元，增长19％。主要原因是本年度压减机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出金额15．94万元，其中：政府采购货物支出12．96万元、政府采购服务支出2．98万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门共有车辆17辆。其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车15辆。

（四）预算绩效情况说明

项目支出绩效自评表
填列单位：大同市落阵营强制隔离戒毒所				（ 2021 年度）
项目名称	电费专项资金
主管部门	大同市司法局				实施单位		大同市落阵营强制隔离戒毒所
项目资金(万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		85.17	85.17	85.17		10	100%	10
	其中：当年财政拨款						—		—
	上年结转资金						—		—
	其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	确保电力正常供给，电器设备正常运行，日常工作正常开展。				已按月支付。
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按国家电网标准，每度电按0.5元的标准支付电费，全所范围内供电		100%	100%	10	10
			预计用电量		≤139167月/度	≤139167月/度
		质量指标	保障日常工作的正常开展。		100%保障	100%保障	10	10
			水电暖气物业等保障度		100%保障	100%保障
		时效指标	按每月用电量及时支付电费		及时	及时	10	10
		成本指标	厉行节约，降低成本。		＝100万元	＝100万元	10	10
			单位用电成本		≤0.5元/度	≤0.5元/度
	效益指标	经济效益	加强费用管理，提高经济效益。		90%	90%	10	9
		社会效益	保障电器设备正常运行，保障日常工作正常开展。		100%	100%	10	10
			物业水电保障人数		≥2人	≥2人
			单位正常运转保障度		完成保障	完成保障
			职工投诉降低率		≥1%	≥1%
			单位正常运转保障度		工作正常开展保障	工作正常开展保障
			工作效率提升度		工作效率提高提升	工作效率提高提升
		生态效益	节能减排，绿色环保。		100%	100%	10	10
		可持续影响指标	坚持可持续发展要求，严格按照预算执行。		100%	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	定期开展工作人员满意度调查。		166人	166人	10	10
			单位人员满意度		≥100%	≥100%
总分							100	99
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情及分析	按预算使用电费专用资金，预算执行情况良好。
		产出情况及分析	确保电力供给正常，所内设施设备正常运行。
		效益情况及分析	提高经济效益，厉行节能减排政策。
		满意度情况及分析	目前电力系统运行正常,满意度达100%.
	主要经验做法		国家电网云州区供电公司为我所提供正常供电，确保我所设施设备的正常运行，确保我所日常工作正常开展。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		目前运行正常，如遇突发情况及时与国家电网联系。
	下一步改进措施及管理建议		近日已与国家电网签订新的购电合同，用电过程中如遇突发情况及时与国家电网联系。

项目支出绩效自评表
填列单位：大同市落阵营强制隔离戒毒所				（ 2021 年度）
项目名称	物业管理服务费
主管部门	大同市司法局				实施单位		大同市落阵营强制隔离戒毒所
项目资金(万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		125.52	125.52	85.5		10	68%	7
	其中：当年财政拨款						—		—
	上年结转资金						—		—
	其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	通过物业公司的服务管理，更好地保障场所环境卫生，各种设施、设备运转正常，满足戒毒业务管理的需要，有利于发挥其职能，维护社会秩序。				按照合同约定，物业公司对房屋管理及维修维护、公用设施设备维修养护、绿化养护、保洁服务等方面进服务，全部达到标准，全所干警职工比较满意。
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业报务区域为所区内所有面积，包括卫生及维修维护会议等		100%	100%	10	10
			物业管理面积		＝39658平方米	＝39659平方米
		质量指标	物业公司保质保量为我所提供服务		质量达标	质量达标	10	10
			水电暖气物业等保障度		100%保障	100%保障
			物业管理工作验收合格率		≥95%	≥95%
		时效指标	按季度支付物业管理费，工作完成及时有效		及时	及时	10	10
			物业管理服务时间		24小时24小时服务	24小时25小时服务
		成本指标	厉行节约，降低成本		不超预算	不超预算	10	10
			单位物业管理成本		≤18.61元/平方米	≤18.61元/平方米
	效益指标	经济效益	加强费用管理，提高经济效益。		基本达标	基本达标	10	10
		社会效益	保障日常工作正常运行，改善办公环境。		达标	达标	10	10
			物业水电保障人数		≥4人	≥4人
			单位正常运转保障度		报修后2小时完成维修保障	报修后3小时完成维修保障
			公共服务能力提升度		工作质量提高提升	工作质量提高提升
			工作效率提升度		工作效率提高提升	工作效率提高提升
			职工投诉降低率		≥90%	≥90%
		生态效益	综合服务保障增强		保障合格	保障合格	10	10
		可持续影响指标	坚持可持续发展要求，严格按照预算执行。		达标	达标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	定期开展工作人员满意度调查大于90%		≥90满意度	≥90满意度	10	9
			单位人员满意度		≥90%	≥90%
			外来人员满意度		≥90%	≥90%
总分							100	99
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情及分析	我所严格按照项目管理规定和合同约对，以及相关财务管理制度的要求，组织开展项目资金的申报、拨付、使用、管理等工作，专项资金做到专款专用，积极开展事前、事中、事后的监督审核把关。项目资金使用严格按照审批程序执行，，通过执国库集中支付系统办理支付，项目资金核算完整、准确、规范。
		产出情况及分析	通过物业公司的服务管理，更好地保障场所环境卫生，各种设施、设备运转正常，满足戒毒业务管理的需要，有利于发挥其职能，维护社会秩序。
		效益情况及分析	提高经济效益，打造一流服务团队。
		满意度情况及分析	满意度达90%，精益求精，更加细致地为我所提供物业服务。
	主要经验做法		大同市云城物业管理有限公司为我所提供办公楼公共区域环境卫生保洁；户外保洁；设施设备维修养护；秩序维护；会务保障服务。为确保项目服务到位，我所根据招标文件及采购合同
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		自疫情防控工作开展以来，物业公司工作量大，任务繁重，特别是戒治区执行封闭管理工作模式后，维修工作难度加大。疫情防控期间门卫在秩序维护工作中，对外来物品及人员一律严格登记，物品达到留置时间才可入所，外来人员一律检查体温、健康码及行程码，上报相关部门才可进入，严把我所疫情防控的第一道大门。
	下一步改进措施及管理建议		在项目实施过程中，每季度支付物业管理费前，物业管理公司应对当季工作情况进行总结，业务承办部门需对工作情况进行检查，是否有工作不到位的情况，作为能否支付物业管理费用的重要依据。

项目支出绩效自评表
填列单位：大同市落阵营强制隔离戒毒所				（ 2021 年度）
项目名称	辅警人员工资保险
主管部门	大同市司法局				实施单位		大同市落阵营强制隔离戒毒所
项目资金(万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		308.69	308.69	296.77		10	100%	10
	其中：当年财政拨款						—		—
	上年结转资金						—		—
	其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	通过配备警务辅助人员，以充实和扩大执法力量，保障执法安全，建设廉洁高效、行为规范、业务清通、素质过硬的执法队伍，为建设社会大环境的和谐提供有力的保障。				全年共配有辅警人员46名，充实了我所的管理执法岗位，为完成全年的戒毒管理工作业务提供了有力的保障。
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辅警人数指标46名额，工资标准按每月4003元标准发放		40人	40人	10	10
			辅警人员工作时间		≥8天（小时）	≥8天（小时）
		质量指标	辅警人员岗位考核达标，工作任务完成合格		合格	合格	10	10
			辅警人员工作能力		达到工作要求胜任	达到工作要求胜任
		时效指标	专款专用，工资及各项费用支付及时		每月15日前	每月15日前	10	10
		成本指标	年度工资		2036274.3元	2036274.3元	10	10
			年度取暖费		147840元	147840元
			年度十三月工资		85880元	85880元
			年度四险一金		697698.52元	697698.52元
	效益指标	经济效益	法制建设加强，社会稳定，人民安居，形成良性的社会大环境，社会产出得到提升		基本实现	基本实现	10	10
		社会效益	对场所各项工作的开展有积极的促进作用		基本达标	基本达标	10	10
			工作效率提升		提高提升	提高提升
			公共服务水平提升		基本达标提升	基本达标提升
		生态效益	提升我市的社会稳定性，有效遏制毒品的传播与危害，优化法制环境建设		基本实现	基本实现	10	10
		可持续影响指标	有助于场所工作的推进，促进戒毒工作的持续健康发展		基本实现	基本实现	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	定期在戒毒人员中开展执法执纪满意度调查，对辅警人员的工作满意度进行调查		100%	100%	10	10
			辅警人员满意度调查		100%	100%
总分							100	100
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情及分析	能够按照预算足额拨付辅警经费，相关部门根据上级文件政策具体安排实施，包括人员工资、各类保险、采暖费、十三月工资等
		产出情况及分析	所有辅警人员有效协助正式人民警察开展工作，分布在全所各重要岗位，有指挥中心、各大中队、医疗救助、行政后勤等岗位上工作，发挥着不可替代的重要作用。
		效益情况及分析	完善戒毒工作经费保障机制，促进社会和谐稳定，缓解戒毒岗位警力不足，起到积极地保障作用。
		满意度情况及分析	辅警人员能够按时及时获取劳动报酬和各类保险，工作积极性和生活幸福感增强。
	主要经验做法		一是领导重视、政治意识强；二是任务到人，责任意识强；三是落实制度，保障措施强
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因辅警人员工资是项目管理，存在工资标准多年来未晋升的问题，影响人员的工作积极性。
	下一步改进措施及管理建议		希望在今后的项目管理中能结合当地同等级别人员的工资标准适当进行提高。

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类17个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金1522．08万元，占一般公共预算项目支出金额的53％。

第四部分　名词解释

一、公共预算财政拨款收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、政府性基金收入：指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

五、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

财政预决算

大同市落阵营强制隔离戒毒所2021年决算公开

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