| 索引号： | 035200000/2019-50101 | 信息分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 大同市人民政府办公室 | 发布日期： | 2019-09-19 10:45 |
| 标题： | 2018年度大同市人民政府办公厅部门决算公开 | 文号： | |
| 时效： |
2018年度大同市人民政府办公厅部门决算公开
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第一部分 概况
一、本部门职责
大同市人民政府办公厅为市人民政府日常工作机构,正处级建制,行政编制101名,内设科室25个。其主要职能如下:
1.负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
2.协助市政府领导同志起草或审核以市政府和市政府办厅名义发布的各类公文。办理中共中央、国务院及各部委,省委、省政府及省直各部门,市委及直属各部门发送市政府的各类公文。指导全市政府机关公文处理工作。
3.研究市政府各部门和各县、区人民政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。
4.督促检査市政府部门和各县、区对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志指示的贯彻执行情况并跟踪调研,及时向市政府领导同志报告。
5.负责市政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志的指示。
6、协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
7.对全市经济和社会发展重大问题及市政府各项政策、决策组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。
8.指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作。
9.组织办理人大代表议案和政协委员提案。
10.统一刻制、颁发市政府各委、局、办的印章。
11.负责市政府驻外联络处的管理工作。
12.贯彻落实国家省市关于金融工作的法律法规和方针政策,做好全市货币政策、地方金融监管工作。组织或参与起草金融工作地方性法规、规章草案和规范性文件并监督施。掌握全市金融运行情况,统筹协调市政府与金融机构的战略合作,参与制定重大项目融资方案,牵头负责地方金融机构业绩考核、指导改制重组,解决地方金融改革和发展重大问题。负责地方金融机构的培育发展,指导组建新的地方金融机构。引导和规范民间融资,拟订吸纳民间资金的政策、规划与措施。依法负责小额贷款公司、融资性担保公司的设立、审批(备案)和监督管理。负责金融业的招商引资。会同金融监督管理部门和有关部门建立金融稳定协调机制,组织有关部门整顿与规范金融秩序,打击各类非法金融活动。负责市金融事务服务中心的管理工作。
13.贯彻落实国家、省、市关于机关事务的法律、法规和方针、政策;拟定市直机关事务工作的规划、制度并进行监督。指导县(区)机关事务工作的改革与发展。
14.推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。负责市直机关公共机构节能管理工作,会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施。负责市直机关能耗统计、监测和评价考核等工作。
15.承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
大同市人民政府办公厅部门决算主要包括厅本级决算、厅驻外联络处以及厅属事业单位决算。
纳入2018年度大同市人民政府办公厅部门决算的单位包括:
大同市人民政府办公厅本级
大同市人民政府驻北京联络处
大同市人民政府驻上海联络处
大同市人民政府驻深圳联络处
大同市政务服务中心
大同市人民政府公报室
大同市人民政府信息化中心
大同市机关事务管理服务中心
第二部分 2018年度部门决算报表
| 2018年收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：大同市人民政府办公厅 | 金额单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 177,496,023.93 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 162,598,788.17 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 367,386.24 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 1,091,077.14 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 15,000.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 1,886,651.50 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 177,863,410.17 | 本年支出合计 | 58 | 165,591,516.81 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 2,985,024.13 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
| 基本支出结转 | 27 | 956,302.10 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 28 | 2,028,722.03 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 |
| 经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
| 30 | 年末结转和结余 | 64 | 15,256,917.49 | ||
| 31 | 基本支出结转 | 65 | 984,805.77 | ||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 14,272,111.72 | ||
| 33 | 经营结余 | 67 | 0.00 | ||
| 总计 | 34 | 180,848,434.30 | 总计 | 68 | 180,848,434.30 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2018年收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：大同市人民政府办公厅 | 金额单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 177,863,410.17 | 177,496,023.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367,386.24 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 174,881,533.43 | 174,514,147.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367,386.24 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 174,881,533.43 | 174,514,147.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367,386.24 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 15,761,837.58 | 15,761,370.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.78 | ||
| 2010303 | 机关服务 | 494,720.00 | 494,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010306 | 政务公开审批 | 7,671,585.17 | 7,670,487.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,097.63 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 63,248,962.37 | 63,068,058.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,903.43 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 87,704,428.31 | 87,519,509.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,918.40 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,091,077.14 | 1,091,077.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,091,077.14 | 1,091,077.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 966,365.60 | 966,365.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 74,919.54 | 74,919.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 49,792.00 | 49,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21506 | 安全生产监管 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,875,799.60 | 1,875,799.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 1,875,799.60 | 1,875,799.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 1,875,799.60 | 1,875,799.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 2018年支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：大同市人民政府办公厅 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 165,591,516.81 | 29,467,622.26 | 136,123,894.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 162,598,788.17 | 26,489,893.62 | 136,108,894.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 162,598,788.17 | 26,489,893.62 | 136,108,894.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 15,781,998.14 | 14,225,093.14 | 1,556,905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010303 | 机关服务 | 374,720.00 | 0.00 | 374,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010306 | 政务公开审批 | 7,915,591.52 | 2,495,330.54 | 5,420,260.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 54,818,765.09 | 8,364,817.55 | 46,453,947.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 83,707,713.42 | 1,404,652.39 | 82,303,061.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,091,077.14 | 1,091,077.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,091,077.14 | 1,091,077.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 966,365.60 | 966,365.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 74,919.54 | 74,919.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 49,792.00 | 49,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21506 | 安全生产监管 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,886,651.50 | 1,886,651.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 1,886,651.50 | 1,886,651.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 1,883,174.90 | 1,883,174.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 3,476.60 | 3,476.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | |||||||||
| 2018年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位：大同市人民政府办公厅 | 金额单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 177,496,023.93 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 162,367,207.29 | 162,367,207.29 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,091,077.14 | 1,091,077.14 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,886,651.50 | 1,886,651.50 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 177,496,023.93 | 本年支出合计 | 54 | 165,359,935.93 | 165,359,935.93 | 0.00 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 2,418,928.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 14,555,016.83 | 14,555,016.83 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 2,418,928.83 | 基本支出结转 | 57 | 282,905.11 | 282,905.11 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 14,272,111.72 | 14,272,111.72 | 0.00 |
| 29 | 59 | ||||||
| 总计 | 30 | 179,914,952.76 | 总计 | 60 | 179,914,952.76 | 179,914,952.76 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位：大同市人民政府办公厅 | 金额单位：元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 165,359,935.93 | 29,420,941.38 | 135,938,994.55 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 162,367,207.29 | 26,443,212.74 | 135,923,994.55 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 162,367,207.29 | 26,443,212.74 | 135,923,994.55 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 15,781,578.14 | 14,224,673.14 | 1,556,905.00 | ||
| 2010303 | 机关服务 | 374,720.00 | 0.00 | 374,720.00 | ||
| 2010306 | 政务公开审批 | 7,915,556.52 | 2,495,295.54 | 5,420,260.98 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 54,772,574.21 | 8,318,626.67 | 46,453,947.54 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 83,522,778.42 | 1,404,617.39 | 82,118,161.03 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,091,077.14 | 1,091,077.14 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,091,077.14 | 1,091,077.14 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 966,365.60 | 966,365.60 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 74,919.54 | 74,919.54 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 49,792.00 | 49,792.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | ||
| 21506 | 安全生产监管 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | ||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,886,651.50 | 1,886,651.50 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 1,886,651.50 | 1,886,651.50 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 1,883,174.90 | 1,883,174.90 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 3,476.60 | 3,476.60 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） | |||||||||||||||
| 公开06表 | |||||||||||||||
| 编制单位：大同市人民政府办公厅 | 金额单位：元 | ||||||||||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 23,525,027.21 | 23,397,407.89 | 302 | 商品和服务支出 | 94,362,488.16 | 4,636,944.87 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | — | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 9,113,716.55 | 9,113,716.55 | 30201 | 办公费 | 3,158,266.49 | 113,936.99 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | — | 31099 | 其他资本性支出 | 44,800.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5,882,738.32 | 5,882,738.32 | 30202 | 印刷费 | 871,925.34 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | — | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 639,092.00 | 639,092.00 | 30203 | 咨询费 | 3,000.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | — | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 2,197.00 | 583.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | — | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,958,199.00 | 1,958,199.00 | 30205 | 水费 | 414,294.90 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,931,508.25 | 2,931,508.25 | 30206 | 电费 | 6,880,818.67 | 30,173.37 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | — | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17,356.63 | 17,356.63 | 30207 | 邮电费 | 1,889,678.58 | 54,777.08 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | — | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | — |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 862,164.64 | 862,164.64 | 30208 | 取暖费 | 43,163.60 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | — | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | — |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 10,645,135.67 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | — |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 233,216.92 | 105,597.60 | 30211 | 差旅费 | 2,989,616.25 | 338,108.86 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | — | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,883,174.90 | 1,883,174.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | — | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 17,779,684.69 | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | — | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3,860.00 | 3,860.00 | 30214 | 租赁费 | 9,667,561.06 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 44,370,922.94 | 30,996.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,101,497.62 | 1,355,592.62 | 30215 | 会议费 | 1,962,916.67 | 201,362.12 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 240,825.40 | 240,825.40 | 30216 | 培训费 | 193,914.00 | 1,447.00 | 31002 | 办公设备购置 | 42,467,228.94 | 27,996.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 683,112.22 | 683,112.22 | 30217 | 公务接待费 | 51,515.43 | 6,217.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 445,592.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 215,584.00 | 215,584.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 131,208.00 | 131,208.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1,547,314.00 | 3,000.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4,526,237.69 | 210,780.60 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 11,752,986.09 | 1,600.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 85,400.00 | 85,400.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | — |
| 30309 | 奖励金 | 1,818,768.00 | 72,863.00 | 30229 | 福利费 | 225,353.27 | 225,353.27 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2,423,159.43 | 2,135,905.88 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1,283,380.00 | 1,190,675.00 | 31013 | 公务用车购置 | 311,580.00 | 0.00 | ||||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17,066,691.33 | 40,624.70 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 人员经费合计 | 26,626,524.83 | 24,753,000.51 | 公用经费合计 | 138,733,411.10 | 4,667,940.87 | ||||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 | |||||||||||||||
| 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 编制单位：大同市人民政府办公厅 | 金额单位：元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2,815,580.00 | 0.00 | 2,662,580.00 | 311,580.00 | 2,351,000.00 | 153,000.00 | 2,786,254.86 | 0.00 | 2,734,739.43 | 311,580.00 | 2,423,159.43 | 51,515.43 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 编制单位：大同市人民政府办公厅 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 2018年部门决算公开相关信息统计表 | |||
| 公开09表 | |||
| 编制单位：大同市人民政府办公厅 | 金额单位：元 | ||
| 一、政府采购情况 | |||
| 项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 17,608,832.91 | 14,908,663.91 |
| 货物 | 2 | 14,441,520.91 | 11,780,151.91 |
| 工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 3,167,312.00 | 3,128,512.00 |
| 二、机关运行经费 | |||
| 项目 | 统计数 | ||
| （一）行政单位 | 5 | 1,763,368.72 | |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 323,925.00 | |
| 三、国有资产占用情况 | |||
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 79 | |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | 0 | |
| 2.主要领导干部用车 | 9 | 1 | |
| 3.机要通信用车 | 10 | 43 | |
| 4.应急保障用车 | 11 | 0 | |
| 5.执法执勤用车 | 12 | 15 | |
| 6.特种专业技术用车 | 13 | 0 | |
| 7.离退休干部用车 | 14 | 0 | |
| 8.其他用车 | 15 | 20 | |
| （二）单价50万元以上通用设备 （台、套） | 16 | 0 | |
| （三）单价100万元以上专用设备 （台、套） | 17 | 0 | |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算收支情况
大同市人民政府办公厅2018年部门决算收入177863410.17元,比2017年增加40298954.53元;支出165591516.81元,比2017年增加28349853.15元。以上收支大幅增加主要原因是我部门大同市机关事务管理服务中心增加“引进人才住房专项经费”所致。
二、“三公”经费情况
2018年部门决算“三公”经费支出2786254.86元,比2017年减少1539686.48元。其中:因公出国(境)费用无;国内公务接待批次130个,人次1592人,接待费51515.43元,比2017年增加23393.77元,主要为驻上海联络处招商接待任务增多所致;公务用车购置及运行维护费2734739.43元,比2017年减少1563080.25元,其中,公务车购置费311580元,比2017年减少1242620元,为大同市机关事务管理服务中心上年末购置车辆购置税,;车辆运行维修维护费用2423159.43元,比2017年减少320460.25元,主要是我部门大同市机关事务管理服务中心减少了车辆运维费用。
三、机关运行经费情况
2018年市政府办公厅厅本级及所属行政参公单位大同市政务服务中心的机关运行经费2087293.72元,比2017年决算减少99873.95元,减少的原因主要是2018年福利费支出减少。
四、政府采购情况
2018年市政府办公厅各单位政府采购决算总额14908663.91元,占采购计划的84.67%,其中:货物采购11780151.91元,工程采购无,服务采购3128512元。
五、国有资产占用情况
我部门车辆数79辆,其中主要领导干部用车1辆,机要通信用车43辆,执法执勤用车15辆,其他用车20辆。单价50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。
六、重点项目预算绩效情况
各单位加强绩效管理学习,提高绩效管理意识,项目经费预算中依要求设定相关绩效目标,加强项目经费管理,提高经费使用效力,为单位全年各项工作提供了有效保障。各单位按设定目标及时高效完成了任务。有个别项目依计划进度结转至2019年完成。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
