| 索引号： | 035200000/2020-00027 | 信息分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 大同市人民政府办公室 | 发布日期： | 2020-05-27 16:00 |
| 标题： | 大同市人民政府办公室2020年度部门预算 | 文号： | |
| 时效： |
大同市人民政府办公室2020年度部门预算
第一部分 概况
一、本部门职责
大同市人民政府办公室为市人民政府日常工作机构,正处级建制,内设科室24个,行政编制101名。
(一)负责市政府各类会议的组织实施工作。
(二)协助市政府领导同志起草或审核以市政府和市政府办公室名义发布的各类公文。办理中共中央、国务院及各部委,省委、省政府及省直各部门,市委及直属各部门发送市政府的各类公文。指导全市政府机关公文处理工作。
(三)研究市政府各部门和各县、区政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。
(四)督促检查市政府部门和各县、区对市政府决定事项及市政府领导同志指示的执行落实情况,及时向市政府领导同志报告。
(五)负责市政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志指示。
(六)对全市经济和社会发展重大问题组织调查研究,提出意见建议,为市政府决策提供服务。
(七)负责全市政务信息的收集、整理及报送工作,指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作。
(八)组织办理人大代表建议和政协提案。
(九)统一刻制、颁发市政府各委、局、办的印章。
(十)负责市政府驻外联络处的管理工作。
(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十二)职能转变。市政府办公室要全面加强党的领导,不断提升参谋助手和综合协调能力,加大督查督办力度,强化承上启下、协调左右、联系内外的枢纽作用。加强和完善对经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护领域的政务服务职能。加大服务民营经济工作力度,促进全市民营经济健康发展。统筹协调推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”改革相关工作,全面提高政府效能,建设人民满意的服务型政府。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看,大同市人民政府办公室预算主要包括本级预算、驻外联络处以及所属事业单位预算。
纳入大同市人民政府办公室部门预算的单位包括:
大同市人民政府办公室本级
大同市人民政府驻北京联络处
大同市人民政府驻上海联络处
大同市人民政府驻深圳联络处
大同市人民政府公报室
大同市人民政府信息化中心
第二部分 2020年度部门预算报表
|
2020年大同市人民政府办公室[部门]财政拨款收支总体情况表 |
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|
部门公开表一 |
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单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
4,585.79 |
一、一般公共服务支出 |
4,363.89 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
94.33 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
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|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
127.57 |
|
|
|
二十、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
4,585.79 |
支 出 总 计 |
4,585.79 |
|
大同市人民政府办公室[部门]2020年一般公共预算支出情况表 |
||||||||||
|
部门公开表二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
|
2019年预算数 |
|
|
2020年预算数 |
|
|
预算数增减% |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
4,573.45 |
1,987.61 |
2,585.84 |
4,585.79 |
1,858.73 |
2,727.06 |
0.27% |
-6.48% |
5.46% |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,353.17 |
1,767.33 |
2,585.84 |
4,363.89 |
1,636.83 |
2,727.06 |
0.25% |
-7.38% |
5.46% |
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,353.17 |
1,767.33 |
2,585.84 |
4,363.89 |
1,636.83 |
2,727.06 |
0.25% |
-7.38% |
5.46% |
|
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
1,441.39 |
1,439.71 |
1.68 |
1,322.15 |
1,322.15 |
|
-8.27% |
-8.17% |
-100.00% |
|
50 |
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
165.22 |
165.22 |
|
314.68 |
314.68 |
|
90.46% |
90.46% |
|
|
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2,746.56 |
162.40 |
2,584.16 |
2,727.06 |
|
2,727.06 |
-0.71% |
-100.00% |
5.53% |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.69 |
85.69 |
|
94.33 |
94.33 |
|
10.08% |
10.08% |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
85.69 |
85.69 |
|
94.33 |
94.33 |
|
10.08% |
10.08% |
|
|
01 |
行政单位离退休 |
81.93 |
81.93 |
|
89.39 |
89.39 |
|
9.11% |
9.11% |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
3.76 |
3.76 |
|
4.94 |
4.94 |
|
31.38% |
31.38% |
|
|
221 |
住房保障支出 |
134.59 |
134.59 |
|
127.57 |
127.57 |
|
-5.22% |
-5.22% |
|
|
02 |
住房改革支出 |
134.59 |
134.59 |
|
127.57 |
127.57 |
|
-5.22% |
-5.22% |
|
|
01 |
住房公积金 |
134.59 |
134.59 |
|
127.57 |
127.57 |
|
-5.22% |
-5.22% |
|
| 2020年大同市人民政府办公室[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表 | |||
| 部门公开表三 | 单位：万元 | ||
| 经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 4,585.79 | 1,858.73 | 2,727.06 |
| 工资福利支出 | 1,720.97 | 1,523.41 | 197.56 |
| 基本工资 | 635.22 | 635.22 | |
| 津贴补贴 | 388.56 | 388.39 | 0.17 |
| 奖金 | 42.70 | 42.70 | |
| 绩效工资 | 81.53 | 81.53 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 170.08 | 170.08 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 69.11 | 69.11 | |
| 其他社会保障缴费 | 18.32 | 7.93 | 10.39 |
| 住房公积金 | 127.57 | 127.57 | |
| 其他工资福利支出 | 187.88 | 0.88 | 187.00 |
| 商品和服务支出 | 2,704.31 | 237.47 | 2,466.84 |
| 办公费 | 77.09 | 16.09 | 61.00 |
| 印刷费 | 56.20 | 0.50 | 55.70 |
| 手续费 | 1.20 | 0.20 | 1.00 |
| 水费 | 0.23 | 0.23 | |
| 电费 | 0.23 | 0.23 | |
| 邮电费 | 22.10 | 1.10 | 21.00 |
| 取暖费 | 1.14 | 1.14 | |
| 物业管理费 | 40.82 | 40.82 | |
| 差旅费 | 148.21 | 12.53 | 135.68 |
| 维修（护）费 | 24.00 | 24.00 | |
| 租赁费 | 45.00 | 45.00 | |
| 会议费 | 15.30 | 0.30 | 15.00 |
| 培训费 | 15.04 | 0.04 | 15.00 |
| 公务接待费 | 0.34 | 0.34 | |
| 劳务费 | 38.70 | 26.50 | 12.20 |
| 委托业务费 | 30.00 | 30.00 | |
| 工会经费 | 6.59 | 6.59 | |
| 福利费 | 37.23 | 37.23 | |
| 公务用车运行维护费 | 42.50 | 28.10 | 14.40 |
| 其他交通费用 | 107.57 | 99.87 | 7.70 |
| 其他商品和服务支出 | 1,994.82 | 6.48 | 1,988.34 |
| 对个人和家庭的补助 | 98.01 | 97.85 | 0.16 |
| 离休费 | 27.09 | 27.09 | |
| 退休费 | 63.10 | 63.10 | |
| 生活补助 | 6.10 | 6.10 | |
| 奖励金 | 1.56 | 1.56 | |
| 其他对个人和家庭补助支出 | 0.16 | 0.16 | |
| 资本性支出 | 48.00 | 48.00 | |
| 办公设备购置 | 43.00 | 43.00 | |
| 信息网络及软件购置更新 | 5.00 | 5.00 | |
| 其他支出 | 14.50 | 14.50 | |
| 其他支出 | 14.50 | 14.50 | |
|
大同市人民政府办公室[部门]2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 |
|||
|
部门公开表四 |
|
|
单位：万元 |
|
政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,585.79 |
1,858.73 |
2,727.06 |
|
机关工资福利支出 |
1,233.80 |
1,224.02 |
9.78 |
|
工资奖金津补贴 |
921.72 |
921.72 |
|
|
社会保障缴费 |
209.09 |
199.31 |
9.78 |
|
住房公积金 |
102.48 |
102.48 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
机关商品和服务支出 |
977.43 |
206.67 |
770.76 |
|
办公经费 |
360.69 |
159.01 |
201.68 |
|
培训费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
委托业务费 |
56.50 |
26.50 |
30.00 |
|
公务用车运行维护费 |
24.00 |
15.30 |
8.70 |
|
维修（护）费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
其他商品和服务支出 |
511.24 |
5.86 |
505.38 |
|
机关资本性支出（一） |
47.00 |
|
47.00 |
|
设备购置 |
47.00 |
|
47.00 |
|
对事业单位经常性补助 |
2,214.05 |
330.19 |
1,883.86 |
|
工资福利支出 |
487.17 |
299.39 |
187.78 |
|
商品和服务支出 |
1,726.88 |
30.80 |
1,696.08 |
|
对事业单位资本性补助 |
1.00 |
|
1.00 |
|
资本性支出（一） |
1.00 |
|
1.00 |
|
对个人和家庭的补助 |
98.01 |
97.85 |
0.16 |
|
社会福利和救助 |
7.66 |
7.66 |
|
|
离退休费 |
90.19 |
90.19 |
|
|
其他对个人和家庭补助 |
0.16 |
|
0.16 |
|
其他支出 |
14.50 |
|
14.50 |
|
其他支出 |
14.50 |
|
14.50 |
| 2020年大同市人民政府办公室[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 部门公开表五 | 单位：万元 | |||||
| 单位名称 | 合计 | 因公出国（境） | 公务接待 | 公务用车费 | ||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 42.84 | 0.34 | 42.50 | 42.50 | ||
| 大同市人民政府办公室[部门] | 42.84 | 0.34 | 42.50 | 42.50 | ||
| 大同市人民政府办公室 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |||
| 大同市人民政府驻上海联络处 | 10.14 | 0.04 | 10.10 | 10.10 | ||
| 大同市人民政府驻北京联络处 | 5.10 | 0.30 | 4.80 | 4.80 | ||
| 大同市人民政府驻深圳联络处 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | |||
| 大同市人民政府信息化中心 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
|
2020年大同市人民政府办公室[部门]政府性基金预算支出情况表 |
||||
|
部门公开表六 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2020年大同市人民政府办公室[部门]部门收支总体情况表 |
|||
|
部门公开表七 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
4,585.79 |
一、一般公共服务支出 |
4,363.89 |
|
二、非同级财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入（不含专户管理收入） |
|
五、教育支出 |
|
|
六、上年结转结余（其他） |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
94.33 |
|
九、投资收益 |
|
九、卫生健康支出 |
|
|
十、捐赠收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
十一、利息收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
十二、租金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
十三、债务收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
十四、其他收入 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
十五、上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
十六、附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
127.57 |
|
|
|
二十、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
4,585.79 |
支 出 总 计 |
4,585.79 |
| 2020年大同市人民政府办公室[部门]部门收入总体情况表 | |||||||||||||||||||
| 部门公开表八 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公预算拨款收入 | 非同级财政拨款收入 | 事业收入 | 政府性基金 | 上年结转 | 用事业基金弥补收支差额 | 事业单位经营收入 | 投资收益 | 捐赠收入 | 利息收入 | 租金收入 | 债务收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | ||
| 小计 | 专户资金 | 其它收入 | |||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 合计 | 4,585.79 | 4,585.79 | |||||||||||||||||
| 行政 | 2,147.48 | 2,147.48 | |||||||||||||||||
| 003001 | 大同市人民政府办公室 | 2,147.48 | 2,147.48 | ||||||||||||||||
| 全额事业 | 2,438.31 | 2,438.31 | |||||||||||||||||
| 003007 | 大同市人民政府驻上海联络处 | 77.25 | 77.25 | ||||||||||||||||
| 003015 | 大同市人民政府公报室 | 37.80 | 37.80 | ||||||||||||||||
| 003016 | 大同市人民政府驻北京联络处 | 450.90 | 450.90 | ||||||||||||||||
| 003017 | 大同市人民政府驻深圳联络处 | 149.99 | 149.99 | ||||||||||||||||
| 003018 | 大同市人民政府信息化中心 | 1,722.37 | 1,722.37 | ||||||||||||||||
| 2020年大同市人民政府办公室[部门]部门支出总体情况表 | ||||||||||
| 部门公开表九 | 单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 4,585.79 | 1,858.73 | 2,727.06 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,363.89 | 1,636.83 | 2,727.06 | ||||||
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,363.89 | 1,636.83 | 2,727.06 | ||||||
| 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 1,322.15 | 1,322.15 | |||||||
| 50 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 314.68 | 314.68 | |||||||
| 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,727.06 | 2,727.06 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.33 | 94.33 | |||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 94.33 | 94.33 | |||||||
| 01 | 行政单位离退休 | 89.39 | 89.39 | |||||||
| 02 | 事业单位离退休 | 4.94 | 4.94 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 127.57 | 127.57 | |||||||
| 02 | 住房改革支出 | 127.57 | 127.57 | |||||||
| 01 | 住房公积金 | 127.57 | 127.57 |
|
2020年大同市人民政府办公室[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
|
|
部门公开表十 |
单位：万元 |
|
单位名称 |
总计 |
|
** |
1 |
|
合计 |
199.90 |
|
大同市人民政府办公室[部门] |
199.90 |
|
大同市人民政府办公室 |
199.90 |
|
2020年大同市人民政府办公室[部门]政府采购预算表 |
|
|
部门公开表十一 |
单位：万元 |
|
科目名称 |
总计 |
|
合计 |
1,453.58 |
|
大同市人民政府办公室[部门] |
1,453.58 |
|
大同市人民政府办公室 |
66.99 |
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
10.00 |
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
56.99 |
|
大同市人民政府公报室 |
1.60 |
|
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
0.60 |
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1.00 |
|
大同市人民政府驻北京联络处 |
30.00 |
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30.00 |
|
大同市人民政府信息化中心 |
1,354.99 |
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,354.99 |
| 部门（单位）整体支出绩效目标表 | ||||||||
| （2020 年） | ||||||||
| 部门（单位）名称 | 大同市人民政府办公室[部门] | |||||||
| 任务名称 | 主要任务 | 预算金额（万元） | ||||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
| 年度主要任务 | 合计 | 2727.06 | 2727.06 | 0.00 | ||||
| 行政机关 | 633.46 | 633.46 | 0.00 | |||||
| 事业单位 | 2093.60 | 2093.60 | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 按时有效完成全年工作。 | |||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 推荐指标 | 指标值 | 指标参考权重 | ||||
| 年度绩效指标 | 投入 | 工作目标设定 | 工作目标明确性 | 明确 | 3 | |||
| 工作规划合理性 | 合理 | 3 | ||||||
| 预算配置 | 预算配置率 | =100% | 3 | |||||
| 过程 | 预算执行 | 预算完成率 | =100% | 3 | ||||
| 公用经费控制率 | =100% | 2 | ||||||
| 预算管理 | 预决算信息公开性 | 公开 | 3 | |||||
| 管理制度健全性 | 健全 | 3 | ||||||
| 基础信息完善性 | 完善 | 3 | ||||||
| 资金使用合规性 | 合规 | 3 | ||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | =100% | 4 | |||||
| 资产管理安全性 | 安全 | 3 | ||||||
| 资产管理制度健全性 | 健全 | 3 | ||||||
| 产出 | 职责履行 | 质量达标情况 | 达标 | 8 | ||||
| 完成实绩情况 | 完成 | 8 | ||||||
| 重点工作完成情况 | =100% | 6 | ||||||
| 效果 | 履职效益 | 社会效益 | 圆满完成工作 | 5 | ||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 满意 | 5 | ||||||
|
2020年项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门编码 |
部门名称 |
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
绩效目标 |
项目总额（元） |
当年金额（元） |
本级财政资金（元） |
业务科 |
|
003 |
|
|
|
|
|
27,270,600.00 |
27,270,600.00 |
27,270,600.00 |
|
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003001 |
大同市人民政府办公室 |
2020年大同市招待所人员经费 |
发放市招待所财政补助 及时足额发放 |
3,240,000.00 |
3,240,000.00 |
3,240,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003001 |
大同市人民政府办公室 |
残疾人就业保证金 |
通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。 |
97,800.00 |
97,800.00 |
97,800.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003001 |
大同市人民政府办公室 |
电子政务办公及维护费 |
办公自动化对加快政府职能转变、促进治理结构转型具有重要作用，有助于实现我市治理体系和治理能力现代化的改革总目标。 |
400,000.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003001 |
大同市人民政府办公室 |
电子政务内网工作经费 |
基本实现政务内网办公设备终端平台建设按照省政府部署，及时对接政务内网网络平台建设工作。 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003001 |
大同市人民政府办公室 |
调研工作经费 |
开展必要的会务保障工作，确保市政府年度工作任务圆满完成。 |
900,000.00 |
900,000.00 |
900,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003001 |
大同市人民政府办公室 |
挂职干部补贴及交通费 |
该项目主要是市、县两级组织部门分级负责，从机关干部、事业单位工作人员中择优选派，市县两级选派干部有县区委组织部统筹安排，市直单位选派干部原则上分配到对口帮扶贫困县所属乡镇或村。目的为推进全市挂职干部管理工作制度化、规范化，充分调研挂职干部工作的主动性、积极性和创造性。 |
16,800.00 |
16,800.00 |
16,800.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003001 |
大同市人民政府办公室 |
离退休干部党支部活动费 |
切实加强离退休干部党组织建设工作，增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力和战斗力，引导广大离退休干部党员为党和人民的事业增添正能量 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003001 |
大同市人民政府办公室 |
密码机购置费 |
按时购置，产品合格 |
120,000.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003001 |
大同市人民政府办公室 |
年鉴费 |
用于中国城市发展研究会会费、《市长参考》及《中国城市年鉴》等编撰、征订工作 |
90,000.00 |
90,000.00 |
90,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003001 |
大同市人民政府办公室 |
政府网站与政务新媒体监测服务费 |
严格按照检查指标要求，机器检查+人工复核常态化、多维度、全覆盖监管。 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003001 |
大同市人民政府办公室 |
政府信息公开专项经费 |
1、政府信息公开培训工作加强对全市政府信息公开工作人员的培训2、政务公开、政府信息公开宣传、资料编撰及印刷保障政府信息公开工作，有利公众及时完整地获取政府主动公开信息 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003001 |
大同市人民政府办公室 |
驻村帮扶人员经费 |
2020年驻村帮扶工作，计划在2019年取得成绩的基础上，着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展。 |
140,000.00 |
140,000.00 |
140,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003001 |
大同市人民政府办公室 |
专项事务经费 |
保证全年工作按时完成 |
170,000.00 |
170,000.00 |
170,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003001 |
大同市人民政府办公室 |
资料及印刷费 |
按时按需完成全年的文件、资料等印刷工作，保障日常工作的开展和部门职能的履行。 |
450,000.00 |
450,000.00 |
450,000.00 |
行政科 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
6,334,600.00 |
6,334,600.00 |
6,334,600.00 |
|
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003007 |
大同市人民政府驻上海联络处 |
残疾人就业保障金 |
完成残疾人保障金支付保障残疾人就业 |
1,700.00 |
1,700.00 |
1,700.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003007 |
大同市人民政府驻上海联络处 |
车辆运行费补助 |
车辆运行费补助是为了保障本单位日常接待工作用车的相关费用。 |
37,000.00 |
37,000.00 |
37,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003007 |
大同市人民政府驻上海联络处 |
物业管理费 |
大同市人民政府驻上海联络处在上海的办公地点为居民楼每年需缴纳物业管理费，每年物业管理费均为3.5万元。 |
35,000.00 |
35,000.00 |
35,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003007 |
大同市人民政府驻上海联络处 |
招商引资 |
招商引资专项经费主要是保障从上海招商引资到大同市，促进大同市经济发展的相关费用，包括住宿费，交通费等。 |
131,700.00 |
131,700.00 |
131,700.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003007 |
大同市人民政府驻上海联络处 |
专项事务工作经费 |
专项事务工作经费是弥补部门日常公用经费的不足，保障部门日常工作的相关费用。 |
130,000.00 |
130,000.00 |
130,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003007 |
大同市人民政府驻上海联络处 |
专项业务费补助 |
主要是用于弥补在职工作人员的工资差额，保障工作人员正常生活支出。 |
145,000.00 |
145,000.00 |
145,000.00 |
行政科 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
480,400.00 |
480,400.00 |
480,400.00 |
|
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003015 |
大同市人民政府公报室 |
《大同市人民政府公报》编印经费 |
完成2020年《大同市人民政府公报》编辑、印刷、发行 |
99,000.00 |
99,000.00 |
99,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003015 |
大同市人民政府公报室 |
残疾人保障金 |
交纳2020年残疾人就业保障金 |
2,500.00 |
2,500.00 |
2,500.00 |
行政科 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
101,500.00 |
101,500.00 |
101,500.00 |
|
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003016 |
大同市人民政府驻北京联络处 |
残疾人就业保障金 |
将财政拨付的残疾人保障金按规定支出，为残疾人相关活动提供经济支持。 |
3,600.00 |
3,600.00 |
3,600.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003016 |
大同市人民政府驻北京联络处 |
车辆运行费补助 |
搞好对外联络、招商引资、服务保障。 |
57,000.00 |
57,000.00 |
57,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003016 |
大同市人民政府驻北京联络处 |
会议费 |
搞好招商引资和服务保障，促进大同经济发展 |
150,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003016 |
大同市人民政府驻北京联络处 |
网站及维护经费 |
搞好招商引资活动，促进大同发展 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003016 |
大同市人民政府驻北京联络处 |
维修费 |
保障驻京联络处正常运转。 |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003016 |
大同市人民政府驻北京联络处 |
物业费 |
搞好办公楼物业管理 |
150,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003016 |
大同市人民政府驻北京联络处 |
宣传费 |
促进招商引资，推动经济发展 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003016 |
大同市人民政府驻北京联络处 |
招商引资工作经费 |
搞好招商引资活动，促进大同发展。 |
1,160,000.00 |
1,160,000.00 |
1,160,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003016 |
大同市人民政府驻北京联络处 |
专项事务工作经费 |
搞好对外联络\招商引资和服务保障工作,促进大同经济发展. |
165,000.00 |
165,000.00 |
165,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003016 |
大同市人民政府驻北京联络处 |
专项业务费补助 |
保障驻京联络处人员薪酬待遇，调动积极性，促进各项任务完成。 |
1,650,000.00 |
1,650,000.00 |
1,650,000.00 |
行政科 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
3,525,600.00 |
3,525,600.00 |
3,525,600.00 |
|
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003017 |
大同市人民政府驻深圳联络处 |
残保金 |
大同市政府、市政府办公厅确定设立的项目 |
1,600.00 |
1,600.00 |
1,600.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003017 |
大同市人民政府驻深圳联络处 |
车辆运行费补贴 |
用于发放驻深圳工作人员工资，目的为保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。 |
57,000.00 |
57,000.00 |
57,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003017 |
大同市人民政府驻深圳联络处 |
房租及水电费 |
用于发放驻深圳工作人员工资，目的为保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。 |
250,000.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003017 |
大同市人民政府驻深圳联络处 |
机关运行费 |
用于发放驻深圳工作人员工资，目的为保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003017 |
大同市人民政府驻深圳联络处 |
临时工资 |
用于发放驻深圳工作人员工资，目的为保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。 |
220,000.00 |
220,000.00 |
220,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003017 |
大同市人民政府驻深圳联络处 |
招商引资专项业务费 |
用于发放驻深圳工作人员工资，目的为保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003017 |
大同市人民政府驻深圳联络处 |
专项事务工作费 |
用于发放驻深圳工作人员工资，目的为保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。 |
130,000.00 |
130,000.00 |
130,000.00 |
行政科 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
1,258,600.00 |
1,258,600.00 |
1,258,600.00 |
|
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003018 |
大同市人民政府信息化中心 |
12345软件升级费 |
确保12345政府服务热线软件系统满足热线业务需求。 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003018 |
大同市人民政府信息化中心 |
12345政府服务热线运维费 |
为扎实解决好群众家门口的操心事、烦心事、揪心事，坚持“以人民为中心”的发展思想，从群众的需求和诉求出发，持续优化提升12345政府服务热线工作，做到“民有所呼、我有所应、接诉即办” |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003018 |
大同市人民政府信息化中心 |
大同市政府OA协同系统运行维护费 |
确保政府OA协同办公系统安全平稳运行 |
2,890,000.00 |
2,890,000.00 |
2,890,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003018 |
大同市人民政府信息化中心 |
大同市政府OA协同系统运行维护费 |
确保政府OA协同办公系统安全平稳运行 |
620,000.00 |
620,000.00 |
620,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003018 |
大同市人民政府信息化中心 |
大同市政府信息化安全等级维保费 |
确保政府OA协同办公系统、网站集群系统、电子政务外网安全平稳运行 |
1,670,000.00 |
1,670,000.00 |
1,670,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003018 |
大同市人民政府信息化中心 |
电、水、气费 |
保障单位各项工作正常开展 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003018 |
大同市人民政府信息化中心 |
电、水、气费 |
保障单位各项工作正常开展 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003018 |
大同市人民政府信息化中心 |
话务员工资 |
确保12345热线诉求受理服务7*24小时正常运行 |
5,014,600.00 |
5,014,600.00 |
5,014,600.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003018 |
大同市人民政府信息化中心 |
热线推广经费 |
切实提升12345政府服务热线的影响力，提高12345政府服务热线的知晓度 |
29,700.00 |
29,700.00 |
29,700.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003018 |
大同市人民政府信息化中心 |
物业管理费 |
确保热线办公场所干净整洁、地库正常运行、安全保障等。 |
223,200.00 |
223,200.00 |
223,200.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003018 |
大同市人民政府信息化中心 |
线路费租金 |
确保政府服务热线、政府OA协同办公系统安全平稳运行 |
1,850,000.00 |
1,850,000.00 |
1,850,000.00 |
行政科 |
|
|
大同市人民政府办公室[部门] |
003018 |
大同市人民政府信息化中心 |
信息化安全登记维保费 |
确保政府OA协同办公系统、网站集群系统、电子政务外网安全平稳运行 |
852,400.00 |
852,400.00 |
852,400.00 |
行政科 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
15,569,900.00 |
15,569,900.00 |
15,569,900.00 |
|
|
|
|
总计 |
|
|
|
27270600 |
|
|
|
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、2020年度部门预算收支情况
(一)预算收支情况
大同市人民政府办公室2020年部门收支预算4585.79万元,比2019年增加12.34万元,增加0.27%。其中,基本支出减少6.48%,项目支出增加5.46%。
(二)一般公共预算支出情况
大同市人民政府办公室2020年部门一般公共预算支出预算4585.79万元,比2019年增加12.34万元,增加0.27%。其中,基本支出减少6.48%,项目支出增加5.46%。
一般公共预算当年拨款结构情况
1.2020年基本支出1858.73万元,比2019年减少128.88万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是人员退休及调出。其中:人员经费1621.26万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金;公用经费237.47万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。
2.2020年项目支出2727.06万元,比2019年增加141.22万元。主要是信息化中心增加了“12345”运维费。
(三)政府性基金预算情况
大同市人民政府办公室2020年无政府性基金预算。
二、“三公”经费情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算42.84万元,比2019年减少16.1万元。其中公务接待费及公务车运行维护费均有减少。其中:因公出国(境)费用无;公务接待费0.34万元,比2019年减少12万元;公务用车运行维护费42.5万元,比上年减少4.1万元。两项均是驻北京联络处减少了相关经费预算;公务用车购置费0元,和上年相同。
三、机关运行经费情况
2020年市政府办公室本级机关运行经费财政拨款预算199.9万元,比2019年预算减少6.78万元,主要是人员退休、调出,其他交通费用等减少。
四、政府采购情况
2020年市政府办公室各单位政府采购预算总额1453.58万元,其中:政府采购货物预算98.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1354.99万元。
五、其他说明
(一)政府购买服务指导性目录
市政府办公室没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。
(二)国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后,本级机关现保留的公务用车3辆,所属事业单位实有汽车9辆。
2.房屋情况
市政府办公室及部门所属单位办公用房面积4262.07平方米。
(三)绩效管理情况
2020年市政府办公室部门全部项目进行了项目支出绩效目标申报,涉及一般公共预算当年拨款2727.06万元。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
大同市人民政府办公室
2020年5月22日
