索引号：	035200000/2020-00058	信息分类：	财政预决算
发布机构：	大同市人民政府办公室	发布日期：	2020-09-23 16:34
标题：	2019年度大同市人民政府办公室部门决算公开	文号：
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2019年度大同市人民政府办公室部门决算公开

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第一部分概况

一、本部门职责

大同市人民政府办公室为市人民政府日常工作机构,正处级建制,行政编制101人,内设科室24个,年末实有在职人数117人,离休1人。其主要职能如下:

(一)负责市政府各类会议的组织实施工作。

(二)协助市政府领导同志起草或审核以市政府和市政府办公室名义发布的各类公文。办理中共中央、国务院及各部委,省委、省政府及省直各部门,市委及直属各部门发送市政府的各类公文。指导全市政府机关公文处理工作。

(三)研究市政府各部门和各县、区政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。

(四)督促检查市政府部门和各县、区对市政府决定事项及市政府领导同志指示的执行落实情况,及时向市政府领导同志报告。

(五)负责市政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志指示。

(六)对全市经济和社会发展重大问题组织调查研究,提出意见建议,为市政府决策提供服务。

(七)负责全市政务信息的收集、整理及报送工作,指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作。

(八)组织办理人大代表建议和政协提案。

(九)统一刻制、颁发市政府各委、局、办的印章。

(十)负责市政府驻外联络处的管理工作。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。市政府办公室要全面加强党的领导,不断提升参谋助手和综合协调能力,加大督查督办力度,强化承上启下、协调左右、联系内外的枢纽作用。加强和完善对经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护领域的政务服务职能。加大服务民营经济工作力度,促进全市民营经济健康发展。统筹协调推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”改革相关工作,全面提高政府效能,建设人民满意的服务型政府。

二、部门决算单位构成

大同市人民政府办公室部门决算主要包括室本级决算、室驻外联络处以及室属事业单位决算。

纳入2019年度大同市人民政府办公室部门决算的单位包括:

大同市人民政府办公室本级

大同市人民政府驻北京联络处

大同市人民政府驻上海联络处

大同市人民政府驻深圳联络处

大同市人民政府公报室

大同市人民政府信息化中心

第二部分2019年度部门决算报表

2019年收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：大同市人民政府办公室					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	45,425,394.46	一、一般公共服务支出	31	43,791,390.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	8,899.85	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	925,478.69
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,266,200.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	45,434,294.31	本年支出合计	55	45,983,069.95
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	3,181,767.23	年末结转和结余	57	2,632,991.59
其中：项目支出结转和结余	28	2,224,975.01	其中：项目支出结转和结余	58	1,339,261.54
	29			59
总计	30	48,616,061.54	总计	60	48,616,061.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表
										公开02表
编制单位：大同市人民政府办公室										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	45,434,294.31	45,425,394.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8,899.85
201			一般公共服务支出	43,213,091.86	43,204,192.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,899.85
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	43,213,091.86	43,204,192.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,899.85
2010301			行政运行	16,264,108.87	16,262,055.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,053.77
2010350			事业运行	1,778,904.90	1,772,058.82	0.00	0.00	0.00	0.00	6,846.08
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25,170,078.09	25,170,078.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	951,438.69	951,438.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	951,438.69	951,438.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	868,204.96	868,204.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	83,233.73	83,233.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,269,763.76	1,269,763.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,269,763.76	1,269,763.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,269,763.76	1,269,763.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年支出决算表

公开03表

编制单位：大同市人民政府办公室

金额单位：元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

45,983,069.95

19,475,147.81

26,507,922.14

0.00

201

一般公共服务支出

43,791,390.95

17,283,468.81

26,507,922.14

0.00

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

43,791,390.95

17,283,468.81

26,507,922.14

0.00

2010301

行政运行

16,262,610.10

14,251,305.60

2,011,304.50

0.00

2010350

事业运行

1,696,221.51

0.00

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

25,832,559.34

1,335,941.70

24,496,617.64

0.00

208

社会保障和就业支出

925,478.69

0.00

20805

行政事业单位离退休

925,478.69

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

868,204.96

0.00

2080502

事业单位离退休

57,273.73

0.00

221

住房保障支出

1,266,200.31

0.00

22102

住房改革支出

1,266,200.31

0.00

2210201

住房公积金

1,266,200.31

0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：大同市人民政府办公室

金额单位：元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

45,425,394.46

一、一般公共服务支出

43,789,088.32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

925,478.69

0.00

九、卫生健康支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

1,266,200.31

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十二、其他支出

0.00

二十三、债务还本支出

0.00

二十四、债务付息支出

0.00

本年收入合计

45,425,394.46

本年支出合计

45,980,767.32

0.00

年初财政拨款结转和结余

2,507,880.12

年末财政拨款结转和结余

1,952,507.26

0.00

一、一般公共预算财政拨款

2,507,880.12

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

总计

47,933,274.58

总计

47,933,274.58

0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

				2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
						公开05表
编制单位：大同市人民政府办公室						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	45,980,767.32	19,472,845.18	26,507,922.14
201			一般公共服务支出	43,789,088.32	17,281,166.18	26,507,922.14
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	43,789,088.32	17,281,166.18	26,507,922.14
2010301			行政运行	16,262,055.10	14,250,750.60	2,011,304.50
2010350			事业运行	1,694,536.51	1,694,536.51	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25,832,496.71	1,335,879.07	24,496,617.64
208			社会保障和就业支出	925,478.69	925,478.69	0.00
20805			行政事业单位离退休	925,478.69	925,478.69	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	868,204.96	868,204.96	0.00
2080502			事业单位离退休	57,273.73	57,273.73	0.00
221			住房保障支出	1,266,200.31	1,266,200.31	0.00
22102			住房改革支出	1,266,200.31	1,266,200.31	0.00
2210201			住房公积金	1,266,200.31	1,266,200.31	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
															公开06表
编制单位：大同市人民政府办公室															金额单位：元
经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	20,729,299.75	16,237,684.54	302	商品和服务支出	21,447,306.32	2,207,028.40	309	资本性支出（基本建设）	0.00	────	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	6,531,248.40	6,531,248.40	30201	办公费	881,459.10	147,528.68	30901	房屋建筑物购建	0.00	────	31099	其他资本性支出	30,037.00	0.00
30102	津贴补贴	4,417,113.67	4,192,783.67	30202	印刷费	643,100.70	1,063.69	30902	办公设备购置	0.00	────	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	499,950.00	499,950.00	30203	咨询费	1,500.00	1,000.00	30903	专用设备购置	0.00	────	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	8,849.58	6,580.94	30905	基础设施建设	0.00	────	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	747,624.95	747,624.95	30205	水费	9,744.10	2,877.60	30906	大型修缮	0.00	────	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,060,886.99	2,060,886.99	30206	电费	55,089.54	468.19	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	────	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	103,450.59	103,450.59	30207	邮电费	171,031.87	23,000.70	30908	物资储备	0.00	────	311	对企业补助（基本建设）	0.00	────
30110	职工基本医疗保险缴费	653,321.69	653,321.69	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	────	31101	资本金注入	0.00	────
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	344,006.96	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	────	31199	其他对企业补助	0.00	────
30112	其他社会保障缴费	157,055.07	43,414.86	30211	差旅费	2,504,647.67	187,532.41	30921	文物和陈列品购置	0.00	────	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	1,395,843.99	1,395,843.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	────	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	453,287.40	4,407.20	30999	其他基本建设支出	0.00	────	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	4,162,804.40	9,159.40	30214	租赁费	715,111.00	0.00	310	资本性支出	1,129,529.01	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,674,632.24	1,028,132.24	30215	会议费	268,378.24	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	227,963.60	227,963.60	30216	培训费	252,918.00	5,800.00	31002	办公设备购置	454,453.01	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	607,436.04	607,436.04	30217	公务接待费	60,985.33	0.00	31003	专用设备购置	35,680.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	1,192.00	829.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	83,624.00	83,624.00	30225	专用燃料费	15,000.00	10,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	609,359.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	904,875.03	235,750.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	15,105.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	────
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	66,100.00	66,100.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	────
30309	奖励金	1,720,956.00	74,456.00	30229	福利费	361,826.42	358,803.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	────
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	410,733.26	140,120.39	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34,652.60	34,652.60	30239	其他交通费用	1,224,179.18	993,100.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	12,078,185.94	22,066.50	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
人员经费合计		23,403,931.99	17,265,816.78	公用经费合计										22,576,835.33	2,207,028.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

					2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
编制单位：大同市人民政府办公室											金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
749,025.33	0.00	610,000.00	0.00	610,000.00	139,025.33	471,718.59	0.00	410,733.26	0.00	410,733.26	60,985.33
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：大同市人民政府办公室

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2019年部门决算公开相关信息统计表
			公开09表
编制单位：大同市人民政府办公室			金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	748,104.00
货物	2	748,104.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	1,941,900.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	18
1.副部（省）级及以上领导用车	8	0
2.主要领导干部用车	9	1
3.机要通信用车	10	4
4.应急保障用车	11	0
5.执法执勤用车	12	0
6.特种专业技术用车	13	0
7.离退休干部用车	14	0
8.其他用车	15	13
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、2019年度部门决算收支情况

大同市人民政府办公室2019年部门决算收入45434294.31元,比2018年减少132429115.86元;支出45983069.95元,比2018年减少119608446.86元。以上收支大幅减少主要是因为机构改革大同市政务服务中心和大同市机关事务管理服务中心划归其他部门所属。

二、“三公”经费情况

2019年部门决算“三公”经费支出471718.59元,比2018年减少2314536.27元。其中:因公出国(境)费用无;国内公务接待批次18批,人数120人,接待费60985.33元,比2018年增加9469.9元,主要为驻上海联络处接待上海及周边城市招商引资工作任务增多所致;公务用车购置及运行维护费410733.26元,比2018年减少2324006.17元,其中,公务车购置费0元,比2018年减少311580元;车辆运行维修维护费用410733.26元,比2018年减少2012426.17元,主要是市机关事务管理服务中心(所属有车辆管理平台工作)划归其他部门所属。

三、机关运行经费情况

2019年市政府办公室的机关运行经费1941900元,比2018年减少145393.72元,减少的原因主要是市政务服务中心划归其他部门所属。

四、政府采购情况

2019年市政府办公室各单位政府采购决算总额748104元,其中:货物采购748104元,工程采购无,服务采购无。

五、国有资产占用情况

我部门车辆数18辆,其中主要领导干部用车1辆,机要通信用车4辆,其他用车13辆。单价50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。

六、重点项目预算绩效情况

我部门项目经费年初预算均依要求设定相关绩效目标,各单位重视绩效管理工作,提高绩效管理意识,加强项目经费管理,各项目经费以工作需要及保质保量为目标,协调足量安排,提高经费使用效力,为单位完成各项工作提供了有效保障。各单位按设定目标及时高效完成了任务。

第四部分名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指部门用一般公共预算安排

的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020.9.17

财政预决算

2019年度大同市人民政府办公室部门决算公开

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