' 2020年度大同市人民政府办公室单位决算公开

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索引号: 035200000/2021-00070 信息分类: 财政预决算
发布机构: 大同市人民政府办公室 发布日期: 2021-08-05 17:54
标题: 2020年度大同市人民政府办公室单位决算公开 文号:
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2020年度大同市人民政府办公室单位决算公开

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第一部分 概况

一、本单位职责

大同市人民政府办公室为市人民政府日常工作机构,正处级建制,行政编制101人,内设科室24个,年末在职开资人数115人,离休1人。其主要职能如下:

(一)负责市政府各类会议的组织实施工作。

(二)协助市政府领导同志起草或审核以市政府和市政府办公室名义发布的各类公文。办理中共中央、国务院及各部委,省委、省政府及省直各部门,市委及直属各部门发送市政府的各类公文。指导全市政府机关公文处理工作。

(三)研究市政府各部门和各县、区政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。

(四)督促检查市政府部门和各县、区对市政府决定事项及市政府领导同志指示的执行落实情况,及时向市政府领导同志报告。

(五)负责市政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志指示。

(六)对全市经济和社会发展重大问题组织调查研究,提出意见建议,为市政府决策提供服务。

(七)负责全市政务信息的收集、整理及报送工作,指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作。

(八)组织办理人大代表建议和政协提案。

(九)统一刻制、颁发市政府各委、局、办的印章。

(十)负责市政府驻外联络处的管理工作。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。市政府办公室要全面加强党的领导,不断提升参谋助手和综合协调能力,加大督查督办力度,强化承上启下、协调左右、联系内外的枢纽作用。加强和完善对经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护领域的政务服务职能。加大服务民营经济工作力度,促进全市民营经济健康发展。统筹协调推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”改革相关工作,全面提高政府效能,建设人民满意的服务型政府。

二、决算单位构成

大同市人民政府办公室单位决算为大同市人民政府办公室本级决算。

第二部分 2020年度单位决算报表

    收入支出决算总表      
          公开01表
部门:大同市人民政府办公室(本级)   2020年度     金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 25,538,729.82 一、一般公共服务支出 32 21,948,858.32
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 585,675.80 二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36  
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8 1,982.40 八、社会保障和就业支出 39 1,538,618.00
  9   九、卫生健康支出 40  
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42 27,000.00
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 1,074,203.50
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54 1,097,200.00
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 558,675.80
本年收入合计 27 26,126,388.02 本年支出合计 58 26,244,555.62
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 185,078.27 年末结转和结余 60 66,910.67
  30     61  
总计 31 26,311,466.29 总计 62 26,311,466.29
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


          收入决算表          
                    公开02表
部门:大同市人民政府办公室(本级)   2020年度         金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 26,126,388.02 26,124,405.62 0.00 0.00 0.00 0.00 1,982.40
201 一般公共服务支出 21,830,690.72 21,828,708.32 0.00 0.00 0.00 0.00 1,982.40
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 21,830,690.72 21,828,708.32 0.00 0.00 0.00 0.00 1,982.40
2010301   行政运行 16,006,644.72 16,004,662.32 0.00 0.00 0.00 0.00 1,982.40
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 5,824,046.00 5,824,046.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,538,618.00 1,538,618.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 1,538,618.00 1,538,618.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政单位离退休 1,538,618.00 1,538,618.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 27,000.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 27,000.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 27,000.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,074,203.50 1,074,203.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 1,074,203.50 1,074,203.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 1,074,203.50 1,074,203.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 1,097,200.00 1,097,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 1,097,200.00 1,097,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 1,097,200.00 1,097,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
234 抗疫特别国债安排的支出 558,675.80 558,675.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23401 基础设施建设 558,675.80 558,675.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2340102   重大疫情防控救治体系建设 558,675.80 558,675.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


        支出决算表          
                  公开03表
部门:大同市人民政府办公室(本级) 2020年度         金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 26,244,555.62 17,237,734.82 9,006,820.80 0.00   0.00
201 一般公共服务支出 21,948,858.32 14,624,913.32 7,323,945.00 0.00   0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 21,948,858.32 14,624,913.32 7,323,945.00 0.00   0.00
2010301   行政运行 16,004,812.32 14,624,913.32 1,379,899.00 0.00   0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 5,944,046.00   5,944,046.00 0.00   0.00
208 社会保障和就业支出 1,538,618.00 1,538,618.00   0.00   0.00
20805 行政事业单位养老支出 1,538,618.00 1,538,618.00   0.00   0.00
2080501   行政单位离退休 1,538,618.00 1,538,618.00   0.00   0.00
212 城乡社区支出 27,000.00   27,000.00 0.00   0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 27,000.00   27,000.00 0.00   0.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 27,000.00   27,000.00 0.00   0.00
221 住房保障支出 1,074,203.50 1,074,203.50   0.00   0.00
22102 住房改革支出 1,074,203.50 1,074,203.50   0.00   0.00
2210201   住房公积金 1,074,203.50 1,074,203.50   0.00   0.00
229 其他支出 1,097,200.00   1,097,200.00 0.00   0.00
22999 其他支出 1,097,200.00   1,097,200.00 0.00   0.00
2299901   其他支出 1,097,200.00   1,097,200.00 0.00   0.00
234 抗疫特别国债安排的支出 558,675.80   558,675.80 0.00   0.00
23401 基础设施建设 558,675.80   558,675.80 0.00   0.00
2340102   重大疫情防控救治体系建设 558,675.80   558,675.80 0.00   0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。



        财政拨款收入支出决算总表        
                公开04表
部门:大同市人民政府办公室(本级)   2020年度       金额单位:元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 25,538,729.82 一、一般公共服务支出 33 21,948,708.32 21,948,708.32    
二、政府性基金预算财政拨款 2 585,675.80 二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40 1,538,618.00 1,538,618.00    
  9   九、卫生健康支出 41        
  10   十、节能环保支出 42        
  11   十一、城乡社区支出 43 27,000.00   27,000.00  
  12   十二、农林水支出 44        
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51 1,074,203.50 1,074,203.50    
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55 1,097,200.00 1,097,200.00    
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 558,675.80   558,675.80  
本年收入合计 27 26,124,405.62 本年支出合计 59 26,244,405.62 25,658,729.82 585,675.80  
年初财政拨款结转和结余 28 178,243.21 年末财政拨款结转和结余 60 58,243.21 58,243.21 0.00  
  一般公共预算财政拨款 29 178,243.21   61        
  政府性基金预算财政拨款 30 0.00   62        
  国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 26,302,648.83 总计 64 26,302,648.83 25,716,973.03 585,675.80  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  


      一般公共预算财政拨款支出决算表      
            公开05表
部门:大同市人民政府办公室(本级) 2020年度     金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 25,658,729.82 17,237,584.82 8,421,145.00
201 一般公共服务支出 21,948,708.32 14,624,763.32 7,323,945.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 21,948,708.32 14,624,763.32 7,323,945.00
2010301   行政运行 16,004,662.32 14,624,763.32 1,379,899.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 5,944,046.00   5,944,046.00
208 社会保障和就业支出 1,538,618.00 1,538,618.00  
20805 行政事业单位养老支出 1,538,618.00 1,538,618.00  
2080501   行政单位离退休 1,538,618.00 1,538,618.00  
221 住房保障支出 1,074,203.50 1,074,203.50  
22102 住房改革支出 1,074,203.50 1,074,203.50  
2210201   住房公积金 1,074,203.50 1,074,203.50  
229 其他支出 1,097,200.00   1,097,200.00
22999 其他支出 1,097,200.00   1,097,200.00
2299901   其他支出 1,097,200.00   1,097,200.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


              一般公共预算财政拨款基本支出决算表                
                               
                               
                              公开06表
部门:大同市人民政府办公室(本级)                           金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
301 工资福利支出 12,717,695.89 12,619,895.89 302 商品和服务支出 7,488,557.23 1,866,183.23 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00
30101   基本工资 5,563,228.12 5,563,228.12 30201   办公费 585,023.74 34,443.05 30701   国内债务付息 0.00 0.00 31012   拆迁补偿 0.00 0.00
30102   津贴补贴 3,652,632.70 3,652,632.70 30202   印刷费 285,109.60 25,420.80 30702   国外债务付息 0.00 0.00 31013   公务用车购置 0.00 0.00
30103   奖金 455,172.00 455,172.00 30203   咨询费 0.00 0.00 30703   国内债务发行费用 0.00 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00 0.00
30106   伙食补助费 0.00 0.00 30204   手续费 540.00 540.00 30704   国外债务发行费用 0.00 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00 0.00
30107   绩效工资 0.00 0.00 30205   水费 0.00 0.00 309 资本性支出(基本建设) 0.00 31022   无形资产购置 0.00 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 1,327,862.91 1,327,862.91 30206   电费 0.00 0.00 30901   房屋构筑物构建 0.00 31099   其他资本性支出 8,700.00 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 0.00 30207   邮电费 111,049.71 19,332.20 30902   办公设备购置 0.00 311 对企业补助(基本建设) 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 546,796.66 546,796.66 30208   取暖费 0.00 0.00 30903   专用设备购置 0.00 31101   资本金注入 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 30209   物业管理费 0.00 0.00 30905   基础设施建设 0.00 31199   其他对企业补助 0.00
30112   其他社会保障缴费 97,800.00 0.00 30211   差旅费 1,161,695.32 111,840.62 30906   大型修缮 0.00 312 对企业补助 0.00 0.00
30113   住房公积金 1,074,203.50 1,074,203.50 30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 30907   信息网络及软件购置更新 0.00 31201   资本金注入 0.00 0.00
30114   医疗费 0.00 0.00 30213   维修(护)费 69,445.00 0.00 30908   物资储备 0.00 31203   政府投资基金股权投资 0.00 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 0.00 30214   租赁费 33,516.00 20,016.00 30913   公务用车购置 0.00 31204   费用补贴 0.00 0.00
303 对个人和家庭的补助 4,131,404.70 2,751,505.70 30215   会议费 0.00 0.00 30919   其他交通工具购置 0.00 31205   利息补贴 0.00 0.00
30301   离休费 150,198.00 150,198.00 30216   培训费 64,116.00 0.00 30921   文物和陈列品购置 0.00 31299   其他对企业补助 0.00 0.00
30302   退休费 602,826.00 602,826.00 30217   公务接待费 0.00 0.00 30922   无形资产购置 0.00 313 对社会保障基金补助 0.00
30303   退职(役)费 0.00 0.00 30218   专用材料费 0.00 0.00 30999   其他资本性支出 0.00 31302   对社会保障基金补助 0.00
30304   抚恤金 631,554.00 631,554.00 30224   被装购置费 0.00 0.00 310 资本性支出 1,321,072.00 0.00 31303   补充全国社会保障基金 0.00
30305   生活补助 75,000.00 75,000.00 30225   专用燃料费 0.00 0.00 31001   房屋构筑物构建 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00
30306   救济费 0.00 0.00 30226   劳务费 309,380.00 189,380.00 31002   办公设备购置 1,236,872.00 0.00 39906   赠与 0.00 0.00
30307   医疗费补助 0.00 0.00 30227   委托业务费 88,800.00 0.00 31003   专用设备购置 0.00 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00 0.00
30308   助学金 0.00 0.00 30228   工会经费 52,900.00 52,900.00 31005   基础设施建设 0.00 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00
30309   奖励金 2,633,226.70 1,253,327.70 30229   福利费 297,627.08 297,627.08 31006   大型修缮 0.00 0.00 39999   其他支出 0.00 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 0.00 30231   公务用车运行维护费 71,551.47 71,201.47 31007   信息网络及软件购置更新 75,500.00 0.00        
30311   代缴社会保险费 0.00 0.00 30239   其他交通费用 977,125.00 977,125.00 31008   物资储备 0.00 0.00        
30399   其他对个人和家庭的补助 38,600.00 38,600.00 30240   税金及附加费用 0.00 0.00 31009   土地补偿 0.00 0.00        
        30299   其他商品和服务支出 3,380,678.31 66,357.01 31010   安置补助 0.00 0.00        
人员经费合计 16,849,100.59 15,371,401.59 公用经费合计 8,809,629.23 1,866,183.23
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。


          一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            
预算代码:                     公开07表
部门:大同市人民政府办公室(本级)     制表日期:2016年3月           金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
155,000.00 0.00 155,000.00 0.00 155,000.00 0.00 71,551.47 0.00 71,551.47 0.00 71,551.47 0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表          
                  公开08表
部门:大同市人民政府办公室(本级) 2020年度         金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 585,675.80 585,675.80 0.00 585,675.80 0.00
212 城乡社区支出 0.00 27,000.00 27,000.00   27,000.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 27,000.00 27,000.00   27,000.00 0.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 27,000.00 27,000.00   27,000.00 0.00
234 抗疫特别国债安排的支出 0.00 558,675.80 558,675.80   558,675.80 0.00
23401 基础设施建设 0.00 558,675.80 558,675.80   558,675.80 0.00
2340102   重大疫情防控救治体系建设 0.00 558,675.80 558,675.80   558,675.80 0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


      国有资本经营预算财政拨款支出决算表      
             
             
            公开09表
部门:大同市人民政府办公室(本级) 2020年度     金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


    公开10表
编制单位:大同市人民政府办公室(本级) 2021年7月 金额单位:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购金额
合计 1 716,685.80
货物 2 522,963.20
工程 3 0.00
服务 4 193,722.60
二、机关运行经费
项目   统计数
(一)行政单位 5 1,866,183.23
(二)参照公务员法管理事业单位 6 0.00
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 9.00
1.副部(省)级及以上领导用车 8 0.00
2.主要领导干部用车 9 1.00
3.机要通信用车 10 1.00
4.应急保障用车 11 0.00
5.执法执勤用车 12 0.00
6.特种专业技术用车 13 0.00
7.离退休干部用车 14 0.00
8.其他用车 15 7.00
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) 16 0.00
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) 17 0.00
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、2020年度单位决算收支情况

大同市人民政府办公室2020年决算收入26126388.02元,比2019年增加1483302.02元;支出26244555.62元,比2019年增加978003.49元。以上收支增加主要是人员经费增加。

二、“三公”经费情况

2020年市政府办公室“三公”经费年初预算155000元,决算支出71551.47元,其中:因公出国(境)费用无;公务接待费无;公务用车购置及运行维护费71551.47元,全部为车辆运行维修维护费用,占年初预算的46.16%,无公务车购置费。

三、机关运行经费情况

2020年市政府办公室的机关运行经费1866183.23元,比2019年减少75716.77元,主要是办公经费使用减少。

四、政府采购情况

2020年市政府办公室政府采购决算总额716685.8元,其中:货物采购522963.2元,工程采购无,服务采购193722.6元。

五、国有资产占用情况

我单位账面车辆数9辆,实际保有量2辆,其中主要领导干部用车1辆,机要通信用车1辆,其他账面车辆已上报财政核销。单价50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。

六、重点项目预算绩效情况

我单位项目经费年初预算均依要求全部申报绩效目标,在绩效目标设定中,尽量做到指向明确,数量、质量等目标细化、全面。各项目多与日常工作紧密相关,各项目负责人有序安排执行,各方沟通,经费以工作需要及保质保量为目标,协调足量安排,提高经费使用效力,为单位完成各项工作提供了有效保障,按时有效节俭完成了全年工作。

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

尾部

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