第一部分 概况

一、本部门职责

大同市人民政府办公室为市人民政府日常工作机构，正处级建制，内设科室24个，行政编制101名。职能如下：

（一）负责市政府各类会议的组织实施工作。

（二）协助市政府领导同志起草或审核以市政府和市政府办公室名义发布的各类公文。办理中共中央、国务院及各部委，省委、省政府及省直各部门，市委及直属各部门发送市政府的各类公文。指导全市政府机关公文处理工作。

（三）研究市政府各部门和各县、区政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

（四）督促检查市政府部门和各县、区对市政府决定事项及市政府领导同志指示的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。

（五）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

（六）对全市经济和社会发展重大问题组织调查研究，提出意见建议，为市政府决策提供服务。

（七）负责全市政务信息的收集、整理及报送工作，指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作。

（八）组织办理人大代表建议和政协提案。

（九）统一刻制、颁发市政府各委、局、办的印章。

（十）负责市政府驻外联络处的管理工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。市政府办公室要全面加强党的领导，不断提升参谋助手和综合协调能力，加大督查督办力度，强化承上启下、协调左右、联系内外的枢纽作用。加强和完善对经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护领域的政务服务职能。加大服务民营经济工作力度，促进全市民营经济健康发展。统筹协调推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”改革相关工作，全面提高政府效能，建设人民满意的服务型政府。

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看，大同市人民政府办公室部门预算主要包括本级预算及所属事业单位预算。纳入大同市人民政府办公室部门预算的单位包括：

大同市人民政府办公室本级

大同市人民政府信息化中心

大同市国际文化交流中心

第二部分 2022年度部门预算报表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算收支情况

（一）预算收支情况

大同市人民政府办公室2022年部门收支预算4373．34万元，比2021年增加478．99万元，增加12．3％。其中，基本支出1910．05万元，比上年增加20．65万元，增幅1．09％，项目支出2463．29万元，比上年增加458．34万元，增幅22．86％。

（二）一般公共预算支出情况

大同市人民政府办公室2022年部门一般公共预算支出预算4072．34万元，比2021年增加177．99万元，增加4．57％。其中，基本支出1910．05万元，比上年增加1．09％，项目支出2162．29万元，比上年增加7．85％。

一般公共预算当年拨款结构情况

1．2022年基本支出1910．05万元，比2021年增加20．65万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，主要是人员支出增加。人员支出1676．44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；商品和服务支出233．61万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

2．2022年项目支出2162．29万元，比2021年增加157．34万元，其中市政府办公室增加57．17万元，主要增加了值班室加密钉钉和视频点名系统运维经费、水电物业费、档案整理费、援疆干部补助及被装费、省十三届人大六次会议期间刊发大同市人民政府专版宣传费用项目。另项目经费中319．14万元为大同市招待所人员等经费，由政府办公室转拨。信息化中心增加100．17万元，主要增加了市政府OA协同办公系统机柜租赁服务费、政府网站和政务新媒体适老化与无障碍改造。

（三）政府性基金预算情况

大同市人民政府办公室部门2022年政府性基金支出预算301万元，为信息化中心12345政府热线服务费。

（四）大同市人民政府办公室部门2022年国有资本经营预算收支均为零。

二、“三公”经费情况

2022年部门一般公共预算安排的“三公”经费预算12．1万元，均为公务车运行维护费，比2021年减少5万元，为市政府办公室本级预算减少5万元。2022年因公出国（境）费用无，公务接待费无。

三、机关运行经费情况

2022年市政府办公室部门机关运行经费为办公室本级机关运行经费，财政拨款预算215．16万元，比2021年预算减少1．32万元，变动幅度较小。

四、政府采购情况

2022年市政府办公室部门政府采购预算总额665．64万元，其中，市政府办公室本级采购预算额102．01万元，信息化中心562．93万元，国际文化交流中心0．7万元。

按采购品种划分，部门年度政府采购货物预算117．7万元，主要为办公用品、办公设备、家具用具等；政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算547．94万元，主要为印刷、公务车辆保险、维修维护等服务。

五、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

市政府办公室没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

（二）国有资产占有使用情况

1．车辆情况

公务用车制度改革后，市政府办公室本级机关现保留的公务用车3辆，所属事业单位信息化中心实有汽车1辆。

2．房屋情况

市政府办公室部门所属单位办公用房面积5075．36平方米，其中，政府办公室1917．36平方米，信息化中心3090平方米，国际文化交流中心68平方米。

（三）绩效管理情况

2022年市政府办公室部门积极推进预算绩效管理工作，突出绩效导向编制预算，2022年，市政府办公室本级项目21个，信息化中心11个，国际交流中心2个，全部项目进行了项目支出绩效目标申报，涉及一般公共预算当年拨款2162．29万元。

市政府办公室部门2022年各项目均已设定绩效目标和绩效指标，项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，每个项目在设定绩效目标时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效等指标。绩效管理目标抓住关键，细化指标，提高了项目的有效管理。以下分别列示市政府办公室部门2022年度部分项目绩效目标支出表：

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。