索引号：	035200000/2022-00041	信息分类：	财政预决算
发布机构：	大同市人民政府信息化中心	发布日期：	2022-08-03 17:45
标题：	大同市人民政府信息化中心2021年度部门决算公开	文号：
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大同市人民政府信息化中心2021年度部门决算公开

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目　录

第一部分　概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　概况

一、本单位职责

我单位为大同市人民政府办公室管理的事业单位。

本单位职责是：

（一）负责大同市为市政府电子政务提供技术支撑服务，推动政府信息化建设。

（二）负责大同市电子政务外网、政务云平台、市政府OA协同办公系统等电子政务系统建设及安全运维工作。

（三）负责市政府门户网站信息编辑、审核、上传等工作，负责全市政府网站群日常管理及安全运维工作。

（四）负责12345政府服务热线受理、转办、审核、回访等管理工作，负责分析整理热线重点、热点、难点问题，为市委市政府科学决策提供依据。

（五）负责《大同市人民政府公报》的编辑，印刷、发行工作，公布和转载政府规章、规范性文件。

（六）承办是人民政府办公室交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位内设科室6个：综合办公室、网络工作科、信息宣传科、热线管理科、外联协调科、数据分析科，事业核定编制25名，实有23人。

第二部分　2021年度决算报表

大同市人民政府信息化中心收入支出决算总表.XLS

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计2495．91万元，与2020年收入、支出总计2096．69万元相比，增加399．22万元，上升19．04％，主要原因是12345市民热线“接诉即办”为民服务平台建设为跨年度项目，资金来源为政府性基金，按项目进度逐年拨款及新增人员和部分项目足额支付。

二、收入决算情况说明

2021年度财政拨款收入2495．88万元（包括政府性基金949．001万，占比38．02％），2020年2096．66万元（包括政府性基金673万，占比32．1％），增加了399．22万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2495．87万元，2020年2096．63万元，增加399．24万元。按支出性质分类，其中：基本支出202．71万元（占比8．12％），2020年190．6万，增加12．11万，主要原因是本单位新增7名工作人员；项目支出1344．15万元（占比53．85％），2020年1233．02万，增加111．13万，主要原因是财政加强了各项目支付比例；政府性基金支出949．001万（占比38．02％），2020年673万，增加276．001万，主要原因是按合同要求执行的支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计2495．87万元，与2020年收入、支出总计2096．63万元相比，财政拨款收入总计增加399．24万元，上升19．04％。主要原因在第三条已说明。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1546．87万元，2020年度财政拨款支出1423．63万，与上年相比财政拨款支出增加了123．34万元，上升8．67％。主要原因是各项目足额支付及新增7人人员经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1546．87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1498．58万元，占96．88％；其中：“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1344．15万，事业运行154．42万”；社会保障和就业（类）支出21．17万元，占1．4％；卫生健康支出8．64万元，占0．6％；住房保障（类）支出18．48万元，占1．2％　。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1552．39万元，支出决算2495．87万元，完成年初预算的1．61倍。

其中按支出功能分类为基本支出、项目支出和政府性基金，基本支出年初预算195．67万，支出决算202．71万，增加7．04万，较上年决算增加12．11万，上升6．35％，主要原因是2021年人员增加7人。项目支出年初预算1356．72万元，支出决算1344．15万元，减少12．57万元，下降0．94％，主要原因是项目支出按合同支付时间需要延后。政府性基金为当年追加949．001万，较上年决算增加276．001万，上升41％，主要原因是按合同要求支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出202．71万元，其中：人员经费191．89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费10．82万元，主要包括办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费，公务用车财政拨款支出预算1．6万元，支出决算0．82万元，完成预算的51％，比上年增加0．48万元，上升21％。2021年度无因公出国（境）费和公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

12345市民热线“接诉即办”为民服务平台建设是2020年立项采购，跨年度项目，资金来源为政府性基金，按项目进度逐年拨款。2021年追加预算收入949．001万元，支出决算949．001万元，完成100％。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

本单位政府采购支出为843．5万元，比上年减少313．91万元，减少27．12％，原因是部分项目合同未到期。2021年度采购均属于非基建项目，全部为软硬件、信息技术等商品和服务支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位账面车辆1辆，实际保有车辆1辆；无单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上的专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

我单位项目主要构成为线路费租金、信息化等保、政府OA运维、话务员外包服务费、热线运维费、热线“接诉即办”平台建设（基金类）六块，占比资金最多。为了提高财政资源配置效率和使用效益，部分项目在支出时进行优化和重新配置。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金13个项目支出开展绩效自评，涉及预算资金1344．15万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2021年度大同市12345市民热线“接诉即办”为民服务平台建设项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及预算资金949．001万元。

（2）单位决算中项目绩效自评结果

经过自评各项目达到预期效果，平均得分为98分，附部分项目支出绩效表。

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：大同市人民政府信息化中心（2021年度）

项目名称

政府OA系统运维费（大同市政府OA中心机房运行维护服务项目）

主管部门

大同市人民政府办公室

实施单位

大同市人民政府信息化中心

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

311.1

60.3

100%

其中：当年财政拨款

60.3

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

提供2021年度政府OA机房关于硬件、基础软件、基础环境、供配电4部分的运维，提供全年7*24小时运维服务，保障政府OA系统及软硬件设备稳定运行。

正常完成预期工作

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：提供机房内软硬件运维

125个

指标2:提供机房内配套设备运维。

=1套

指标3:提供机房内基础软件运维。

=1套

指标4：保障机房设施设备正常。

正常

指标5：保障机房基本网络安全

正常

时效指标

指标1：预防并及时发现问题。

及时

指标2：线路租用时间

=1年

指标3：机房运维时间

=1年

指标4：故障响应时间

<1小时

成本指标

指标1：资费标准。

60.3万

效益指标

经济效益

指标

指标1：提供市内各单位协同办公的基础环境，节约各单位的办公经费。

正常

社会效益

指标

指标1：为提升政府间沟通效率，提高政府服务能力提供基础技术支撑。

正常

生态效益

指标

指标1：提供政府内各委、办、局间的部门间的信息化沟通手段，创新建设部门间快速、有效沟通的新模式。

定性

正常

可持续影响指标

指标1：持续保障政府OA中心机房的正常运行，提升OA协同办公系统的服务能力。

定性

正常

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：回访政府OA协同办公系统的使用者，进行满意度调查

定性

正常

总分

100

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

根据大同市政府OA中心机房的需求，按照年初财政资金预算安排，要求服务方派驻运维人员对机房进行7*24小时全方面的运维管理，并保证机房的软硬件及其他基础设施正常运行，为政府OA协同办公系统提供可靠的服务环境。

产出情况及分析

全年机房正常运转，无重大事故发生。对日常运维过程中发现的如空调漏水、电源损坏等各种问题快速积极解决，保障了机房的正常运转。

效益情况及分析

稳定可靠的机房设施保证了OA协调办公系统的高可用性，为各业务单位的上传下达提供了极大的便利，提升了各业务单位的信息化水平和办公效率。

满意度情况及分析

回访政府OA协同办公系统的使用者，均反馈系统运行稳定。

主要经验做法

将运维事项分类成册，要求运维单位实行每日、每月、每季度、每年级别的巡检，并将巡检结果编辑成册，定期考核。

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

运维管理精细化程度不够，还需要更小颗粒级别的管理。

下一步改进措施及

管理建议

提升内部管理，提高业务人员素质，进一步增强沟通和协作能力，规范审批程序，并严格按财政相关文件及要求开展工作。

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：大同市人民政府信息化中心（2021年度）

项目名称

政府OA系统运维费（大同市政府OA线路运行维护服务项目）

主管部门

大同市人民政府办公室

实施单位

大同市人民政府信息化中心

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

311.1

250.8

100%

其中：当年财政拨款

311.1

250.8

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照大同市人民政府OA协调办公系统的部署要求，需要提供总计41条，规格为20M，50M，100M，200M的政务外网专线和互联网专线，同时保证7*24小时稳定可用，支撑OA协调办公系统的运行。

正常完成预期工作

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：提供网络专线。

41条

质量指标

指标1：网络专线带宽达标。

达标

指标2：路线路稳定运行时间

达标

时效指标

指标1：日常运维响应时间。

<2小时

指标2：线路租用时间

=1年

指标3：故障响应时间

<2小时

成本指标

指标1：线路资费。

250.8万

效益指标

经济效益

指标

指标1：提供高效稳定的网络线路，提高接入单位的信息化水平，节约办公成本。

促进

社会效益

指标

指标1：改善各接入单位的发展状况，提升接入单位的办事效率。

完成

生态效益

指标

指标1：可被利用作为政务信息化，建设政务信息化的基础通道。

促进

可持续影响指标

指标1：持续为各接入单位提供高质量的运维服务。

促进

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：回访线路接入单位负责人，进行满意度调查

满意

总分

100

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

根据大同市人民政府OA协调办公系统业务的需求，按照年初财政资金预算安排，接入41条专线线路，并保证这些线路正常运行，为系统正常运行提供可靠的网络环境。

产出情况及分析

28条20M政务外网专线线路，1条100M政务外网专线线路，11条200M政务外网专线线路，1条100M互联网专线线路按要求接入，年度内线路稳定运行。

效益情况及分析

高效稳定的网络为大同市人民政府OA协调办公系统提供了基础网络支持，节约了使用单位的办公成本。

满意度情况及分析

回访线路的使用单位负责人，反馈系统运行稳定，无重大网络问题。

主要经验做法

将线路巡检工作日常化，应急处理流程化，保证线路稳定运行，及时排查解决存在的隐患。

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

线路较多，巡检工作比较复杂。

下一步改进措施及

管理建议

提升内部管理，提高业务人员素质，进一步增强沟通和协作能力，规范审批程序，并严格按财政相关文件及要求开展工作。

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：大同市人民政府信息化中心（2021年度）

项目名称

《大同市人民政府公报》编辑印刷发行费

主管部门

大同市人民政府办公室

实施单位

大同市人民政府信息化中心

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

9.9

9.8328

100%

其中：当年财政拨款

9.9

9.8328

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成2021年度《大同市人民政府公报》编印工作，向社会公开政府信息，服务全市经济社会更好发展，共编印14100册。

已全部完成编印工作

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：编印政府公报量。

：

……

14100册

指标2：计划发行政府公报量。

13850册

13914册

质量指标

指标1：按照采购规格和标准印刷公报。

定性

达标

时效指标

指标1：按年初工作安排及时编印、发行公报。

4次/年

成本指标

指标1：按项目采购控制成本。

9.9万

9.8328万

效益指标

经济效益

指标

指标1：

社会效益

指标

指标1：主动公开政府信息，便于公众知晓我市社会发展情况。

生态效益

指标

指标1：

可持续影响指标

指标1：持续向社会主动公开政府信息。

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：受赠阅各机关、企事业单位阅读、使用情况。

满意

总分

100

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

根据国务院、省政府要求、各级政府需编印政府公报，向社会公开政府规章，规范性文件，按照年初财政资金预算安排，已全部完成政府公报编印发行工作。

产出情况及分析

按年初安排及政府采购标准保质保量按时编印14100册，发行13914册。

效益情况及分析

按法律法规及上级文件要求主动公开政府信息，便于公众知晓我市经济、社会发展情况。

满意度情况及分析

按期及时发放各机关、企事业单位，受阅情况及满意度良好。

主要经验做法

日常工作常抓不懈，保证公报校对准确，按年初既定目标，及时编印、发行政府公报。

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

对项目采购流程、方法过程中时有不细之处，缺乏对相关文件及要求的深入理解。

下一步改进措施及

管理建议

提升内部管理，提高业务人员素质，进一步增强沟通和协作能力，规范审批程序，并严格按财政相关文件及要求开展工作。

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：大同市人民政府信息化中心（2021年度）

项目名称

大同市12345市民热线“接诉即办”为民服务平台项目

主管部门

大同市人民政府办公室

实施单位

大同市人民政府信息化中心

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

949.001

100%

其中：当年财政拨款

949.001

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

大同市12345市民热线“接诉即办”为民服务平台依托人工智能、大数据等新一代信息技术，构建“大同市接诉即办平台”实现智能化的多渠道诉求受理、上下联动的闭环处置；形成客观考核体系,通过系统自动生成考核数据，让数据说话，进一步优化提升大同市接诉即办工作。

平台项目已于2021年2月1日上线运行，于9月25日完成项目终验。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：软件功能模块开发数

：

……

21项

指标2：用户数

由两级承办拓展为四级承办，办理单位用户总数达到4500个。

质量指标

指标1：系统验收合格率

通过初验、终验

指标2：满足使用程度

满足

时效指标

指标1：系统建设、验收、投入使用时间

2020年9月开始建设

2021年2月1日试运行

2021年5月通过初验

2021年9月通过终验

2020年9月开始建设

2021年2月1日试运行

2021年5月通过初验

2021年9月通过终验

成本指标

指标1：

效益指标

经济效益

指标

指标1：

社会效益

指标

指标1：

接的更快、办的更准、办的更实民有所呼、我有所应、接诉即办

7*24小时接听，8种方式受理7天内办结建成高效便捷的为民服务平台，畅通诉求渠道，倾听民声民意，及时解决问题。

生态效益

指标

指标1：

可持续影响指标

指标1：平台运维运维

按照合同免费运维一年

按照合同约定及时响应、按时维护。

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：

促进人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

热线响应率、解决率、满意率分别较2020年初提高8%、2016%，综合得分提高15分。

总分

100

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

良好

产出情况及分析

效益情况及分析

满意度情况及分析

满意

主要经验做法

按照政务信息化系统建设要求，严格规范流程，做好项目建设全过程的管理工作。

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

项目平台软硬件更新换代快，需要持续不断的投入和维护.

下一步改进措施及

管理建议

加强后期系统维护与设备巡检工作，增加财政支持力度。

（五）其他需要说明的事项
（无）
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分附件

（无）

财政预决算

大同市人民政府信息化中心2021年度部门决算公开

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