大同市生态环境局天镇分局

2022年度部门预算公开

第一部分  大同市生态环境局天镇分局概况

一、本部门主要职责

大同市生态环境局天镇分局，是大同市生态环境局派出机构，正科级建制，为县域内污染防治监督管理的日常工作机构。主要职责是：

（一）在大同市生态环境局和天镇县县委县政府的领导下，贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策，建立健全本行政区域环境保护制度，对全县相关部门和乡（镇）人民政府、企业事业单位履行环境保护职责进行综合协调和统一监督管理。

（二）监督管理本行政区域环境保护管理制度的实施。结合本地实际，建立健全排污许可、环境影响评价、环保“三同时”、排污收费、总量控制、污染减排、企业环境行为监管等环境保护管理制度，并组织和监督实施。

（三）负责编制本行政区域环境功能区划、环境保护规划和计划、编制县域重点区域、流域污染防治规划和城市集中饮用水水源地环境保护规划等专项规划，报区人民政府批准后组织实施。参与编制主体功能区规划，配合相关部门实施。

（四）负责本行政区域环境保护行政执法监管。依据国家关于环境监察执法的有关要求，制定执法计划，开展执法检查，查处环境违法行为；依法对各类环境保护责任主体履行环境保护义务的情况进行监督。

（五）负责本行政区域环境污染防治监督管理工作，加强对包括核与辐射、危险废物在内的各类污染源的监督管理。会同有关部门加强饮用水水源地环境保护、乡村污水治理等工作。

（六）会同有关部门拟定全区环境保护经济政策，提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议。建立健全企业事业单位环境行为信用评价管理制度。

（七）会同有关部门采取措施，指导和推动本行政区域环境科技进步和环保产业发展，开展环境保护对外合作与交流。

（八）组织、指导和协调本行政区域环境保护法制建设、环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织广泛参与环境保护。

（九）负责全区环境信息发布工作，编制并发布环境质量状况报告、发布重大环境事件处置情况信息，依法公开环境信息，指导并监督重点污染企业公开环境信息。

二、机构设置情况

大同市生态环境局天镇分局内设大同市生态环境局天镇分局机关1个，实有人数1人；大同市天镇区生态环境保护综合行政执法队事业单位1个，实有人数25人；合计机构2个、实有人数26人。

第二部分  2022年度部门预算报表（见附表1-14）

一、 预算收支总表

二、 部门收入总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般预算支出预算表

六、 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、 政府性基金预算收入表

    说明：大同市生态环境局天镇分局2022年度政府性预算收入为零。

八、 政府性基金预算支出表

说明：大同市生态环境局天镇分局2022年度政府性预算支出为零。

九、 国有资本经营预算收支预算表

说明：大同市生态环境局天镇分局2022年度国有资本经营预算收支为零。

十、 一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

    说明：大同市生态环境局天镇分局2022年一般公共预算“三公”经费支出为零。

十一、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年度部门预算分析

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）本年预算收支安排情况

大同市生态环境局天镇分局 2022年部门预算总收入为380.507503万元，全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资金经营预算。其中本年预算收入合计380.507503万元，本年预算支出总计为380.507503万元。

（二）较上年预算比较变动情况

2022年大同市生态环境局天镇分局部门收入、支出预算与上年度预算总收入692.55万元减少312.05万元。减少的主要原因是特定目标类项目收入中的污染防治支出水污染防治减少288.10万元；其他运转类项目收入99.73万元，比上年的118.40万元减少18.67万元；基本支出280.77万元比上年286.05万元减少5.28万元，主要原因是本年在职职工减少1名，工资福利支出减少；二是项目支出99.73万元，比上年度406.5万元减少306.77万元，比上年减幅75.46%。

(三)本年预算具体构成情况

从功能科目看，2022年大同市生态环境局天镇分局部门一般公共预算380.507503万元，其中：节能环保支出308.112225万元，社会保障和就业支出30.248136万元，卫生健康支出12.688991万元，住房保障支出29.458151万元。

从支出性质和经济分类看，2022年大同市生态环境局天镇分局部门基本支出预算280.777503万元，占总预算73.79%。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中：人员经费266.56万元，主要包括基本工资98.93万元、津贴补贴32.01万元、奖金0.42万元、绩效工资64.21万元、其它社会保障缴费1.90万元、退休费1.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.00万元、城镇职工基本医疗保险缴费12.70万元、住房公积金26.22万元；公用经费14.21万元。

2022年大同市生态环境局天镇分局部门项目支出预算99.73万元 ，占总预算26.21%。

（四）较上年预算比较原因分析

以预算范围一致的同口径数据分析看，基本支出方面，2022年支出预算280.777503万元，较2021年部门基本支出预算286.05万元减少5.28万元，主要原因是本年在职职工减少1名，工资福利支出减少。

项目支出方面，2022年项目支出预算99.73万元，较上年406.5比减少306.77万元。减少的主要原因是特定目标类项目污染防治中的水污染防治减少288.1万元，本年度没有上年特定目标类结转预算资金。

其他运转类项目99.73万元，较上年118.40万元减少18.67万元，主要原因是持续贯彻落实“过紧日子”政策，对其他运转类项目按照要求压缩经费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

大同市生态环境局天镇分局2022年度“三公”经费预算0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

大同市生态环境局天镇分局2022年机关运行经费财政拨款预算14.21万元。与上年基本持平。

主要包括办公费1万元，电费2.4万元，印刷费0.8万元、其他商品和服务支出1.7万元；工会经费1.72万元，福利费6.02万元，其它交通费用1.20万元。

四、政府采购情况

2022年大同市生态环境局天镇分局采购预算总额0万元。

五、国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，大同市生态环境局天镇分局机关国有资产（固定资产和无形资产）账面原值503.35万元，累计折旧（摊销）417.51万元，资产净值85.84万元，其中：

1、车辆情况：车辆数量1辆，账面原值10.47万元，累计折旧10.47万元，资产净值0万元；

2、其他国有资产：账面原值492.88万元，累计折旧（摊销）407.04万元，资产净值85.84万元；

六、2022年度总体绩效目标及重点项目预算的绩效目标

（一）总体绩效目标

1、打好蓝天保卫战。深入实施“蓝天保卫战”三年计划，持续开展“散乱污”企业清理整治，加大重点工业企业特别是钢铁、工业窑炉、无组织排放企业的升级改造，推进冬季清洁取暖，在2020年基础上推动国家、省目标任务完成，进一步提升空气环境质量。

2、打好碧水攻坚战。扎实推进水污染防治行动计划，继续落实入河排污口“查、测、溯、治”综合整治措施，进一步强化上下游共治、左右岸同治、多部门联治、全社会群治的系统治理责任，持续巩固和保持断面水质，确保优良水体比例及劣V类水体比例完成省考核目标。

3、打好铁腕治污围剿战。持续开展环保专项行动，巩固“百日清零”专项行动成果，依法依规查处发现的环境污染和环评问题，切实保障天镇县生态治理持续推进。

4、打好环保督查整改歼灭战。督促协调推动落实好环保督察反馈意见中2021年分阶段推进的整改任务,对照台账清单,对已完成的整改事项,再巩固、再提升,对仍在整改的任务,提速加力,确保按序时要求整改到位。

（二）绩效管理情况

大同市生态环境局天镇分局认真贯彻落实《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预【2011】416号）、《关于全面推进我省预算绩效管理的指导意见》（晋政办发【2013】80号）和《中共山西省委、山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，突出绩效导向编制预算，2022年，大同市生态环境局共申报其他运转类项目3个，全部实施了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款99.73万元。

    （三）绩效目标情况

2022年，大同市生态环境局天镇分局当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标，项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算同时上报，市财政局在批复项目预算时同步批复绩效目标。

每个项目在设定绩效目标时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标设置了社会公众满意度、服务对象满意度等指标，并对核心指标进行排序、赋予分值，建立了绩效管理目标和指标体系。

以下分别列示大同市生态环境局天镇分局部分项目绩效目标申报表：