| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2022-03-18 09:41 | |
| 标题： | 中共大同市委老干部局2022年度单位预算(本级） | 文号： | |
| 时效： |
中共大同市委老干部局2022年度单位预算(本级）
中共大同市委老干部局
2022年度单位预算
第一部分 概况
一、本单位职责
1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关离退休干部工作的方针、政策，制定实施办法和细则，开展调查研究，为市委、市政府和有关单位制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。
2.负责对离退休干部工作的监督、指导和协调，督促离退休干部的政治、生活待遇的落实。
3.检查、督促、指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部学习教育，做好思想政治工作。组织指导离退休干部在统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，谱写新时代中国特色社会主义大同篇章中发挥作用。
4.负责宣传全市离退休干部工作。树立先进典型、总结推广经验。
5.负责组织指导离退休干部的文体健身活动及离休干部医疗保健工作。
6.负责制定老干部活动中心、老年大学发展规划，检查、督促、指导全市老干部活动中心（室）、老年大学建设工作。
7.指导全市离退休干部工作单位的自身建设。
8.完成市委交办的其他任务。
二、机构设置情况
中国共产党大同市委员会老干部局（本级）属于财政二级预算行政单位，执行政府会计制度。
第二部分 2022年度单位预算报表
一、中共大同市委老干部局单位2022年预算收支总表
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表2 |
|
|
2022年预算收入总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
|
355.864110 |
355.864110 |
|
|
|
|
|
201 |
[201]一般公共服务支出 |
276.940153 |
276.940153 |
|
|
|
|
|
20103 |
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
276.940153 |
276.940153 |
|
|
|
|
|
2010301 |
[2010301]行政运行 |
168.520153 |
168.520153 |
|
|
|
|
|
2010399 |
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
108.420000 |
108.420000 |
|
|
|
|
|
208 |
[208]社会保障和就业支出 |
43.962680 |
43.962680 |
|
|
|
|
|
20805 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
43.962680 |
43.962680 |
|
|
|
|
|
2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
23.964200 |
23.964200 |
|
|
|
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.998480 |
19.998480 |
|
|
|
|
|
210 |
[210]卫生健康支出 |
8.749335 |
8.749335 |
|
|
|
|
|
21011 |
[21011]行政事业单位医疗 |
8.749335 |
8.749335 |
|
|
|
|
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
8.749335 |
8.749335 |
|
|
|
|
|
221 |
[221]住房保障支出 |
26.211942 |
26.211942 |
|
|
|
|
|
22102 |
[22102]住房改革支出 |
26.211942 |
26.211942 |
|
|
|
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
23.833854 |
23.833854 |
|
|
|
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
2.378088 |
2.378088 |
|
|
|
|
二、中共大同市委老干部局单位2022年预算收入总表
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表2 |
|
|
2022年预算收入总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
|
1,448.257678 |
1,448.257678 |
|
|
|
|
|
201 |
[201]一般公共服务支出 |
604.807127 |
604.807127 |
|
|
|
|
|
20103 |
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
604.807127 |
604.807127 |
|
|
|
|
|
2010301 |
[2010301]行政运行 |
168.520153 |
168.520153 |
|
|
|
|
|
2010350 |
[2010350]事业运行 |
83.346974 |
83.346974 |
|
|
|
|
|
2010399 |
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
352.940000 |
352.940000 |
|
|
|
|
|
208 |
[208]社会保障和就业支出 |
729.334122 |
729.334122 |
|
|
|
|
|
20805 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
729.334122 |
729.334122 |
|
|
|
|
|
2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
166.998544 |
166.998544 |
|
|
|
|
|
2080502 |
[2080502]事业单位离退休 |
6.558792 |
6.558792 |
|
|
|
|
|
2080503 |
[2080503]离退休人员管理机构 |
484.250706 |
484.250706 |
|
|
|
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.526080 |
71.526080 |
|
|
|
|
|
210 |
[210]卫生健康支出 |
31.292660 |
31.292660 |
|
|
|
|
|
21011 |
[21011]行政事业单位医疗 |
31.292660 |
31.292660 |
|
|
|
|
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
26.812394 |
26.812394 |
|
|
|
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
4.480266 |
4.480266 |
|
|
|
|
|
221 |
[221]住房保障支出 |
82.823769 |
82.823769 |
|
|
|
|
|
22102 |
[22102]住房改革支出 |
82.823769 |
82.823769 |
|
|
|
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
74.313249 |
74.313249 |
|
|
|
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
8.510520 |
8.510520 |
|
|
|
|
三、中共大同市委老干部局单位2022年预算支出总表
|
|
|
|
|
预算公开表3 |
|
2022年预算支出总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
355.864110 |
243.984986 |
111.879124 |
|
|
[201]一般公共服务支出 |
276.940153 |
165.061029 |
111.879124 |
|
201 |
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
276.940153 |
165.061029 |
111.879124 |
|
2010301 |
[2010301]行政运行 |
168.520153 |
165.061029 |
3.459124 |
|
2010399 |
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
108.420000 |
|
108.420000 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
43.962680 |
43.962680 |
|
|
208 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
43.962680 |
43.962680 |
|
|
2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
23.964200 |
23.964200 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.998480 |
19.998480 |
|
|
|
[210]卫生健康支出 |
8.749335 |
8.749335 |
|
|
210 |
[21011]行政事业单位医疗 |
8.749335 |
8.749335 |
|
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
8.749335 |
8.749335 |
|
|
|
[221]住房保障支出 |
26.211942 |
26.211942 |
|
|
221 |
[22102]住房改革支出 |
26.211942 |
26.211942 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
23.833854 |
23.833854 |
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
2.378088 |
2.378088 |
|
四、中共大同市委老干部局单位2022年财政拨款收支总表
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表4 |
|
2022年财政拨款收支总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
|||
|
一、一般公共预算 |
355.864110 |
一般公共服务支出 |
276.940153 |
276.940153 |
|
|
|
二、政府性基金预算 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
43.962680 |
43.962680 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
8.749335 |
8.749335 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
26.211942 |
26.211942 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
355.864110 |
本年支出合计 |
355.864110 |
355.864110 |
|
|
五、中共大同市委老干部局单位2022年一般公共预算支出预算表
|
|
|
|
|
预算公开表5 |
|
2022年一般公共预算支出预算表 |
||||
|
部门:[015001]中国共产党大同市委员会老干部局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
355.864110 |
243.984986 |
111.879124 |
|
[201]一般公共服务支出 |
|
276.940153 |
165.061029 |
111.879124 |
|
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
276.940153 |
165.061029 |
111.879124 |
|
2010301 |
[2010301]行政运行 |
168.520153 |
165.061029 |
3.459124 |
|
2010399 |
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
108.420000 |
|
108.420000 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
|
43.962680 |
43.962680 |
|
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
|
43.962680 |
43.962680 |
|
|
2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
23.964200 |
23.964200 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.998480 |
19.998480 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
|
8.749335 |
8.749335 |
|
|
[21011]行政事业单位医疗 |
|
8.749335 |
8.749335 |
|
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
8.749335 |
8.749335 |
|
|
[221]住房保障支出 |
|
26.211942 |
26.211942 |
|
|
[22102]住房改革支出 |
|
26.211942 |
26.211942 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
23.833854 |
23.833854 |
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
2.378088 |
2.378088 |
|
六、中共大同市委老干部局单位2022年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表
|
|
|
预算公开表6 |
|
一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
|
243.984986 |
|
|
501 |
188.318257 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
135.736588 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
28.747815 |
|
|
[50103]住房公积金 |
23.833854 |
|
|
502 |
32.582529 |
|
|
[50201]办公经费 |
27.232529 |
|
|
[50205]委托业务费 |
0.100000 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
3.500000 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
1.750000 |
|
|
509 |
23.084200 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
0.060000 |
|
|
[50905]离退休费 |
23.024200 |
|
七、中共大同市委老干部局单位2022年一般公共预算安排支出预算分部门经济科目表
|
|
|
|
预算公开表7 |
|
一般公共预算安排支出预算分部门经济科目表 |
|||
|
部门名称:[015001]中国共产党大同市委员会老干部局 |
|||
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
合计 |
355.864110 |
355.864110 |
|
301 |
工资福利支出 |
188.318257 |
188.318257 |
|
30101 |
基本工资 |
73.033200 |
73.033200 |
|
30102 |
津贴补贴 |
56.617288 |
56.617288 |
|
30103 |
奖金 |
6.086100 |
6.086100 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.998480 |
19.998480 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.749335 |
8.749335 |
|
30113 |
住房公积金 |
23.833854 |
23.833854 |
|
302 |
商品和服务支出 |
143.361653 |
143.361653 |
|
30201 |
办公费 |
5.900000 |
5.900000 |
|
30202 |
印刷费 |
3.340000 |
3.340000 |
|
30205 |
水费 |
0.157986 |
0.157986 |
|
30206 |
电费 |
1.326578 |
1.326578 |
|
30207 |
邮电费 |
0.750000 |
0.750000 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.474560 |
1.474560 |
|
30211 |
差旅费 |
2.300000 |
2.300000 |
|
30213 |
维修(护)费 |
2.000000 |
2.000000 |
|
30216 |
培训费 |
3.000000 |
3.000000 |
|
30226 |
劳务费 |
0.100000 |
0.100000 |
|
30228 |
工会经费 |
1.271673 |
1.271673 |
|
30229 |
福利费 |
4.450856 |
4.450856 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.500000 |
3.500000 |
|
30239 |
其他交通费用 |
15.120000 |
15.120000 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
98.670000 |
98.670000 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.084200 |
23.084200 |
|
30301 |
离休费 |
11.587712 |
11.587712 |
|
30302 |
退休费 |
11.436488 |
11.436488 |
|
30309 |
奖励金 |
0.060000 |
0.060000 |
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
1.100000 |
1.100000 |
|
30902 |
办公设备购置 |
1.100000 |
1.100000 |
八、中共大同市委老干部局单位2022年政府性基金预算收入预算表
|
|
|
预算公开表8 |
|
2022年政府性基金预算收入表 |
||
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
政府性基金收入预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
九、中共大同市委老干部局单位2022年政府性基金预算支出预算表
|
|
|
预算公开表9 |
|
2022年政府性基金预算支出表 |
||
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
政府性基金支出预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十、中共大同市委老干部局单位2022年国有资本经营预算收支预算表
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表10 |
|
|
2022年国有资本经营预算收支预算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
项目 |
国有资本经营收入预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、中共大同市委老干部局单位2022年“三公”经费支出预算表
|
|
预算公开表11 |
|
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
3.500000 |
|
①公务用车购置费 |
|
|
②公务用车运行维护费 |
3.500000 |
|
合计 |
3.500000 |
十二、中共大同市委老干部局单位2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
|
|
|
预算公开表12 |
|
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
||
|
|
|
单位:万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
2022年预算数 |
|
合计 |
|
32.582529 |
|
015001 |
[015001]中国共产党大同市委员会老干部局 |
32.582529 |
十三、中共大同市委老干部局单位2022年政府采购预算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表13 |
|||
|
政府采购预算表 |
|||||||||||||||||
|
部门名称：[015001]中国共产党大同市委员会老干部局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
部门支出经济分类 |
支出项目类别 |
资金来源 |
资金性质 |
政府采购品目 |
采购数量 |
单价 |
政府采购预算金额 |
|||||||
|
预算总计 |
政府预算资金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|||||||||||||
|
政府预算资金合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金预算资金 |
国有资本经营预算资金 |
其中：上级或下级财政补助资金 |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
7.450000 |
7.450000 |
7.450000 |
|
|
|
|
|
|
015 |
[015]中共大同市委老干部局[部门] |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
7.450000 |
7.450000 |
7.450000 |
|
|
|
|
|
|
|
公用经费 |
|
|
|
|
|
|
4 |
2.950000 |
2.950000 |
2.950000 |
2.950000 |
|
|
|
|
|
|
015001 |
[015001]中国共产党大同市委员会老干部局 |
14020022015Y200000031-公用经费项目 |
[30202]印刷费 |
在职人员一般公用经费 |
年初安排 |
财政拨款资金 |
印刷服务 |
1 |
1.840000 |
1.840000 |
1.840000 |
1.840000 |
|
|
|
|
|
|
015001 |
[015001]中国共产党大同市委员会老干部局 |
14020022015Y200000031-公用经费项目 |
[30299]其他商品和服务支出 |
在职人员一般公用经费 |
年初安排 |
财政拨款资金 |
硒鼓、粉盒 |
1 |
0.360000 |
0.360000 |
0.360000 |
0.360000 |
|
|
|
|
|
|
015001 |
[015001]中国共产党大同市委员会老干部局 |
14020022015Y200000031-公用经费项目 |
[30299]其他商品和服务支出 |
在职人员一般公用经费 |
年初安排 |
财政拨款资金 |
复印纸 |
1 |
0.350000 |
0.350000 |
0.350000 |
0.350000 |
|
|
|
|
|
|
015001 |
[015001]中国共产党大同市委员会老干部局 |
14020022015Y200000031-公用经费项目 |
[30231]公务用车运行维护费 |
行政单位公用支出 |
年初安排 |
财政拨款资金 |
机动车保险服务 |
1 |
0.400000 |
0.400000 |
0.400000 |
0.400000 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
|
|
|
|
|
|
7 |
4.500000 |
4.500000 |
4.500000 |
4.500000 |
|
|
|
|
|
|
015001 |
[015001]中国共产党大同市委员会老干部局 |
14020022015Y200000034-J专项事务工作经费(设备购置)) |
[30902]办公设备购置 |
资本性支出 |
年初安排 |
财政拨款资金 |
多功能一体机 |
1 |
1.100000 |
1.100000 |
1.100000 |
1.100000 |
|
|
|
|
|
|
015001 |
[015001]中国共产党大同市委员会老干部局 |
14020022015Y200000043-J老干部工作经费(培训费) |
[30216]培训费 |
会议（培训）项目 |
年初安排 |
财政拨款资金 |
印刷服务 |
1 |
0.400000 |
0.400000 |
0.400000 |
0.400000 |
|
|
|
|
|
|
015001 |
[015001]中国共产党大同市委员会老干部局 |
14020022015Y200000044-J专项事务工作经费(培训费) |
[30216]培训费 |
会议（培训）项目 |
年初安排 |
财政拨款资金 |
印刷服务 |
1 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
|
|
015001 |
[015001]中国共产党大同市委员会老干部局 |
14020022015Y200000045-J专项事务工作经费 |
[30201]办公费 |
专项业务工作经费 |
年初安排 |
财政拨款资金 |
硒鼓、粉盒 |
1 |
0.150000 |
0.150000 |
0.150000 |
0.150000 |
|
|
|
|
|
|
015001 |
[015001]中国共产党大同市委员会老干部局 |
14020022015Y200000045-J专项事务工作经费 |
[30202]印刷费 |
专项业务工作经费 |
年初安排 |
财政拨款资金 |
印刷服务 |
1 |
0.500000 |
0.500000 |
0.500000 |
0.500000 |
|
|
|
|
|
|
015001 |
[015001]中国共产党大同市委员会老干部局 |
14020022015Y200000045-J专项事务工作经费 |
[30201]办公费 |
专项业务工作经费 |
年初安排 |
财政拨款资金 |
复印纸 |
1 |
0.350000 |
0.350000 |
0.350000 |
0.350000 |
|
|
|
|
|
|
015001 |
[015001]中国共产党大同市委员会老干部局 |
14020022015Y200000046-J老干部工作经费 |
[30202]印刷费 |
专项业务工作经费 |
年初安排 |
财政拨款资金 |
印刷服务 |
1 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
|
十四、中共大同市委老干部局单位2022年项目支出绩效目标表
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
|
|
|
（2022年度） |
|
||||
|
项目名称 |
J“一键通”服务费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
015-中共大同市委老干部局[部门] |
实施单位 |
中国共产党大同市委员会老干部局 |
|||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
407,700 |
年度资金总额： |
135,900 |
||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
|||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||
|
市县（区）财政资金 |
407,700 |
市县（区）财政资金 |
135,900 |
|||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
项目概况 |
离休干部普遍进入“双高期”，退休干部需求日益增多，为了解决“空巢”、独居、失能老干部的实际困难，通过“一键通”呼叫服务系统，为他们提供紧急救助、生活照料、家政服务、精神慰藉、法律咨询等服务。 |
|||||||
|
立项依据 |
2014年3月25日 赵向东部长关于“一键通”方案的批示 |
|||||||
|
项目设立必要性 |
体现党组织更好地从政治上关心、生活上照顾老干部 |
|||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
局机关财务制度 |
|||||||
|
项目实施计划 |
每月及时核实实际服务人数， 按季度拨付服务费 |
|||||||
|
|
||||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||
|
总体目标 |
每月及时核实实际服务人数， 按季度拨付服务费 |
每月及时核实实际服务人数， 按季度拨付服务费 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
服务人数 |
≤453人 |
数量指标 |
服务人数 |
≤453人 |
||
|
质量指标 |
“一键通”呼叫服务质量 |
高 |
质量指标 |
每月核实服务人数工资质量 |
高 |
|||
|
每月核实服务人数工资质量 |
高 |
“一键通”呼叫服务质量 |
高 |
|||||
|
时效指标 |
按季度及时拨付 |
及时 |
时效指标 |
按季度及时拨付 |
及时 |
|||
|
成本指标 |
一键通服务费标准 |
300元/人·年 |
成本指标 |
一键通服务费标准 |
300元/人·年 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
解决“空巢”、独居、失能老干部的实际困难，提供“一键通”服务 |
解决 |
社会效益指标 |
解决“空巢”、独居、失能老干部的实际困难，提供“一键通”服务 |
解决 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老干部满意度 |
≥100% |
服务对象满意度指标 |
老干部满意度 |
≥100% |
||
|
大同市市级预算单位（单位）项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
|
项目名称 |
J残疾人就业保障金 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
015-中共大同市委老干部局[部门] |
实施单位 |
中国共产党大同市委员会老干部局 |
|||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
41,400 |
年度资金总额： |
13,800 |
||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
|||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||
|
市县（区）财政资金 |
41,400 |
市县（区）财政资金 |
13,800 |
|||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
项目概况 |
残疾人就业保障金简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到的省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳用于残疾人就业的专项资金。大同市残疾人就业保证金按照"（上年用人单位在职职工人数*1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数）*上年用人单位在职职工年平均工资"方式计算。 |
|||||||
|
立项依据 |
《山西省残疾人就业保障金征收使用管理办法》 |
|||||||
|
项目设立必要性 |
保障残疾人就业，参与社会活动，更好地保障残疾人权益 |
|||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
《山西省残疾人就业保障金征收使用管理办法》《财务管理制度》 |
|||||||
|
项目实施计划 |
全年一次性支出 |
|||||||
|
|
||||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||
|
总体目标 |
保障残疾人就业，参与社会活动，更好地保障残疾人权益，全年一次性支出 |
保障残疾人就业，参与社会活动，更好地保障残疾人权益，全年一次性支出 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放次数 |
1次 |
数量指标 |
发放次数 |
1次 |
||
|
质量指标 |
拨款完成率 |
100% |
质量指标 |
拨款完成率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
及时缴纳保障金 |
及时 |
时效指标 |
及时缴纳保障金 |
及时 |
|||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
保障残疾人生活 |
保障 |
社会效益指标 |
保障残疾人生活 |
保障 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关受益人满意度 |
≥95% |
服务对象满意度指标 |
相关受益人满意度 |
≥95% |
||
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
||
|
项目名称 |
J老干部工作经费(培训费) |
|||||||
|
主管部门及代码 |
015-中共大同市委老干部局[部门] |
实施单位 |
中国共产党大同市委员会老干部局 |
|||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
60,000 |
年度资金总额： |
20,000 |
||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
|||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||
|
市县（区）财政资金 |
60,000 |
市县（区）财政资金 |
20,000 |
|||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
项目概况 |
组织部分离退休干部党支部书记参加市级示范培训，提升离退休干部党支部书记知识水平，切实增强基层党建力量。 |
|||||||
|
立项依据 |
《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》晋办发〔2017〕28号 《关于印发〈山西省离退休干部基层党组织规范化建设标准（试行）的通知〉》晋老发〔2020〕3号 |
|||||||
|
项目设立必要性 |
组织全市离退休干部党支部书记参加市级示范培训，让全市离退休干部党员学有榜样、比有标杆，不断加强新时代离退休干部党建工作。 |
|||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
局机关财务制度 |
|||||||
|
项目实施计划 |
于2022 年1月至12月期适时开展上述工作 |
|||||||
|
|
||||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||
|
总体目标 |
组织部分离退休干部党支部书记参加市级示范培训，提升离退休干部党支部书记知识水平，切实增强基层党建力量，当年适时开展上述工作，顺利、安全、有序圆满完成，不断加强新时代离退休干部党建工作 |
组织部分离退休干部党支部书记参加市级示范培训，提升离退休干部党支部书记知识水平，切实增强基层党建力量，当年适时开展上述工作，顺利、安全、有序圆满完成，不断加强新时代离退休干部党建工作 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
培训频次 |
1次/年 |
数量指标 |
培训频次 |
1次/年 |
||
|
参训人数 |
≤80人 |
参训人数 |
≤80人 |
|||||
|
质量指标 |
培训质量 |
高水平 |
质量指标 |
培训质量 |
高水平 |
|||
|
时效指标 |
款项拨付及时性 |
及时 |
时效指标 |
款项拨付及时性 |
及时 |
|||
|
培训开展及时性 |
及时 |
培训开展及时性 |
及时 |
|||||
|
成本指标 |
培训总成本 |
≤2万元/年 |
成本指标 |
培训总成本 |
≤2万元/年 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
提升离退休干部党支部书记知识水平，切实增强基层党建力量 |
提升 |
社会效益指标 |
提升离退休干部党支部书记知识水平，切实增强基层党建力量 |
提升 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参训人员满意度 |
＞80分 |
服务对象满意度指标 |
参训人员满意度 |
＞80分 |
||
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|||
|
项目名称 |
J老干部工作经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
015-中共大同市委老干部局[部门] |
实施单位 |
中国共产党大同市委员会老干部局 |
|||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
287,100 |
年度资金总额： |
95,700 |
||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
|||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||
|
市县（区）财政资金 |
287,100 |
市县（区）财政资金 |
95,700 |
|||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
项目概况 |
给地市级老干部订阅报刊；印发老干部工作有关文件、政策资料等；平时慰问；组织市级老领导赴市内、县区就近参观工农业生产项目；对市直易地安置的市直离休干部进行慰问，让老干部感受到党和政府的关怀；组织部分离退休干部党支部书记参加省级示范培训，提升离退休干部党支部书记知识水平，切实增强基层党建力量。在全市各级离退休干部党组织中择优创建表彰一批离退休干部示范党支部，积极推进离退休干部党支部标准化规范化建设；组织广大离退休干部开展各类文体活动，展示我市离退休干部新风采。向全市离退休干部征集书画作品，并对择优评出的书画作品进行装裱并悬挂展示。在全市离退休干部文艺团体中选拔优秀文艺节目，适时搭建平台向全市人民公开展演；满足其他老干部工作需要 |
|||||||
|
立项依据 |
《关于进一步规范离退休干部服务管理有关事项的通知》（晋办发〔2017〕28号） 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号） 《关于印发〈山西省离退休干部基层党组织规范化建设标准（试行）的通知〉》晋老发〔2020〕3号 《关于印发〈大同市创建离退休干部“示范党支部”实施方案〉的通知》同老干发〔2021〕1号 市级老领导工农业参观，《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》中办发[2016]3号 |
|||||||
|
项目设立必要性 |
贯彻党中央老干部工作方针政策，围绕市委、市政府中心工作，落实离退休干部政治、生活待遇，加强离退休干部“三项建设”，保障离退休干部队伍整体稳定，组织引导离退休干部发挥作用，开展多种活动，加强离退休干部活动阵地建设，加强老干部部门自身建设。 |
|||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
局机关财务制度 |
|||||||
|
项目实施计划 |
给地市级老干部订阅报刊；印发老干部工作有关文件、政策资料等；平时慰问；组织市级老领导赴市内、县区就近参观工农业生产项目；对市直易地安置的市直离休干部进行慰问，让老干部感受到党和政府的关怀；组织部分离退休干部党支部书记参加省级示范培训，提升离退休干部党支部书记知识水平，切实增强基层党建力量。在全市各级离退休干部党组织中择优创建表彰一批离退休干部示范党支部，积极推进离退休干部党支部标准化规范化建设；组织广大离退休干部开展各类文体活动，展示我市离退休干部新风采。向全市离退休干部征集书画作品，并对择优评出的书画作品进行装裱并悬挂展示。在全市离退休干部文艺团体中选拔优秀文艺节目，适时搭建平台向全市人民公开展演；做好其他老干部工作。 |
|||||||
|
|
||||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||
|
总体目标 |
贯彻党中央老干部工作方针政策，围绕市委、市政府中心工作，落实离退休干部政治、生活待遇，加强离退休干部“三项建设”，保障离退休干部队伍整体稳定，组织引导离退休干部发挥作用，开展多种活动，加强离退休干部活动阵地建设，加强老干部部门自身建设。 |
贯彻党中央老干部工作方针政策，围绕市委、市政府中心工作，落实离退休干部政治、生活待遇，加强离退休干部“三项建设”，保障离退休干部队伍整体稳定，组织引导离退休干部发挥作用，开展多种活动，加强离退休干部活动阵地建设，加强老干部部门自身建设。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
组织老干部参观考察活动次数 |
≤2次/年 |
数量指标 |
慰问市直易地安置离休干部人数 |
≤5人 |
||
|
慰问市直易地安置离休干部人数 |
≤5人 |
组织老干部参观考察活动次数 |
≤2次/年 |
|||||
|
组织离退休干部党支部书记参加省级示范培训次数 |
1次/年 |
离退休干部各类文体活动参加人数 |
≤300人/项·年 |
|||||
|
组织离退休干部党支部书记参加省级示范培训参训人数 |
≤15人 |
离退休干部各类文体活动举办次数 |
3次/年 |
|||||
|
组织评选表彰示范支部次数 |
1次/年 |
组织评选表彰示范支部个数 |
≤40个/年 |
|||||
|
组织评选表彰示范支部个数 |
≤40个/年 |
组织评选表彰示范支部次数 |
1次/年 |
|||||
|
离退休干部各类文体活动参加人数 |
≤300人/项·年 |
组织离退休干部党支部书记参加省级示范培训次数 |
1次/年 |
|||||
|
离退休干部各类文体活动举办次数 |
3次/年 |
组织离退休干部党支部书记参加省级示范培训参训人数 |
≤15人 |
|||||
|
质量指标 |
按照政策规定，认真落实组织老领导就近参观学习 |
完成 |
质量指标 |
按照政策规定，认真落实组织老领导就近参观学习 |
完成 |
|||
|
离退休干部党支部书记参加省级示范培训活动组织水平 |
高 |
文体活动举办质量 |
高水平 |
|||||
|
结合疫情防控常态化要求和工作实际，完成易地安置离休干部的慰问 |
完成 |
离退休干部党支部书记参加省级示范培训活动组织水平 |
高 |
|||||
|
文体活动举办质量 |
高水平 |
结合疫情防控常态化要求和工作实际，完成易地安置离休干部的慰问 |
完成 |
|||||
|
时效指标 |
及时拨付款项 |
及时 |
时效指标 |
在规定时间内开展易地慰问 |
及时 |
|||
|
在规定时间内开展易地慰问 |
及时 |
及时拨付款项 |
及时 |
|||||
|
成本指标 |
印发老干部工作有关文件、政策资料等印刷费用 |
≤14300万元/年 |
成本指标 |
印发老干部工作有关文件、政策资料等印刷费用 |
≤14300万元/年 |
|||