| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2022-03-18 10:05 | |
| 标题： | 山西省大同市人民代表大会常务委员会办公室2022年度预算公开 | 文号： | |
| 时效： |
山西省大同市人民代表大会常务委员会办公室2022年度预算公开
大同市人民代表大会常务委员会办公室2022年度预算公开
第一部分 概况
一、本部门职责
1、承办市人民代表大会会议、市人大常委会会议、主任会议、秘书长会议以及以市人大常委会名义召开的其他会议的会务、资料等工作；
2、负责市人大常委会的文件、报告、领导讲话的起草工作；
3、负责承办文书档案和资料信息工作；
4、负责市人大常委会机关的人事、行政、财务、房产、医保和后勤保障、安全保卫、内务接待、外事活动等管理工作；
5、负责市人大常委会机关离退休人员的管理工作；
6、负责承办市人大常委会管理范围内的来信来访工作；
7、负责承办市人大常委会会议、主任会议决定的事项以及领导批示的督办和落实工作；
8、处理常务委员会会议期间常务委员会组成人员提出的建议、批评和意见；
9、负责承办市人大常委会机关的报刊、杂志的订阅和常委会公报的编辑发行工作；
10、负责市人大常委会领导交办的其他工作。
二、机构设置情况
法制委、监察和司法委、财经委、办公室、教科文卫工委、农工委、建设环保工委、人事代表工委、民宗侨外工委、社会建设委、研究室、机关党委、信访办公室。
第二部分 2022年度部门预算报表
一、部门2022年预算收支总表
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预算公开表1 |
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2022年预算收支总表 |
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部门:[002]大同市人大常委会办公室[部门] |
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部门：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
2022年 |
项目 |
2022年 |
|
一、一般公共预算 |
2,308.93 |
一般公共服务支出 |
1,883.00 |
|
二、政府性基金预算 |
|
外交支出 |
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三、国有资本经营预算 |
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国防支出 |
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四、财政专户管理资金 |
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公共安全支出 |
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五、单位资金 |
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教育支出 |
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科学技术支出 |
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文化旅游体育与传媒支出 |
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社会保障和就业支出 |
196.89 |
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|
社会保险基金支出 |
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|
卫生健康支出 |
57.16 |
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|
节能环保支出 |
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城乡社区支出 |
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农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探工业信息等支出 |
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|
商业服务业等支出 |
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|
金融支出 |
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|
援助其他地区支出 |
|
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|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
住房保障支出 |
171.89 |
|
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|
粮油物资储备支出 |
|
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|
国有资本经营预算支出 |
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|
灾害防治及应急管理支出 |
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|
预备费 |
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|
其他支出 |
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转移性支出 |
|
|
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|
债务还本支出 |
|
|
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|
债务付息支出 |
|
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|
债务发行费用支出 |
|
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|
抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
2,308.93 |
本年支出合计 |
2,308.93 |
二、部门2022年预算收入总表
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预算公开表2 |
|
2022年预算收入总表 |
|||||||
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部门：万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
部门资金 |
|
合计 |
|
2,308.93 |
2,308.93 |
|
|
|
|
|
201 |
[201]一般公共服务支出 |
1,883.00 |
1,883.00 |
|
|
|
|
|
20101 |
[20101]人大事务 |
1,883.00 |
1,883.00 |
|
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|
|
|
2010101 |
[2010101]行政运行 |
1,406.43 |
1,406.43 |
|
|
|
|
|
2010102 |
[2010102]一般行政管理事务 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
2010104 |
[2010104]人大会议 |
190.00 |
190.00 |
|
|
|
|
|
2010108 |
[2010108]代表工作 |
214.29 |
214.29 |
|
|
|
|
|
2010150 |
[2010150]事业运行 |
49.10 |
49.10 |
|
|
|
|
|
2010199 |
[2010199]其他人大事务支出 |
22.68 |
22.68 |
|
|
|
|
|
208 |
[208]社会保障和就业支出 |
196.89 |
196.89 |
|
|
|
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|
20805 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
196.89 |
196.89 |
|
|
|
|
|
2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
66.24 |
66.24 |
|
|
|
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|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
130.65 |
130.65 |
|
|
|
|
|
210 |
[210]卫生健康支出 |
57.16 |
57.16 |
|
|
|
|
|
21011 |
[21011]行政事业单位医疗 |
57.16 |
57.16 |
|
|
|
|
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
54.40 |
54.40 |
|
|
|
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
|
|
221 |
[221]住房保障支出 |
171.89 |
171.89 |
|
|
|
|
|
22102 |
[22102]住房改革支出 |
171.89 |
171.89 |
|
|
|
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
156.39 |
156.39 |
|
|
|
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
15.50 |
15.50 |
|
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三、部门2022年预算支出总表
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预算公开表3 |
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2022年预算支出总表 |
||||
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|
部门：万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
2,308.93 |
1,478.34 |
830.59 |
|
|
[201]一般公共服务支出 |
1,883.00 |
1,052.41 |
830.59 |
|
201 |
[20101]人大事务 |
1,883.00 |
1,052.41 |
830.59 |
|
2010101 |
[2010101]行政运行 |
1,406.43 |
1,005.62 |
400.81 |
|
2010102 |
[2010102]一般行政管理事务 |
0.50 |
|
0.50 |
|
2010104 |
[2010104]人大会议 |
190.00 |
|
190.00 |
|
2010108 |
[2010108]代表工作 |
214.29 |
|
214.29 |
|
2010150 |
[2010150]事业运行 |
49.10 |
46.79 |
2.31 |
|
2010199 |
[2010199]其他人大事务支出 |
22.68 |
|
22.68 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
196.89 |
196.89 |
|
|
208 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
196.89 |
196.89 |
|
|
2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
66.24 |
66.24 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
130.65 |
130.65 |
|
|
|
[210]卫生健康支出 |
57.16 |
57.16 |
|
|
210 |
[21011]行政事业单位医疗 |
57.16 |
57.16 |
|
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
54.40 |
54.40 |
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
[221]住房保障支出 |
171.89 |
171.89 |
|
|
221 |
[22102]住房改革支出 |
171.89 |
171.89 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
156.39 |
156.39 |
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
15.50 |
15.50 |
|
四、部门2022年财政拨款收支总表
|
|
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|
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|
预算公开表4 |
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2022年财政拨款收支总表 |
||||||
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|
部门：万元 |
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
|||
|
一、一般公共预算 |
2,308.93 |
一般公共服务支出 |
1,883.00 |
1,883.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
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|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
196.89 |
196.89 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
57.16 |
57.16 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
171.89 |
171.89 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
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|
转移性支出 |
|
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|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
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|
债务付息支出 |
|
|
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|
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|
|
债务发行费用支出 |
|
|
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|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,308.93 |
本年支出合计 |
2,308.93 |
2,308.93 |
|
|
五、部门2022年一般公共预算支出预算表
|
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|
预算公开表5 |
|
2022年一般公共预算支出预算表 |
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部门:[002]大同市人大常委会办公室 |
|
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|
部门：万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
2,308.93 |
1,478.34 |
830.59 |
|
[201]一般公共服务支出 |
|
1,883.00 |
1,052.41 |
830.59 |
|
[20101]人大事务 |
|
1,883.00 |
1,052.41 |
830.59 |
|
2010101 |
[2010101]行政运行 |
1,406.43 |
1,005.62 |
400.81 |
|
2010102 |
[2010102]一般行政管理事务 |
0.50 |
|
0.50 |
|
2010104 |
[2010104]人大会议 |
190.00 |
|
190.00 |
|
2010108 |
[2010108]代表工作 |
214.29 |
|
214.29 |
|
2010150 |
[2010150]事业运行 |
49.10 |
46.79 |
2.31 |
|
2010199 |
[2010199]其他人大事务支出 |
22.68 |
|
22.68 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
|
196.89 |
196.89 |
|
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
|
196.89 |
196.89 |
|
|
2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
66.24 |
66.24 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
130.65 |
130.65 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
|
57.16 |
57.16 |
|
|
[21011]行政事业单位医疗 |
|
57.16 |
57.16 |
|
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
54.40 |
54.40 |
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
2.76 |
2.76 |
|
|
[221]住房保障支出 |
|
171.89 |
171.89 |
|
|
[22102]住房改革支出 |
|
171.89 |
171.89 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
156.39 |
156.39 |
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
15.50 |
15.50 |
|
六、部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
|
|
预算公开表6 |
|
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 |
||
|
|
|
部门：万元 |
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
|
1,478.34 |
|
|
501 |
1,166.42 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
837.02 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
178.75 |
|
|
[50103]住房公积金 |
150.64 |
|
|
502 |
184.04 |
|
|
[50201]办公经费 |
174.37 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
7.00 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
2.67 |
|
|
505 |
58.40 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
58.40 |
|
|
50502 |
3.89 |
|
|
[5050299]商品和服务支出 |
3.89 |
|
|
509 |
65.60 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
2.03 |
|
|
[50905]离退休费 |
63.57 |
|
七、部门2022年政府性基金预算收入预算表
|
|
|
预算公开表7 |
|
2022年政府性基金预算收入表 |
||
|
|
|
部门:万元 |
|
项目 |
政府性基金收入预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
八、部门2022年政府性基金预算支出预算表
|
|
|
预算公开表8 |
|
2022年政府性基金预算支出表 |
||
|
|
|
部门:万元 |
|
项目 |
政府性基金支出预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
九、部门2022年国有资本经营预算收支预算表
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表9 |
|
|
2022年国有资本经营预算收支预算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
部门：万元 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
项目 |
国有资本经营收入预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十、部门2022年“三公”经费支出预算表
|
|
预算公开表10 |
|
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
|
|
|
部门:万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
7.00 |
|
①公务用车购置费 |
|
|
②公务用车运行维护费 |
7.00 |
|
合计 |
7.00 |
十一、部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
|
|
|
预算公开表11 |
|
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
||
|
|
|
部门:万元 |
|
部门编码 |
部门名称 |
2022年预算数 |
|
合计 |
|
184.04 |
|
002001 |
[002]大同市人大常委会办公室 |
184.04 |
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
第一、预算收支情况
大同市人大常委会办公室2022年收入总预算2308.93万元，包括：一般公共预算拨款收入2308.93万元；无政府性基金预算拨款。支出总预算2308.93万元，包括：一般公共服务支出1883.00万元，占支出总预算81.55%；社会保障和就业支出196.89万元，占支出总预算8.53%；卫生健康支出57.16万元，占支出总预算2.48%；住房保障支出171.89万元，占支出总预算7.44%。比2021年增加了204.45万元，上升了9.71%，增加的主要原因是我部门预算联网升级，相关的维护费用增多以及疫情有所缓解，部分活动的日渐恢复。
第二、一般公共预算支出情况
大同市人大常委会办公室2022年一般公共预算支出预算2308.93万元，比2021年增加了204.45万元，上升了9.71%，增加的主要原因是我部门预算联网升级，相关的维护费用增多以及疫情有所缓解，部分活动的日渐恢复。
（一）2022年基本支出1478.34万元，比2021年增加了173.28万元，上升13.28%，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，上升的主要原因是人员的增加，故工资及社保缴费、福利费、取暖费相应增多。其中：其中：人员经费1224.82万元，比去年增加了158.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品与服务支出187.93万元，比去年增加了15.22万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助65.6万元，比去年增加了3.16万元，主要包括离休人员工资、提租补贴、采暖补贴等，退休人员提租补贴、采暖补贴等。
（二）2022年项目支出830.59万元，比2021年增加31.17万元，增加的主要原因是我部门因预算联网升级，相关维护费用增多以及因疫情有所缓解，部分活动的日渐恢复，事业单位将水电物业费划分到项目支出里。
项目支出主要用于人大人代会、人大常委会会议、人大代表视察、人大代表活动、人大预决算审查、人大网络维护、其他人大事物等工作的支出。
第三、政府性基金预算情况
大同市人大常委会办公室2022年没有政府性基金预算。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算7万元，与2020年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费用为0，和上年预算相同；公务接待费0万元，和上年预算相同，公务用车运行维护费7万元，和上年预算相同；公务用车购置费0元，和上年预算相同。
三、机关运行经费增减变动原因说明
大同市人大常委会办公室2022年行政机关运行经费财政拨款预算184.04万元，比2021年预算增加10.78万元，增长了6.22%,增加主要是人员增加相应的办公费、工会经费、福利费、其他交通费用增多。
四、政府采购情况
2022年大同市人大常委会办公室政府采购预算总额355万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算355万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022大同市人大常委会办公室实行绩效目标管理的项目17个，涉及一般公共预算当年拨款828.28万元。包括：人代会经费、常委会会议经费、代表及工作人员培训费、代表活动经费、立法执法参会调研相关经费、人大代表补贴经费、预算联网及国有资产系统经费、专项事务工作经费、人大工作相关印刷经费、市人大代表履职通讯交通补贴、驻村帮扶工作人员经费、残疾人就业保障金、水、电、物业费、国有资产市级联网监督系统升级改造、离退休干部1个党支部活动经费、一般性公用经费。
两个下属事业各有项目三个，分别为水费、电费、物业费。
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
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|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
项目名称 |
J残疾人就业保障金 |
||||||
|
主管部门及代码 |
002-大同市人大常委会办公室[部门] |
实施单位 |
大同市人大常委会办公室 |
||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
260,400 |
年度资金总额： |
86,800 |
|||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
||||
|
市县（区）财政资金 |
260,400 |
市县（区）财政资金 |
86,800 |
||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
项目概况 |
残疾人就业保障金简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。 |
||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》 |
||||||
|
项目设立必要性 |
缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式，是让用人单位平等地履行应尽责任和义务。收费不是目的，目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。 |
||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税〔2015〕72号）、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》 |
||||||
|
项目实施计划 |
用于残疾人就业保障 |
||||||
|
|
|||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
||||||
|
总体目标 |
通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益 |
通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
在职职工人数 |
92人 |
|
|
残疾人就业缴费完成情况 |
完成 |
残疾人就业缴费完成情况 |
完成 |
||||
|
质量指标 |
残疾人就业缴费保障率 |
≥98% |
质量指标 |
残疾人就业缴费保障率 |
≥98% |
||
|
时效指标 |
残疾人就业缴费及时性 |
及时 |
时效指标 |
残疾人就业缴费及时性 |
及时 |
||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
残疾人就业保障金 |
≤8.68万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
对残疾人就业促进作用 |
促进 |
社会效益指标 |
对残疾人就业促进作用 |
促进 |
||
|
残疾人就业保障顺利开展 |
保障 |
残疾人就业保障顺利开展 |
保障 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关人群满意度 |
满意 |
服务对象满意度指标 |
残基人群满意度 |
满意 |
|
|
|
|||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
张秋珍 |
联系电话： |
13834021832 |
填报日期： |
20211202181028 |
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
|
项目名称 |
J代表及工作人员培训费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
002-大同市人大常委会办公室[部门] |
实施单位 |
大同市人大常委会办公室 |
|||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
1,800,000 |
年度资金总额： |
600,000 |
||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
|||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||
|
市县（区）财政资金 |
1,800,000 |
市县（区）财政资金 |
600,000 |
|||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
项目概况 |
依据《人大代表法》和《人大代表选举法》等相关法律要求，为了能更好发挥代表作用，调研一府一委两院工作情况，提出建议意见等；做好代表培训，提高代表履职能力。 |
|||||||
|
立项依据 |
依照往年情况设立 |
|||||||
|
项目设立必要性 |
发挥代表作用，调研一府一委两院工作情况，提出建议意见等 |
|||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
大同市人大常委会及办公室相关制度、《大同市人大常委会办公室单位财务管理制度》及相关财务相关制度保障项目实施 |
|||||||
|
项目实施计划 |
1、市人大常委会组成人员培训 2、省、市人大代表培训 3、开展相关调研活动 |
|||||||
|
|
||||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||
|
总体目标 |
做好调研；做好机关工作；培训代表等。为领导提出针对性的意见建议，为领导决策当好参谋助手，通过培训提高代表履职能力等 |
做好调研；做好机关工作；培训代表等。为领导提出针对性的意见建议，为领导决策当好参谋助手，通过培训提高代表履职能力等 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
代表培训工作完成情况 |
完成 |
数量指标 |
代表培训工作完成情况 |
完成 |
||
|
|
|
代表培训次数 |
≤5次 |
|||||
|
|
|
代表培训时间 |
≤30天 |
|||||
|
|
|
代表培训人数 |
≤500人 |
|||||
|
质量指标 |
代表培训工作保障率 |
≥98% |
质量指标 |
代表培训工作保障率 |
≥98% |
|||
|
时效指标 |
代表培训完成及时性 |
完成 |
时效指标 |
代表培训完成及时性 |
及时 |
|||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对代表培训工作的促进作用 |
促进 |
社会效益指标 |
对代表培训工作的促进作用 |
促进 |
|||
|
保障代表培训工作顺利开展 |
保障 |
保障代表培训工作顺利开展 |
保障 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关人群满意度 |
≥98% |
服务对象满意度指标 |
相关代表满意度 |
≥98% |
||
|
|
||||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
张秋珍 |
联系电话： |
13834021832 |
填报日期： |
20211202185509 |
|
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
项目名称 |
J电费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
002-大同市人大常委会办公室[部门] |
实施单位 |
大同市人大常委会办公室 |
||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
187,375.2 |
年度资金总额： |
62,458.4 |
|||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
||||
|
市县（区）财政资金 |
187,375.2 |
市县（区）财政资金 |
62,458.4 |
||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
项目概况 |
电费 |
||||||
|
立项依据 |
无 |
||||||
|
项目设立必要性 |
无 |
||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
无 |
||||||
|
项目实施计划 |
无 |
||||||
|
|
|||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
||||||
|
总体目标 |
无 |
无 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办公面积 |
2479.49平米 |
数量指标 |
办公面积 |
2479.49平米 |
|
|
质量指标 |
缴费保障率 |
保障 |
质量指标 |
缴费保障率 |
保障 |
||
|
时效指标 |
缴费保障及时性 |
及时 |
时效指标 |
缴费保障及时性 |
及时 |
||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
对单位促进作用 |
促进 |
社会效益指标 |
对单位促进作用 |
促进 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
满意 |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
满意 |
|
|
|
|||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
张秋珍 |
联系电话： |
13834021832 |
填报日期： |
20220114100004 |
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
|
项目名称 |
J离退休干部1个党支部活动经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
002-大同市人大常委会办公室[部门] |
实施单位 |
大同市人大常委会办公室 |
|||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
15,000 |
年度资金总额： |
5,000 |
||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
|||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||
|
市县（区）财政资金 |
15,000 |
市县（区）财政资金 |
5,000 |
|||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
项目概况 |
市人大常委会机关离退休干部党支部组织活动所需经费 |
|||||||
|
立项依据 |
参照往年情况设立 |
|||||||
|
项目设立必要性 |
保障离退休干部党支部活动正常开展 |
|||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
大同市人大常委会及办公室相关制度、《大同市人大常委会办公室单位财务管理制度》及相关财务相关制度保障项目实施 |
|||||||
|
项目实施计划 |
按要求组织离退休干部参加党支部相关活动 |
|||||||
|
|
||||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||
|
总体目标 |
加强离退休干部学习、及时掌握国家政策、发挥余热为社会服务 |
不断加强离退休干部学习、及时掌握国家最新的政策、发挥余热为社会服务 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
离退休干部参加活动完成率 |
100% |
数量指标 |
离退休干部参加活动完成率 |
100% |
||
|
|
|
离退休党支部数 |
1个 |
|||||
|
质量指标 |
离退休干部经费达标率 |
100% |
质量指标 |
离退休干部经费达标率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
离退休干部党支部活动完成及时性 |
及时 |
时效指标 |
离退休干部党支部活动完成及时性 |
及时 |
|||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
离退休党支部组织活动费 |
≤0.5万元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对离退休干部党支部活动促进作用 |
促进 |
社会效益指标 |
对离退休干部党支部活动促进作用 |
促进 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
离退休干部对活动的满意度 |
满意 |
服务对象满意度指标 |
离退休干部对活动的满意度 |
满意 |
||
|
|
||||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
张秋珍 |
联系电话： |
13834021832 |
填报日期： |
20211202191503 |
|
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
|
项目名称 |
J立法执法参会调研相关经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
002-大同市人大常委会办公室[部门] |
实施单位 |
大同市人大常委会办公室 |
|||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
877,500 |
年度资金总额： |
292,500 |
||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
|||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||
|
市县（区）财政资金 |
877,500 |
市县（区）财政资金 |
292,500 |
|||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
项目概况 |
立法经费，把党委有要求、群众有期盼、治理有盲点，需要立法并且立法条件成熟的项目列入年度立法计划。主要用于立法调研，相关论证，文件印刷，相关人员的培训等。 |
|||||||
|
立项依据 |
参照往年情况设立 |
|||||||
|
项目设立必要性 |
提高立法质量，健全本市法规体系 |
|||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
大同市人大常委会及办公室相关制度、《大同市人大常委会办公室单位财务管理制度》及相关财务相关制度保障项目实施 |
|||||||
|
项目实施计划 |
做好立法执法调研；做好机关工作等，精心组织实施年度立法计划，制定法规条例 |
|||||||
|
|
||||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||
|
总体目标 |
做好立法执法调研；做好机关工作等，精心组织实施年度立法计划，制定法规条例 |
做好立法执法调研；做好机关工作等，精心组织实施年度立法计划，制定法规条例 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
调研相关经费工作完成情况 |
完成 |
数量指标 |
调研相关经费工作完成情况 |
完成 |
||
|
|
|
调研次数 |
≥12次/委 |
|||||
|
|
|
调研委室数量 |
≤12个 |
|||||
|
|
|
调研时间 |
≤10天 |
|||||
|
质量指标 |
调研相关经费工作保障率 |
≥98% |
质量指标 |
调研相关经费工作保障率 |
≥98% |
|||
|
时效指标 |
调研相关经费工作完成及时性 |
完成 |
时效指标 |
调研相关经费工作完成及时性 |
完成 |
|||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
调研相关经费工作顺利开展 |
保证 |
社会效益指标 |
调研相关经费工作顺利开展 |
保证 |
|||
|
对调研相关经费工作的促进作用 |
促进 |
对调研相关经费工作的促进作用 |
促进 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关人群满意度 |
满意 |
服务对象满意度指标 |
调研人员满意度 |
满意 |
||
|
|
||||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
张秋珍 |
联系电话： |
13834021832 |
填报日期： |
20211202190747 |
|
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
项目名称 |
J人大代表补贴经费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
002-大同市人大常委会办公室[部门] |
实施单位 |
大同市人大常委会办公室 |
||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
412,500 |
年度资金总额： |
137,500 |
|||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
||||
|
市县（区）财政资金 |
412,500 |
市县（区）财政资金 |
137,500 |
||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
项目概况 |
人大代表补贴经费是为了开好大同市人民代表大会，充分发挥好代表职能作用。参照省人大常委会办公厅晋人办发【2017】106号文件，补贴标准为每人每天170元，给予无固定收入代表参会、培训等活动时一定的误工补贴，以确保无固定收入代表能够反映其阶层的呼声 |
||||||
|
立项依据 |
参照往年情况设立 |
||||||
|
项目设立必要性 |
确保无固定收入代表参加会议、调研活动等，发挥代表职能作用、讨论决定全市重大事项 |
||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
大同市人大常委会及办公室相关制度、《大同市人大常委会办公室单位财务管理制度》及相关财务相关制度保障项目实施 |
||||||
|
项目实施计划 |
1、按参加会议、代表活动天数发放 2、按参加会议、代表活动实际交通费用 3、定时定额发放代表交通费 |
||||||
|
|
|||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
||||||
|
总体目标 |
确保无固定收入代表参加会议，培训，调研活动等，能够发挥代表职能作用、参加讨论决定全市重大事项 |
确保无固定收入代表如期参加会议，培训，调研活动等，能够发挥代表职能作用、参加讨论决定全市重大事项 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
无工作代表参会人数 |
≤50人 |
数量指标 |
无固定收入代表参会人数 |
≤50人 |
|
|
|
|
对无固定收入代表补贴标准 |
≤3290元/人 |
||||
|
|
|
人大会议时间 |
≤10天 |
||||
|
质量指标 |
代表履职保障率 |
100% |
质量指标 |
代表履职保障率 |
100% |
||
|
时效指标 |
补助发放及时性 |
及时 |
时效指标 |
补助发放及时性 |
及时 |
||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
无固定收入代表补贴经费 |
≤13.75万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
对无固定收入代表履职能力的促进作用 |
促进 |
社会效益指标 |
对无固定收入代表履职能力的促进作用 |
促进 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
代表满意度 |
满意 |
服务对象满意度指标 |
代表满意度 |
满意 |
|
|
|
|||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
张秋珍 |
联系电话： |
13834021832 |
填报日期： |
20211202193715 |
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
J人大工作相关印刷经费 |
|
|||||||||
|
主管部门及代码 |
002-大同市人大常委会办公室[部门] |
实施单位 |
大同市人大常委会办公室 |
|
|||||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
|
|||||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
1,800,000 |
年度资金总额： |
600,000 |
|
||||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
|
|||||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|
|||||||
|
市县（区）财政资金 |
1,800,000 |
市县（区）财政资金 |
600,000 |
|
|||||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|
|||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
|||||||
|
项目概况 |
人大工作相关印刷经费 |
|
|||||||||
|
立项依据 |
参照往年情况设立 |
|
|||||||||
|
项目设立必要性 |
研究人大理论、提高人大工作创新，更好的发挥人大职能，保障我单位的各专项事务工作顺利完成 |
|
|||||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
大同市人大常委会及办公室相关制度、《大同市人大常委会办公室单位财务管理制度》及相关财务相关制度保障项目实施 |
|
|||||||||
|
项目实施计划 |
1、编印6期《大同人大》 2、开展相关调研活动 3、印制人大理论研究等相关资料 |
|
|||||||||
|
|
|
||||||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
|
|||||||||
|
总体目标 |
做好机关政策研究；做好调研；做好其他相关工作等，通过研究、创新，促使更好的发挥人大职能，更充分的反映人民的意愿。 |
做好机关政策研究；做好调研；做好其他相关工作等，通过研究、创新，促使更好的发挥人大职能，更充分的反映人民的意愿。 |
|
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
印刷委室数量 |
12个 |
|
||||
|
印刷工作完成情况 |
完成 |
印刷工作完成情况 |
完成 |
|
|||||||
|
|
|
印刷纸张所需 |
≤300万张/年 |
|
|||||||
|
质量指标 |
印刷工作保障率 |
100% |
质量指标 |
印刷工作保障率 |
100% |
|
|||||
|
时效指标 |
印刷工作完成及时性 |
及时 |
时效指标 |
印刷工作完成及时性 |
及时 |
|
|||||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
印刷费用 |
60万 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
对日常工作的促进作用 |
促进 |
社会效益指标 |
对日常工作的促进作用 |
促进 |
|
|||||
|
保障日常工作顺利开展 |
保障 |
保障日常工作顺利开展 |
保障 |
|
|||||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关人群满意度 |
100% |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
100% |
|
||||
|
|
|
||||||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
张秋珍 |
联系电话： |
13834021832 |
填报日期： |
20211202192919 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
项目名称 |
J水费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
002-大同市人大常委会办公室[部门] |
实施单位 |
大同市人大常委会办公室 |
||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
22,315.44 |
年度资金总额： |
7,438.48 |
|||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
||||
|
市县（区）财政资金 |
22,315.44 |
市县（区）财政资金 |
7,438.48 |
||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
项目概况 |
单位水费 |
||||||
|
立项依据 |
无 |
||||||
|
项目设立必要性 |
无 |
||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
无 |
||||||
|
项目实施计划 |
无 |
||||||
|
|
|||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
||||||
|
总体目标 |
无 |
无 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办公面积 |
2479.49立方米 |
数量指标 |
办公面积 |
2479.49平米 |
|
|
质量指标 |
水费缴费保障率 |
保障 |
质量指标 |
水费缴费保障率 |
保障 |
||
|
时效指标 |
水费缴费及时性 |
及时 |
时效指标 |
水费缴费及时性 |
及时 |
||
|
成本指标 |
单位用水金额 |
7438.48元/年 |
成本指标 |
单位用水金额 |
7438.48元/年 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
对单位工作促进作用 |
促进 |
社会效益指标 |
对单位工作促进作用 |
促进 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
满意 |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
满意 |
|
|
|
|||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
张秋珍 |
联系电话： |
13834021832 |
填报日期： |
20220114095355 |
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
|
项目名称 |
J物业费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
002-大同市人大常委会办公室[部门] |
实施单位 |
大同市人大常委会办公室 |
|||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
208,277.31 |
年度资金总额： |
69,425.77 |
||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
|||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||
|
市县（区）财政资金 |
208,277.31 |
市县（区）财政资金 |
69,425.77 |
|||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
项目概况 |
物业费 |
|||||||
|
立项依据 |
无 |
|||||||
|
项目设立必要性 |
无 |
|||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
无 |
|||||||
|
项目实施计划 |
无 |
|||||||
|
|
||||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||
|
总体目标 |
无 |
无 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
办公面积 |
2479.49平米 |
数量指标 |
办公面积 |
2479.49平米 |
||
|
质量指标 |
物业费缴费保障率 |
保障 |
质量指标 |
物业费缴费保障率 |
保障 |
|||
|
时效指标 |
缴费及时性 |
及时 |
时效指标 |
缴费及时性 |
及时 |
|||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对单位工作促进作用 |
促进 |
社会效益指标 |
对单位工作促进作用 |
促进 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
满意 |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
满意 |
||
|
|
||||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
张秋珍 |
联系电话： |
13834021832 |
填报日期： |
20220114100833 |
|
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
项目名称 |
J专项事务工作经费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
002-大同市人大常委会办公室[部门] |
实施单位 |
大同市人大常委会办公室 |
||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
1,256,400 |
年度资金总额： |
418,800 |
|||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
||||
|
市县（区）财政资金 |
1,256,400 |
市县（区）财政资金 |
418,800 |
||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
项目概况 |
专项事务工作经费主要用于弥补经费不足的问题和其他服务性支出，保障我单位的各专项事务工作顺利完成 |
||||||
|
立项依据 |
参照往年情况设立 |
||||||
|
项目设立必要性 |
用于弥补经费不足的问题和其他服务性支出，保障我单位的各专项事务工作顺利完成 |
||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
大同市人大常委会及办公室相关制度、《大同市人大常委会办公室单位财务管理制度》及相关财务相关制度保障项目实施 |
||||||
|
项目实施计划 |
1、保障参加省人代会相关工作顺利进行。2、保障入室清洁工作。3、聘用人员经费。4、保障其他相关工作顺利进行。 |
||||||
|
|
|||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
||||||
|
总体目标 |
确保我单位各专项事务正常运行，维护工作环境，更好的发挥我单位履职效力 |
确保我单位各专项事务正常运行，维护工作环境，更好的发挥我单位履职效力 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
专项事务工作完成情况 |
完成 |
|
|
|
|
调研科室数量 |
≤12个 |
||||
|
|
|
咨询业务次数 |
≤5次 |
||||
|
|
|
委托次数 |
≤5次 |
||||
|
专项事务工作完成情况 |
完成 |
卫生保洁时间 |
≤365天 |
||||
|
质量指标 |
专项事务工作保障率 |
100% |
质量指标 |
专项事务工作保障率 |
100% |
||
|
时效指标 |
专项事务工作完成及时性 |
及时 |
时效指标 |
专项事务工作完成及时性 |
及时 |
||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
日常办公经费 |
≤18.38万元 |
||
|
|
|
差旅费用 |
≤7.5万元 |
||||
|
|
|
咨询费用 |
≤5万元 |
||||
|
|
|
委托业务费用 |
≤11万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
对专项事务工作的促进作用 |
促进 |
社会效益指标 |
对专项事务工作的促进作用 |
促进 |
||
|
保障专项事务工作顺利开展 |
保障 |
保障专项事务工作顺利开展 |
保障 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关人群满意度 |
满意 |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
满意 |
|
|
|
|||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
张秋珍 |
联系电话： |
13834021832 |
填报日期： |
20211216175728 |
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
|
项目名称 |
Z常委会会议费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
002-大同市人大常委会办公室[部门] |
实施单位 |
大同市人大常委会办公室 |
|||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
750,000 |
年度资金总额： |
250,000 |
||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
|||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||
|
市县（区）财政资金 |
750,000 |
市县（区）财政资金 |
250,000 |
|||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
项目概况 |
2021年市人大常委会会议费，根据《地方人大组织法》要求每两月至少召开一次常委会，主要听取和审议“一府一委两院”专项工作报告及立法审议、工作调研报告等。经费主要包含占场费、音响调音设备租用费、会议餐费、交通费、住宿费及印刷费等 |
|||||||
|
立项依据 |
参照往年情况设立 |
|||||||
|
项目设立必要性 |
发挥代表职能作用、讨论决定全市重大事项 |
|||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
大同市人大常委会及办公室相关制度、《大同市人大常委会办公室单位财务管理制度》及相关财务相关制度保障项目实施 |
|||||||
|
项目实施计划 |
按规定及需要情况召开常委会 |
|||||||
|
|
||||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||
|
总体目标 |
保障市人大常委会会议召开所需的占场、音响调音设备租用、会议餐、交通、住宿及印刷等费用，会议通过讨论决定全市重大事项、立法、人事任免、专项调研督查等，进而能充分发挥代表职能作用 |
保障市人大常委会会议召开所需的占场、音响调音设备租用、会议餐、交通、住宿及印刷等费用，会议通过讨论决定全市重大事项、立法、人事任免、专项调研督查等，进而能充分发挥代表职能作用 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
常委会召开场次 |
≥6次 |
数量指标 |
常委会召开场次 |
≥6次 |
||
|
质量指标 |
日常工作达标率 |
100% |
质量指标 |
日常工作达标率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
常委会开展周期 |
至少两月一次 |
时效指标 |
常委会开展周期 |
至少两月一次 |
|||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对政府日常工作起到促进作用 |
促进 |
社会效益指标 |
对政府日常工作起到促进作用 |
促进 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
委员满意度 |
100% |
服务对象满意度指标 |
委员满意度 |
100% |
||
|
|
||||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
张秋珍 |
联系电话： |
13834021832 |
填报日期： |
20211202183620 |
|
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
|
项目名称 |
Z代表活动经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
002-大同市人大常委会办公室[部门] |
实施单位 |
大同市人大常委会办公室 |
|||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
847,500 |
年度资金总额： |
282,500 |
||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
|||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||
|
市县（区）财政资金 |
847,500 |
市县（区）财政资金 |
282,500 |
|||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
项目概况 |
代表活动经费依据《人大代表法》和《人大代表选举法》等相关法律要求，为了能更好发挥代表作用，调研一府一委两院工作情况，提出建议意见等；做好代表培训，提高代表履职能力。 |
|||||||
|
立项依据 |
依照往年情况设立 |
|||||||
|
项目设立必要性 |
发挥代表作用，调研一府一委两院工作情况，提出建议意见等 |
|||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
大同市人大常委会及办公室相关制度、《大同市人大常委会办公室单位财务管理制度》及相关财务相关制度保障项目实施 |
|||||||
|
项目实施计划 |
1、市人大常委会组成人员培训 2、省、市人大代表培训 3、开展相关调研活动 |
|||||||
|
|
||||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||
|
总体目标 |
做好调研；做好机关工作；培训代表等。为领导提出针对性的意见建议，为领导决策当好参谋助手，通过培训提高代表履职能力等 |
做好调研；做好机关工作；培训代表等。为领导提出针对性的意见建议，为领导决策当好参谋助手，通过培训提高代表履职能力等 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
代表活动工作科室数量 |
≤12个 |
数量指标 |
代表活动工作科室数量 |
≤12个 |
||
|
培训活动时间 |
≤7天 |
培训活动时间 |
≤7天 |
|||||
|
质量指标 |
代表活动工作保障率 |
保障 |
质量指标 |
代表活动工作保障率 |
保障 |
|||
|
时效指标 |
代表活动工作完成及时性 |
及时 |
时效指标 |
代表活动工作完成及时性 |
及时 |
|||
|
成本指标 |
差旅费 |
≤13.25万 |
成本指标 |
差旅费 |
≤13.25万 |
|||
|
办公经费 |
≤15万 |
办公经费 |
≤15万 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对代表活动工作促进作用 |
促进 |
社会效益指标 |
对代表活动工作促进作用 |
促进 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
代表及相关人员满意度 |
满意 |
服务对象满意度指标 |
代表及相关人员满意度 |
满意 |
||
|
|
||||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
张秋珍 |
联系电话： |
13834021832 |
填报日期： |
20220112111139 |
|
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
项目名称 |
Z国有资产市级联网监督系统升级 |
||||||
|
主管部门及代码 |
002-大同市人大常委会办公室[部门] |
实施单位 |
大同市人大常委会办公室 |
||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
2,700,000 |
年度资金总额： |
900,000 |
|||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
||||
|
市县（区）财政资金 |
2,700,000 |
市县（区）财政资金 |
900,000 |
||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
项目概况 |
根据山西省人民代表大会常务委员会预算工作委员会要求，我省各市人大常委会要在2022年7月前完成国有资产联网监督系统中，国有资产监督系统的升级服务 |
||||||
|
立项依据 |
根据山西省人民代表大会常务委员会预算工作委员会晋函【2021】20号《关于推进国有资产联网系统开发和建设的函》要求。 |
||||||
|
项目设立必要性 |
为预算联网监督提供软件、硬件保障、安全保护，按照省委会议要求全省一张网（政务外网），已连接到政务外网。并对预算网络做好维修、维护，以便更好的履行预算监督职能 |
||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
根据山西省人民代表大会常务委员会预算工作委员会晋函【2021】20号《关于推进国有资产联网系统开发和建设的函》要求 |
||||||
|
项目实施计划 |
升级：国资监督大屏模块；企业国有资产（不含金融企业）监督模块；金融企业国有资产监督模块；行政事业资产监督模块；自然资源资产监督模块；文物文化资产监督模块；报告审议模块；监督预警模块；问题整改模块；制度文件及动态模块。 |
||||||
|
|
|||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
||||||
|
总体目标 |
根据山西省人民代表大会常务委员会预算工作委员会要求，我省各市人大常委会要在2022年7月前完成国有资产联网监督系统中，国有资产监督系统的升级服务 |
根据山西省人民代表大会常务委员会预算工作委员会要求，我省各市人大常委会要在2022年7月前完成国有资产联网监督系统中，国有资产监督系统的升级服务 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
维护系统终端用户数 |
24个 |
数量指标 |
维护系统终端用户数 |
24个 |
|
|
硬件（软件）运维次数 |
365次 |
硬件（软件）运维次数 |
365次 |
||||
|
质量指标 |
系统维护验收合格率 |
≥98% |
质量指标 |
系统维护验收合格率 |
≥98% |
||
|
时效指标 |
硬件（软件）运维时间 |
及时 |
时效指标 |
硬件（软件）运维时间 |
及时 |
||
|
购买、维护机房完成及时性 |
及时 |
购买、维护机房完成及时性 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
升级制度文件及动态模块 |
4万 |
成本指标 |
升级制度文件及动态模块 |
4万 |
||
|
升级行政事业资产监督模块 |
13万 |
升级行政事业资产监督模块 |
13万 |
||||
|
升级国资监督大屏模块 |
10万 |
升级国资监督大屏模块 |
10万 |
||||
|
升级企业国有资产（不含金融企业）监督模块 |
15万 |
升级企业国有资产（不含金融企业）监督模块 |
15万 |
||||
|
升级金融企业国有资产监督模块 |
7万 |
升级金融企业国有资产监督模块 |
7万 |
||||
|
升级问题整改模块 |
10万 |
升级问题整改模块 |
10万 |
||||
|
升级监督预警模块 |
11万 |
升级监督预警模块 |
11万 |
||||
|
升级报告审议模块 |
9万 |
升级报告审议模块 |
9万 |
||||
|
升级文物文化资产监督模块 |
5万 |
升级文物文化资产监督模块 |
5万 |
||||
|
升级自然资源资产监督模块 |
6万 |
升级自然资源资产监督模块 |
6万 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高工作效率方便预算监督 |
提高 |
社会效益指标 |
提高工作效率方便预算监督 |
提高 |
||
|
保障日常工作顺利开展 |
保障 |
保障日常工作顺利开展 |
保障 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
系统使用者满意度 |
≥90% |
服务对象满意度指标 |
系统使用者满意度 |
≥90% |
|
|
|
|||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
张秋珍 |
联系电话： |
13834021832 |
填报日期： |
20211217171033 |
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
项目名称 |
Z人代会经费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
002-大同市人大常委会办公室[部门] |
实施单位 |
大同市人大常委会办公室 |
||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
4,950,000 |
年度资金总额： |
1,650,000 |
|||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
||||
|
市县（区）财政资金 |
4,950,000 |
市县（区）财政资金 |
1,650,000 |
||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
项目概况 |
该经费主要用于市人代会期间的会场布置到会议所需的各类资料文件、证件打印、音响配置、安排好会议场所和代表住、食、行等 |
||||||
|
立项依据 |
参照往年情况设立 |
||||||
|
项目设立必要性 |
保障是人代会的顺利召开，发挥代表职能作用、讨论决定全市重大事项 |
||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
大同市人大常委会及办公室相关制度、《大同市人大常委会办公室单位财务管理制度》及相关财务相关制度保障项目实施 |
||||||
|
项目实施计划 |
召开市人代会 |
||||||
|
|
|||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
||||||
|
总体目标 |
保障人代会顺利召开，发挥代表职能作用、讨论决定全市重大事项 |
保障人代会顺利召开，发挥代表职能作用、讨论决定全市重大事项 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
代表数量 |
≤346人 |
数量指标 |
代表数量 |
≤346人 |
|
|
人代会天数 |
≤10天 |
人代会天数 |
≤10天 |
||||
|
质量指标 |
人代会工作保障率 |
100% |
质量指标 |
人代会工作保障率 |
100% |
||
|
时效指标 |
人代会完成及时性 |
及时 |
时效指标 |
人代会完成及时性 |
及时 |
||
|
成本指标 |
印刷费 |
≤10万 |
成本指标 |
印刷费 |
≤10万 |
||
|
人代会入场券&人代会办公用品&人代会防护服&口罩&检测费 |
≤11万 |
人代会入场券&人代会办公用品&人代会防护服&口罩&检测费 |
≤11万 |
||||
|
餐饮住宿费 |
≤86万 |
餐饮住宿费 |
≤86万 |
||||
|
人代会搬运费 |
≤0.5万 |
人代会搬运费 |
≤0.5万 |
||||
|
宣传费&信息服务费 |
≤24万 |
宣传费&信息服务费 |
≤24万 |
||||
|
人代会信息安全产品租赁费&租赁费 |
≤22万 |
人代会信息安全产品租赁费&租赁费 |
≤22万 |
||||
|
租车费&人大会安保&核酸检测费&出席证 |
≤13万 |
租车费&人大会安保&核酸检测费&出席证 |
≤13万 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
对人代会工作的促进作用 |
促进 |
社会效益指标 |
对人代会工作的促进作用 |
促进 |
||
|
保障人代会工作顺利开展 |
保障 |
保障人代会工作顺利开展 |
保障 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
代表满意程度 |
满意 |
服务对象满意度指标 |
代表满意程度 |
满意 |
|
|
|
|||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
张秋珍 |
联系电话： |
13834021832 |
填报日期： |
20211202194445 |
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
|
项目名称 |
Z市人大代表履职通讯交通补贴 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
002-大同市人大常委会办公室[部门] |
实施单位 |
大同市人大常委会办公室 |
|||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
2,491,200 |
年度资金总额： |
830,400 |
||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
|||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||
|
市县（区）财政资金 |
2,491,200 |
市县（区）财政资金 |
830,400 |
|||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
项目概况 |
此经费是为了代表更好的充分发挥好代表职能作用。参照全国人大、省人大代表活动交通费每人每月200元，以确保代表履行代表职务。 |
|||||||
|
立项依据 |
参照全国人大、省人大 |
|||||||
|
项目设立必要性 |
确保代表更好的参加会议、调研活动等，发挥代表职能作用。 |
|||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
大同市人大常委会及办公室相关制度、《大同市人大常委会办公室单位财务管理制度》及相关财务相关制度保障项目实施 |
|||||||
|
项目实施计划 |
1、按每位代表每月200元发放 2、定时定额发放 |
|||||||
|
|
||||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||
|
总体目标 |
确保代表更好的参加会议、调研活动等，发挥代表职能作用。 |
确保代表更好的参加会议、调研活动等，发挥代表职能作用。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
代表数量 |
≤346人 |
数量指标 |
代表数量 |
≤346人 |
||
|
质量指标 |
代表履职保障率 |
100% |
质量指标 |
代表履职保障率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
补助发放及时性 |
及时 |
时效指标 |
补助发放及时性 |
及时 |
|||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
保障代表履职出行 |
保障 |
社会效益指标 |
保障代表履职出行 |
保障 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
代表满意度 |
满意 |
服务对象满意度指标 |
代表满意度 |
满意 |
||
|
|
||||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
张秋珍 |
联系电话： |
13834021832 |
填报日期： |
20211217164805 |
|
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
项目名称 |
Z预算联网及国有资产系统经费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
002-大同市人大常委会办公室[部门] |
实施单位 |
大同市人大常委会办公室 |
||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
5,850,000 |
年度资金总额： |
1,950,000 |
|||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
||||
|
市县（区）财政资金 |
5,850,000 |
市县（区）财政资金 |
1,950,000 |
||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
项目概况 |
预算联网及国有资产系统经费是根据山西省人大常委会办公厅晋人办函【2017】134号文件，山西省人大常委会办公厅关于印发《关于进一步推进全省人大预算联网监督工作的实施意见》的通知，建立并维护我市预算联网及国有资产监督系统，iPV6升级 以及支持软件正版化。 |
||||||
|
立项依据 |
山西省人大常委会办公厅晋人办函【2017】134号文件 |
||||||
|
项目设立必要性 |
为预算联网监督提供软件、硬件保障、安全保护，按照省委会议要求全省一张网（政务外网），已连接到政务外网。并对预算网络做好维修、维护，以便更好的履行预算监督职能 |
||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
大同市人大常委会及办公室相关制度、《大同市人大常委会办公室单位财务管理制度》及相关财务相关制度保障项目实施 |
||||||
|
项目实施计划 |
1、政务外网平台运行、三级安全保护、机房整体运维 2、用友软件服务费 3、安全三级2.0测评费 4、网站运维服务、网站安全保护、网站安全二级测评 5、预算联网监督室（一楼）预算监督室（六楼）维修维护更换设备 6、IPV6升级 7、支持软件正版化 8、其他 |
||||||
|
|
|||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
||||||
|
总体目标 |
1、政务外网平台运行、三级安全保护、机房整体运维 2、用友软件服务费 3、安全三级2.0测评费 4、网站运维服务、网站安全保护、网站安全二级测评 5、预算联网监督室（一楼）预算监督室（六楼）维修维护更换设备 6、IPV6升级 7、支持软件正版化 8、其他 |
1、政务外网平台运行、三级安全保护、机房整体运维 2、用友软件服务费 3、安全三级2.0测评费 4、网站运维服务、网站安全保护、网站安全二级测评 5、预算联网监督室（一楼）预算监督室（六楼）维修维护更换设备 6、IPV6升级 7、支持软件正版化 8、其他 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
租赁线路数量 |
11个 |
数量指标 |
租赁线路数量 |
11个 |
|
|
购买服务、完成机房整体安全保护政务外网链接及运维 |
100% |
购买服务、完成机房整体安全保护政务外网链接及运维 |
100% |
||||
|
维护系统终端用户数 |
24个 |
维护系统终端用户数 |
24个 |
||||
|
质量指标 |
系统维护验收合格率 |
100% |
质量指标 |
系统维护验收合格率 |
100% |
||
|
时效指标 |
购买、维护机房完成及时性 |
及时 |
时效指标 |
购买、维护机房完成及时性 |
及时 |
||
|
硬件（软件）运维时间 |
及时 |
硬件（软件）运维时间 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
安全维护与运维 |
35万 |
成本指标 |
安全维护与运维 |
35万 |
||
|
政务外网平台 线路 |
70万 |
政务外网平台 线路 |
70万 |
||||
|
机房运维费 |
45万 |
机房运维费 |
45万 |
||||
|
安全等级二级评测 |
7万 |
安全等级二级评测 |
7万 |
||||
|
网站服务器 |
3万 |
网站服务器 |
3万 |
||||
|
三级评测 |
13万 |
三级评测 |
13万 |
||||
|
用友软件运维 |
15万 |
用友软件运维 |
15万 |
||||
|
安全保护二级 |
8万 |
安全保护二级 |
8万 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
保障日常工作顺利开展 |
保障 |
社会效益指标 |
保障日常工作顺利开展 |
保障 |
||
|
提高工作效率方便预算监督 |
提高 |
提高工作效率方便预算监督 |
提高 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
系统使用者满意度 |
≥90% |
服务对象满意度指标 |
系统使用者满意度 |
≥90% |
|
|
|
|||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
张秋珍 |
联系电话： |
13834021832 |
填报日期： |
20211202195947 |
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
项目名称 |
Z驻村帮扶工作人员经费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
002-大同市人大常委会办公室[部门] |
实施单位 |
大同市人大常委会办公室 |
||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
420,000 |
年度资金总额： |
140,000 |
|||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
||||
|
市县（区）财政资金 |
420,000 |
市县（区）财政资金 |
140,000 |
||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
项目概况 |
本着以强化基础建设，改善生活环境，增加农民收入，提高生活水平的原则，积极引导村民解放思想，转变观念，调整产业结构，增加农民收入。以选准帮扶项目，办实事为突破口，多方筹集资金，调动全体村民积极性，全面推动农村经济、精神文明双发展。 |
||||||
|
立项依据 |
省委组织部、省农工办、省财政厅、省扶贫办《关于做好驻村工作队员、农村第一书记管理工作的补充通知》（经组通字【2016】95号）、中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充的通知》（同组通字【2017】17号） |
||||||
|
项目设立必要性 |
驻村帮扶工作，目的是积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展 |
||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
按照省委组织部、省农工办、省财政厅、省扶贫办《关于做好驻村工作队员、农村第一书记管理工作的补充通知》（经组通字【2016】95号）、中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充的通知》（同组通字【2017】17号）落实工作。 |
||||||
|
项目实施计划 |
（一）强化驻村干部队伍履职能力。一是持续完善驻村帮扶标准化工作流程，进一步压实帮扶责任，做到帮扶工作全程有记录、有痕迹，使驻村帮扶工作制度化、常态化。二是强化教育培训，搭建学习平台，将第一书记培训纳入干部教育培训计划，开展多样化培训，组织宣讲团深入农村开展宣讲，同时指导驻村干部开展好相关工作，提升驻村干部开展帮扶工作的能力。（二）提升驻村干部队伍管理水平。一是继续落实好领导责任，履行好帮扶职责，形成一级抓一级、层层抓落实的帮扶工作格局，使派出单位、驻村干部与各职能部门间形成合力。二是继续严格日常管理，强化巡查暗访，加强通报力度，严格按要求组织召回问责，推动驻村干部扎实履职尽责。三是及时将驻村工作中好的做法、好的经验进行挖掘、培植、提炼和总结，采取编发简报、制作专刊、微信公众号发布、开展经验交流会、现场观摩会等形式大力推广、加强宣传，营造干事创业的浓厚氛围。（三）强化驻村干部队伍责任担当。一是将“第一书记”驻村帮扶工作与基层党建工作有效融合，在抓党建促脱贫的主战场中促进驻村干部履职尽责，带头严格落实党内组织生活制度，建好支部班子，带好党员队伍，抓好软弱涣散党组织整顿工作，做好扫黑除恶相关工作。二是带头抓好扶贫政策的落地，拓宽集体经济收入渠道，巩固农村集体经济，实现农村集体经济不断发展壮大，增强基层党组织服务群众的能力 |
||||||
|
|
|||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
||||||
|
总体目标 |
强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展。 |
强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展。 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
驻村帮扶工作人员 |
4人 |
数量指标 |
驻村帮扶工作人员 |
4人 |
|
|
驻村帮扶工作人员补助发放完成情况 |
完成 |
驻村帮扶工作人员补助发放完成情况 |
完成 |
||||
|
质量指标 |
驻村帮扶工作人员补助保障率 |
100% |
质量指标 |
驻村帮扶工作人员补助保障率 |
100% |
||
|
时效指标 |
驻村帮扶工作人员补助发放及时性 |
及时 |
时效指标 |
驻村帮扶工作人员补助发放及时性 |
及时 |
||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
对驻村帮扶工作人员工作积极性的促进作用 |
促进 |
社会效益指标 |
对驻村帮扶工作人员工作积极性的促进作用 |
促进 |
||
|
保证驻村帮扶工作人员工作顺利开展 |
保证 |
保证驻村帮扶工作人员工作顺利开展 |
保证 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
驻村帮扶工作人员满意度 |
满意 |
服务对象满意度指标 |
驻村帮扶工作人员满意度 |
满意 |
|
|
|
|||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
张秋珍 |
联系电话： |
13834021832 |
填报日期： |
20211216173333 |
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
|
项目名称 |
J电费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
002-大同市人大常委会办公室[部门] |
实施单位 |
大同市地方立法研究中心 |
|||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
22,583.1 |
年度资金总额： |
7,527.7 |
||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
|||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||
|
市县（区）财政资金 |
22,583.1 |
市县（区）财政资金 |
7,527.7 |
|||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
项目概况 |
电费 |
|||||||
|
立项依据 |
无 |
|||||||
|
项目设立必要性 |
无 |
|||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
无 |
|||||||
|
项目实施计划 |
无 |
|||||||
|
|
||||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||
|
总体目标 |
无 |
无 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
办公面积 |
298.84平方米 |
数量指标 |
办公面积 |
298.84平方米 |
||
|
质量指标 |
电费缴费保障率 |
保障 |
质量指标 |
电费缴费保障率 |
保障 |
|||
|
时效指标 |
缴费及时性 |
及时 |
时效指标 |
缴费及时性 |
及时 |
|||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对单位工作促进作用 |
促进 |
社会效益指标 |
对单位工作促进作用 |
促进 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
满意 |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
满意 |
||
|
|
||||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
张秋珍 |
联系电话： |
13834021832 |
填报日期： |
20220114102035 |
|
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
|
项目名称 |
J水费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
002-大同市人大常委会办公室[部门] |
实施单位 |
大同市地方立法研究中心 |
|||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
2,689.53 |
年度资金总额： |
896.51 |
||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
|||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||
|
市县（区）财政资金 |
2,689.53 |
市县（区）财政资金 |
896.51 |
|||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
项目概况 |
水费 |
|||||||
|
立项依据 |
无 |
|||||||
|
项目设立必要性 |
无 |
|||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
无 |
|||||||
|
项目实施计划 |
无 |
|||||||
|
|
||||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||
|
总体目标 |
无 |
无 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
办公面积 |
298.84平方米 |
数量指标 |
办公面积 |
298.84平方米 |
||
|
质量指标 |
水费缴费保障率 |
保障 |
质量指标 |
水费缴费保障率 |
保障 |
|||
|
时效指标 |
水费缴费及时性 |
及时 |
时效指标 |
水费缴费及时性 |
及时 |
|||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
水费 |
896.51元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对单位工作促进作用 |
促进 |
社会效益指标 |
对单位工作促进作用 |
促进 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
满意 |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
满意 |
||
|
|
||||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
张秋珍 |
联系电话： |
13834021832 |
填报日期： |
20220114101434 |
|
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
项目名称 |
J物业费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
002-大同市人大常委会办公室[部门] |
实施单位 |
大同市地方立法研究中心 |
||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
25,102.29 |
年度资金总额： |
8,367.43 |
|||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
||||
|
市县（区）财政资金 |
25,102.29 |
市县（区）财政资金 |
8,367.43 |
||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
项目概况 |
物业 |
||||||
|
立项依据 |
无 |
||||||
|
项目设立必要性 |
无 |
||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
无 |
||||||
|
项目实施计划 |
无 |
||||||
|
|
|||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
||||||
|
总体目标 |
无 |
无 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办公面积 |
298.84平方米 |
数量指标 |
办公面积 |
298.84平方米 |
|
|
质量指标 |
缴费保障率 |
保障 |
质量指标 |
缴费保障率 |
保障 |
||
|
时效指标 |
缴费及时性 |
及时 |
时效指标 |
缴费及时性 |
及时 |
||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
对单位工作促进作用 |
促进 |
社会效益指标 |
对单位工作促进作用 |
促进 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
满意 |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
满意 |
|
|
|
|||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
张秋珍 |
联系电话： |
13834021832 |
填报日期： |
20220114102611 |
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
|
项目名称 |
J电费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
002-大同市人大常委会办公室[部门] |
实施单位 |
大同市人大常委会预算研究中心 |
|||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
8,468.67 |
年度资金总额： |
2,822.89 |
||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
|||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||
|
市县（区）财政资金 |
8,468.67 |
市县（区）财政资金 |
2,822.89 |
|||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
项目概况 |
电费 |
|||||||
|
立项依据 |
无 |
|||||||
|
项目设立必要性 |
无 |
|||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
无 |
|||||||
|
项目实施计划 |
无 |
|||||||
|
|
||||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||
|
总体目标 |
无 |
无 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
办公面积 |
112.06平方米 |
数量指标 |
办公面积 |
112.06平方米 |
||
|
质量指标 |
电费缴费保障率 |
保障 |
质量指标 |
电费缴费保障率 |
保障 |
|||
|
时效指标 |
缴费及时性 |
及时 |
时效指标 |
缴费及时性 |
及时 |
|||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对单位工作促进作用 |
促进 |
社会效益指标 |
对单位工作促进作用 |
促进 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
满意 |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
满意 |
||
|
|
||||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
张秋珍 |
联系电话： |
13834021832 |
填报日期： |
20220114103906 |
|
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
|
项目名称 |
J水费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
002-大同市人大常委会办公室[部门] |
实施单位 |
大同市人大常委会预算研究中心 |
|||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
1,008.57 |
年度资金总额： |
336.19 |
||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
|||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||
|
市县（区）财政资金 |
1,008.57 |
市县（区）财政资金 |
336.19 |
|||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
项目概况 |
水费 |
|||||||
|
立项依据 |
无 |
|||||||
|
项目设立必要性 |
无 |
|||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
无 |
|||||||
|
项目实施计划 |
无 |
|||||||
|
|
||||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||
|
总体目标 |
无 |
无 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
办公面积 |
112.06平方米 |
数量指标 |
办公面积 |
112.06平方米 |
||
|
质量指标 |
缴费保障率 |
保障 |
质量指标 |
缴费保障率 |
保障 |
|||
|
时效指标 |
水费缴费及时性 |
及时 |
时效指标 |
水费缴费及时性 |
及时 |
|||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
水费 |
336.19元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对单位工作促进作用 |
促进 |
社会效益指标 |
对单位工作促进作用 |
促进 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
满意 |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
满意 |
||
|
|
||||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
张秋珍 |
联系电话： |
13834021832 |
填报日期： |
20220114103356 |
|
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
|
项目名称 |
J物业费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
002-大同市人大常委会办公室[部门] |
实施单位 |
大同市人大常委会预算研究中心 |
|||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
9,413.37 |
年度资金总额： |
3,137.79 |
||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
|||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||
|
市县（区）财政资金 |
9,413.37 |
市县（区）财政资金 |
3,137.79 |
|||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
项目概况 |
物业费 |
|||||||
|
立项依据 |
无 |
|||||||
|
项目设立必要性 |
无 |
|||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
无 |
|||||||
|
项目实施计划 |
无 |
|||||||
|
|
||||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||
|
总体目标 |
无 |
无 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
办公面积 |
112.06平方米 |
数量指标 |
办公面积 |
112.06平方米 |
||
|
质量指标 |
缴费保障率 |
保障 |
质量指标 |
缴费保障率 |
保障 |
|||
|
时效指标 |
缴费及时性 |
及时 |
时效指标 |
缴费及时性 |
及时 |
|||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
物业费 |
3137.79元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对单位工作促进作用 |
促进 |
社会效益指标 |
对单位工作促进作用 |
促进 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
满意 |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
满意 |
||
|
|
||||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
张秋珍 |
联系电话： |
13834021832 |
填报日期： |
20220114105509 |
|
2、绩效目标情况
在实施绩效目标管理的项目中，没有资金300万以上的项目。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；
大同市人大常委会办公室预算编制车辆2辆，实有一般公务用车辆2辆。
2、房屋情况；
大同市人大常委会办公室办公用房已划转大同市机关事务管理服务中心。
3、其他国有资产占有使用情况。
没有部门价值50万元以上设备。
七、其他说明
（一）政府购买服务
无。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、部门资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业部门经营收入、上级补助收入、附属部门上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
