| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2022-03-18 10:05 | |
| 标题： | 山西省大同市人民代表大会常务委员会办公室2022年度预算公开 | 文号： | |
| 时效： |
山西省大同市人民代表大会常务委员会办公室2022年度预算公开
大同市人民代表大会常务委员会办公室2022年度预算公开
第一部分 概况
一、本部门职责
1、承办市人民代表大会会议、市人大常委会会议、主任会议、秘书长会议以及以市人大常委会名义召开的其他会议的会务、资料等工作；
2、负责市人大常委会的文件、报告、领导讲话的起草工作；
3、负责承办文书档案和资料信息工作；
4、负责市人大常委会机关的人事、行政、财务、房产、医保和后勤保障、安全保卫、内务接待、外事活动等管理工作；
5、负责市人大常委会机关离退休人员的管理工作；
6、负责承办市人大常委会管理范围内的来信来访工作；
7、负责承办市人大常委会会议、主任会议决定的事项以及领导批示的督办和落实工作；
8、处理常务委员会会议期间常务委员会组成人员提出的建议、批评和意见；
9、负责承办市人大常委会机关的报刊、杂志的订阅和常委会公报的编辑发行工作；
10、负责市人大常委会领导交办的其他工作。
二、机构设置情况
法制委、监察和司法委、财经委、办公室、教科文卫工委、农工委、建设环保工委、人事代表工委、民宗侨外工委、社会建设委、研究室、机关党委、信访办公室。
第二部分 2022年度部门预算报表
一、部门2022年预算收支总表
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预算公开表1 |
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2022年预算收支总表 |
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部门:[002]大同市人大常委会办公室[部门] |
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部门：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
2022年 |
项目 |
2022年 |
|
一、一般公共预算 |
2,308.93 |
一般公共服务支出 |
1,883.00 |
|
二、政府性基金预算 |
|
外交支出 |
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三、国有资本经营预算 |
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国防支出 |
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四、财政专户管理资金 |
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公共安全支出 |
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五、单位资金 |
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教育支出 |
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科学技术支出 |
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文化旅游体育与传媒支出 |
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社会保障和就业支出 |
196.89 |
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|
社会保险基金支出 |
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|
卫生健康支出 |
57.16 |
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|
节能环保支出 |
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城乡社区支出 |
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农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探工业信息等支出 |
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|
商业服务业等支出 |
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|
金融支出 |
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|
援助其他地区支出 |
|
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|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
住房保障支出 |
171.89 |
|
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|
粮油物资储备支出 |
|
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|
国有资本经营预算支出 |
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|
灾害防治及应急管理支出 |
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|
预备费 |
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|
其他支出 |
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转移性支出 |
|
|
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|
债务还本支出 |
|
|
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|
债务付息支出 |
|
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|
债务发行费用支出 |
|
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|
抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
2,308.93 |
本年支出合计 |
2,308.93 |
二、部门2022年预算收入总表
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预算公开表2 |
|
2022年预算收入总表 |
|||||||
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部门：万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
部门资金 |
|
合计 |
|
2,308.93 |
2,308.93 |
|
|
|
|
|
201 |
[201]一般公共服务支出 |
1,883.00 |
1,883.00 |
|
|
|
|
|
20101 |
[20101]人大事务 |
1,883.00 |
1,883.00 |
|
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|
|
|
2010101 |
[2010101]行政运行 |
1,406.43 |
1,406.43 |
|
|
|
|
|
2010102 |
[2010102]一般行政管理事务 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
2010104 |
[2010104]人大会议 |
190.00 |
190.00 |
|
|
|
|
|
2010108 |
[2010108]代表工作 |
214.29 |
214.29 |
|
|
|
|
|
2010150 |
[2010150]事业运行 |
49.10 |
49.10 |
|
|
|
|
|
2010199 |
[2010199]其他人大事务支出 |
22.68 |
22.68 |
|
|
|
|
|
208 |
[208]社会保障和就业支出 |
196.89 |
196.89 |
|
|
|
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|
20805 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
196.89 |
196.89 |
|
|
|
|
|
2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
66.24 |
66.24 |
|
|
|
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|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
130.65 |
130.65 |
|
|
|
|
|
210 |
[210]卫生健康支出 |
57.16 |
57.16 |
|
|
|
|
|
21011 |
[21011]行政事业单位医疗 |
57.16 |
57.16 |
|
|
|
|
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
54.40 |
54.40 |
|
|
|
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
|
|
221 |
[221]住房保障支出 |
171.89 |
171.89 |
|
|
|
|
|
22102 |
[22102]住房改革支出 |
171.89 |
171.89 |
|
|
|
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
156.39 |
156.39 |
|
|
|
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
15.50 |
15.50 |
|
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三、部门2022年预算支出总表
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预算公开表3 |
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2022年预算支出总表 |
||||
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|
部门：万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
2,308.93 |
1,478.34 |
830.59 |
|
|
[201]一般公共服务支出 |
1,883.00 |
1,052.41 |
830.59 |
|
201 |
[20101]人大事务 |
1,883.00 |
1,052.41 |
830.59 |
|
2010101 |
[2010101]行政运行 |
1,406.43 |
1,005.62 |
400.81 |
|
2010102 |
[2010102]一般行政管理事务 |
0.50 |
|
0.50 |
|
2010104 |
[2010104]人大会议 |
190.00 |
|
190.00 |
|
2010108 |
[2010108]代表工作 |
214.29 |
|
214.29 |
|
2010150 |
[2010150]事业运行 |
49.10 |
46.79 |
2.31 |
|
2010199 |
[2010199]其他人大事务支出 |
22.68 |
|
22.68 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
196.89 |
196.89 |
|
|
208 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
196.89 |
196.89 |
|
|
2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
66.24 |
66.24 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
130.65 |
130.65 |
|
|
|
[210]卫生健康支出 |
57.16 |
57.16 |
|
|
210 |
[21011]行政事业单位医疗 |
57.16 |
57.16 |
|
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
54.40 |
54.40 |
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
[221]住房保障支出 |
171.89 |
171.89 |
|
|
221 |
[22102]住房改革支出 |
171.89 |
171.89 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
156.39 |
156.39 |
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
15.50 |
15.50 |
|
四、部门2022年财政拨款收支总表
|
|
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|
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|
预算公开表4 |
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2022年财政拨款收支总表 |
||||||
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|
部门：万元 |
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
|||
|
一、一般公共预算 |
2,308.93 |
一般公共服务支出 |
1,883.00 |
1,883.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
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|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
196.89 |
196.89 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
57.16 |
57.16 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
171.89 |
171.89 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
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|
转移性支出 |
|
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|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
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|
债务付息支出 |
|
|
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|
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|
|
债务发行费用支出 |
|
|
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|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,308.93 |
本年支出合计 |
2,308.93 |
2,308.93 |
|
|
五、部门2022年一般公共预算支出预算表
|
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|
预算公开表5 |
|
2022年一般公共预算支出预算表 |
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部门:[002]大同市人大常委会办公室 |
|
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|
部门：万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
2,308.93 |
1,478.34 |
830.59 |
|
[201]一般公共服务支出 |
|
1,883.00 |
1,052.41 |
830.59 |
|
[20101]人大事务 |
|
1,883.00 |
1,052.41 |
830.59 |
|
2010101 |
[2010101]行政运行 |
1,406.43 |
1,005.62 |
400.81 |
|
2010102 |
[2010102]一般行政管理事务 |
0.50 |
|
0.50 |
|
2010104 |
[2010104]人大会议 |
190.00 |
|
190.00 |
|
2010108 |
[2010108]代表工作 |
214.29 |
|
214.29 |
|
2010150 |
[2010150]事业运行 |
49.10 |
46.79 |
2.31 |
|
2010199 |
[2010199]其他人大事务支出 |
22.68 |
|
22.68 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
|
196.89 |
196.89 |
|
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
|
196.89 |
196.89 |
|
|
2080501 |
[2080501]行政单位离退休 |
66.24 |
66.24 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
130.65 |
130.65 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
|
57.16 |
57.16 |
|
|
[21011]行政事业单位医疗 |
|
57.16 |
57.16 |
|
|
2101101 |
[2101101]行政单位医疗 |
54.40 |
54.40 |
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
2.76 |
2.76 |
|
|
[221]住房保障支出 |
|
171.89 |
171.89 |
|
|
[22102]住房改革支出 |
|
171.89 |
171.89 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
156.39 |
156.39 |
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
15.50 |
15.50 |
|
六、部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
|
|
预算公开表6 |
|
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 |
||
|
|
|
部门：万元 |
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
|
1,478.34 |
|
|
501 |
1,166.42 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
837.02 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
178.75 |
|
|
[50103]住房公积金 |
150.64 |
|
|
502 |
184.04 |
|
|
[50201]办公经费 |
174.37 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
7.00 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
2.67 |
|
|
505 |
58.40 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
58.40 |
|
|
50502 |
3.89 |
|
|
[5050299]商品和服务支出 |
3.89 |
|
|
509 |
65.60 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
2.03 |
|
|
[50905]离退休费 |
63.57 |
|
七、部门2022年政府性基金预算收入预算表
|
|
|
预算公开表7 |
|
2022年政府性基金预算收入表 |
||
|
|
|
部门:万元 |
|
项目 |
政府性基金收入预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
八、部门2022年政府性基金预算支出预算表
|
|
|
预算公开表8 |
|
2022年政府性基金预算支出表 |
||
|
|
|
部门:万元 |
|
项目 |
政府性基金支出预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
九、部门2022年国有资本经营预算收支预算表
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表9 |
|
|
2022年国有资本经营预算收支预算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
部门：万元 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
项目 |
国有资本经营收入预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十、部门2022年“三公”经费支出预算表
|
|
预算公开表10 |
|
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
|
|
|
部门:万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
7.00 |
|
①公务用车购置费 |
|
|
②公务用车运行维护费 |
7.00 |
|
合计 |
7.00 |
十一、部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
|
|
|
预算公开表11 |
|
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
||
|
|
|
部门:万元 |
|
部门编码 |
部门名称 |
2022年预算数 |
|
合计 |
|
184.04 |
|
002001 |
[002]大同市人大常委会办公室 |
184.04 |
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
第一、预算收支情况
大同市人大常委会办公室2022年收入总预算2308.93万元，包括：一般公共预算拨款收入2308.93万元；无政府性基金预算拨款。支出总预算2308.93万元，包括：一般公共服务支出1883.00万元，占支出总预算81.55%；社会保障和就业支出196.89万元，占支出总预算8.53%；卫生健康支出57.16万元，占支出总预算2.48%；住房保障支出171.89万元，占支出总预算7.44%。比2021年增加了204.45万元，上升了9.71%，增加的主要原因是我部门预算联网升级，相关的维护费用增多以及疫情有所缓解，部分活动的日渐恢复。
第二、一般公共预算支出情况
大同市人大常委会办公室2022年一般公共预算支出预算2308.93万元，比2021年增加了204.45万元，上升了9.71%，增加的主要原因是我部门预算联网升级，相关的维护费用增多以及疫情有所缓解，部分活动的日渐恢复。
（一）2022年基本支出1478.34万元，比2021年增加了173.28万元，上升13.28%，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，上升的主要原因是人员的增加，故工资及社保缴费、福利费、取暖费相应增多。其中：其中：人员经费1224.82万元，比去年增加了158.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品与服务支出187.93万元，比去年增加了15.22万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助65.6万元，比去年增加了3.16万元，主要包括离休人员工资、提租补贴、采暖补贴等，退休人员提租补贴、采暖补贴等。
（二）2022年项目支出830.59万元，比2021年增加31.17万元，增加的主要原因是我部门因预算联网升级，相关维护费用增多以及因疫情有所缓解，部分活动的日渐恢复，事业单位将水电物业费划分到项目支出里。
项目支出主要用于人大人代会、人大常委会会议、人大代表视察、人大代表活动、人大预决算审查、人大网络维护、其他人大事物等工作的支出。
第三、政府性基金预算情况
大同市人大常委会办公室2022年没有政府性基金预算。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算7万元，与2020年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费用为0，和上年预算相同；公务接待费0万元，和上年预算相同，公务用车运行维护费7万元，和上年预算相同；公务用车购置费0元，和上年预算相同。
三、机关运行经费增减变动原因说明
大同市人大常委会办公室2022年行政机关运行经费财政拨款预算184.04万元，比2021年预算增加10.78万元，增长了6.22%,增加主要是人员增加相应的办公费、工会经费、福利费、其他交通费用增多。
四、政府采购情况
2022年大同市人大常委会办公室政府采购预算总额355万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算355万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022大同市人大常委会办公室实行绩效目标管理的项目17个，涉及一般公共预算当年拨款828.28万元。包括：人代会经费、常委会会议经费、代表及工作人员培训费、代表活动经费、立法执法参会调研相关经费、人大代表补贴经费、预算联网及国有资产系统经费、专项事务工作经费、人大工作相关印刷经费、市人大代表履职通讯交通补贴、驻村帮扶工作人员经费、残疾人就业保障金、水、电、物业费、国有资产市级联网监督系统升级改造、离退休干部1个党支部活动经费、一般性公用经费。
两个下属事业各有项目三个，分别为水费、电费、物业费。
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
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|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
项目名称 |
J残疾人就业保障金 |
||||||
|
主管部门及代码 |
002-大同市人大常委会办公室[部门] |
实施单位 |
大同市人大常委会办公室 |
||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
260,400 |
年度资金总额： |
86,800 |
|||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
||||
|
市县（区）财政资金 |
260,400 |
市县（区）财政资金 |
86,800 |
||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
项目概况 |
残疾人就业保障金简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。 |
||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》 |
||||||
|
项目设立必要性 |
缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式，是让用人单位平等地履行应尽责任和义务。收费不是目的，目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。 |
||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税〔2015〕72号）、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》 |
||||||
|
项目实施计划 |
用于残疾人就业保障 |
||||||
|
|
|||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
||||||
|
总体目标 |
通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益 |
通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
在职职工人数 |
92人 |
|
|
残疾人就业缴费完成情况 |
完成 |
残疾人就业缴费完成情况 |
完成 |
||||
|
质量指标 |
残疾人就业缴费保障率 |
≥98% |
质量指标 |
残疾人就业缴费保障率 |
≥98% |
||
|
时效指标 |
残疾人就业缴费及时性 |
及时 |
时效指标 |
残疾人就业缴费及时性 |
及时 |
||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
残疾人就业保障金 |
≤8.68万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
对残疾人就业促进作用 |
促进 |
社会效益指标 |
对残疾人就业促进作用 |
促进 |
||
|
残疾人就业保障顺利开展 |
保障 |
残疾人就业保障顺利开展 |
保障 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关人群满意度 |
满意 |
服务对象满意度指标 |
残基人群满意度 |
满意 |
|
|
|
|||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
张秋珍 |
联系电话： |
13834021832 |
填报日期： |
20211202181028 |
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
|
项目名称 |
J代表及工作人员培训费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
002-大同市人大常委会办公室[部门] |
实施单位 |
大同市人大常委会办公室 |
|||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
1,800,000 |
年度资金总额： |
600,000 |
||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
|||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||
|
市县（区）财政资金 |
1,800,000 |
市县（区）财政资金 |
600,000 |
|||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
项目概况 |
依据《人大代表法》和《人大代表选举法》等相关法律要求，为了能更好发挥代表作用，调研一府一委两院工作情况，提出建议意见等；做好代表培训，提高代表履职能力。 |
|||||||
|
立项依据 |
依照往年情况设立 |
|||||||
|
项目设立必要性 |
发挥代表作用，调研一府一委两院工作情况，提出建议意见等 |
|||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
大同市人大常委会及办公室相关制度、《大同市人大常委会办公室单位财务管理制度》及相关财务相关制度保障项目实施 |
|||||||
|
项目实施计划 |
1、市人大常委会组成人员培训 2、省、市人大代表培训 3、开展相关调研活动 |
|||||||
|
|
||||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||
|
总体目标 |
做好调研；做好机关工作；培训代表等。为领导提出针对性的意见建议，为领导决策当好参谋助手，通过培训提高代表履职能力等 |
做好调研；做好机关工作；培训代表等。为领导提出针对性的意见建议，为领导决策当好参谋助手，通过培训提高代表履职能力等 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
代表培训工作完成情况 |
完成 |
数量指标 |
代表培训工作完成情况 |
完成 |
||
|
|
|
代表培训次数 |
≤5次 |
|||||
|
|
|
代表培训时间 |
≤30天 |
|||||
|
|
|
代表培训人数 |
≤500人 |
|||||
|
质量指标 |
代表培训工作保障率 |
≥98% |
质量指标 |
代表培训工作保障率 |
≥98% |
|||
|
时效指标 |
代表培训完成及时性 |
完成 |
时效指标 |
代表培训完成及时性 |
及时 |
|||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对代表培训工作的促进作用 |
促进 |
社会效益指标 |
对代表培训工作的促进作用 |
促进 |
|||
|
保障代表培训工作顺利开展 |
保障 |
保障代表培训工作顺利开展 |
保障 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关人群满意度 |
≥98% |
服务对象满意度指标 |
相关代表满意度 |
≥98% |
||
|
|
||||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
张秋珍 |
联系电话： |
13834021832 |
填报日期： |
20211202185509 |
|
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
项目名称 |
J电费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
002-大同市人大常委会办公室[部门] |
实施单位 |
大同市人大常委会办公室 |
||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
187,375.2 |
年度资金总额： |
62,458.4 |
|||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
||||
|
市县（区）财政资金 |
187,375.2 |
市县（区）财政资金 |
62,458.4 |
||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
项目概况 |
电费 |
||||||
|
立项依据 |
无 |
||||||
|
项目设立必要性 |
无 |
||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
无 |
||||||
|
项目实施计划 |
无 |
||||||
|
|
|||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
||||||
|
总体目标 |
无 |
无 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办公面积 |
2479.49平米 |
数量指标 |
办公面积 |
2479.49平米 |
|
|
质量指标 |
缴费保障率 |
保障 |
质量指标 |
缴费保障率 |
保障 |
||
|
时效指标 |
缴费保障及时性 |
及时 |
时效指标 |
缴费保障及时性 |
及时 |
||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
对单位促进作用 |
促进 |
社会效益指标 |
对单位促进作用 |
促进 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
满意 |
服务对象满意度指标 |
单位人员满意度 |
满意 |
|
|
|
|||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
张秋珍 |
联系电话： |
13834021832 |
填报日期： |
20220114100004 |
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
|
项目名称 |
J离退休干部1个党支部活动经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
002-大同市人大常委会办公室[部门] |
实施单位 |
大同市人大常委会办公室 |
|||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
15,000 |
年度资金总额： |
5,000 |
||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
|||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||
|
市县（区）财政资金 |
15,000 |
市县（区）财政资金 |
5,000 |
|||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
项目概况 |
市人大常委会机关离退休干部党支部组织活动所需经费 |
|||||||
|
立项依据 |
参照往年情况设立 |
|||||||
|
项目设立必要性 |
保障离退休干部党支部活动正常开展 |
|||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
大同市人大常委会及办公室相关制度、《大同市人大常委会办公室单位财务管理制度》及相关财务相关制度保障项目实施 |
|||||||
|
项目实施计划 |
按要求组织离退休干部参加党支部相关活动 |
|||||||
|
|
||||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||
|
总体目标 |
加强离退休干部学习、及时掌握国家政策、发挥余热为社会服务 |
不断加强离退休干部学习、及时掌握国家最新的政策、发挥余热为社会服务 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
离退休干部参加活动完成率 |
100% |
数量指标 |
离退休干部参加活动完成率 |
100% |
||
|
|
|
离退休党支部数 |
1个 |
|||||
|
质量指标 |
离退休干部经费达标率 |
100% |
质量指标 |
离退休干部经费达标率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
离退休干部党支部活动完成及时性 |
及时 |
时效指标 |
离退休干部党支部活动完成及时性 |
及时 |
|||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
离退休党支部组织活动费 |
≤0.5万元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对离退休干部党支部活动促进作用 |
促进 |
社会效益指标 |
对离退休干部党支部活动促进作用 |
促进 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
离退休干部对活动的满意度 |
满意 |
服务对象满意度指标 |
离退休干部对活动的满意度 |
满意 |
||
|
|
||||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
张秋珍 |
联系电话： |
13834021832 |
填报日期： |
20211202191503 |
|
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
|
项目名称 |
J立法执法参会调研相关经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
002-大同市人大常委会办公室[部门] |
实施单位 |
大同市人大常委会办公室 |
|||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
877,500 |
年度资金总额： |
292,500 |
||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
|||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||
|
市县（区）财政资金 |
877,500 |
市县（区）财政资金 |
292,500 |
|||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
项目概况 |
立法经费，把党委有要求、群众有期盼、治理有盲点，需要立法并且立法条件成熟的项目列入年度立法计划。主要用于立法调研，相关论证，文件印刷，相关人员的培训等。 |
|||||||
|
立项依据 |
参照往年情况设立 |
|||||||
|
项目设立必要性 |
提高立法质量，健全本市法规体系 |
|||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
大同市人大常委会及办公室相关制度、《大同市人大常委会办公室单位财务管理制度》及相关财务相关制度保障项目实施 |
|||||||
|
项目实施计划 |
做好立法执法调研；做好机关工作等，精心组织实施年度立法计划，制定法规条例 |
|||||||
|
|
||||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||
|
总体目标 |
做好立法执法调研；做好机关工作等，精心组织实施年度立法计划，制定法规条例 |
做好立法执法调研；做好机关工作等，精心组织实施年度立法计划，制定法规条例 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
调研相关经费工作完成情况 |
完成 |
数量指标 |
调研相关经费工作完成情况 |
完成 |
||
|
|
|
调研次数 |
≥12次/委 |
|||||
|
|
|
调研委室数量 |
≤12个 |
|||||
|
|
|
调研时间 |
≤10天 |
|||||
|
质量指标 |
调研相关经费工作保障率 |
≥98% |
质量指标 |
调研相关经费工作保障率 |
≥98% |
|||
|
时效指标 |
调研相关经费工作完成及时性 |
完成 |
时效指标 |
调研相关经费工作完成及时性 |
完成 |
|||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
调研相关经费工作顺利开展 |
保证 |
社会效益指标 |
调研相关经费工作顺利开展 |
保证 |
|||
|
对调研相关经费工作的促进作用 |
促进 |
对调研相关经费工作的促进作用 |
促进 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关人群满意度 |
满意 |
服务对象满意度指标 |
调研人员满意度 |
满意 |
||
|
|
||||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
张秋珍 |
联系电话： |
13834021832 |
填报日期： |
20211202190747 |
|
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
项目名称 |
J人大代表补贴经费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
002-大同市人大常委会办公室[部门] |
实施单位 |
大同市人大常委会办公室 |
||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
412,500 |
年度资金总额： |
137,500 |
|||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
||||
|
市县（区）财政资金 |
412,500 |
市县（区）财政资金 |
137,500 |
||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
项目概况 |
人大代表补贴经费是为了开好大同市人民代表大会，充分发挥好代表职能作用。参照省人大常委会办公厅晋人办发【2017】106号文件，补贴标准为每人每天170元，给予无固定收入代表参会、培训等活动时一定的误工补贴，以确保无固定收入代表能够反映其阶层的呼声 |
||||||
|
立项依据 |
参照往年情况设立 |
||||||
|
项目设立必要性 |
确保无固定收入代表参加会议、调研活动等，发挥代表职能作用、讨论决定全市重大事项 |
||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
大同市人大常委会及办公室相关制度、《大同市人大常委会办公室单位财务管理制度》及相关财务相关制度保障项目实施 |
||||||
|
项目实施计划 |
1、按参加会议、代表活动天数发放 2、按参加会议、代表活动实际交通费用 3、定时定额发放代表交通费 |
||||||
|
|
|||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
||||||
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总体目标 |
确保无固定收入代表参加会议，培训，调研活动等，能够发挥代表职能作用、参加讨论决定全市重大事项 |
确保无固定收入代表如期参加会议，培训，调研活动等，能够发挥代表职能作用、参加讨论决定全市重大事项 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
无工作代表参会人数 |
≤50人 |
数量指标 |
无固定收入代表参会人数 |
≤50人 |
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对无固定收入代表补贴标准 |
≤3290元/人 |
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人大会议时间 |
≤10天 |
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质量指标 |
代表履职保障率 |
100% |
质量指标 |
代表履职保障率 |
100% |
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时效指标 |
补助发放及时性 |
及时 |
时效指标 |
补助发放及时性 |
及时 |
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成本指标 |
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成本指标 |
无固定收入代表补贴经费 |
≤13.75万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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经济效益指标 |
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社会效益指标 |
对无固定收入代表履职能力的促进作用 |
促进 |
社会效益指标 |
对无固定收入代表履职能力的促进作用 |
促进 |
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生态效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
代表满意度 |
满意 |
服务对象满意度指标 |
代表满意度 |
满意 |
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负责人： |
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经办人： |
张秋珍 |
联系电话： |
13834021832 |
填报日期： |
20211202193715 |
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大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
J人大工作相关印刷经费 |
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主管部门及代码 |
002-大同市人大常委会办公室[部门] |
实施单位 |
大同市人大常委会办公室 |
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项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
实施期资金总额： |
1,800,000 |
年度资金总额： |
600,000 |
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其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
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省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
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市县（区）财政资金 |
1,800,000 |
市县（区）财政资金 |
600,000 |
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