大同市司法局2021年度部门决算目录

第一部分　概况

一、部门职责

二、部门预算单位构成

第二部分　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况总体说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　概况

一、大同市司法局部门职责

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划市人民政府立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，拟订市人民政府年度立法工作计划，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导。研究提出地方立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、市人民政府规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规、市人民政府规章草案。承办各部门报送市人民政府的地方性法规、规章草案以及部门联合规章草案的审查工作。负责立法协调。

（四）承办市人民政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各县（区）各部门在法律法规实施中的有关争议和问题。负责市人民政府规章汇编、清理工作。负责政府规章和规范性文件的备案审查工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和行政应诉案件办理工作。承办行政赔偿及行政裁决案件的相关工作。承担市人民政府法律顾问工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（七）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责全市司法行政戒毒场所管理工作。指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对全市社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（九）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、公证、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

（十）负责国家统一法律职业资格考试在市内的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导全市法律职业人员入职前的培训工作。

（十一）指导、监督本系统法学教育、法学理论研究和司法行政政策理论研究工作。

（十二）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十三）指导本系统的对外交流与合作。

（十四）负责本系统党的建设。规划、协调、指导法治人才队伍建设的相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。按照干部管理权限管理本系统领导班子和领导干部，协助各县（区）管理司法局领导干部。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。以履行市委全面依法治市委员会办公室职责为统领，统筹行政立法、行政执法、刑罚执行、公共法律服务为主要内容的职能体系优化协同高效运转，深入研究谋划法治大同建设顶层设计，认真开展宪法学习宣传教育活动，不断推进科学立法，大力加强法治政府建设和法治社会建设，加快推进司法行政改革，打造过硬司法行政队伍，充分发挥全系统在全面依法治市中的职能作用。

二、部门预算单位构成

大同市司法局部门预算主要包括局本级预算、局属单位预算。

纳入大同市司法局部门预算的单位包括：

大同市司法局本级

山西省大同市御诚公证处（为大同市司法局政府购买服务单位）

大同市落阵营强制隔离戒毒所

大同市强制隔离戒毒所

大同市公共法律服务中心

第二部分　2021年度部门决算报表

第三部分　大同市司法局部门2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大同市司法局部门2021年度决算收入总计10438．95万元，支出总计10392．05万元。2020年度决算收入总计11173．39万元，支出总计10986．6万元，与上年相比，收入总计减少734．44万元，下降6．57％，支出总计减少594．55万元，下降5．41％。主要原因是2021年度非基本支出项目按年初的70％核拨。

二、收入决算情况说明

大同市司法局部门2021年度决算收入合计10438．95万元，其中财政拨款收入9690．87万元，占比92．83％，经营收入747．45万元，占比7．16％，其他收入0．64万元，占比0．0061％。

三、支出决算情况说明

大同市司法局部门2021年度决算支出合计10392．05万元。其中：基本支出4646．2万元，占比44．7％，项目支出5050．37万元，占比48．6％，经营支出695．48万元，占比6．7％。

四、财政拨款收入支出决算情况总体说明

大同市司法局部门2021年度财政拨款收入总计9690．87万元，支出总计9690．87万元，2020财政拨款收入总计10738．67万元，支出总计10741．84万元。与上年相比，财政拨款收入减少1047．8万元，下降9．76％，支出总计减少1050．97万元，下降9．78％，主要原因是2021年度非基本支出项目按年初的70％核拨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

大同市司法局部门2021年度财政拨款支出9690．87万元。占本年支出合计的93．25％，2020财政拨款支出总计10741．84万元。与上年相比，财政拨款支出减少1050．97万元，下降9．78％，主要原因是2021年度非基本支出项目按年初的70％核拨。其中：人员经费5307．01万元，占比54．76％，日常公用经费445．46万元，占比4．6％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市司法局部门2021年度财政拨款支出9690．87万元，主要用于以下方面：公共安全支出8435．75万元，占比87．05％，社会保障和就业支出639．27万元，占比6．6％，卫生健康支出166．22万元，占比1．72％，住房保障支出331．69万元，占比3．42％，其他支出88．43万元，占比0．91％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市司法局部门2021年度财政拨款支出年初预算10794．11万元，支出决算9690．87万元，完成年初预算的89．78％。

其中：公共安全支出年初预算9545．47万元，支出决算8435．75万元，完成年初预算的88．37％，较2020年决算9705．73万元减少1269．98万元，下降13．08％，主要原因是2021年有人员增减变动，同时非基本支出项目按年初的70％核拨。用于人员工资福利和部门各项业务的开展。

社会保障和就业年初预算673．56万元，支出决算639．27万元，完成年初预算的94．91％，较2020年决算318．36万元增加320．91万元，增长100．8％，主要原因是2021年有人员增减变动，同时社保基数调整。卫生健康年初预算197．79万元，支出决算166．22万元，完成年初预算的84．04％，2020年决算中未启用此功能科目，此功能科目内容归在社会保障和就业下。住房保障年初预算377．29万元，支出决算331．69万元，完成年初预算的87．91％，较2020年决算325．03万元增加6．66万元，增长2．04％，主要原因是2021年有人员增减变动，同时公积金计提基数调整。其他支出无年初预算，支出决算88．43万元，较2020年决算109．31万元减少20．88万元，下降19．1％，主要原因是2021年办公设备购置规模变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大同市司法局部门2021年度财政拨款基本支出4640．5万元。其中：人员经费4195．05万元，主要包括工资福利性支出3795．27万元，对个人家庭补助支出399．78万元。公用经费445．45万元，主要包括商品服务类支出442．23万元，资本性支出3．22万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算96．6万元，支出决算47．88万元，完成预算的49．57％，2020年“三公”经费支出决算38．36万元，比上年增加9．52万元，增长19．88％，主要原因是车辆随使用年限的延长运行维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

大同市司法局部门2021年部门决算中“三公”经费支出为47．88万元，其中：公务接待费0元，2020年支出0．91万元，共计接待9批次279人次，减少原因为本年未发生公务接待。年末车辆保有量35辆，车辆运行维护费47．88万元，2020年支出37．45万元。增加10．43万元，增加原因为各单位现保有车辆车龄均较长，日常运行和维护费用增加。无公务用车购置费，无因公出国（境）费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出435．28万元，2020年机关运行经费338．49万元，比上年增加96．79万元，增长28．59％，主要原因一是设备、车辆老化的单位运行维护费增加，二是疫情期间防疫相关费用增加。

（二）政府采购情况说明

2021年全年完成政府采购142．73万元，其中：货物类政府采：104．42万元，服务类政府采购38．31万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，大同市司法局部门共核定保留机要通信车2辆，执法执勤用车30辆，应争保障用车1辆，其他用车2辆。房屋50911．04平方米，其中：办公用房17601．82平方米，业务用房27726．98平方米，其他用房5582．24平方米。单位价值50万元以上设备5套，单价100万元以上专用设备3套。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类64个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金5050．37万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

　　专职人民调解员：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为17万元，执行数为11．9万元，完成预算的70％。项目绩效目标完成情况：保障人民调解工作顺利开展，进一步健全人民调解、行政调解、司法调解之间的衔接联动机制，完善沟通协调，强化工作合力。发现的主要问题及原因：项目管理中不确定性因素较多。下一步改进措施：加强项目管理，提高执行率。

　　律师参与涉法涉诉信访案件工作专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为44．61万元，执行数为31．1万元，完成预算的70％。项目绩效目标完成情况：一是配合市级公检法等部门做好涉法涉诉信访值班接待工作；二是确保了信访接待工作顺利有序。发现的主要问题及原因：实际工作中，项目管理中不确定性因素较多。下一步改进措施：加强项目管理，提高执行率。

政府法律顾问专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为55．23万元，执行数为38．66万元，完成预算的70％。项目绩效目标完成情况：保障我局会同市人民政府法律顾问针对涉及全市经济社会发展、重大公共利益或者社会公众切身利益的事项依法进行涉法评估和合法性审查。发现的主要问题及原因：项目管理中不确定性因素较多。下一步改进措施：加强项目管理，提高执行率。

3、部门评价项目绩效评价结果。2021年我部门非开展重点评价的部门，未有部门重点评价报告，故未向社会公开。

第四部分　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分　附件

无