项目支出绩效自评表
填列单位（公章）： 大同市社会福利院 （2021 年度）
项目名称	福利彩票金（明天计划款）
主管部门	大同市民政局	实施单位	大同市社会福利院
项目资金

（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	20	20	1.97	10分	10%	2分
其中：当年财政拨款
—
—
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
年初预算20万元，民政部启动的“残疾孤儿手术康复明天计划”，使儿童术后康复效果显著，使多数儿童在最佳时机得到了最佳的治疗和康复	受新冠疫情影响，导致儿童实施手术无法正常开展。待疫情稳定后，将陆续进行孤儿手术治疗。
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	实施明天计划人数	5人	3人	10分	8分	受疫情影响，无法涉外
手术人数	5人	3人	10分	8分	受疫情影响，无法涉外
……
质量指标	“明天计划”手术有效率	≥90%	60%	10分	8分	受疫情影响，无法涉外
“明天计划”手术治愈率	≥90%	80%	10分	8分	有些手术难度比较大
……
时效指标	资金到位情况	2021年初资金到位	2021年10月22日份资金到位	5分	5分	无
残疾孤儿就诊时间	所有医疗救治在报告后15个工作日得到救治	所有医疗救治在报告后15个工作日得到救治	5分	5分
……
成本指标	支出成本	11万	11万	10分	10分	无
指标2：
……
效益指标	经济效益

指标	指标1：
指标2：
……
社会效益

指标	孤残儿童疾病得到及时治疗，健康得到保障	效果显著	达标	5分	5分	无
……
生态效益

指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响指标	“明天计划”长效机制	显著提升	达标	5分	5分
指标2：
……
满意度

指标	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	≥95%	95%	10分	10分	无
福利院机构满意度	≥95%	95%	10分	10分
……
总分	100分	84分
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2021年度，我院能过明天计划实施手术治疗及医院治疗费人数共计3人

产出情况及分析	孤残儿童通过手术治疗，得到预期的治疗效果。正逐步地在术后康复。
效益情况及分析	孤残儿童的医疗康复有效保障
满意度情况及分析	服务对象满意度达95%
主要经验做法	无
项目管理中存在的

主要问题及原因分析	受新冠疫情影响，有些项目需要涉外，无法正常进行，结余18.03万元，待明年申请结转继续使用。
下一步改进措施及

管理建议	做到专款专用，完善财务内控制度，加强项目绩效重点监控管理，提高项目资金配置效率和使用效益。

项目支出绩效自评表
填列单位（公章）：大同市社会福利院 （2021年度）
项目名称	教育培训费
主管部门	大同市民政局	实施单位	大同市社会福利院
项目资金

（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	68.43	68.43	15.00	10分	21.92%	2.2分
其中：当年财政拨款
—
—
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
年初预算68.43万元，主要是用于我院孤残儿童的教育设施、寄养家长、寄宿家长及教师的培训费支出。为了能够保障孩子们得到一个良好的教育。近年来，我院不断加强孤残儿童的教育工作，正常适龄儿童入学率达到了100%	受疫情影响，年底完成21.92%，教育培训项目无法实施，未达到预算目标。
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培训人数	85人	85人	10分	10分
培训期数	5次	2次	10分	8分	受疫情影响
每次培训天数	7天	7天	10分	10分	受疫情影响
培训教师人数	3人	3人	5分	5分
质量指标	寄养家长技能	显著提升	达标	10分	10分	无
……
时效指标	资金到位情况	2021年.资金到位	2021年3月28日资金	5分	5分	无
……
成本指标	支出金额	68.43万元	15.00万元	10分	5分	受疫情影响
接受培训人员执行当地指出支出指标	100%	100%	5分	5分
……
效益指标	经济效益

指标	指标1：
指标2：
……
社会效益

指标	孤残儿童教育提升情况	稳步提升	达标	5分	5分
……

生态效益

指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响指标	家长及教师培训和孤残儿童教育制度	不断完善	达标	10分	10分
指标2：
……
满意度

指标	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	95%	95%	10分	10分
指标2：
……
总分	100分	85.2分
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2021年度，教育培训费共计支出15.00万元，因受疫情影响，结余53.42万元已上缴财政平衡预算。
产出情况及分析	该项目资金主要是用于我院孤残儿童的教育设施、寄养家长、寄宿家长及教师的培训费支出。为了能够保障孩子们得到一个良好的教育。近年来，我院不断加强孤残儿童的教育工作，正常适龄儿童入学率达到了100%。先后我院培养出硕士研究生3名，本科、大中专学生不尽其数。
效益情况及分析	孤残儿童在教育上得到了有效保障。
满意度情况及分析	孤残儿童教育到了有效保障，满意度达到95%
主要经验做法	该项目资金主要是用于我院孤残儿童的教育设施、寄养家长、寄宿家长及教师的培训费支出。为了能够保障孩子们得到一个良好的教育。近年来，我院不断加强孤残儿童的教育工作，正常适龄儿童入学率达到了100%。先后我院培养出硕士研究生3名，本科、大中专学生不尽其数。
项目管理中存在的

主要问题及原因分析	教育培训费共计支出15.00万元，因受疫情影响，结余53.42万元已上缴财政平衡预算，项目实施低于预期、项目实施受到疫情影响，无法正常开展。
下一步改进措施及

管理建议	继续强化资金绩效管理工作，进一步加强预算编制执行环节绩效控制、完善预算项目支出管理、切实提高绩效成果运用，确保财政资金高质量的运行。

项目支出绩效自评表
填列单位（公章）： 大同市社会福利院 （2021年度）
项目名称	优抚人员生活费
主管部门	大同市民政局	实施单位	大同市社会福利院
项目资金

（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	767.16	766.7.1	476.79	10分	62.15%	6分
其中：当年财政拨款
—
—
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
孤残儿童的医疗康复、特残教育、业务培训、科学育儿得到了有效保障。	截止年底支出476.79万元，结余290.37万元，全部上缴市财政。
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	孤残儿童纳入保障范围率	≥95%	达标	5分	5分
孤残儿童人数	300人	300人	5分	5分	无
发放资金次数	≥8次	5次	10分	10分	受疫情影响，发放次数逐步下降
质量指标	临时救助水平	不低于上年	达标	10分	10分	无
城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	达标	10分	10分	无
孤残儿童认定标准率	≥90%	达标	10分	10分	无
时效指标	资金到位时间	年初财政预算	2021年3月22日资金下达	10分	5分	无
优抚人员基本生活救助和优抚人员基本生活费按时发放率	≥90%	达标	10分	10分
……
成本指标	支出金额	476.79	476.79	5分	5分
指标2：
……
效益指标	经济效益

指标	指标1：
指标2：
……
社会效益

指标	优抚人员生活水平提升情况	稳步提升	达标	5分	5分
指标2：
……

生态效益

指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	不断完善	达标	5分	5分
指标2：
……
满意度

指标	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	95%	95%	5分	5分	无
指标2：
……
总分	100分	91分
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2021年度孤残儿童的医疗康复、生活教育、业务培训等日常业务暂时停止开展，导致项目资金未使用完，结余资金290.37万元，全部上缴财政。

产出情况及分析	截止2021年12月该项目资金已使用476.79万元，结余全部上缴财政。
效益情况及分析	孤残儿童的医疗康复、特残教育、业务培训、科学育儿得到了有效保障。
满意度情况及分析	困难群众救助补贴资金到位率100%，孤残儿童生活费发放率为95%，服务对象满意度达到95%。

主要经验做法	我院结合全国孤儿信息系统的使用，及时将符合条件的儿童纳入到孤儿信息系统中，及时按月足额发放孤弃儿童寄养费用，确保孤弃儿童基本生活补助发放和标准提高落实到位。另外，我院还认真研究重新制定了《寄养家庭抚育工作具体要求》和《寄养家庭生活质量评估表》，从寄养儿童饮食、居住环境、被服、护理、教育等方面提高了对寄养家庭抚育工作的要求。工作人员每月不定期深入寄养家庭中走访、评估，加大对寄养家庭的监管力度，对生活费的使用情况进行全方位的落实，确保提标后寄养儿童生活质量有实质性的提高。

项目管理中存在的

主要问题及原因分析	由于每年年初市级资金最先下达，中央和省级资金每年下达时间较晚，为了保障孤儿正常生活运转，我院先使用市级资金来垫付困难群众救助补助资金支出，待中央和省级资金下达后，再使用该资金进行支付需由市级资金支出的其他方面。

同时受疫情影响，2021年度孤残儿童的医疗康复、生活教育、业务培训等日常业务暂时停止开展。从而导致项目资金未使用完。
下一步改进措施及

管理建议	一是继续加强对优抚人员基本生活的有效实施，提高优抚人员的生活质量，落实党的惠民政策；二是应对客观条件，完善预算支出项目资金的管理，合理控制资金的使用效率。