' 大同市民政局2021年度部门决算公开

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索引号: 035200008/2022-00081 信息分类: 财政预决算
发布机构: 大同市民政局 发布日期: 2022-08-10 17:37
标题: 大同市民政局2021年度部门决算公开 文号:
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大同市民政局2021年度部门决算公开

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目  录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分 概况

大同市民政局(以下简称市民政局),正处级建制,为大同市人民政府组成部门。

一、本部门职责

1.贯彻执行国家关于民政工作的法律法规,拟订全市民政事业发展规划和相关政策,起草有关地方性法规和市政府规章草案并组织实施、监督检查。

2.承担依法对全市性社会团体、基金会、社会服务机构进行登记管理和执法监督工作。

3.牵头拟订全市社会救助规划、政策,健全和完善城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策并指导实施,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

5.负责乡(镇)以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作,负责行政区域界线的勘定和管理工作。负责全市地名命名管理工作。

6.推进慈善事业发展。组织、指导社会捐助工作。负责全市福利彩票相关工作。

7.拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。

8.推进、督促、管理养老服务工作,拟定本市养老服务体系规划、政策、标准并组织实施,承担全市老年人福利和特殊困难老年人救助关爱工作。

9.依法实施婚姻政策。拟订全市殡葬事业发展规划、政策并监督实施。负责推进婚俗和殡葬改革。协调、配合、推动相关部门做好残疾人就业中的权益维护工作,做好各项残疾人的福利工作。

10.会同有关方面拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范,推进全市社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。

11.按规定要求,承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

13.职能转变。强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老、孤残、孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜,积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

14.有关职责分工。与市卫生健康委员会的有关职责分工,市民政局负责积极推进、督促管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、机构设置情况

从部门决算构成看,大同市民政局决算主要包括局机关预算、局属事业单位预算。

纳入大同市民政局部门决算的单位包括:

大同市民政局(本级)(含公益二类政府购买服务单位)

大同市第六人民医院(大同市荣复军人医院)

大同市社会福利院

大同市救助服务中心(大同市未成年人保护中心)

大同市社会捐助和低收入家庭认定中心

大同市殡葬服务中心

大同市养老服务中心

大同市社区建设服务中心

大同市福利彩票发行中心

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

(具体公开表见附件)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计22594.88万元、支出总计22415.26万元。与上年相比,收入总计增加763.68万元,增加3.5%,支出总计增加469.57万元,增加2.14%。主要原因是市第六人民医院事业收入(医疗收入)增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计22594.88万元,其中:财政拨款收入10538.18万元,占比46.64%;上级补助收入0元,占比0%;事业收入9498.41元,占比42.04%;经营收入2127.86元,占比9.42%;附属单位上缴收入0元,占比0%;其他收入430.43万元,占比1.90%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计22415.26万元,其中:基本支出13134.80万元,占比58.60%;项目支出7203.10万元,占比32.13%;上缴上级支出0元,占比0%,经营支出2077.36万元,占比9.27%;对附属单位补助支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计10538.18万元、支出总计10539.76万元。与上年相比,财政拨款收入总计减少2276.32万元,下降17.76%,财政拨款支出总计减少2468.54万元,下降18.98%。主要原因是市第六人民医院财政拨款项目预算减少、市社会福利院受疫情影响部分项目暂停开展、省福利彩票发行中心通过转移支付下拨资金、市民政局本级部分项目已完成,不再安排预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出9642.54万元,占本年支出合计的43.02%。与上年相比,财政拨款支出减少878.12万元,下降8.35%。主要原因是市社会福利院受疫情影响部分项目暂停开展;市第六人民医院一般公共预算财政拨款中易肇事肇祸项目收入减少、公共卫生项目收入减少、清欠中小民营企业项目调至政府性基金财政拨款项目支出;市社会捐助和低收入家庭认定中心的捐助款之前在一般公共预算中列支,2021年改为在其他收入中列支。其中,人员经费6072.23万元,占比62.97%,日常公用经费3570.31万元,占比37.03%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出9642.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出84.56万元,占0.88%;社会保障和就业支出8370.20万元,占86.80%;卫生健康支出888.62万元,占9.22%;住房保障支出212.49万元,占2.20%;其他支出86.66万元,占0.90%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算11888.18万元,支出决算9642.54万元,完成年初预算的81.11%。其中:

一般公共服务支出年初预算237.28万元,支出决算84.56万元,完成年初预算的35.64%,用于其他共产党事务支出13.76万元、其他网信事务支出41.75万元、其他一般公共服务支出29.05万元。较上年决算增加84.56万元,增长100%,主要原因是市民政局本级2021年新增社会组织联合党组织党建工作经费;预算一体化后,重新调整功能科目,部分项目从社会保障和就业支出调整至一般公共服务支出。

社会保障和就业支出年初预算8578.55万元,2021年决算数8370.20万元,完成年初预算的97.57%,用于民政管理事务1339.89万元、行政事业单位养老支出509.08万元、抚恤797.90万元、社会福利4082.50万元、临时救助512.98万元、其他生活救助139.84万元、其他社会保障和就业支出988.01万元。较上年决算减少779.7万元,减少8.52%,主要原因是市民政局本级部分项目已完成,2021年不再安排预算;市社会福利院2020年支出包含了2019年年末结转资金支出,导致支出下降;市社会捐助和低收入家庭认定中心2021年度捐助款之前在一般公共预算中列支,2021年改为在其他收入中列支;市救助服务中心困难群众救助补助资金减少。

卫生健康支出年初预算819.65万元,2021年决算数888.62万元,完成年初预算的108.41%,用于公立医院720.45万元、公共卫生68.0万元、行政事业单位医疗99.87万元、其他卫生健康支出0.3万元,较上年决算减少81.85万元,减少8.43%,主要原因是市第六人民医院卫生健康(类)项目预算减少。

住房保障支出年初预算217.77万元,2021年决算数212.49万元,完成年初预算的97.58%,用于住房公积金186.04万元、提租补贴26.45万元。较上年决算增加18.86万元,增加12.47%,主要原因是2020年提租补贴未纳入住房保障支出核算。

其他支出年初预算0万元,2021年决算数86.66万元,用于市民政局本级电脑更换。较上年决算减少26.08万元,减少了23.13%,主要原因是市民政局本级电脑更换费用按实际更换数量减少预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3336.96万元,其中:人员经费3139.04万元,主要包括工资福利支出2949.99万元,对个人和家庭的补助189.05万元;公用经费197.92万元,主要包括商品和服务支出196.09万元,资本性支出1.83万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算21.1万元,支出决算17.76万元,完成预算的84.17%,比上年减少29.97万元,下降62.79%,主要原因是:2020年原殡葬管理所购车,2021年未购买。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年公务用车运行费决算数17.76万元,预算数21.1万元,2020年决算数21.05万元,2021年比2020年减少了3.29万元,减少了15.63%,原因是受疫情影响,市社会福利院对外交流与合作项目暂时停止开展。公务用车购置费2021年决算数0元,2021年预算数0元,2020年决算数23.68万元,2021年相比2020年减少了23.68万元,减少100%,原因是2020年原殡葬管理所购车,2021年未购买。公务接待费2021年决算数0元,2021年预算数0元,2020年决算数3万元,2021年比2020年减少了3万元,减少了100%,原因是受疫情影响,市社会福利院对外交流与合作项目暂时停止开展。

2021年因公出国(境)团组数及人数为0、公务用车购置数为0,保有量为49辆,国内公务接待的批次及人数为0。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出46.73万元,比上年增加3.1万元,增长7.11%。主要原因是2021年在职人员数量增加。

(二)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额857.25万元,其中:政府采购货物支出331.11万元、政府采购工程支出181.40万元、政府采购服务支出344.74万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆49辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车17辆、离退休干部用车0辆、其他用车26辆,其他用车主要是救助用车等;单价50 万元(含)以上的通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备4台(套)。

(四)预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类70个项目支出全面开展绩效自评,涉及一般公共预算资金6305.58万元,占一般公共预算项目支出总额的65.39%。组织对2021年度大同市综合康养产业示范规划和桑干湖片区行动计划设计费、救助服务中心迁建项目、福彩销售机构业务等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及预算资金897.21万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

(2)部门决算中项目绩效自评结果

我部门开展的项目绩效自评价,本着贯彻和落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)文件精神,依据2021年初设定的绩效目标,对该项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

部分自评价项目公开如下:

1.公益二类事业单位政府购买服务(殡葬服务中心)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分。全年预算数为2127.86万元,执行数为2127.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是2021年,市殡葬服务中心共火化遗体3204具,2020年度目标值为≥2900具,完成率为118%,为广大市民提供了优质、高效的殡仪服务,有力地推动了我市殡葬事业健康发展;二是今年以来,殡葬服务各项工作推进有力,火化率持续上升,移风易俗,绿色、低碳殡葬理念渐入人心,为我市殡葬改革工作提供了有力保障;三是以满足人民群众基本殡葬服务需求为着力点,推行亲情化服务,大大提升了办事群众满意度。发现的主要问题及原因是:随着绿色殡葬时代的到来,殡葬改革走上了快车道,发展的同时,监管不到位问题逐渐暴露。下一步改进措施:逐步完善殡葬基础设施建设,努力提升殡仪服务质量,加大殡葬宣传力度,建立服务优质的基本殡葬公共服务体系,推动全市殡葬事业健康发展。

2.慰问困难群众救济款(含元旦、春节访贫问寒款)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为94分。全年预算数为175万元,执行数为174.84万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况:一是走访慰问低保、特困人员等特殊困难群众,发放慰问品(金),体现市领导对弱势群体的重视,保证贫困户顺利过冬,确保其基本生活;二是大力宣传党全心全意为人民服务的根本宗旨和各项社会救助政策,各类人群对民政民生相关的政策知晓率不断提高,政策的知晓率达到85%;三是严格按照《市领导春节前走访慰问分组安排》《大同市民政局财务管理制度》的要求落实工作。下一步改进措施:牢固树立以人民为中心的发展思想,践行“民政为民、民政爱民”工作理念,强化兜底保障效果,巩固脱贫攻坚成果。

3.困境未成年人社会保护工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分。全年预算数为55万元,执行数为55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是引入耘铧青少年社工服务中心,开展“困境儿童心理援助项目”。通过入户调研,了解家庭结构和关系、经济状况,听取困境家庭关注点和内心诉求,提供心理支持和心理疏导,同时,联结街道、社区、学校、共青团,构建社会支持平台,开展能力建设和生涯规划活动,提升社会融入和人际交流能力。期间,服务困境未成年人心理咨询340人次,重点个案8个,团体辅导服务260人次,创新开展中华传统文化读书会、参观大同市少儿绘画展、户外团体拓展等特色活动,极大地保障了困境儿童的合法权益。二是中心对95名帮扶对象实施了中秋节和春节慰问以及“夏季送清凉”等物资和现金方面的帮扶,为22名困境儿童开展了第五届夏令营社会实践活动,为其开阔视野,愉悦身心,激发潜能,增强自信。通过多角度实施精神关爱,将困境儿童的服务保障落到实处,切实维护他们的合法权益。发现的主要问题:一是绩效目标设置科学性有待提高,部分绩效指标存在评价标准难以量化,指标设置不够全面等问题。问题存在原因:一是绩效管理水平不足;二是编制预算及绩效目标主要由财务人员完成,与资金使用科室缺乏沟通,绩效目标设置不够具体。下一步改进措施:一是积极参加相关培训以及自我学习,不断提高绩效管理认识能力水平;二是积极组织资金使用科室根据自身项目特点认真梳理代表强、可操作性强的绩效指标,建立完善符合我单位项目支出管理需求的绩效指标体系。

4.受助人员伙食费、遣送费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分。全年预算数为96万元,执行数为87.95万元,完成预算的92%。项目绩效目标完成情况:一是为25名滞站受助人员找到家人并护送返乡,真正做到兜底线、救急难。中心依托千百度寻人寻亲工作室,加大寻亲力度,综合运用“互联网+”、人脸识别、DNA比对、抖音寻亲、志愿者合作寻亲等多种手段,依托13处公交站点灯箱发布滞留受助人员寻亲信息,建立了集传统寻亲、互联网科技、志愿者合作寻亲“三位一体”寻亲模式。二是为受助人员提供合格的饮食,保障受助人员生活权益,严把食品卫生安全关,实行独立分餐。发现的主要问题及原因:部分绩效目标设置与实际工作不相匹配,原因是项目涉及受助人员衣食住行等方面,在年初编制预算时无法准确预计,工作根据当年实际情况开展完成,因此有部分目标不匹配。下一步改进措施:在编制绩效目标时以当年完成的工作情况为依据,同时与相关业务科室沟通下一年度的计划目标,使设置的绩效目标与实际工作更加匹配。

5.医疗服务与保障能力提升项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分。全年预算数为96万元,执行数为87.95万元,完成预算的92%。项目绩效目标完成情况:一是第六人民医院于2021年通过招投标与山西卫宁软件有限公司签订《医院信息系统年度服务接口合同》,以服务打包形式负责医院2021年11月17日-2022年11月16日期间医院信息化数据接口建设工作。财政下拨10万元已按照合同规定完成支付,执行率为100%,执行情况良好。二是医院信息系统服务水平直接关乎就诊患者的切身利益,是提升就诊服务质量的关键一环。医保接口改造工作的完成,解决了“看病贵、报销慢、报销难”问题,为本地及异地参保人员提供了方便、快捷、高效的医保服务,惠及我院数万就诊患者。三是医院始终坚持“民生为本,健康至上”的理念,不断规范管理,优化医保服务,确保HIS系统医保接口规范高效运行,为就诊患者及家属提供了方便、快捷的服务,群众满意度不断上升,取得了良好的社会效益。发现的主要问题:一是项目绩效目标设立还不够明确、细化和量化。二是系统接口开发难度大,协调困难,建设周期较长。原因:一是绩效管理水平不足;二是绩效目标设置不够具体。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、相应匹配、细化量化、合理可行。下一步改进措施:一是不断完善接口功能。密切关注医保行业新指向新动态新政策,严格落实上级要求,不断完善我院系统功能,为患者提供高效便捷的医保服务;二是加强与异地医保沟通协调工作,出现问题主动分析及时解决,打通医保报销“最后一公里”。

(3)部门评价项目绩效评价结果。2021年本部门未开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1:大同市民政局2021年部门决算公开表.xls
    附件2:大同市民政局2021年项目支出绩效自评表.xlsx

 

大同市民政局

2022年8月8日

尾部

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