索引号: | 035200004/2021-00205 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 大同市教育局 | 发布日期: | 2021-08-09 10:25 |
标题: | 大同市第一中学校2020年决算公开 | 文号: | |
时效: |
大同市第一中学校2020年决算公开
第一部分概况
一、本单位职责
研究拟定全校教育发展战略,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作,确保普及教育工作成果。管理学校教育经费,执行财管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校、品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、决算单位构成
大同市第一中学校决算仅包括本单位决算。
第二部分2020年度部门决算报表
第三部分2020年度单位决算情况说明
(一)收入决算情况说明
大同市第一中学校2020年收入10146.47万元,比2019年度增加1434.26万元,增长16.46%。其中:财政拨款资金收入9724.67万元,占全部收入的95.84%;事业性收入421.38万元,占全部收入的4.15%;其他收入0.42万元,占全部收入的0.01%。
(二)支出决算情况说明
大同市第一中学校2020年支出10245.63万元,比2019年度增加1288.78万元,增长14.39%。其中:基本支出7295.01万元,占比71.20%;项目支出2950.62万元,占比28.80%。
(三)收支变动原因分析
大同市第一中学校2020年收入增长1434.26万元主要原因为2020年以下项目变动:本年度新增人员拨款385万元,新增精神文明奖546万元,助学金减少18万元,奖励金减少175万元,抚恤金24万元;新增政府性基金收入516.5万元(用于我校体育馆建设及配备灯光音响设备设施366.5万元,另新增疫情防控专项资金150万元购买测温门);增加事业收入89.68万元(主要用于设备采购、维修、物业)。
大同市第一中学校2020年支出增长1288.78万元主要原因为2020年以下项目变动:本年度新增人员支出385万元,新增精神文明奖支出546万元,助学金支出减少18万元,奖励金支出减少175万元,新增抚恤金支出24万元;新增政府性基金支出516.5万元(用于我校体育馆建设及配备灯光音响设备设施366.5万元,另新增疫情防控专项资金150万元购买测温门)。
(四)支出决算具体情况说明
1、一般公共预算基本支出中:人员经费6719.24万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费575.77万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、办公设备购置费、其他费用等支出;
2、项目支出2950.62万元主要用于校舍建设、校舍维修、教学设备购置、教育督导、各类考试、教师培训等工作。
(五)“三公”经费情况说明
大同市第一中学校2020年“三公”经费支出为4.13万元,比上年减少2.06万元。其中:公务用车2020年底保有量3辆,车辆运行费4.13万元,比上年减少2.06万元,主要用于市内因公出行所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。
(六)政府采购情况说明
2020年采购计划安排1106万元,实际采购399.38万元。其中货物采购支出179.46万元,占采购支出的44.93%;政府采购服务支出219.92万元,占采购支出的55.07%。
(七)单位绩效评价工作情况
2020年度市财政对所有项目支出实行绩效目标管理,我单位实行绩效目标管理的项目为22个。我们高度重视绩效评价结果的应用工作,积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益。
第四部分名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。