大同市河流管理中心2022年度部门预算公开

发布时间：2022-03-31 16:30 来源：财务科

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第一部分概况

一、本部门（单位）职责

1、为全市河流管理提供技术服务。

2、负责御河、十里河部分河段水利工程运行管理。

3、负责御河、十里河水雨情监测工作。

4、承办市水务局交办的其他事项。

二、机构设置情况

大同市河流管理中心根据主要职责内设5个内设机构，分别是：党建办公室、办公室、财务室、御河管理站、十里河管理站。

第二部分 2022年度部门（单位）预算报表

一、大同市河流管理中心2022年预算收支总表

			预算公开表1
2022年预算收支总表
部门:[105024]大同市河流管理中心			单位：万元
收入		支出
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	407.38	一般公共服务支出
二、政府性基金预算	800.00	外交支出
三、国有资本经营预算		国防支出
四、财政专户管理资金		公共安全支出
五、单位资金		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	18.58
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	6.78
		节能环保支出
		城乡社区支出	800.00
		农林水支出	366.08
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	15.94
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	1,207.38	本年支出合计	1,207.38

二、大同市河流管理中心2022年预算收入总表

							预算公开表2
2022年预算收入总表
							单位：万元
项目		2022年预算数
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,207.38	407.38	800.00
208	[208]社会保障和就业支出	18.58	18.58
20805	[20805]行政事业单位养老支出	18.58	18.58
2080502	[2080502]事业单位离退休	3.09	3.09
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49
210	[210]卫生健康支出	6.78	6.78
21011	[21011]行政事业单位医疗	6.78	6.78
2101102	[2101102]事业单位医疗	6.78	6.78
212	[212]城乡社区支出	800.00		800.00
21208	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00
2120899	[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00
213	[213]农林水支出	366.08	366.08
21303	[21303]水利	366.08	366.08
2130306	[2130306]水利工程运行与维护	366.08	366.08
221	[221]住房保障支出	15.94	15.94
22102	[22102]住房改革支出	15.94	15.94
2210201	[2210201]住房公积金	14.10	14.10
2210202	[2210202]提租补贴	1.84	1.84

三、大同市河流管理中心2022年预算支出总表

				预算公开表3
2022年预算支出总表
				单位：万元
项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,207.38	158.79	1,048.59
	[208]社会保障和就业支出	18.58	18.58
208	[20805]行政事业单位养老支出	18.58	18.58
2080502	[2080502]事业单位离退休	3.09	3.09
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49
	[210]卫生健康支出	6.78	6.78
210	[21011]行政事业单位医疗	6.78	6.78
2101102	[2101102]事业单位医疗	6.78	6.78
	[212]城乡社区支出	800.00		800.00
212	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00
2120899	[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00
	[213]农林水支出	366.08	117.49	248.59
213	[21303]水利	366.08	117.49	248.59
2130306	[2130306]水利工程运行与维护	366.08	117.49	248.59
	[221]住房保障支出	15.94	15.94
221	[22102]住房改革支出	15.94	15.94
2210201	[2210201]住房公积金	14.10	14.10
2210202	[2210202]提租补贴	1.84	1.84

四、大同市河流管理中心2022年财政拨款收支总表

						预算公开表4
2022年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
项目	金额	项目	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	407.38	一般公共服务支出
二、政府性基金预算	800.00	外交支出
三、国有资本经营预算		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	18.58	18.58
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	6.78	6.78
		节能环保支出
		城乡社区支出	800.00		800.00
		农林水支出	366.08	366.08
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	15.94	15.94
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,207.38	本年支出合计	1,207.38	407.38	800.00

五、大同市河流管理中心2022年一般公共预算支出预算表

				预算公开表5
2022年一般公共预算支出预算表
部门:[105024]大同市河流管理中心				单位：万元
项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		407.38	158.79	248.59
[208]社会保障和就业支出		18.58	18.58
[20805]行政事业单位养老支出		18.58	18.58
2080502	[2080502]事业单位离退休	3.09	3.09
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49
[210]卫生健康支出		6.78	6.78
[21011]行政事业单位医疗		6.78	6.78
2101102	[2101102]事业单位医疗	6.78	6.78
[213]农林水支出		366.08	117.49	248.59
[21303]水利		366.08	117.49	248.59
2130306	[2130306]水利工程运行与维护	366.08	117.49	248.59
[221]住房保障支出		15.94	15.94
[22102]住房改革支出		15.94	15.94
2210201	[2210201]住房公积金	14.10	14.10
2210202	[2210202]提租补贴	1.84	1.84

六、大同市河流管理中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

		预算公开表6
一般公共预算安排基本支出分经济科目表
		单位：万元
经济科目名称	预算数	备注
	158.79
505	142.63
[50501]工资福利支出	142.63
50502	12.59
[5050203]公务用车运行维护费	3.20
[5050299]商品和服务支出	9.39
509	3.57
[50901]社会福利和救助	0.66
[50905]离退休费	2.91

七、大同市河流管理中心2022年政府性基金预算收入预算表

		预算公开表7
2022年政府性基金预算收入表
		单位:万元
项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	政府性基金收入预算
	合计	800.00
103	非税收入	800.00
10301	政府性基金收入	800.00
1030148	国有土地使用权出让收入	800.00

八、大同市河流管理中心2022年政府性基金预算支出预算表

		预算公开表8
2022年政府性基金预算支出表
		单位:万元
项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	政府性基金支出预算
合计		800.00
212	[212]城乡社区支出	800.00
21208	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00
2120899	[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00

九、大同市河流管理中心2022年国有资本经营预算收支预算表

						预算公开表9
2022年国有资本经营预算收支预算表
						单位：万元
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称

十、大同市河流管理中心2022年“三公”经费支出预算表

	预算公开表10
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
	单位:万元
项目	2022年预算数
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费	3.20
①公务用车购置费
②公务用车运行维护费	3.20
合计	3.20

十一、大同市河流管理中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

		预算公开表11
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
		单位:万元
单位编码	单位名称	2022年预算数

第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

1、预算收入情况

大同市河流中心2022年预算收入1207.38万元，比2021年增加442.19万元;政府性基金预算收入800万元，比2021年增加550万元；一般公共预算收入407.38万元，比2021年减少98.81万元。

2、一般公共预算支出情况

①2022年基本支出158.79万元，比2021年增加7.19万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是机构改革人员并入。其中：人员经费146.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费12.59万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

②2022年项目支出1048.59万元，比2020年增加444万元。主要原因是年初预算新增项目资金。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年“三公”经费预算3.2万元，与上年相同。其中因公出国（境）0元，与上年相同；公务接待费0元，与上年相同;公务用车运行维护费3.2万元，与上年相同，公务用车购置费0元，与上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2022年度无机关运行经费

四、政府采购情况

2022年单位政府采购预算总额360.9万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算360.9万元。2021年政府采购预算184万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年河流管理中心实行绩效目标管理的项目7个，全部实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款248.59万元。

2、绩效目标情况

2022年，大同市河流管理中心当年申报的预算项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报。

以下分别列示大同市河流管理中心2022年度项目绩效目标申报表：

（一）大同市河流管理中心残疾人就业保障金绩效目标

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
			（2022年度）
项目名称		J残疾人就业保障金
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]		实施单位		大同市河流管理中心
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）		实施期资金总额：	62,400	年度资金总额：		20,800
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金	0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金	62,400	市县（区）财政资金		20,800
		单位自筹	0	单位自筹		0
		其他资金		其他资金
项目概况		单位没有安排残疾人就业，需缴纳残保金。
立项依据		《山西省残疾人就业保障金征收使用管理办法》
项目设立必要性		征收机关应缴纳的保障金
保证项目实施的制度、措施		按预算执行严格资金使用确保专款专用
项目实施计划		完成征收机关应缴纳的保障金

实施期目标					年度目标
总体目标	完成征收机关应缴纳的保障金				完成征收机关应缴纳的保障金
绩效指标	一级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	按照在职人员工资总额比例申请预算经费	20800元		数量指标	按照在职人员工资总额比例申请预算经费	20800元
		在职人数	≥16人			在职人数	≥16人
		按时足额保障率	100%		质量指标	按时足额保障率	100%
		残保金缴纳的及时性	及时		时效指标	残保金缴纳的及时性	及时
					成本指标
	效益指标				经济效益指标
		保障残疾人群体	保障		社会效益指标	保障残疾人群体	保障
					生态效益指标
					可持续影响指标
	满意度指标	满意度	≥95%		服务对象满意度指标	满意度	≥95%

负责人：		王永萍	联系电话：		13593039669	填报日期：	20211122170625

（二）大同市河流管理中心单位自供热经费绩效目标

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称		J单位自供热经费
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]		实施单位		大同市河流管理中心
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）		实施期资金总额：	6,300	年度资金总额：		2,100
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金	0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金	6,300	市县（区）财政资金		2,100
		单位自筹	0	单位自筹		0
		其他资金		其他资金
项目概况		单位自供热费
立项依据		参照同财预【2018】48号公用取暖费定额标准.
项目设立必要性		保障单位冬季取暖
保证项目实施的制度、措施		实施法人制，确保专款专用
项目实施计划		按时完成

实施期目标					年度目标
总体目标	保障单位冬季取暖				保障单位冬季取暖
绩效指标	一级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	单位冬季取暖	≥95%		数量指标	单位冬季取暖办公室	5间
		在职人数	≥16人			在职人数	16人
		取暖率	≥95%		质量指标	取暖率	≥95%
		及时性	≥95%		时效指标	及时性	≥95%
					成本指标
	效益指标				经济效益指标
		单位职工冬季取暖	5人		社会效益指标	单位职工冬季取暖	5人
					生态效益指标
					可持续影响指标
	满意度指标	满意度	≥95%		服务对象满意度指标	满意度	≥95%

负责人：		王永萍	联系电话：		13593039669	填报日期：	20211122172537

（三）大同市河流管理中心专项业务经费绩效目标

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称		J专项业务经费
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]		实施单位	大同市河流管理中心
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）		实施期资金总额：	249,000	年度资金总额：	83,000
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
		省级财政资金	0	省级财政资金	0
		市县（区）财政资金	249,000	市县（区）财政资金	83,000
		单位自筹	0	单位自筹	0
		其他资金		其他资金
项目概况		汛期橡胶坝运用调度计划编制，汛期防洪应急抢险预案编制，御河蓄水区水质检测。
立项依据		《中华人民共和国防汛条例》、《中华人民共和国水法》
项目设立必要性		保证汛期安全调度运行及管理工作，同时确保汛期各类设施设备和游人的安全保卫救护及河道维护等工作顺利完成。
保证项目实施的制度、措施		资金管理方面严格执行财务管理制度，专款专用
项目实施计划		保证汛期前编制调度运行计划，防洪应急抢险预案编制，汛期安排人员24小时值班制

实施期目标				年度目标
总体目标	汛期橡胶坝运用调度计划编制，汛期防洪应急抢险预案编制，御河蓄水区水质检测。			汛期橡胶坝运用调度计划编制，汛期防洪应急抢险预案编制，御河蓄水区水质检测。
绩效指标	一级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	制定洪水调度方案	1份	数量指标	制定运用调度方案.汛期应急预案	2份
		保证汛期机电设备正常运转	100%	质量指标	保证汛期机电设备正常运转	保障
		编制预案及时性	≥95%	时效指标	编制预案及时性	≥95%
				成本指标
	效益指标			经济效益指标
		改善御河河道生态环境	≥95%	社会效益指标	改善御河河道生态环境	≥95%
				生态效益指标
				可持续影响指标
	满意度指标	居民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

负责人：		王永萍	联系电话：	13593039669	填报日期：	20211123163606

（四）大同市河流管理中心水利工程运行维护费绩效目标

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
	（2022年度）
项目名称			XC河流管理中心水利工程运行维护费
主管部门及代码			105-大同市水务局[部门]			实施单位	大同市河流管理中心
项目属性			一次性项目（1年结束）			项目期	1年
项目资金（元）			实施期资金总额：	480,000		年度资金总额：	480,000
			其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0
			省级财政资金	0		省级财政资金	0
			市县（区）财政资金	480,000		市县（区）财政资金	480,000
			单位自筹	0		单位自筹	0
			其他资金			其他资金
项目概况			河流管理中心承担着御河蓄水段两岸堤防12.2km、6个蓄水区、6座橡胶坝、1座充排水泵房、1座翻板闸、1座油泵站等设施设备的调度运行及管理工作，同时还负责蓄水区内水草清除、漂浮物打捞、冬季坝前破冰、夏季防汛以及各类设施设备和游人的安全保卫救护及河道维护等工作；同时承担着十里河云冈峪段和大庆路桥至开源街桥段1-5号橡胶坝、5充排水泵房及其13.35km河堤运行管理工作，同时还负责库区清淤，漂浮物打捞，冬季坝前破冰、蓄水工程安全保卫及日常管理等工作。
立项依据			《大同市人民政府关于市直水利工程管理单位定性、定补的通知》（同政发【2007】174号）
项目设立必要性			汛期前对御河、十里河段橡胶坝、翻板闸、充排水泵房、油泵站的机电设备进行维修维护。为保证十里河段行洪安全，需做好河道防汛疏浚工作。御河、十里河段河道两岸护栏、堤防等设施的维修（护）。
保证项目实施的制度、措施			严格按预算执行，资金管理方面严格执行《财务管理制度》，严格资金的拨付手续，做到专款专用。
项目实施计划			1）汛期前对御河、十里河段橡胶坝、翻板闸、充排水泵房、油泵站的机电设备进行维修维护。 2）为保证十里河段行洪安全，需做好河道防汛疏浚工作。 3)御河、十里河段河道两岸护栏、堤防等设施的维修（护）。

实施期目标					年度目标
总体目标	河流管理中心承担着御河蓄水段两岸堤防12.2km、6个蓄水区、6座橡胶坝、1座充排水泵房、1座翻板闸、1座油泵站等设施设备的调度运行及管理工作，同时还负责蓄水区内水草清除、漂浮物打捞、冬季坝前破冰、夏季防汛以及各类设施设备和游人的安全保卫救护及河道维护等工作；同时承担着十里河云冈峪段和大庆路桥至开源街桥段1-5号橡胶坝、5充排水泵房及其13.35km河堤运行管理工作，同时还负责库区清淤，漂浮物打捞，冬季坝前破冰、蓄水工程安全保卫及日常管理等工作。				河流管理中心承担着御河蓄水段两岸堤防12.2km、6个蓄水区、6座橡胶坝、1座充排水泵房、1座翻板闸、1座油泵站等设施设备的调度运行及管理工作，同时还负责蓄水区内水草清除、漂浮物打捞、冬季坝前破冰、夏季防汛以及各类设施设备和游人的安全保卫救护及河道维护等工作；同时承担着十里河云冈峪段和大庆路桥至开源街桥段1-5号橡胶坝、5充排水泵房及其13.35km河堤运行管理工作，同时还负责库区清淤，漂浮物打捞，冬季坝前破冰、蓄水工程安全保卫及日常管理等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	十里河3#蓄水区堤防护栏维修	800米	数量指标		御河3#蓄水区浆砌石挡墙冻胀破坏修复	2400米
			10KV电源线抢修	1项			十里河5#蓄水区堤顶路修复	≥3000m
			御河、十里河橡胶坝、翻板闸、泵房、油泵站等机电设备维修维护	12项			10KV电源线抢修	1项
			十里河5#蓄水区堤顶路修复	≥3000m			十里河3#蓄水区堤防护栏维修	800米
			御河3#蓄水区浆砌石挡墙冻胀破坏修复	2400米			御河、十里河橡胶坝、翻板闸、泵房、油泵站等机电设备维修维护	12项
		质量指标	维修验收合格率	100%	质量指标		冬季橡胶坝安全运行	安全
			冬季橡胶坝安全运行	安全			汛期前保障泵房机电设备正常运转	保障
			质量事故发生率	0%			维修验收合格率	100%
			汛期前保障泵房机电设备正常运转	保障			质量事故发生率	0%
		时效指标	汛期前及时检修泵房机电设备	及时	时效指标		汛期前及时检修泵房机电设备	及时
		成本指标	堤防护栏维修	115元/米	成本指标		浆砌石修复	60元/m
			10KV电源线抢修	44000项			蓄水区堤顶修复	40元/m
			浆砌石修复	60元/m			堤防护栏维修	115元/米
			蓄水区堤顶修复	40元/m			10KV电源线抢修	44000项
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	改善河道生态环境	改善	社会效益指标		改善河道生态环境	改善
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥95%	服务对象满意度指标		城市居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王永萍	联系电话：	13593039669		填报日期：	20220117105616

（五）大同市河流管理中心运行管理维护费绩效目标

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称			X运行管理维护费
主管部门及代码			105-大同市水务局[部门]		实施单位		大同市河流管理中心
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年
项目资金（元）			实施期资金总额：	3,000,000	年度资金总额：		3,000,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	3,000,000	市县（区）财政资金		3,000,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			保障御河综合整治工程、水质提升工程、十里河水质提升工程共新建1座橡胶坝、6座液压坝、1座充排水泵房、6座油泵站机电设备用电电费。保障御河综合整治工程、水质提升工程、十里河水质提升工程共新建1座橡胶坝、6座液压坝、1座充排水泵房、6座油泵站等设施设备维修维护、安全保卫、调度运行管理、两岸堤防17.9公里的日常管护，蓄水区内水草清除，漂浮物打捞，冬季破冰等工作人员劳务费。
立项依据			市长批示同水字【2021】204号文件关于印发《永定河综合治理与生态修复总体方案》的通知发改农经【2016】2842号
项目设立必要性			保障御河综合整治工程、水质提升工程、十里河水质提升工程共新建1座橡胶坝、6座液压坝、1座充排水泵房、6座油泵站等设施设备维修维护、安全保卫、调度运行管理、两岸堤防17.9公里的日常管护，蓄水区内水草清除，漂浮物打捞，冬季破冰等工作人员劳务费。确保河道防洪安全，改善御河两岸生态环境，创建园林城市、旅游城市做贡献。
保证项目实施的制度、措施			严格按预算执行，资金管理方面严格执行财务管理制度，严格资金的拨付手续，做到专款专用。
项目实施计划			保证新增蓄水长度8.97km，两岸堤防17.94km，1座橡胶坝（220m）、6座液压坝（1430m）、1座充排水泵房（总装机315KVA）、6座油泵站（装机1200KVA）等设施设备的维修维护、安全保卫、调度运行、水面清洁、夏季防汛和冬季坝前破冰等工作顺利完成。

实施期目标						年度目标
总体目标	保障御河综合整治工程、水质提升工程、十里河水质提升工程共新建1座橡胶坝、6座液压坝、1座充排水泵房、6座油泵站等设施设备维修维护、安全保卫、调度运行管理、两岸堤防17.9公里的日常管护，蓄水区内水草清除，漂浮物打捞，冬季破冰等工作顺利完成					保障御河综合整治工程、水质提升工程、十里河水质提升工程共新建1座橡胶坝、6座液压坝、1座充排水泵房、6座油泵站等设施设备维修维护、安全保卫、调度运行管理、两岸堤防17.9公里的日常管护，蓄水区内水草清除，漂浮物打捞，冬季破冰等工作顺利完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	河道两岸日常管护范围	17.9公里		数量指标	河道两岸日常管护范围	17.9公里
			泵房机电设备用电	7座			泵房机电设备用电	7座
			泵房机电设备用电量	≥30万度			泵房机电设备用电量	≥30万度
			蓄水长度	8.97公里			蓄水长度	8.97公里
			冬季橡胶坝坝前破冰	7座			冬季橡胶坝坝前破冰	7座
		质量指标	保证河道水面清洁无垃圾	保证		质量指标	保证河道水面清洁无垃圾	保证
			确保橡胶坝安全运行	确保			确保橡胶坝安全运行	确保
			保证泵房机电设备正常运转	保证			保证泵房机电设备正常运转	保证
		时效指标	冬季橡胶坝坝前破冰	及时		时效指标	冬季橡胶坝坝前破冰	及时
			每天巡查，清理垃圾及时性	及时			每天巡查，清理垃圾及时性	及时
		成本指标	泵房机电设备用电成本	≥1元/度		成本指标	泵房机电设备用电成本	≥1元/度
			巡堤人员工资	≥2500元/月			巡堤人员工资	≥2500元/月
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障
		生态效益指标	改善河道两岸环境	改善		生态效益指标	改善河道两岸环境	改善
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%		服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	李常	联系电话：		13700521552	填报日期：	20220127164939

（六）大同市河流管理中心水利工程运行维护费绩效目标

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称			Z水利工程运行维护费
主管部门及代码			105-大同市水务局[部门]		实施单位		大同市河流管理中心
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	4,800,000	年度资金总额：		1,600,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	4,800,000	市县（区）财政资金		1,600,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			管理中心承担着御河蓄水段两岸堤防12.2km、6个蓄水区、6座橡胶坝、1座充排水泵房、1座翻板闸、1座油泵站等设施设备的调度运行及管理工作，同时还负责蓄水区内水草清除、漂浮物打捞、冬季坝前破冰、夏季防汛以及各类设施设备和游人的安全保卫救护及河道维护等工作；同时承担着十里河云冈峪段和大庆路桥至开源街桥段1-5号橡胶坝、5充排水泵房及其6.675km河堤运行管理工作，同时还负责库区清淤，漂浮物打捞，冬季坝前破冰、蓄水工程安全保卫及日常管理等工作。
立项依据			《大同市人民政府关于市直水利工程管理单位定性、定补的通知》（同政发【2007】174号）
项目设立必要性			保障河道防洪安全，改善御河两岸生态环境，创建园林城市、旅游城市做贡献。
保证项目实施的制度、措施			、严格按预算执行，资金管理方面严格执行《财务管理制度》，严格资金的拨付手续，做到专款专用。
项目实施计划			保证御河段、十里河段蓄水工程两岸堤防、蓄水区，橡胶坝，、充排水泵房等设施设备的安全调度运行及管理工作，同时确保蓄水区内无漂浮物、冬季坝前破冰、夏季防汛以及各类设施设备和游人的安全保卫救护及河道维护等工作的顺利完成。

实施期目标						年度目标
总体目标	管理中心承担着御河蓄水段两岸堤防12.2km、6个蓄水区、6座橡胶坝、1座充排水泵房、1座翻板闸、1座油泵站等设施设备的调度运行及管理工作，同时还负责蓄水区内水草清除、漂浮物打捞、冬季坝前破冰、夏季防汛以及各类设施设备和游人的安全保卫救护及河道维护等工作；同时承担着十里河云冈峪段和大庆路桥至开源街桥段1-5号橡胶坝、5充排水泵房及其6.675km河堤运行管理工作，同时还负责库区清淤，漂浮物打捞，冬季坝前破冰、蓄水工程安全保卫及日常管理等工作。					管理中心承担着御河蓄水段两岸堤防12.2km、6个蓄水区、6座橡胶坝、1座充排水泵房、1座翻板闸、1座油泵站等设施设备的调度运行及管理工作，同时还负责蓄水区内水草清除、漂浮物打捞、冬季坝前破冰、夏季防汛以及各类设施设备和游人的安全保卫救护及河道维护等工作；同时承担着十里河云冈峪段和大庆路桥至开源街桥段1-5号橡胶坝、5充排水泵房及其6.675km河堤运行管理工作，同时还负责库区清淤，漂浮物打捞，冬季坝前破冰、蓄水工程安全保卫及日常管理等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	翻板闸	1座		数量指标	翻板闸	1座
			河道日常管护	25.55公里			河道日常管护	25.55公里
			泵房	11座			泵房	11座
			蓄水区	9个			蓄水区	9个
			油泵站	1座			油泵站	1座
		质量指标	河道日常安全管护	安全		质量指标	河道日常安全管护	安全
			保障蓄水区水面干净	干净			保障蓄水区水面干净	干净
			保障泵房、油泵站、翻板闸等设施设备等正常运行	保障			保障泵房、油泵站、翻板闸等设施设备等正常运行	保障
			冬季橡胶坝安全运行	安全			冬季橡胶坝安全运行	安全
		时效指标	蓄水区水草清理	及时		时效指标	蓄水区水草清理	及时
			橡胶坝坝前破冰	及时			橡胶坝坝前破冰	及时
		成本指标	管护人员工资	≥2500元/月		成本指标	管护人员工资	≥2500元/月
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障
		生态效益指标	改善河道生态环境	改善		生态效益指标	改善河道生态环境	改善
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥99%		服务对象满意度指标	市民满意度	≥99%

负责人：		经办人：	王永萍	联系电话：		13593039669	填报日期：	20211125095003

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			Z水利工程运行维护费
主管部门及代码			105-大同市水务局[部门]		实施单位		大同市河流管理中心
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	900,000	年度资金总额：		300,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	900,000	市县（区）财政资金		300,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			河流管理中心承担着御河蓄水段两岸堤防12.2km、6个蓄水区、6座橡胶坝、1座充排水泵房、1座翻板闸、1座油泵站等设施设备的调度运行及管理工作，承担着十里河云冈峪段和大庆路桥至开源街桥段1-5号橡胶坝、5充排水泵房及其6.675km河堤运行管理工作，同时还负责御河、十里河蓄水区内水草清除、漂浮物打捞、冬季坝前破冰、夏季防汛以及各类设施设备和游人的安全保卫救护及河道维护等工作。
立项依据			《大同市人民政府关于市直水利工程管理单位定性、定补的通知》（同政发【2007】174号）
项目设立必要性			保障十里河段，御河段橡胶坝、充排水泵房、翻板闸、油泵站等设施设备的调度运行用电电费。
保证项目实施的制度、措施			严格按预算执行，确保专款专用，资金使用拨付严格按照《财务管理制度》执行。
项目实施计划			保证橡胶坝、充排水泵房、翻板闸、油泵站等设施设备用电电费及时足额缴费，保障泵房机电设备正常运行。

实施期目标						年度目标
总体目标	保证御河段、十里河段橡胶坝、充排水泵房、翻板闸、油泵站等设施设备用电电费及时足额缴费，保障泵房机电设备正常运行。					保证御河段、十里河段橡胶坝、充排水泵房、翻板闸、油泵站等设施设备用电电费及时足额缴费，保障泵房机电设备正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	泵房数量	11座		数量指标	泵房数量	11座
			预计用电量	30万元			预计用电量	30万元
		质量指标	保障泵房机电设备正常运转	100%		质量指标	保障泵房机电设备正常运转	100%
		时效指标	及时缴纳供电公司电费	及时缴纳		时效指标	及时缴纳供电公司电费	及时缴纳
		成本指标	单位用电成本	≥1元/度		成本指标	单位用电成本	≥1元/度
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	供电公司满意度	≥99%		服务对象满意度指标	供电公司满意度	≥99%

负责人：		经办人：	王永萍	联系电话：		13593039669	填报日期：	20211125095137

（七）大同市河流管理中心御河、十里河新增蓄水工程运行经费绩效目标

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称			X御河、十里河新增蓄水工程运行经费
主管部门及代码			105-大同市水务局[部门]		实施单位		大同市河流管理中心
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年
项目资金（元）			实施期资金总额：	5,000,000	年度资金总额：		5,000,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	5,000,000	市县（区）财政资金		5,000,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			河流管理中心承担着御河蓄水区域内的水质监测控制及水量调度，承担御河蓄水区水量的优化配置，为促进大同市生态文明建设，保证御河河道蓄水景观，需向蓄水区进行多次补水，工程采用全断面蓄水，蓄水长度13公里，蓄水宽度：220米-540米，蓄水面360万平方米（5391亩），蓄水量638.6万立方米，年需补水量1300万方，单价：0.385元.。由大同市水库管理中心适时调度存蓄水量，由大同市水利灌溉服务中心接水库管理中心下泄水量，通过渠道和管道为大同市河流管理中心御河橡胶坝蓄水区供水。
立项依据			市长批示同水字【2021】204号文件关于印发《永定河综合治理与生态修复总体方案》的通知发改农经【2016】2842号
项目设立必要性			为保持御河、十里河蓄水段河道良好的水生态环境，持续贯彻落实习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的生态文明理念，坚持建设管理并重。同时为市民提供了一处“河畅、水清、岸绿、景美”的生态廊道，河道生态蓄水改善御河两岸生态环境，提升了城市整体形象。
保证项目实施的制度、措施			严格按预算执行，确保专款专用，资金管理方面严格执行《财务管理制度》，提高资金使用效率。
项目实施计划			蓄水长度13公里，蓄水宽度：220米-540米，蓄水面360万平方米（5391亩），蓄水量638.6万立方米，年需补水量1300万方。2022年蓄水区计划补水 1、2022年3月1日开始至2022年5月15日结束 2、2022年5月15日开始至2022年7月15日结束 3、2022年7月15日开始至2022年9月15日结束 4、2022年9月15日开始至2022年11月15日结束

实施期目标						年度目标
总体目标	为保持御河、十里河蓄水段河道良好的水生态环境，持续贯彻落实习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的生态文明理念，坚持建设管理并重。同时为市民提供了一处“河畅、水清、岸绿、景美”的生态廊道，河道生态蓄水改善御河两岸生态环境，提升了城市整体形象。。					为保持御河、十里河蓄水段河道良好的水生态环境，持续贯彻落实习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的生态文明理念，坚持建设管理并重。同时为市民提供了一处“河畅、水清、岸绿、景美”的生态廊道，河道生态蓄水改善御河两岸生态环境，提升了城市整体形象。。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	蓄水区	11个		数量指标	蓄水区	11个
			蓄水面积	360万/平方米			蓄水面积	360万/平方米
			蓄水长度	13公里			蓄水长度	13公里
			年补水量	1300万/立方米			年补水量	1300万/立方米
		质量指标	保障蓄水区蓄水达蓄水水面	保障		质量指标	保障蓄水区蓄水达蓄水水面	保障
		时效指标	蓄水区补水及时性	及时		时效指标	蓄水区补水及时性	及时
		成本指标	供水成本	3.85角/立方米		成本指标	供水成本	3.85角/立方米
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	保障河道蓄水面，提高城市形象	保障		社会效益指标	保障河道蓄水面，提高城市形象	保障
		生态效益指标	改善河道生态环境	改善		生态效益指标	改善河道生态环境	改善
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度（%）	≥95%		服务对象满意度指标	城市居民满意度（%）	≥95%

负责人：		经办人：	李常	联系电话：		13700520552	填报日期：	20220127170634

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；预算编制2 辆，单位实有车辆3辆。

2、房屋情况；单位办公用房面积292.87平方米。其中御河119.65平方米，十里河173.42平方米。

3、其他国有资产占有使用情况。

管理中心单价50万元（含）以上的通用设备3套，主要是泵房电气设备。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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大同市河流管理中心2022年度部门预算公开

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