大同市植物保护植物检疫中心2022年部门预算

目　录

第一部分　概况

一、本部门（单位）职责

二、机构设置情况

第二部分　2022年度部门（单位）预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年“三公”经费支出预算表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款表

第三部分　2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度单位预算收支情况说明

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　概况

一、本部门职责

为控制农业植物病虫害提供检测防治保障。农作物重大病、虫、害的防治；农作物病虫害监测、预报；农业植物检疫；植保新技术的推广应用及培训。

二、部门机构设置情况

大同市植物保护植物检疫中心是公益一类全额事业单位，隶属于大同市农业农村局，为正科级单位，单位设立一正两副主任，人员编制18人。根据单位职能要求，下设监测、防治、化验、财务等业务室。

第二部分　2022年度部门预算报表（见附件）

第三部分　2022年度部门情况说明

一、2022年度部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

大同市植物保护植物检疫中心2022年收入预算454．38万元，　其中一般公共预算收入454．38万元。

（二）一般公共预算支出情况

1．2022年基本支出233．74万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中：人员经费219．63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等；公用经费14．11万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费等。

2．2022年项目支出220．64万元。项目支出主要用于1、主要农作物重大病虫害防控项目；　2、残疾人保障金；3、专项业务费；4、农业有毒有害保健津贴。

（三）政府性基金预算情况

大同市植物保护植物检疫中心　2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算1．6万元，和上年相比无变化。其中因公出国（境）费用0万元，和上年相比无变化；公务接待费0万元，和上年相比无变化；公务用车购置费0万元，和上年相比无变化；公务用车运行维护费1．6万元，和上年相比无变化。我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

三、机关运行经费情况

本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

大同市植物保护植物检疫中心2022年政府采购预算200万元，全部用于专用材料费的货物采购。

五、绩效管理情况

我中心2022年实施绩效目标管理的项目4个，预算金额220．64万元，其中财政拨款220．64万元。

我中心进一步完善内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，严把支出关口，杜绝一切不合理的开支，确保2022年绩效管理工作取得成效。

第四部分　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第五部分 附件

GBD15市县通用部门预算公开表2022年(2位小数点)_2022-03-18 (1)(2).xls
J残疾人保障金_202205261807441.xlsx
J农业有毒有害保健津贴_202205261807191.xlsx
J专项业务费_202205261806541.xlsx
XC农作物病虫害防治经费_202205261808221.xlsx