大同市农业机械化学校2021年决算公开

目　录

第一部分　概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分　2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、相关信息统计表

第三部分　2021年决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

二、收入决算情况

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分　名称解释

第五部分　附件

第一部分概况

一、本单位职责

（一）培养中专学历农机人才，促进农机事业发展，农机学科中专学历教育。贯彻执行有关农业机械化方面的方针政策、法律法规和市委、市政府的决策部署。

（二）按时完成市委、市政府、市农业农村局交办的各项任务。

二、机构设置情况

根据同编办字【2020】204号关于大同市农业农村局所属事业单位机构编制事宜的通知，核定财政拨款事业编制16名，其中领导职数2正（正处级）2副（副处级）。大同市农业机械化学校预算为公益二类全额事业拨款单位。。

第二部分　大同市农业机械化学校2021年度部门决算报表

（见第五部分附件1）

第三部分　大同市农业机械化学校2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大同市农业机械化学校为公益二类事业单位，于2021年被列入为项目开支单位。2021年度收入主要来源于财政拨款收入，收入总计514．82万元，支出总计517．14万元，与上年收入支出相比基本一致。

二、收入决算情况说明

2021年总收入514．85万元，其中514．82万元为为一般公共预算财政拨款收入，占收入的100％，其余0．03万元为利息收入。

三、支出决算情况说明

2021年总支出为517．14万元，主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休职工提租补贴及取暖费、遗属生活补助、奖励金及单位日常办公经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入514．82万元，支出总计517．14万元，基本户支出2．29万元。与上年收入支出相比基本一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出514．82万元，占全年支出合计的100％，与上年基本一致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出514．82万元，主要用于在职人员工资支出，职工各项保险及公积金的缴纳。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算514．82万元，支出决算517．14万元；其中：工资福利支出472．74万元，对个人和家庭的补助（退休职工取暖费、提租补贴、遗属生活费）21．85万元，商品服务支出16．1万元，残疾人保障金4．13万元，完成全年财政预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出514．82万元，其中人员经费支出494．59万元，占比96％，主要包括人员工资、社会保险、公积金、退休人员提租补贴、取暖费等支出；公用经费支出20．23万元，占比3％，主要包括单位运转办公经费、职工福利费、工会经费、残保金费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度没有安排一般公共预算“三公”经费，年末没有支出；2020年度也没有安排一般公共预算“三公经费”，2021年较2020年支出无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

年初预算没有安排，年末无此项支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

大同市农业机械化学校无机关运行经费

（二）政府采购情况

大同市农业机械化学校2021年政府采购办公设备0．98万元。

（三）国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位无车辆，无单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上的专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

我单位为公益二类事业单位，2021年预算被列入为项目开支单位，除人员工资及工作经费再无其他项目，人员工资及工作经费为一个整体项目。根据预算绩效管理要求，单位组织对2021年度市级财政预算安排的项目全面开展绩效自评，涉及年初预算资金540万元，实际支出514．82万元，占预算支出总额95．3％。

（2）决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分，全年预算数为540万元，执行数为514．82万元，完成预算的95．3％。项目绩效完成情况：工资福利支出472．74万元，对个人和家庭的补助21．85万元，商品服务支出20．23万元，完成全年财政预算的95％。结余资金主要为为：2021年调走1名职工和职工福利费及办公费的结余。

项目绩效支出自评表（见第五部分附件2）

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第五部分附件

附件1：大同市农业机械化学校.XLS

附件2：21年项目绩效自评表.doc