大同市现代农业发展中心2022年部门预算

目　录

第一部分　概况

一、本部门（单位）职责

二、机构设置情况

第二部分　2022年度部门（单位）预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年“三公”经费支出预算表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款表

第三部分　2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度单位预算收支情况说明

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　概况

一、基本情况

市现代农业发展中心财政拨款事业单位，编制　101　名，设主任1名（正处长级），副主任4名（副处长级）。内设机构领导职数23正（正科长级）23副（副科长级）。

（一）办公室。负责中心日常远转工作，承担公文、会务、保密、信访、政务公开、新闻宣传工作；负责车辆、办公用房等后勤事务管理服务工作。

（二）党建办公室。负责党建、党务和群团工作。

（三）综合科。负责中心年度培训计划制定并统筹组织实施。

负责中心年度考核工作；协助做好目标责任考核和农民技能培训工作。

（四）人事科。负责机构编制、人事劳资、社会保障等工作；

负责现代农业发展人才队伍建设和农村实用人才的开发利用。

（五）财务科。提出现代农业产业发展相关财政政策建议；

编报中心预决算并组织执行；承担会计核算、固定资产管理、政府采购、财务档案管理等工作。

（六）离退休人员管理科。负责中心离退休人员的管理服务工作。

（七）乡村振兴发展服务科。负责农业农村综合服务工作，做好农业农村干部提升培训和农业法律法规宣传贯彻工作。

（八）产业政策研究科。负责全市现代农业产业发展政策研究；负责农业资源区划和农业遥感监测工作；协助拟订产业发展规划；协助做好农垦现代农业建设工作；配合做好农业绿色发展和农业园区建设工作。

（九）种植产业发展科。负责种植业（有机旱作农业）技术

试验、示范和推广；负责农业科技知识普及、培训、咨询服务工作；配合做好粮油产业发展战略实施、种植业结构调整、种植业

技术标准制订、标准化生产及农产品质量安全工作。

（十）耕地质量监测保护科。负责全市耕地地力建设，土壤

墒情监测和耕地地力调查与质量评价工作；负责肥料及施肥技术试验示范、推广、技术服务和培训工作；负责测土配方施肥技术、旱作节水农业技术研究和推广；负责农灌退水监测工作和高标准农田建设技术支持；协助做好肥料生产、经营、质量监测等工作。

（十一）现代种业科。负责农作物新品种引进、试验示范、繁育推广、技术服务和培训工作；负责农作物种子经营市场调查和农作物种子质量检验检测工作；协助做好种质资源（农业植物新品种）普查保护和农作物种业发展规划编制与实施工作。

（十二）农业生态与资源保护科。负责全市农业环境质量和农业资源原生态监测、评价工作，组织农业资源和环境监测及监测网络建设；负责全市农业野生植物资源调查保护工作，开展农业资源和环境保护技术研究、开发及外来入侵生物预防控制工作；负责全市能源生态项目、影响农业环境和野生植物资源原生态建设项目技术服务工作；负责全市农村可再生能源生态建设新技术开发推广和能源生态知识普及宣传、技术培训、咨询服务工作。

（十三）畜牧产业发展料。负责畜牧产业健康养殖新技术试验、示范和推广工作；承担畜牧业科技培训和咨询服务工作；为畜禽类污资源化利用提供技术支持；配合做好生态畜牧产业发展规划编制、雁门关生态畜牧经济区建设、“北肉”平合建设、畜禽标准化生产和畜禽产品质量安全工作。

（十四）畜禽繁育科。负责畜禽品种的改良和良种培育示范、引进推广；负责畜禽良种繁育新技术的推广示范、应用培训；负责全市畜禽良种繁育体系建设和地方畜禽品种遗传资源的保护、调查、监测及开发利用。

（十五）饲料奶业发展科。负责饲料牧草新品种监测、新技术的引进、试验示范、推广　工作；负责奶畜饲养、农作物秸秆饲料化利用技术咨询服务工作；协助拟订草牧业、奶业发展规划；

协助做好饲草地建设利用、饲料及其添加剂质量安全和生鲜乳生产收购环节监测及质量安全工作。

（十六）渔业发展科。负责渔业关键技术引进、试验示范、科技交流合作和科普宣传；负责水产养殖病害、安害预测预防；

负责水产养殖技术、渔业资源养护、水产品加工流通、休闲渔业技术咨询、培训和信　息化服务工作；配合做好重点养殖水域渔业环境、渔业投入品、水产品质量安全工作。

（十七）产业融合发展科。血责农业产业化服行工作：负责全市乡村特色产业、农产品加三业、休闲农业和城郊农业等融合发展技术和市场服务工作；协助开　展农业项目招商引资和监测服务工作。

（十八）特优产业发展科。负责协调、指导地方优质农产品开发和技术服务工作；推广优质农产品生产、加工、储运技术；

组织协调优质农产品资源开发和利用工作；开展农产品地理标志

登记保护工作；；配合做好特优农产品展示展销推介工作。

（十九）农村社会事业服务科。负责全市农村人居环境改善、村容村貌整洽、美丽乡村建设等相关技术服务工作；协助开展农村社会事业发展、公共服务体系建设、基础设施建设、农村精神文明和优秀农耕文化建设工作。

（二十）安全生产服务科。负责农业行业安全生产技术指导和服务；负责自然灾害引发的行业安全生产事件防苑与应对；配合做好重大突发事件应急处置工作。

（二十一）农产品质量安全工作科。开展符合安全标准的农产品认证相关工作；协助做好农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估、信用体系建设工作。

（二十二）对外科技合作科。开展与科研院所对接工作；负责市校合作研究机构（有机旱作农业产业技术研究院、黄花产业发展研究院）技术成果转化和推广；配合做好全市农业科技体系建设和农业对外经济技术交流与合作。

（二十三）农业经济信息科。负责中心农业信息和综合性材料起草工作：协助做好农产品与农业生产资料市场供求、价格分

析、监测预警和农业经济运行监测分析工作。

二、工作职责

中心一共设置23个科室，根据大同市委机构编制委员会文件同编发［2021］30号文件通知，市现代农业发展中心的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关农业农村的方针、政策和法律、法规，协助拟定全市现代农业发展规划并配合实施，为全市乡村振兴和现代农业发展提供技术支撑和服务保障。

2、负责落实种植业产业发展政策和规划，提供农业技术推广、耕地地力建设、现代种业、农业生态资源与保护、农业资源区划和农业遥感监测技术服务保障。

3、负责落实畜牧产业发展政策、雁门关农牧交错带发展规划，提供畜牧业养殖、畜禽良种繁育、渔业和饲料饲草技术服务。

4、开展全市绿色农业、特优产业、休闲农业、城郊农业、数字农业、品牌农业建设工作；配合做好农产品加工业、农业园区和农村社会事务发展等推进工作。

5、配合做好农业生态安全、资源安全和农产品质量安全工作。

6、推进现代农业科技人才队伍建设，开展农业技术培训和农业对外技术交流与合作。

7、开展农业农村经济监测分析，提供现代农业信息服务。

8、承办市农业农村局交办的其他事项。

第二部分　2022年度单位预算报表（见附件）

第三部分　2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算收支情况说明

（一）预算收入情况

大同市现代农业发展中心2022年收入预算2515．71万元。

（二）一般公共预算支出情况

1．2022年基本支出2069．35万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，其中：人员经费1951．04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等；公用经费118．32万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费等。

2、2022年项目支出230万元，主要用于加州鲈良种育繁推一体化示范项目，维修池塘80亩，引进加州鲈鱼亲本10000尾，进行保种、繁育、推广一体化试验示范推广。2022年水产种质资源普查和畜禽资源普查工作，依据省里2022年水产资源普查安排，结合我市实际情况，拟对桑干河、唐河、南洋河的渔业资源进行普查和完成已有遗传资源和新发现资源的性能测定、特征特性专业普查。

（三）政府性基金预算情况

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算12．8万元，其中因公出国（境）费用0万元，和上年相比无变化；公务接待费0万元，和上年相比无变化；公务用车购置费0万元，和上年相比无变化；公务用车运行维护费12．8万元，和上年相比无变化。我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

三、机关运行经费增减变动原因说明

大同市现代农业发展中心2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，相比2021年无变化。

四、政府采购情况

大同市现代农业发展中心2022年政府采购预算26．92万元，主要用于现代农业发展中心工作购置办公设备费用。

五、绩效管理情况

我单位2022年实施绩效目标管理的项目18个，预算金额446．36万元（见附表）。

我单位进一步完善内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，严把支出关口，杜绝一切不合理的开支，确保2022年绩效管理工作取得成效。

六、国有资产占用情况

本单位没有价值200万元以上大型设备。

第四部分　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第五部分 附件

GBD15市县通用部门预算公开表2022年(2位小数点)_2022-03-23.xls
项目支出绩效目标申报表20220323172909.zip