大同市农业种质资源保护试验中心2021年决算

目　录

第一部分　概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分　2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、相关信息统计表

第三部分　2021年决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

二、收入决算情况

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分　名称解释

第五部分　附件

第一部分　概况

一、本部门职责

承担全市农业种质资源的调查收集、研究利用、备份保护、培育推广工作；承担列入国家地方品种志的马身猪原种国家级保护工作，负责以马身猪为素材的良种培育和边鸡、本市良种鸡的科研选育和推广工作；负责农业新品种的引进、培育、试验示范和推广；协助拟定农业种质资源保护利用与发展规划；开发与提供种植业生产资料、畜禽优质精液以及配套材料、农副产品、兽药、饲料添加剂；开展种质资源创新和技术服务。开展农业种质资源战略储备与应用。

二、机构设置情况

本部门内设办公室、支部办公室、财务办公室、劳资办公室、技术项目办公室、马身猪种质资源保护场、边鸡种质资源保护场、畜禽良种繁育技术服务部、农作物种质资源圃、农作物良种与“大同好粮”展示示范基地。科级领导职数1正3副，财政补助事业编制52名。

第二部分　2021年度部门决算报表

（见第五部分附件1）

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3106．66万元、支出总计2425．08万元。由于本单位于2021年因事业单位改革合并设立，因此没有与上年相比数据。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3106．66万元，其中：经营收入3106．66万元，占比100％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2425．08万元，其中：经营支出2425．08万元，占比100％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计0万元、支出总计0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出0万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

无

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算0万元，支出决算0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

无

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆。其中，其他用车11辆，其他用车主要是散装饲料转运车、液氮运输车、绿化喷洒车、厢式运输车等专用车辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类7个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金763．36万元。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

①2021年马身猪种质资源保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，使马身猪种群达到核心群216头，8个血统，其中基础母猪200头，基础种公猪16头。发现的主要问题及原因和下一步改进措施：在今后的饲养过程中，加强各方面人员的培训，使其充分掌握饲养技术，保证马身猪的保种——繁育——推广得到最有效的实施。

2021年马身猪种质资源保护项目绩效自评表（见第五部分附件2）

②2021年草莓脱毒种苗繁育及应用示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94．5分。全年预算数为29．5万元，执行数为22．125万元，完成预算的75％。项目绩效目标完成情况：大同市草莓脱毒种苗繁育技术基本掌握。在全国一季草莓部分主产区及本地进行种苗应用示范，用户反映良好，为我市纳入中国草莓种苗繁育体系并逐步形成产业奠定了良好的技术及实践基础。四季草莓栽培示范部分有效。掌握草莓脱毒种苗组织培养繁育与病毒检测技术。研制出基于北方日光温室栽培条件的草莓专用肥，用户初步反映有效。发现的主要问题及原因：由于初次栽培，管理技术未完全掌握，夏季草莓成活率不高。下一步改进措施：努力提高成活率。

2021年草莓脱毒种苗繁育及应用示范项目绩效自评表（见第五部分附件3）

③2021年奶牛、肉牛良种繁育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，使良种母牛繁育1050头。发现的主要问题及原因：在下乡服务农民的过程中，努力提高母牛的受孕率，使优质冷冻精液的效率得到最大的发挥。

2021年奶牛、肉牛良种繁育项目绩效自评表（见第五部分附件4）

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第五部分　附件

附件1：决算报表.XLS

附件2：马身猪种质资源保护项目支出绩效自评表.doc

附件3：草莓脱毒种苗繁育及应用示范项目支出绩效自评表.doc

附件4：奶牛、肉牛良种繁育项目项目支出绩效自评表.doc