大同市统计局（本级）2021年度部门决算

发布时间：2022-08-19 10:17 来源：大同市统计局

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第一部分概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

大同市统计局（本级）2021年度部门决算

第一部分概况

一、本单位职责

主要职责和服务范围:贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规、规章制度,草拟全市统计发展规划和统计调查计划,组织领导和监督检查全市各县区、各部门统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规、规章的贯彻实施,组织、协调和管理本行政区域内的统计调查工作。建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系;建立和管理全市统计标准,审定部门统计标准;管理全市统计调查项目;审批(备案)全市各县区、各部门的统计调查计划、调查方案。组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查和专项统计调查,汇总、整理全市基本统计资料,对国民经济运行、科技进步和社会发展情况进行统计分析、预警和监测,向上级机关和市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。统一核定、管理、公布全市基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展统计信息。建立健全全市统计信息自动化建设系统和统计数据库体系,统一管理全市统计系统统计网络建设,负责统计信息数据库的管理和维护,组织管理全市统计从业资格考试、统计专业技术人员岗位培训和统计继续教育工作。开展调查研究和统计分析,为市委、市政府科学管理与决策提供信息咨询服务。

二、机构设置情况

本单位内设16个科室。分别为：①党组办公室(机关党办)。②办公室。③组织编制教育人事科。④政策法规科。⑤财务科。⑥国民经济综合统计科。⑦国民经济核算统计科。⑧工业交通统计科。⑨固定资产投资统计科。⑩农村统计科。⑪贸易外经统计科。⑫服务业统计科。⑬能源与资源统计科。⑭人口和就业统计科。⑮社会和科技统计科。⑯统计设计管理科。

第二部分 2021年度部门决算报表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：大同市统计局（本级）						金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,151,939.73	一、一般公共服务支出	32	6,362,056.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	103,197.53	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	390.19	八、社会保障和就业支出	39	883,220.87
	9		九、卫生健康支出	40	206,860.15
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	103,197.53
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	419,914.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	309,274.97
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	8,255,527.45	本年支出合计	58	8,284,524.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	37,345.73	年末结转和结余	60	8,348.42
	30			61
总计	31	8,292,873.18	总计	62	8,292,873.18
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
																				公开02表
部门：大同市统计局（本级）																				金额单位：元
项目					本年收入合计			财政拨款收入		上级补助收入			事业收入		经营收入		附属单位上缴收入			其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次					1			2		3			4		5		6			7
合计					8,255,527.45			8,255,137.26												390.19
201	一般公共服务支出				6,333,059.16			6,332,668.97												390.19
20105	统计信息事务				6,333,059.16			6,332,668.97												390.19
2010501	行政运行				4,915,932.63			4,915,586.97												345.66
2010505	专项统计业务				1,303,348.73			1,303,304.20												44.53
2010507	专项普查活动				113,777.80			113,777.80
208	社会保障和就业支出				883,220.87			883,220.87
20805	行政事业单位养老支出				883,220.87			883,220.87
2080501	行政单位离退休				270,436.35			270,436.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				472,431.74			472,431.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				140,352.78			140,352.78
210	卫生健康支出				206,860.15			206,860.15
21011	行政事业单位医疗				206,860.15			206,860.15
2101101	行政单位医疗				206,860.15			206,860.15
212	城乡社区支出				103,197.53			103,197.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				103,197.53			103,197.53
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				103,197.53			103,197.53
221	住房保障支出				419,914.77			419,914.77
22102	住房改革支出				419,914.77			419,914.77
2210201	住房公积金				357,400.58			357,400.58
2210202	提租补贴				62,514.19			62,514.19
229	其他支出				309,274.97			309,274.97
22999	其他支出				309,274.97			309,274.97
2299999	2299999				309,274.97			309,274.97
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
																					公开03表
部门：大同市统计局（本级）																					金额单位：元
项目						本年支出合计			基本支出		项目支出					上缴上级支出			经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次						1			2		3					4			5		6
合计						8,284,524.76			6,342,446.76		1,942,078.00
201		一般公共服务支出				6,362,056.47			4,832,450.97		1,529,605.50
20105		统计信息事务				6,362,056.47			4,832,450.97		1,529,605.50
2010501		行政运行				4,915,650.97			4,832,450.97		83,200.00
2010505		专项统计业务				1,332,627.70					1,332,627.70
2010507		专项普查活动				113,777.80					113,777.80
208		社会保障和就业支出				883,220.87			883,220.87
20805		行政事业单位养老支出				883,220.87			883,220.87
2080501		行政单位离退休				270,436.35			270,436.35
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				472,431.74			472,431.74
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				140,352.78			140,352.78
210		卫生健康支出				206,860.15			206,860.15
21011		行政事业单位医疗				206,860.15			206,860.15
2101101		行政单位医疗				206,860.15			206,860.15
212		城乡社区支出				103,197.53					103,197.53
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				103,197.53					103,197.53
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出				103,197.53					103,197.53
221		住房保障支出				419,914.77			419,914.77
22102		住房改革支出				419,914.77			419,914.77
2210201		住房公积金				357,400.58			357,400.58
2210202		提租补贴				62,514.19			62,514.19
229		其他支出				309,274.97					309,274.97
22999		其他支出				309,274.97					309,274.97
2299999		2299999				309,274.97					309,274.97
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
																							公开04表
部门：大同市统计局（本级）																							金额单位：元
收入							支出
项目			行次	金额			项目					行次		合计				一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次				1			栏次							2				3				4	5
一、一般公共预算财政拨款			1	8,151,939.73			一、一般公共服务支出					33		6,332,668.97				6,332,668.97
二、政府性基金预算财政拨款			2	103,197.53			二、外交支出					34
三、国有资本经营财政拨款			3				三、国防支出					35
			4				四、公共安全支出					36
			5				五、教育支出					37
			6				六、科学技术支出					38
			7				七、文化旅游体育与传媒支出					39
			8				八、社会保障和就业支出					40		883,220.87				883,220.87
			9				九、卫生健康支出					41		206,860.15				206,860.15
			10				十、节能环保支出					42
			11				十一、城乡社区支出					43		103,197.53								103,197.53
			12				十二、农林水支出					44
			13				十三、交通运输支出					45
			14				十四、资源勘探工业信息等支出					46
			15				十五、商业服务业等支出					47
			16				十六、金融支出					48
			17				十七、援助其他地区支出					49
			18				十八、自然资源海洋气象等支出					50
			19				十九、住房保障支出					51		419,914.77				419,914.77
			20				二十、粮油物资储备支出					52
			21				二十一、国有资本经营预算支出					53
			22				二十二、灾害防治及应急管理支出					54
			23				二十三、其他支出					55		309,274.97				309,274.97
			24				二十四、债务还本支出					56
			25				二十五、债务付息支出					57
			26				二十六、抗疫特别国债安排的支出					58
本年收入合计			27	8,255,137.26			本年支出合计					59		8,255,137.26				8,151,939.73				103,197.53
年初财政拨款结转和结余			28				年末财政拨款结转和结余					60
一般公共预算财政拨款			29									61
政府性基金预算财政拨款			30									62
国有资本经营预算财政拨款			31									63
总计			32	8,255,137.26			总计					64		8,255,137.26				8,151,939.73				103,197.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：大同市统计局（本级）				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		8,151,939.73	6,342,382.76	1,809,556.97
201	一般公共服务支出	6,332,668.97	4,832,386.97	1,500,282.00
20105	统计信息事务	6,332,668.97	4,832,386.97	1,500,282.00
2010501	行政运行	4,915,586.97	4,832,386.97	83,200.00
2010505	专项统计业务	1,303,304.20		1,303,304.20
2010507	专项普查活动	113,777.80		113,777.80
208	社会保障和就业支出	883,220.87	883,220.87
20805	行政事业单位养老支出	883,220.87	883,220.87
2080501	行政单位离退休	270,436.35	270,436.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472,431.74	472,431.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,352.78	140,352.78
210	卫生健康支出	206,860.15	206,860.15
21011	行政事业单位医疗	206,860.15	206,860.15
2101101	行政单位医疗	206,860.15	206,860.15
221	住房保障支出	419,914.77	419,914.77
22102	住房改革支出	419,914.77	419,914.77
2210201	住房公积金	357,400.58	357,400.58
2210202	提租补贴	62,514.19	62,514.19
229	其他支出	309,274.97		309,274.97
22999	其他支出	309,274.97		309,274.97
2299999	2299999	309,274.97		309,274.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
															公开06表
部门：大同市统计局（本级）															金额单位：元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5,457,545.76	5,457,545.76	302	商品和服务支出	2,086,422.65	611,830.65	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿
30101	基本工资	1,817,511.68	1,817,511.68	30201	办公费	319,015.60	56,533.20	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿
30102	津贴补贴	1,296,499.53	1,296,499.53	30202	印刷费	215,621.20		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置
30103	奖金	1,160,909.30	1,160,909.30	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		────	31022	无形资产购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472,431.74	472,431.74	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		────	31099	其他资本性支出
30109	职业年金缴费	140,352.78	140,352.78	30207	邮电费	22,541.40	10,000.00	30902	办公设备购置		────	311	对企业补助（基本建设）		────
30110	职工基本医疗保险缴费	206,860.15	206,860.15	30208	取暖费			30903	专用设备购置		────	31101	资本金注入		────
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		────	31199	其他对企业补助		────
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	316,077.00	30,000.00	30906	大型修缮		────	312	对企业补助
30113	住房公积金	357,400.58	357,400.58	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		────	31201	资本金注入
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		────	31203	政府投资基金股权投资
30199	其他工资福利支出	5,580.00	5,580.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		────	31204	费用补贴
303	对个人和家庭的补助	260,446.35	260,446.35	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		────	31205	利息补贴
30301	离休费			30216	培训费	382,870.00	8,000.00	30921	文物和陈列品购置		────	31299	其他对企业补助
30302	退休费	218,579.35	218,579.35	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		────	313	对社会保障基金补助		────
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		────	31302	对社会保障基金补助		────
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	347,524.97	12,560.00	31303	补充全国社会保障基金		────
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		────
30306	救济费			30226	劳务费	58,560.00	30,000.00	31002	办公设备购置	347,524.97	12,560.00	399	其他支出
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与
30308	助学金			30228	工会经费	30,400.00	30,400.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	24,542.00	24,542.00	30229	福利费	61,965.00	61,965.00	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	7,242.45	7,242.45	31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	336,300.00	336,300.00	31008	物资储备
30399	其他对个人和家庭的补助	17,325.00	17,325.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿
				30299	其他商品和服务支出	335,830.00	41,390.00	31010	安置补助
人员经费合计		5,717,992.11	5,717,992.11	公用经费合计										2,433,947.62	624,390.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																	公开07表
部门：大同市统计局（本级）																	金额单位：元
预算数										决算数
合计			因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费	合计			因公出国（境）费			公务用车购置及运行费							公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费										小计		公务用车购置费			公务用车运行费
1			2	3	4	5			6	7			8			9		10			11		12
35,000.00				35,000.00		35,000.00				7,242.45						7,242.45					7,242.45
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																						公开08表
部门：大同市统计局（本级）																						金额单位：元
项目							年初结转和结余	本年收入				本年支出										年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称										小计			基本支出					项目支出


栏次							1	2				3			4					5		6
合计								103,197.53				103,197.53								103,197.53
212		城乡社区支出						103,197.53				103,197.53								103,197.53
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出						103,197.53				103,197.53								103,197.53
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出						103,197.53				103,197.53								103,197.53





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
														公开09表
部门：大同市统计局（本级）														金额单位：元
项目					本年支出
功能分类科目编码	科目名称				合计						基本支出								项目支出


栏次					1						2								3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

部门决算公开相关信息统计表
		公开10表
编制单位：大同市统计局（本级）	2022年7月	金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	657,796.15
货物	2	437,832.50
工程	3
服务	4	219,963.65
二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	624,390.65
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	1.00
1.副部（省）级及以上领导用车	8
2.主要领导干部用车	9
3.机要通信用车	10	1.00
4.应急保障用车	11
5.执法执勤用车	12
6.特种专业技术用车	13
7.离退休干部用车	14
8.其他用车	15
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	2.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计 825.55万元、支出总计828.45万元。与上年1501.18万元相比，收入总计减少675.63万元，下降45.01%，支出总计比上年1506.01万元减少 677.56万元，下降44.99%。主要原因:一是2020年统计局所属5个事业单位财务未独立核算,决算由统计局(本级)统一填报,二是第七次全国人口普查进入资料汇总阶段,预算费用减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计825.55万元,其中: 财政拨款收入 825.51万元，占比99.995%;上级补助收入0 万元，占比 0%;事业收入0万元，占比0%;经营收入0万元，占比0%;附属单位上缴收入0万元，占比0%; 其他收入 0.04 万元，占比 0.005%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计828.45万元，其中:基本支出 634.24万元，占比76.56%;项目支出194.21万元，占比23.44%;上缴上级支出 0万元，占比0%，经营支出 0 万元，占比 0%,对附属单位补助支出0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 825.51万元、支出总计825.51万元。与上年1501.13万元相比，财政拨款收入总计减少675.62万元，下降45.01%，财政拨款支出总计减少 675.62万元，下降45.01%。主要原因:一是2020年统计局所属5个事业单位财务未独立核算,决算由统计局(本级)统一填报,二是第七次全国人口普查进入资料汇总阶段,预算费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出815.19万元，占本年支出合计的98.40%。与上年相比，财政拨款支出减少685.94万元，下降45.69%。主要原因是主要原因:一是2020年统计局所属5个事业单位财务未独立核算,决算由统计局(本级)统一填报,二是第七次全国人口普查进入资料汇总阶段,预算费用减少。其中，人员经费571.80万元，占比70.14%，日常公用经费243.39万元，占比29.86%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出 815.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出633.27万元，占77.68%;社会保障和就业(类)支出88.32万元，占10.83%;卫生健康(类)支出20.69万元，占 2.54%;住房保障(类)支出41.99万元，占5.15%;其他(类)支出30.93万元，占3.79%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算840.85万元，支出决算815.19万元，完成年初预算的 96.95%。主要原因：一是追加增人增资经费,追加退休人员年金记实经费、追加部分项目专项调查经费。二是第七次全国人口普查本年度资料汇编按国家要求顺延至2022年，故该项经费支出较少。三是专项经费执行控制在70%。

1.一般公共服务支出年初预算705.40万元，支出决算633.27万元完成年初预算的89.77%，用于人员工资、日常统计调查及第七次人口普查支出。较上年决算1292.83万元减少659.56万元，下降51.02%，主要原因：一是第七次全国人口普查本年度资料汇编按国家要求顺延至2022年，故该项经费支出较少。二是上年将在职职工养老保险缴费、医保缴费、提租补贴、退休人员职业年金记实经费记入该科目。三是2021年统计局所属5个事业单位财务独立核算。

2.社会保障和就业(类)支出，年初预算71.92万元，支出决算支出88.32万元完成年初预算的122.80%，用于养老、年金缴费，退休人员提租补贴及取暖费。较上年决算63.40万元增加24.92万元，增长39.31%，主要原因：一是上年未将在职职工养老保险缴费、退休人员职业年金记实经费记入该科目，二是2021年统计局所属5个事业单位财务独立核算。

3.卫生健康(类)支出，年初预算21.28万元，支出决算20.69万元完成年初预算的97.23%，用于职工医保缴费。较上年决算0万元，增加20.69万元，增长100%，主要原因上年未将医保缴费记入该科目。

4.住房保障(类)支出，年初预算42.25万元，支出决算41.99万元完成年初预算的99.38%，用于住房公积金及提租补贴。较上年决算79.54万元减少37.54万元，减少47.20%，主要原因2021年统计局所属5个事业单位财务独立核算。

5.其他(类)支出，年初预算0万元，支出决算30.93万元本项目为追加经费，用于办公电脑购置。较上年决算65.37万元减少34.44万元，减少52.68%，主要原因减少电脑更新费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出 634.24万元，其中:人员经费 571.80万元，主要包括基本工资：181.75万元、津贴补贴：129.65万元、奖金：116.09万元、机关事业单位基本养老缴费：47.24万元、职业年金缴费：14.04万元、职工基本医疗保险缴费：20.69万元，住房公积金：35.74万元、其他工资福利支出：0.56万元、退休费：21.86万元、奖励金：2.45万元、其他对个人和家庭的补助：1.73万元;公用经费 62.44万元，主要包括办公费:5.65万元、邮电费:1.00万元、差旅费:3.00万元、培训费:0.80万元、劳务费:3.00万元、工会经费:3.04万元、福利费:6.20万元、公务用车运行维护费:0.72万元、其他交通费用:33.63万元、其他商品和服务支出:4.14万元、设备购置费1.26万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3.50万元，支出决算0.72万元，完成预算的20.57%，比上年0.97万元减少0.25 万元，下降25.77%，主要原因是:减少车辆保险费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、2021年“三公”经费财政拨款支出0.72万元。其中：公务用车运行维护费0.72万元。与上年相比减少0.25万元，原因：本年减少汽车保险费用。

2、2021年末车辆保有量1辆为机要用车。与上年相比无增减。

3、2021年未发生因公出国(境)费,因公出国(境)团组数及人数为零，与上年相比无增减。

4、2021年未发生公务接待费,接待的批次及人数为零，与上年相比无增减。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出62.44万元，比上年92.41万元减少29.97万元，降低32.43%。主要原因是:2021年以前统计局(本级)及下属5个事业单位财政拨款由统计局(本级)统一核算,无法明确分开各单位费用支出情况，故2020年该项费用中包括不参公事业单位公用经费。

(二)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额65.78万元，其中:政府采购货物支出43.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 24.53万元，占政府采购支出总额的37.29%。其中:授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%.

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，机要通信用车1辆;单价50万元(含)以上的通用设备2台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类19个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金191.28万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对2021年度办公电脑等设备购置项目资金1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金10.32万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。未开展了重点绩效评价。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

①统计目标监测经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为13万元，执行数为12万元，完成预算的 92.31%。项目绩效目标完成情况:一是编印统计月度经济运行监测手册3600册;二是编印统计提要400册；三是编印统计年鉴450册，四是编印业务知识手册350册、五是编印数据大同两会专刊手册1000册、六是编印数据手册60册。发现的主要问题及原因:一是统计数据监测服务产品的开发，受制于统计数据的采集和汇总，二是由于统计数据的开发具有天然的滞后性，与新常态经济发展中党政机关和社会公众对于数据急切的需求性存在矛盾，导致部分统计监测服务产品的时效性无法最大程度的满足服务群体的需要。下一步改进措施:在统计数据监测服务产品的开发中，要针对统计数据滞后的特性，适当的增加具有时效快，敏感度高，代表性强的指标进行监测服务，尽可能弥补监测数据滞后导致的数据监测时效性强化方面的问题。

项目支出绩效自评表

项目名称

统计目标监测经费

主管部门

大同市统计局

实施单位

大同市统计局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

92.31%

其中：当年财政拨款

—

92.31%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为市委市政府决策提供数据服务，编印月度数据运行监测、主要经济指标手册及全年统计提要、统计年鉴等服务工具书

全年编印统计月度经济运行监测手册3600册，统计提要400册、统计年鉴450册，业务知识手册350册、数据大同两会专刊手册1000册、数据手册60册，印刷数据准确，出册及时，印刷成本小于年初预算，为经济发展提供数据支撑，保障数据服务正常开展、为党政机关提供数据服务、为社会公众提供数据服务，保障历史数据开发，各类数据使用者满意度达到95%，满意度高。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

印刷月度经济运行监测

3600册

印刷数据手册

60册

印刷统计提要

400册

印刷数据大同两会专刊

1000册

印刷统计业务手册

350册

印刷统计年鉴

400册

质量指标

印刷数据准确

=100%

时效指标

印刷月度经济运行监测时间

2021年1月1日- 12月31日

2021年12月31日

印刷全市区域经济转型升级考核指标监测时间

2021年1月1日- 12月31日

2021年12月31日

成本指标

印刷费成本

≦13万元

12万元

效益指标

经济效益

指标

为经济发展提供数据支撑

提供

社会效益

指标

数据服务正常开展

保障

为党政机关提供数据服务：

保障

为社会公众提供数据服务

保障

生态效益

指标

可持续影响指标

历史数据开发

保障

满意度

指标

服务对象满意度指标

月度经济运行监测使用者满意度

≧95%

95%

数据手册使用者满意度

≧95%

95%

统计提要使用者满意度

≧95%

95%

数据大同两会专刊使用者满意度

≧95%

95%

统计业务手册使用者满意度

≧95%

95%

统计年鉴使用者满意度

≧95%

95%

总分

100

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

项目实施基本按照年初计划安排，及时申报预算，及时开展相关项目并进行支出结算，最大程度实现资金利用与工作开展相匹配，全年编印统计月度经济运行监测手册3600册，统计提要400册、统计年鉴450册，业务知识手册350册、数据大同两会专刊手册1000册、数据手册60册，印刷数据准确，出册及时，印刷成本小于年初预算，为经济发展提供数据支撑，保障数据服务正常开展、为党政机关提供数据服务、为社会公众提供数据服务，保障历史数据开发，各类数据使用者满意度达到95%，满意度高。该项目年初预算13万元，执行12万元，执行率为92.31%。

产出情况及分析

全年编印统计月度经济运行监测手册3600册，统计提要400册、统计年鉴450册，业务知识手册350册、数据大同两会专刊手册1000册、数据手册60册，印刷数据准确，出册及时，印刷成本小于年初预算。

效益情况及分析

为经济发展提供数据支撑，保障数据服务正常开展、为党政机关提供数据服务、为社会公众提供数据服务，保障历史数据开发。

满意度情况及分析

根据长期坚持提供相关数据监测产品进行数据监测服务，为各级党政机关领导和社会公众及时提供数据信息服务，得到了一致好评各类数据使用者满意度达到95%，满意度高。

主要经验做法

结合历年工作经验及当年工作计划，及时做好工作安排，将资金使用和工作开展做好最优搭配。及时编制预算，并在工作中积极掌握市场变动情况，及时掌握统计数据服务产品的更新换代和价格变动，提前做好统计数据监测产品的询价和采样，多做比较，多做调研，积极创新，深入开发，尽最大可能在资金利用的最大化同时开发出让党政机关和社会公众满意的统计数据监测服务产品。

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

统计数据监测服务产品的开发，受制于统计数据的采集和汇总，由于统计数据的开发具有天然的滞后性，与新常态经济发展中党政机关和社会公众对于数据急切的需求性存在矛盾，导致部分统计监测服务产品的时效性无法最大程度的满足服务群体的需要。

下一步改进措施及

管理建议

下一步在统计数据监测服务产品的开发中，要针对统计数据滞后的特性，适当的增加具有时效快，敏感度高，代表性强的指标进行监测服务，尽可能弥补监测数据滞后导致的数据监测时效性强化方面的问题。

②人口抽样调查经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.10分。全年预算数为11.6万元，执行数为9.39万元，完成预算的 80.95%。项目绩效目标完成情况:一是本年调查单位470个，二是调查2.7万户。发现的主要问题及原因: （一）调查对象居住情况复杂，查清难度大。部分人员因就业、上学、经商、迁居、外出务工等流动，使得人户分离情形显现，空挂户、一户多房、多户口、多处居住的人口查准、查实尤其困难；一些外出流动人员，外出登记地、时间、就业情况等信息难以确定，租房户等流动人员就业不固定，无正常上下班时间，调查时期人难找，登记十分困难。（二）调查对象申报顾虑。由于调查指标包涵姓名、身份证、教育程度、职业、迁移流动，婚育、住房等情况，这些内容涉及调查对象的家庭基本信息和个人隐私，一些家庭不愿让别人了解自己的家庭情况，怕隐私被泄露，对人口抽样调查配合程度不高。城市入户调查出现门难进的现象。（三）出生和死亡人口、户籍人口与常住人口等指标问题较多。漏报与错报出生和死亡人口，性别、胎次、出生年份等的错报占到一定比例，原因一是农村外出人口离开户口登记地半年以上和不足半年的界限掌握不清楚、对常住人口产生误解；二是本村、居委会（社区）的外来人口，尤其是仅在本地停留较短时间的外来人口，易被调查员忽视。（四）基层调查员工作任务重，队伍不稳定。（五）样本代表性有限。下一步改进措施: 一是加强部门合作，充分利用行政记录资料。加强和公安、卫健委、民政、住建、物业等部门协调配合。二是充分利用部门人口管理等行政记录和大数据辅助人口统计工作，进一步降低调查成本，减轻基层负担，提升统计效率。

项目支出绩效自评表
填列单位（公章）：（2021年度）
项目名称		人口抽样调查经费
主管部门		大同市统计局					实施单位	大同市统计局
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额			11.6	11.6	9.39	10	80.95%		8.10
		其中：当年财政拨款			11.6	11.6	9.39	—	80.95%		—
		上年结转资金						—			—
		其他资金						—			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据对全市人口进行抽样调查，推算全市总人口						本年调查单位470个，调查2.7万户，调查数据合格率为100%，及时完成调查工作，调查成本低于年初预算，保障提供人口调查数据，为调整有关政策提供数据依据，人民满意度95%，满意度高。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		指标1：调查单位数		470个	470个	10		10
				指标2：调查户数		2.7万户	2.7万户	10		10
		质量指标		指标1：调查数据质量验收合格率		≧95%	100%	10		10
				指标2：
		时效指标		人口抽样变动调查表填报		2021年10月1日- 12月31日	2021年12月31日	3		3
				死亡人口调查表填报		2021年10月1日- 12月31日	2021年12月31日	3		3
				村、居委会调查表填报		2021年10月1日-12月31日	2021年12月31日	4		4
		成本指标		办公费成本		≦66000元	57892.9元	3		3
				培训费成本		≦30000元	28000元	3		3
				入户差旅费成本		≦10000元	8036.5元	4		4
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				指标2：
		社会效益指标		指标1：提供数据保障		保障	保障	10		10
				指标2：调整有关政策		保障	保障	10		10
		生态效益指标		指标1：
				指标2：
		可持续影响指标		指标1：调查工作持续进行		持续	持续	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：人民满意度		≧85%	95%	10		10
总分								100		98.10
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施和预算执行情况及分析	根据国家、省统计局人口抽样调查制度规定，市统计局组织开展全市2021年人口变动情况抽样调查工作。做好调查员选聘和培训工作；做好经费保障和调查员物资配备；完成住房单元核实；完成调查对象入户登记和数据审核上报；完成部门数据比对核实和数据验收工作。本年调查单位470个，调查2.7万户，完成调查工作及时，成本节约率为10%，保障提供人口调查数据，为调整有关政策提供数据依据，人民满意度95%，满意高较高.年初预算11.6万元，执行9.39万元，执行率为80.95%.
			产出情况及分析	根据第七次全国人口普查数据，修订完成2011年-2019年人口抽样数据，推算2020年人口数据。2020年底，全市常住人口310.10万人，城镇人口225.40万人，城镇化率72.69%。男女性别比102.48。2021年人口抽样变动调查工作完成对全市470个村级单位的2.7万户住户，约7万人的人口基本情况调查。
			效益情况及分析	通过人口变动情况抽样调查，全面掌握全市人口迁移变动、城镇化进程及生育状况等信息，为市委市政府制定国民经济和社会发展计划，调整完善有关政策，促进人口长期均衡发展，提供可靠的人口数据。
			满意度情况及分析	为市政府及发改委、人社局、财政局等部门及群众提供人口数据服务，满意度95%,满意度高。
	主要经验做法			1、超前谋划，按照省统计局工作要求，制定我市人口抽样时间表、路线图，保证工作进度。2、加强业务培训和检查指导，保证调查员能规范熟练操作。3、及时将国家、省经费保障要求传达县区，保证普查员待遇。加强部门协作，利用部门资料开展数据比对核查，保证调查质量。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			（一）调查对象居住情况复杂，查清难度大。部分人员因就业、上学、经商、迁居、外出务工等流动，使得人户分离情形显现，空挂户、一户多房、多户口、多处居住的人口查准、查实尤其困难；一些外出流动人员，外出登记地、时间、就业情况等信息难以确定，租房户等流动人员就业不固定，无正常上下班时间，调查时期人难找，登记十分困难。（二）调查对象申报顾虑。由于调查指标包涵姓名、身份证、教育程度、职业、迁移流动，婚育、住房等情况，这些内容涉及调查对象的家庭基本信息和个人隐私，一些家庭不愿让别人了解自己的家庭情况，怕隐私被泄露，对人口抽样调查配合程度不高。城市入户调查出现门难进的现象。（三）出生和死亡人口、户籍人口与常住人口等指标问题较多。漏报与错报出生和死亡人口，性别、胎次、出生年份等的错报占到一定比例，原因一是农村外出人口离开户口登记地半年以上和不足半年的界限掌握不清楚、对常住人口产生误解；二是本村、居委会（社区）的外来人口，尤其是仅在本地停留较短时间的外来人口，易被调查员忽视。（四）基层调查员工作任务重，队伍不稳定。（五）样本代表性有限。
	下一步改进措施及管理建议			加强部门合作，充分利用行政记录资料。加强和公安、卫健委、民政、住建、物业等部门协调配合，充分利用部门人口管理等行政记录和大数据辅助人口统计工作，进一步降低调查成本，减轻基层负担，提升统计效率。

③统计执法检查经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.63分。全年预算数为15万元，执行数为9.94万元，完成预算的66.27%。项目绩效目标完成情况:一是本年完成统计宣传5次，二是印刷宣传资教育读本5000份，三是统计法治培训1次，四是检查单位79家，五是抽查单位11家。发现的主要问题及原因: 一是统计普法宣传针对性、实效性有待提高；二是统计法治力量比较薄弱，持有统计执法证人员严重短缺。下一步改进措施: 一是加强统计普法宣传教育；二是强化统计法治队伍建设。

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：（2021年度）

项目名称

统计执法检查经费

主管部门

大同市统计局[部门]

实施单位

大同市统计局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

9.94

66.27%

6.63

其中：当年财政拨款

9.94

—

66.27%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

（一）全年统计普法宣传和警示教育宣传资料、教育读本、宣传物品等印刷；（二）每年“9.20”统计开放日、“12.4”宪法宣传周等重要节点宣传活动；（三）每年统计法治暨执法能力提升培训；（四）全年统计执法检查；（五）全年统计“双随机”抽查。

本年完成统计宣传5次，印刷宣传资料教育读本5000份，统计法治培训1次，检查单位79家，抽查单位11家，统计执法检查合规，印刷资料质量合格，及时发放统计法宣传资料、及时开展统计宣传活动，及时检查、抽查企业数据。检查成本低于年初预算。提高群众统计法律意识、促进社会稳定、减少统计犯罪率，普法法活动持续运行，人民群众满意度为95%。满意度高。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

统计法治宣传次数（次）

≧2次

5次

印发宣传资料教育读本、数量

5000份

培训次数

检查单位数量

79家

抽查单位数量

11家

质量指标

统计执法检查合规性

合规

印刷资料质量合格率

≧95%

100%

时效指标

培训时间

2021年3月1日-12月31日

2021年12月31日

活动开展时间

2021年9月20日、2021年12月4日

检查、抽查时间

2021年3月1日-12月31日

2021年12月31日

成本指标

办公费成本

≦10000元

10000无

印刷宣传资料教育读本成本

≦40000元

15355元

入企检查差旅费成本

≦60000元

58250元

培训费成本

≦20000元

15490元

效益指标

经济效益

指标

指标1：

指标2：

社会效益

指标

提高群众统计法律意识

提高

促进社会稳定

促进

减少统计犯罪率

减少

生态效益

指标

指标1：

指标2：

可持续影响指标

普法活动持续运行

持续

指标2：

满意度

指标

服务对象满意度指标

人民群众满意度（%）

≧95%

95%

指标2：

……

总分

100

96.63

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

本年完成统计宣传5次，印刷宣传资教育读本5000份，统计法治培训1次，检查单位79家，抽查单位11家，统计执法检查合规，印刷资料质量合格，及时发放统计法宣传资料、及时开展统计宣传活动，及时检查、抽查企业数据。检查成本低于年初预算。提高群众统计法律意识、促进社会稳定、减少统计犯罪率，普法活动持续运行，人民群众满意度为95%。满意度高。年初预算15万元，执行9.94万元，执行率为66.27%。

产出情况及分析

本年完成统计宣传5次，印刷宣传资教育读本5000份，统计法治培训1次，检查单位79家，抽查单位11家，统计执法检查合规，印刷资料质量合格，及时发放统计法宣传资料、及时开展统计宣传活动，及时检查、抽查企业数据。检查成本低于年初预算。

效益情况及分析

提高群众统计法律意识、促进社会稳定、减少统计犯罪率，普法活动持续运行，

满意度情况及分析

人民群众满意度达95%，满意度高。

主要经验做法

印制统计普法宣传资料；到县区开展统计法治宣讲,在“9.20”统计开放日和“12.4”宪法宣传周开展宣传活动；举办全市统计法治工作会议暨执法能力提升培训班；开展统计执法检查以及部门联合“双随机”抽查工作。

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

一是统计普法宣传针对性、实效性有待提高；二是统计法治力量比较薄弱，持有统计执法证人员严重短缺。

下一步改进措施及

管理建议

一是加强统计普法宣传教育；二是强化统计法治队伍建设。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

本单位未开展重点评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入、主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件

无

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大同市统计局（本级）2021年度部门决算

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