大同市图书馆（大同市少儿图书馆）2022年度预算公开

目　录

第一部分　概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分　2022年度预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、2022年机关运行经费表

第三部分　2022年度预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他说明

四、名词解释

第一部分　概况

一、本单位职责

（一）文献资源采选、分编、加工、收藏；

（二）文献资源借阅服务、咨询服务与阅读推广工作；

（三）文献数字化加工、地方特色数字资源建设；

（四）举办公益性文化活动（包括公益讲座、公益展览、公益培训、流动服务等）；

（五）文献信息服务；

（六）图书馆工作业务研究；

（七）面向全市承担国家主导的全市文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程、公共电子阅览室阅览、古籍保护工程和民国文献保护工程建设与组织实施工作；

（八）全市总分馆建设；

（九）全市基层图书馆（室）建设业务指导、队伍培训、技术保障等延伸工作；承担公共图书馆其他业务工作。

二、部门机构设置情况

根据大同市图书馆（大同市少儿图书馆）职能以及工作需要，配置设立15个内设部门，包括办公室、党务办公室、计划财务部、人事部、行政后勤部、借阅部、少儿部、古籍部、地方文献部、报刊阅览中心、读者服务中心、网络数字中心、网络信息中心、采访编目中心、长城文献中心。

第二部分2022年度部门预算报表

大同市图书馆（大同市少儿图书馆）2022预算公开表格．xls

第三部分2022年度部门情况说明　

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）本年预算收支安排情况

2022年，大同市图书馆（大同市少儿图书馆）预算收入总计1860．82万元，其中：一般公共预算1860．82万元，无其他预算收入。本年预算支出总计1860．82万元，其中，当年预算安排支出1860．82万元。

（二）较上年预算比较变动情况

2022年大同市图书馆（大同市少儿图书馆）收入、支出预算1860．82万元与上年年初收入、支出预算2181．68万元比较，减少320．86万元。主要原因是2022年财政预算压缩。

（三）本年预算具体构成情况

从功能科目看，2022年大同市图书馆（大同市少儿图书馆）一般公共预算支出1860．82万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算1709．11万元，社会保障和就业支出预算90．85万元，卫生健康支出预算17．26万元，住房保障支出43．60万元。

从支出性质和经济分类看，2022年大同市图书馆（大同市少儿图书馆）基本支出预算440．56万元，其中：工资福利支出366．31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；商品和服务支出24．46万元，主要包括差旅费、办公费、工会经费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭补助支出49．78万元，主要包括离休费、退休费、奖励金等。项目支出预算1420．26万元，主要包括图书馆运行费、购书费、业务辅助服务费等项目。

（四）较上年预算比较原因分析

基本支出方面，2022年预算为440．56万元，较2021年基本支出年初预算454．52万元相比，减少13．96万元。原因是2022年财政预算压缩。项目支出方面，2022年预算合计1420．26万元，较2021年项目支出年初预算1625．16万元相比，减少204．9万元，原因是2022年财政预算压缩。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算1．60万元，较2021年预算41．60万元相比，减少40万元。减少原因是2022年减少流动图书车预算。

因公出国（境）费和公务接待费本年预算0万元，和上年相比没有变化；公务用车运行维护费本年预算1．6万元，较上年41．6万元减少40万元，原因是2022年减少流动图书车预算。

三、机关运行经费增减变动原因说明

大同市图书馆（大同市少儿图书馆）2022年无机关运行经费预算。

四、政府采购情况

大同市图书馆（大同市少儿图书馆）2022年政府采购预算1281．25万元，主要用于图书、劳务、维修（护）费、办公消耗用品及类似物品等采购费用。其中：政府采购货物预算803．37万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算477．88万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年，大同市图书馆（大同市少儿图书馆）共申报项目10个，全部实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1420．26万元。

2、绩效目标情况

2022年，大同市图书馆（大同市少儿图书馆）当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目支出绩效目标申报表》，随同预算上报，市财政局在批复项目预算时同步批复绩效目标。每个项目在设定绩效目时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标方面设置了服务对象满意度等指标，建立了绩效管理目标和指标体系。以下列示大同市图书馆（大同市少儿图书馆）2022年度部分项目支出绩效目标申报表：

（一）图书馆购书费项目绩效目标申报表

图书馆购书费项目绩效目标申报表．xls

（二）运行费项目1绩效目标申报表

运行费项目1绩效目标申报表．xls

（三）运行费项目2绩效目标申报表

运行费项目2绩效目标申报表．xls

（四）运行费项目3绩效目标申报表

运行费项目3绩效目标申报表．xls

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：大同市图书馆（大同市少儿图书馆）公务用车共计3辆，分别是：一般公务用车1辆，流动图书车2辆。

2、房屋情况：大同市图书馆（大同市少儿图书馆）实际使用办公面积为385平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：单价50万元（含）以上的通用设备有4台，主要为：图书馆数字化建设设备、55寸显示屏、馆内十一分拣系统设备、安检设备。

七、其他说明

无。

第四部分　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。