大同市驻深圳招商联络处2021年度部门决算公开情况

大同市人民政府驻深圳招商联络处，为公益一类事业单位，正科级建制，核定财政拨款事业编制7名，其中科级领导职数1正1副。现实有职工人数4人。

一、部门主要职责

1、做好两地政治、经济、科技、文化交流和协调服务工作,为促进我市和兄弟省、市的友好合作关系发挥桥梁纽带作用。

2、采取各种渠道和方式为我市引进项目和技术,积极配合有关部门为全市产业结构调整、经济技术合作项目的治谈工作,为我市产品开辟外地市场做好协调服务工作。

3、宣传我市的政治、经济和投资环境,扩大我市在全国的影响,做好两地间的信息采集、整理、沟通工作,开展专题调研,及时为市委、市政府有关部门宏观决策提供服务。

4、完善接待服务职能,不断提高接待服务的质量和水平。

5、负责驻地大同企、事业单位和非公有制经济企业的协调服务工作,协调配合我市和驻外有关部门做好劳务输出以及驻地大同籍民工的管理工作,积极维护我市企、事业单位和非公有制经济企业在外民工的合法权益，参与协调劳务纠纷，调查并协调解决相关投资者反映的安全问题。

6、承办市委、市政府交办的其他事宜。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、内设机构

大同市人民政府驻深圳招商联络处，为公益一类事业单位，正科级建制，核定财政拨款事业编制7名.

第二部分 大同市驻深圳招商联络处2021年度部门决算批复报表

见附件大同市驻深圳招商联络处2021年度部门决算批复报表.XLS

第三部分 大同市驻深圳招商联络处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计119.98万元、支出总计105.51万元。与上年相比，收入总计减少30.36万元，下降20.19%，支出总计增加22.4万元，增长26.95%，增加的主要原因是一般公共预算财政预算支出新增加招聘工作人员两年工作及社保缴费增长。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计119.98万元，其中：财政拨款119.42万元，占比99.53%；其他收入0.56万元，占比0.47%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计105.51万元，其中：基本支出36.40万元，占比34.50%；项目支出69.11万元，占比65.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计119.42万元，万元，支出总计105.51万元万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少30.57万元，下降20.38%，财政拨款支出总计增加了22.4万元，增长26.95%，增长的主要原因是新增3名工作人员支出增加及社保缴费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出823.93万元，占本年支出合计的91.36%，与上年相比，财政拨款支出减少61.48万元，下降6.94%。主要原因是缩减了项目经费的支出。其中，人员经费557.77万元,占比67.69%。日常公用经费50.89万元，占比6.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

     2021年度一般公共预算财政拨款支出105.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出94.01万元，占比89.1%；社会保障和就业支出6.43万元，占比6.09%；卫生健康支出1.72万元，占比1.63%；住房保障支出3.35万元，占比3.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算150.06万元，支出决算105.51元，完成年初预算的70.31%。其中：

一般公共服务支出年初预算143.38万元，支出决算94万元，完成年初预算的65.56%，用于招商引资工作方面的支出。较上年决算减少49.38万元，减少34.44%，主要原因是2021年的年初项目经费没有从财政拨付。

社会保障和就业支出年初预算4.34万元，支出决算6.43万元，完成年初预算的148.16%，用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员支出。较上年决算增加1.28万元，增长24.85%，主要原因是2021年支付新招聘3名工作人员机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出年初预算0.78万元，支出决算1.72万元，完成年初预算的200.51%，用于行政事业单位医疗方面的支出。较上年决算增加1.72万元，去年没有，主要原因是2021年行政事业单位新招聘3名工作人员医疗保险费支出。

住房保障支出年初预算1.56万元，支出决算3.35万元，完成年初预算的214.74%，用于住房改革方面支出。较上年决算增加2.1万元，增长168%，主要原因是新招聘工作在职人员缴费基础增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出36.40万元，其中：人员经费36.22万元，公用经费0.18万元。主要包括工资福利支出33.67万元和对个人和家庭的补助支出2.55万元；公用经费0.18万元，主要包括商品和服务支出0.18万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算12.8万元，支出决算1.04万元，完成预算的8.13%，支出决算数比上年减少3.78万元，下降78.%，主要原因是本部门因去年疫情原因公车外出任务减少，所以公车运行费下降。2021年，我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年，我部门未安排因公出国（境）费和上年相同，支出预算均为零。2021年我部门实际未发生因公出国（境）费，和上年相同，支出决算均为零，因公出国（境）团组数及人数和上年相同，均为零。

本部门2021年末公务车辆保有量为3辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年部门机关运行经费支出94万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加了10.89万元，增加了13.1%，主要原因新增加了3名招聘的工作人员。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门实际使用车辆为3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他车辆主要是涉密销毁专用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金69.1万元，为一般公共预算项目资金。我部门2021年度未组织开展重点绩效评价和未委托第三方机构开展重点绩效评价。

2、部门决算中项目绩效自评结果

（1）大同市驻深圳招商联络处招商引资专项业务费资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为6.9万元，执行数为4.4万元，完成预算的63.76%。项目绩效目标完成情况：一是按照省市工作要求积极组织招商引资活动，较好完成了预期目标；二是严格按照相关组织规定，控制了活动规模和组织成本。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置中，产出指标未充分考虑全面性原则，指标名称需精简提炼，绩效目标设置科学性待提升；二是设定绩效目标不够全面合理。下一步改进措施：一是全面合理设定绩效目标，便于项目监控与评价；二是设置绩效目标时，产出指标充分考虑全面性原则，逐步提升绩效目标设置的科学性。

附件1

（2）大同市驻深圳招商联络处机构运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为63.6万元，执行数为63.59万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照租赁合同执行，较好完成了预期目标；二是严格管理好工作环境。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置中，产出指标与效益指标未充分考虑简洁性、全面性原则，指标名称需精简提炼，绩效目标设置科学性待提升；二是设定绩效目标不够全面合理。下一步改进措施：一是全面合理设定绩效目标，便于项目监控与评价；二是设置绩效目标时，产出指标和效果指标充分考虑简洁性、全面性原则，逐步提升绩效目标设置的科学性。

(3）大同市驻深圳招商联络处公务车运行费经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为5万元，执行数为1.04万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照中央八项规定合理、规范用车，较好完成了预期目标；二是严格执相关报销规定，杜绝公车私用。发现的主要问题及原因是绩效目标设置中，产出指标与效益指标的指标名称不够精简提炼。下一步改进措施是产出指标与效果指标充分考虑简洁性、全面性原则，指标名称做到精简提炼，提升绩效目标设置科学性。

3、部门评价项目绩效评价结果。

我部门2021年度未组织开展重点绩效评价和未委托第三方机构开展重点绩效评价。

（五）其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明事项。

3、部门评价项目绩效评价结果。

我部门2021年度未组织开展重点绩效评价和未委托第三方机构开展重点绩效评价。

（五）其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（此件公开）

            大同市驻深圳招商联络处

              2022年8月2日