大同市西郊污水处理厂2022年预算公开

第一部分  概况

一、本部门职责

1、西郊污水处理厂位于大同市开源街西口，主要负责大同市西半部分的生活污水处理，服务区域大约为：北至北环路，东至魏都大道，南至十里河以北，西至云冈沟沿十里河2号橡皮坝以东，服务人口约43万人，处理后的污水达到准地表水V类标准排放，并完成COD和氨氮的减排任务，大大减少市区污染物排放量，有效地改善区域内河流水和地下水水质。

2、完成城市管理局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

     从部门预算构成看，大同市西郊污水处理厂预算资金全部以项目资金列支，包括项目养人经费预算和污水处理运行经费项目资金预算。

第二部分  2022年度部门预算报表

西郊污水厂预算公开表2022年.xls

西郊污水厂预算绩效表导出2022年.zip

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算收支情况

（一）预算收支情况

2022年收支预算4527.08万元，2021年收支预算7673.22万元，，比2021年收支预算减少3146.14万元，减少41%,减少原因主要为2021年安排了提标改造工程项目资金，2022年没有安排此项目资金。

（二）一般公共预算支出情况

大同市西郊污水处理厂2022年一般公共预算支出预算2327.08万元，2021年一般公共预算支出预算6133.22万元，比2021年减少3806.14万元，减少62.06%，减少原因为2022年由一般公共预算支出的项目2022年财政安排至政府性基金科目。

其中：项目养人经费165.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出及对个人和家庭的补助支出；市政维护污水处理运行经费2161.28万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、设备购置费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。 

（三）政府性基金预算支出情况

大同市西郊污水处理厂2022年基金预算支出2200万元，2021年基金预算支出1540万元，比2021年增加660万元，增加42.86%，增加原因为2022年污水处理运行经费项目中部分资金由一般公共预算调整为政府性基金科目。

其中：市政维护污水处理运行经费2200万元，主要包括电费、维修（护）费和专用材料费。

二、“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.6万元，2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.6万元，没有增减变动。

五、其他说明

国有资产占有情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后,本单位核定的其他专项用车1部。

2、房屋情况

我单位用房为办公用房和生产用房，实际面积11063.8平米。

3、绩效管理情况

按照部门预算绩效管理要求，我单位部门预算资金都已按照要求设定目标绩效。

第四部分  名词解释

（一）基本支出;指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费:指一般公共预算安排的因公出国经费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中,因公出国经费反映单位公务出国的国际旅费、国际件交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（四）机关运行经费:指行政单位和参公单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。