大同市东郊污水处理厂2022年预算公开

第一部分概况

一、本部门职责

1．我单位职能：为污水处理提供管理保障。净化处理大同市东郊区域工业废水和生活污水，中水回用，为绿化、农业灌溉、工业冷却提供再生用水。

2．完成市政府、市城市管理局交办的其他任务。

第二部分2022年度部门预算报表

东郊2022年预算公开表．xls

项目支出绩效目标申报表2022东郊．zip

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算收支情况

（一）预算收支情况

大同市东郊污水处理厂2022年财政拨款收支预算3932．31万元，2021年收支预算3946．01万元，比2021年收支预算减少13．7万元（环保专项）。

人员经费370．17万元，其中：在职人员经费306．75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助59．28万元，主要包括退休费、生活补助、奖励金，其他对个人和家庭补助支出；社会福利救助（赡养）4．14万元。

商品和服务支出3562．14万元，其中电费850万元；水费26．88万元；设备维修维护费330万元；专用材料费1950万元；劳务费199．24万元；公务用车运维费1．6万元；办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、培训费等公用经费13．9万元；工会经费、福利费、其他商品服务支出190．52万元。

（二）一般公共预算支出情况

大同市东郊污水处理厂2022年一般公共预算支出预算1932．31万元，2021年一般公共预算支出预算3386．01万元，2022年比2021年减少1453．7万元，减少原因为2021年由一般公共预算支出的项目2022年财政安排至基金预算科目。

我厂预算全部为项目预算，2021年项目支出预算3932．31万元，2021年项目支出3946．01万元，2022比2021年减少13．7万元。主要原因为本年预算无环保专项项目资金。

（三）政府性基金预算支出情况

大同市东郊污水处理厂2022年基金预算支出2000万元，2021年基金预算支出560万元，2022年比2021年增加1440万元，原因为2021年由一般公共预算支出的项目2022年财政安排至政府性基金科目。

二、“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算1．6万元，2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算1．6万元，为公务用车运维费。

三、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

大同市城市管理局目前的政府购买服务项目，是依据山西省财政厅印发的《山西省2022年度集中采购目录及采购限额标准》的通知进行，本单位不单独制定政府购买服务指导性目录。

（二）国有资产占有情况

1、车辆情况

我单位现有公务用车1部。

2、房屋情况

单位自有综合楼一座，建筑面积1944．7平方米，包括办公用房、化验室、中控室、车库。

3、绩效管理情况

按照部门预算绩效管理要求，我单位部门预算资金都已按照要求设定目标绩效。2022年城市管理局实施绩效目标管理的项目已按照财政要求制定项目绩效申报。

第四部分名词解释

（一）基本支出；指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指一般公共预算安排的因公出国经费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国经费反映单位公务出国的国际旅费、国际件交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参公单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。