大同市人民政府信息化中心2022年预算公开

                   目录
    第一部分 概况
        一、主要职责
    第二部分  2022年度预算报表
        2022年预算表
    第三部分  2022年度预算情况说明
        一、预算基本情况
        二、“三公”经费情况
       三、机关运行经费情况
       四、政府采购情况
       五、项目绩效管理情况
       六、国有资产占有使用情况
       七、其他说明
    第四部分  名词解释
       一、基本支出
       二、项目支出
       三、“三公”经费
       四、机关运行经费

第一部分  概况

大同市人民政府信息化中心（大同市市民热线服务中心、大同市人民政府公报室）以下简称市政府信息化中心，副处级建制，为市人民政府办公室下属事业单位。

一、主要职责

1、负责为市政府电子政务提供技术支撑服务，推动政府信息化建设；

2、负责电子政务外网、OA协同办公系统等电子政务系统建设及安全运维工作；

3、负责市政府门户网站信息编辑、审核、上传等工作，负责全市政府网站群日常管理和安全运维工作；

4、负责12345政府服务热线受理、转办、审核、回访等管理工作，负责分析整理热线重点、热点、难点问题，为市委、市政府科学决策提供依据；

5、负责《大同市人民政府公报》的编辑、印刷、发行工作，公布和转载政府规章、规范性文件；

6、完成上级部门交办的其他工作。

第二部分  2022年度预算报表

2022年预算表.xls

第三部分  2022年度预算情况说明

一、预算基本情况

（一）预算收支情况

大同市人民政府信息化中心2022年收支预算2004．50万元，比2021年增加452．11万元，增加29．12％，主要原因是本年度新增两个经常性项目及12345市民热线“接诉即办”平台项目款（政府基金）；其中基本支出246．61万元，比上年增加50．94万元，增幅26．03％；项目支出1757．89万元，比上年增加401．17万元，增幅29．57％。

（二）一般公共预算支出情况

大同市人民政府信息化中心2022年部门一般公共预算支出1703．50万元，比2021年增加151．11万元，增加9．73％。其中，基本支出246．61万元，比上年增加26．03％，项目支出1456．89万元，比上年增加7．38％。

（三）一般公共预算当年拨款结构情况

1．2022年基本支出246．61万元，比2021年增加50．94万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，主要是新进人员支出增加。人员支出230．64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、；商品和服务支出15．97万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

2．2022年项目支出1456．89万元，比2021年增加100．17万元，主要增加了市政府OA协同办公系统机柜租赁服务费、政府网站和政务新媒体适老化与无障碍改造。

（四）政府性基金预算情况

2022年政府性基金支出预算301万元，12345政府热线服务（民生项目）。

（五）大同市人民政府信息化中心2022年国有资本经营预算收支均为零。

二、“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算1．6万元，均为公务车运行维护费，同上年度持平，2022年因公出国（境）费用无，公务接待费无。

三、机关运行经费情况

市政府信息化中心为财政全额拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

市政府信息化中心2022年政府采购预算总额562．93万元。按采购品种划分，年度政府采购货物预算54．99万元，主要机房设备、网络等；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算507．94万元，主要为线路、机房、网站运维，等保测评、印刷等服务。

五、项目绩效管理情况

2022年实施绩效目标管理的项目共11个，市政府信息化中心将进一步完善内控制度，强化预算绩效管理，抓好绩效目标编制，注重评价结果应用，确保2022年绩效管理工作取得成效。

2022年项目支出绩效表.xls

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：市政府信息化中心实有公务车1辆。

2、房屋情况：市政府信息化中心办公用房建筑面积3090平方米，产权归属为市机关事务管理局。

七、其他说明

无

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。