大同市关心下一代工作委员会2022年部门预算公开

大同市关心下一代工作委员会

2022年部门预算公开

第一部分概况

（一）、本单位职责

大同市关心下一代工作委员会是以老同志为主体，有关党政部门、群众团体负责同志参加的群众性工作组织，是党委和政府组织教育青少年的助手和参谋。主要职责是对35岁以下青少年和未成年人进行思想道德教育，为社会主义事业培养合格建设者和可靠接班人。 

（二）、部门预算单位构成

从部门预算构成看，大同市关心下一代工作委员会预算仅包括本级部门预算。

（三）、内设机构

大同市关心下一代工作委员会内设办公室、关心下一代工作业务室

第二部分2022年度单位预算报表

第三部分  2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

（一）本年预算收支安排情况

2022年，大同市关心下一代工作委员会预算收入总计    46.35万元,其中一般公共预算 46.35 万元，无政府性基金预算和国有资金经营预算。其中，本年收入合计46.35万元，上年结转 0 万元。本年预算支出总计 46.35  万元，其中，当年预算安排支出46.35万元，上年结转 0万元。

（二）较上年预算比较变动情况

2022年大同市关心下一代工作委员会收入、支出预算与2021年预算相比减少10.17万元。主要变化原因为2022年项目预算缩减。

（三）本年预算具体构成情况

从功能科目看，2022 年大同市关心下一代工作委员会预算支出总计 46.35 万元，其中社会保障和就业支出预算    2.2万元，卫生健康支出预算0.89万元，住房保障支出预算  2.2万元。

从支出性质和经济分类看，2022 年大同市关心下一代工作委员会基本支出预算21.35万元，包含：工资福利支出     18.79万元，商品和服务支出 2.50 万元，对个人和家庭补助支出  0.06 万元。项目支出预算 25万元。 

基本支出方面，2022 年预算为 21.25万元，较 2021 年基本支出年初预算 20.86  万元相比，增加 0.39  万元。主要原因是2022年人员工资增加。

项目支出方面，2022年项目支出 25 万元，较 2021 年项目支出预算  35.17 万元相比，减少10.17  万元。主要原因是项目预算缩减。

二、“三公”经费增减变动原因说明

本单位2022年安排“三公”经费0万元，2021年安排“三公”经费0万元，2022年比2021年没有变化。其中:公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，2022年比2021年没有变化，无公务用车购置费;因公出国(境)费用没有安排。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为参公事业单位，无机关运行费。

四、政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额0万元。

五、绩效管理情况

（一）绩效管理情况

2022年我单位实行绩效目标管理的项目有4个，当年绩效目标项目资金总额 25 万元。

（二）绩效目标情况

一是全面设定绩效目标。我单位将上年结转以及市级安排的所有项目，都按要求设定了绩效目标，填写《绩效目标申报表》，随预算上报。二是规范绩效目标批复管理。绩效目标申报表与预算同步批复、同步下达，进一步明确支出责任。

（绩效目标表附后）

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况:我单位无车辆。

2.房屋情况:办公及会议用房面积206平方米。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录：无

（二）其他：无

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰，结果导向、灵活高效等特点。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。