		预算公开表1
2022年预算收支总表
部门:[015]中共大同市委老干部局[部门]			单位：万元
收入		支出
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	1,448.257678	一般公共服务支出	604.807127
二、政府性基金预算		外交支出
三、国有资本经营预算		国防支出
四、财政专户管理资金		公共安全支出
五、单位资金		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	729.334122
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	31.292660
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	82.823769
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	1,448.257678	本年支出合计	1,448.257678

二、中共大同市委老干部局部门2022年预算收入总表

						预算公开表2
2022年预算收入总表
							单位：万元
项目		2022年预算数
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,448.257678	1,448.257678
201	[201]一般公共服务支出	604.807127	604.807127
20103	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	604.807127	604.807127
2010301	[2010301]行政运行	168.520153	168.520153
2010350	[2010350]事业运行	83.346974	83.346974
2010399	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	352.940000	352.940000
208	[208]社会保障和就业支出	729.334122	729.334122
20805	[20805]行政事业单位养老支出	729.334122	729.334122
2080501	[2080501]行政单位离退休	166.998544	166.998544
2080502	[2080502]事业单位离退休	6.558792	6.558792
2080503	[2080503]离退休人员管理机构	484.250706	484.250706
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.526080	71.526080
210	[210]卫生健康支出	31.292660	31.292660
21011	[21011]行政事业单位医疗	31.292660	31.292660
2101101	[2101101]行政单位医疗	26.812394	26.812394
2101102	[2101102]事业单位医疗	4.480266	4.480266
221	[221]住房保障支出	82.823769	82.823769
22102	[22102]住房改革支出	82.823769	82.823769
2210201	[2210201]住房公积金	74.313249	74.313249
2210202	[2210202]提租补贴	8.510520	8.510520

三、中共大同市委老干部局部门2022年预算支出总表

				预算公开表3
2022年预算支出总表
				单位：万元
项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,448.257678	969.428554	478.829124
	[201]一般公共服务支出	604.807127	248.408003	356.399124
201	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	604.807127	248.408003	356.399124
2010301	[2010301]行政运行	168.520153	165.061029	3.459124
2010350	[2010350]事业运行	83.346974	83.346974
2010399	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	352.940000		352.940000
	[208]社会保障和就业支出	729.334122	606.904122	122.430000
208	[20805]行政事业单位养老支出	729.334122	606.904122	122.430000
2080501	[2080501]行政单位离退休	166.998544	166.998544
2080502	[2080502]事业单位离退休	6.558792	6.558792
2080503	[2080503]离退休人员管理机构	484.250706	361.820706	122.430000
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.526080	71.526080
	[210]卫生健康支出	31.292660	31.292660
210	[21011]行政事业单位医疗	31.292660	31.292660
2101101	[2101101]行政单位医疗	26.812394	26.812394
2101102	[2101102]事业单位医疗	4.480266	4.480266
	[221]住房保障支出	82.823769	82.823769
221	[22102]住房改革支出	82.823769	82.823769
2210201	[2210201]住房公积金	74.313249	74.313249
2210202	[2210202]提租补贴	8.510520	8.510520

四、中共大同市委老干部局部门2022年财政拨款收支总表

					预算公开表4
2022年财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
项目	金额	项目	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,448.257678	一般公共服务支出	604.807127	604.807127
二、政府性基金预算		外交支出
三、国有资本经营预算		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	729.334122	729.334122
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	31.292660	31.292660
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	82.823769	82.823769
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	1,448.257678	本年支出合计	1,448.257678	1,448.257678

五、中共大同市委老干部局部门2022年一般公共预算支出预算表

				预算公开表5
2022年一般公共预算支出预算表
部门:[015]中共大同市委老干部局[部门]				单位：万元
项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,448.257678	969.428554	478.829124
[201]一般公共服务支出		604.807127	248.408003	356.399124
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务		604.807127	248.408003	356.399124
2010301	[2010301]行政运行	168.520153	165.061029	3.459124
2010350	[2010350]事业运行	83.346974	83.346974
2010399	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	352.940000		352.940000
[208]社会保障和就业支出		729.334122	606.904122	122.430000
[20805]行政事业单位养老支出		729.334122	606.904122	122.430000
2080501	[2080501]行政单位离退休	166.998544	166.998544
2080502	[2080502]事业单位离退休	6.558792	6.558792
2080503	[2080503]离退休人员管理机构	484.250706	361.820706	122.430000
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.526080	71.526080
[210]卫生健康支出		31.292660	31.292660
[21011]行政事业单位医疗		31.292660	31.292660
2101101	[2101101]行政单位医疗	26.812394	26.812394
2101102	[2101102]事业单位医疗	4.480266	4.480266
[221]住房保障支出		82.823769	82.823769
[22102]住房改革支出		82.823769	82.823769
2210201	[2210201]住房公积金	74.313249	74.313249
2210202	[2210202]提租补贴	8.510520	8.510520

六、中共大同市委老干部局部门2022年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表

		预算公开表6
一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表
		单位：万元
经济科目名称	预算数	备注
	969.428554
501	560.004780
[50101]工资奖金津补贴	409.420000
[50102]社会保障缴费	86.583500
[50103]住房公积金	64.001280
502	127.260535
[50201]办公经费	75.320535
[50205]委托业务费	0.100000
[50208]公务用车运行维护费	38.500000
[50209]维修（护）费	1.000000
[50299]其他商品和服务支出	12.340000
503	1.020000
[50306]设备购置	1.020000
505	103.843771
[50501]工资福利支出	103.843771
50502	7.633332
[5050299]商品和服务支出	7.633332
509	169.666136
[50901]社会福利和救助	4.548800
[50905]离退休费	165.117336

七、中共大同市委老干部局部门2022年支出预算分部门经济科目表

			预算公开表15
支出预算分部门经济科目表
部门名称:[015]中共大同市委老干部局[部门]
经济科目编码	经济科目名称	预算数	备注
1	2	3	4
	合计	1,448.257678
301	工资福利支出	665.568551
30101	基本工资	258.144000
30102	津贴补贴	184.486520
30103	奖金	18.383000
30107	绩效工资	24.999000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.526080
30110	职工基本医疗保险缴费	31.292660
30112	其他社会保障缴费	2.424042
30113	住房公积金	74.313249
302	商品和服务支出	447.116991
30201	办公费	18.723600
30202	印刷费	6.640000
30204	手续费	0.208000
30205	水费	0.558386
30206	电费	3.126578
30207	邮电费	3.298000
30209	物业管理费	3.834560
30211	差旅费	5.000000
30213	维修(护)费	52.324000
30216	培训费	3.000000
30226	劳务费	61.940000
30228	工会经费	4.549748
30229	福利费	15.924119
30231	公务用车运行维护费	38.500000
30239	其他交通费用	46.200000
30299	其他商品和服务支出	183.290000
303	对个人和家庭的补助	169.666136
30301	离休费	73.103140
30302	退休费	92.014196
30305	生活补助	3.828800
30309	奖励金	0.720000
309	资本性支出（基本建设）	1.100000
30902	办公设备购置	1.100000
310	资本性支出	164.806000
31002	办公设备购置	2.180000
31003	专用设备购置	0.500000
31099	其他资本性支出	162.126000

八、中共大同市委老干部局部门2022年政府性基金预算收入预算表

		预算公开表7
2022年政府性基金预算收入表
		单位:万元
项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	政府性基金收入预算

九、中共大同市委老干部局部门2022年政府性基金预算支出预算表

		预算公开表8
2022年政府性基金预算支出表
		单位:万元
项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	政府性基金支出预算

十、中共大同市委老干部局部门2022年国有资本经营预算收支预算表

						预算公开表9
2022年国有资本经营预算收支预算表
						单位：万元
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称

十一、中共大同市委老干部局部门2022年“三公”经费支出预算表

	预算公开表10
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
	单位:万元
项目	2022年预算数
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费	38.500000
①公务用车购置费
②公务用车运行维护费	38.500000
合计	38.500000

十二、中共大同市委老干部局部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

		预算公开表11
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
		单位:万元
单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		128.280535
015001	[015001]中国共产党大同市委员会老干部局	32.582529
015003	[015003]大同市离退休干部服务中心	95.698006

十三、中共大同市委老干部局部门2022年政府采购预算明细表

													预算公开表12
政府采购预算明细表
部门名称：[015]中共大同市委老干部局[部门]												单位：万元
单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
										预算总计	政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	其中：上级或下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计								1941		225.687000	225.687000	225.687000
015	[015]中共大同市委老干部局[部门]							1941		225.687000	225.687000	225.687000
	公用经费							37	4.611	8.577000	8.577000	8.577000
015001	[015001]中国共产党大同市委员会老干部局	14020022015Y200000031-公用经费项目	[30299]其他商品和服务支出	在职人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	复印纸	1	0.350000	0.350000	0.350000	0.350000
015001	[015001]中国共产党大同市委员会老干部局	14020022015Y200000031-公用经费项目	[30299]其他商品和服务支出	在职人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	硒鼓、粉盒	1	0.360000	0.360000	0.360000	0.360000
015001	[015001]中国共产党大同市委员会老干部局	14020022015Y200000031-公用经费项目	[30202]印刷费	在职人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	印刷服务	1	1.840000	1.840000	1.840000	1.840000
015001	[015001]中国共产党大同市委员会老干部局	14020022015Y200000031-公用经费项目	[30231]公务用车运行维护费	行政单位公用支出	年初安排	财政拨款资金	机动车保险服务	1	0.400000	0.400000	0.400000	0.400000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000048-公用经费项目	[30201]办公费	在职人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	硒鼓、粉盒	8	0.020000	0.160000	0.160000	0.160000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000048-公用经费项目	[30202]印刷费	在职人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	印刷服务	1	0.100000	0.100000	0.100000	0.100000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000048-公用经费项目	[30201]办公费	在职人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	复印纸	7	0.021000	0.147000	0.147000	0.147000
015003	[015003]大同市离退休干部服务中心	14020022015Y200000052-公用经费项目	[30202]印刷费	在职人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	印刷服务	1	0.200000	0.200000	0.200000	0.200000
015003	[015003]大同市离退休干部服务中心	14020022015Y200000052-公用经费项目	[31002]办公设备购置	在职人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	台、桌类	1	0.200000	0.200000	0.200000	0.200000
015003	[015003]大同市离退休干部服务中心	14020022015Y200000052-公用经费项目	[31002]办公设备购置	在职人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	椅凳类	5	0.050000	0.250000	0.250000	0.250000
015003	[015003]大同市离退休干部服务中心	14020022015Y200000052-公用经费项目	[31002]办公设备购置	在职人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	扫描仪	1	0.470000	0.470000	0.470000	0.470000
015003	[015003]大同市离退休干部服务中心	14020022015Y200000052-公用经费项目	[31002]办公设备购置	在职人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	椅凳类	1	0.100000	0.100000	0.100000	0.100000
015003	[015003]大同市离退休干部服务中心	14020022015Y200000052-公用经费项目	[30231]公务用车运行维护费	行政单位公用支出	年初安排	财政拨款资金	机动车保险服务	8	0.500000	4.000000	4.000000	4.000000
	其他运转类							1904	41.759500	217.110000	217.110000	217.110000
015001	[015001]中国共产党大同市委员会老干部局	14020022015Y200000034-J专项事务工作经费(设备购置))	[30902]办公设备购置	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	多功能一体机	1	1.100000	1.100000	1.100000	1.100000
015001	[015001]中国共产党大同市委员会老干部局	14020022015Y200000043-J老干部工作经费(培训费)	[30216]培训费	会议（培训）项目	年初安排	财政拨款资金	印刷服务	1	0.400000	0.400000	0.400000	0.400000
015001	[015001]中国共产党大同市委员会老干部局	14020022015Y200000044-J专项事务工作经费(培训费)	[30216]培训费	会议（培训）项目	年初安排	财政拨款资金	印刷服务	1	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
015001	[015001]中国共产党大同市委员会老干部局	14020022015Y200000045-J专项事务工作经费	[30202]印刷费	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	印刷服务	1	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
015001	[015001]中国共产党大同市委员会老干部局	14020022015Y200000045-J专项事务工作经费	[30201]办公费	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	复印纸	1	0.350000	0.350000	0.350000	0.350000
015001	[015001]中国共产党大同市委员会老干部局	14020022015Y200000045-J专项事务工作经费	[30201]办公费	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	硒鼓、粉盒	1	0.150000	0.150000	0.150000	0.150000
015001	[015001]中国共产党大同市委员会老干部局	14020022015Y200000046-J老干部工作经费	[30202]印刷费	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	印刷服务	1	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000063-J老年教育活动及场所设备运行管理费	[31099]其他资本性支出	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	文教用品	1	0.300000	0.300000	0.300000	0.300000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000063-J老年教育活动及场所设备运行管理费	[31002]办公设备购置	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	柜类	3	0.120000	0.360000	0.360000	0.360000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000063-J老年教育活动及场所设备运行管理费	[31002]办公设备购置	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	柜类	5	0.100000	0.500000	0.500000	0.500000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000063-J老年教育活动及场所设备运行管理费	[31099]其他资本性支出	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	文艺设备	1	0.600000	0.600000	0.600000	0.600000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000063-J老年教育活动及场所设备运行管理费	[31002]办公设备购置	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	沙发类	2	0.150000	0.300000	0.300000	0.300000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000067-Z老年大学暨老干部活动中心配套设施经费	[31099]其他资本性支出	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	台、桌类	1	0.150000	0.150000	0.150000	0.150000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000067-Z老年大学暨老干部活动中心配套设施经费	[31099]其他资本性支出	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	台、桌类	10	0.180000	1.800000	1.800000	1.800000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000067-Z老年大学暨老干部活动中心配套设施经费	[31099]其他资本性支出	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	椅凳类	456	0.017500	7.980000	7.980000	7.980000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000067-Z老年大学暨老干部活动中心配套设施经费	[31099]其他资本性支出	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	投影仪	3	0.500000	1.500000	1.500000	1.500000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000067-Z老年大学暨老干部活动中心配套设施经费	[31099]其他资本性支出	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	体育设备	15	3.500000	52.500000	52.500000	52.500000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000067-Z老年大学暨老干部活动中心配套设施经费	[31099]其他资本性支出	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	椅凳类	3	0.140000	0.420000	0.420000	0.420000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000067-Z老年大学暨老干部活动中心配套设施经费	[31099]其他资本性支出	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	床类	10	0.200000	2.000000	2.000000	2.000000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000067-Z老年大学暨老干部活动中心配套设施经费	[31099]其他资本性支出	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	柜类	20	0.076000	1.520000	1.520000	1.520000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000067-Z老年大学暨老干部活动中心配套设施经费	[31099]其他资本性支出	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	台、桌类	228	0.065000	14.820000	14.820000	14.820000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000067-Z老年大学暨老干部活动中心配套设施经费	[31099]其他资本性支出	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	文艺设备	15	0.700000	10.500000	10.500000	10.500000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000067-Z老年大学暨老干部活动中心配套设施经费	[31099]其他资本性支出	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	液晶显示器	10	4.000000	40.000000	40.000000	40.000000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000067-Z老年大学暨老干部活动中心配套设施经费	[31099]其他资本性支出	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	台、桌类	24	0.075000	1.800000	1.800000	1.800000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000067-Z老年大学暨老干部活动中心配套设施经费	[31099]其他资本性支出	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	椅凳类	12	0.078000	0.936000	0.936000	0.936000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000067-Z老年大学暨老干部活动中心配套设施经费	[31099]其他资本性支出	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	医疗设备	1	0.050000	0.050000	0.050000	0.050000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000067-Z老年大学暨老干部活动中心配套设施经费	[31099]其他资本性支出	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	体育设备	2	0.500000	1.000000	1.000000	1.000000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000067-Z老年大学暨老干部活动中心配套设施经费	[31099]其他资本性支出	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	台、桌类	8	0.050000	0.400000	0.400000	0.400000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000067-Z老年大学暨老干部活动中心配套设施经费	[31099]其他资本性支出	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	体育设备	5	0.480000	2.400000	2.400000	2.400000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000067-Z老年大学暨老干部活动中心配套设施经费	[31099]其他资本性支出	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	椅凳类	1	0.050000	0.050000	0.050000	0.050000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000067-Z老年大学暨老干部活动中心配套设施经费	[31099]其他资本性支出	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	沙发类	8	0.150000	1.200000	1.200000	1.200000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000067-Z老年大学暨老干部活动中心配套设施经费	[31099]其他资本性支出	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	其他电气设备	10	0.020000	0.200000	0.200000	0.200000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000067-Z老年大学暨老干部活动中心配套设施经费	[31099]其他资本性支出	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	文艺设备	5	4.000000	20.000000	20.000000	20.000000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000064-J老年教育活动及场所设备运行管理费	[30213]维修(护)费	专项维修维护费	年初安排	财政拨款资金	其他维修和保养服务	1	3.500000	3.500000	3.500000	3.500000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000068-Z老年大学暨老干部活动中心配套设施经费	[30213]维修(护)费	专项维修维护费	年初安排	财政拨款资金	其他维修和保养服务	452	0.028000	12.656000	12.656000	12.656000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000068-Z老年大学暨老干部活动中心配套设施经费	[30213]维修(护)费	专项维修维护费	年初安排	财政拨款资金	其他维修和保养服务	50	0.002000	0.100000	0.100000	0.100000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000068-Z老年大学暨老干部活动中心配套设施经费	[30213]维修(护)费	专项维修维护费	年初安排	财政拨款资金	其他维修和保养服务	500	0.030000	15.000000	15.000000	15.000000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000068-Z老年大学暨老干部活动中心配套设施经费	[30213]维修(护)费	专项维修维护费	年初安排	财政拨款资金	其他维修和保养服务	1	10.018000	10.018000	10.018000	10.018000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000062-J老年教育活动及场所设备运行管理费	[30209]物业管理费	单位运转经费	年初安排	财政拨款资金	物业管理服务	1	2.200000	2.200000	2.200000	2.200000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000066-Z老年教育活动及场所设备运行管理费	[30299]其他商品和服务支出	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	文教用品	15	0.030000	0.450000	0.450000	0.450000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000066-Z老年教育活动及场所设备运行管理费	[30299]其他商品和服务支出	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	图书	1	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000066-Z老年教育活动及场所设备运行管理费	[30299]其他商品和服务支出	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	印刷服务	1	0.300000	0.300000	0.300000	0.300000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000070-J老年教育活动及场所设备运行管理费	[30201]办公费	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	复印纸	1	0.030000	0.030000	0.030000	0.030000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000070-J老年教育活动及场所设备运行管理费	[30202]印刷费	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	印刷服务	1	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000070-J老年教育活动及场所设备运行管理费	[30299]其他商品和服务支出	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	印刷服务	1	0.300000	0.300000	0.300000	0.300000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000070-J老年教育活动及场所设备运行管理费	[30201]办公费	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	硒鼓、粉盒	11	0.020000	0.220000	0.220000	0.220000
015002	[015002]大同市老干部教育活动中心	14020022015Y200000070-J老年教育活动及场所设备运行管理费	[30201]办公费	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	硒鼓、粉盒	1	0.050000	0.050000	0.050000	0.050000
015003	[015003]大同市离退休干部服务中心	14020022015Y200000077-J场所工作经费	[31003]专用设备购置	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	空调机	1	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000

十四、中共大同市委老干部局部门2022年项目支出绩效目标表

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
			（2022年度）
项目名称			J“一键通”服务费
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		中国共产党大同市委员会老干部局
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	407,700	年度资金总额：		135,900
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	407,700	市县（区）财政资金		135,900
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			离休干部普遍进入“双高期”，退休干部需求日益增多，为了解决“空巢”、独居、失能老干部的实际困难，通过“一键通”呼叫服务系统，为他们提供紧急救助、生活照料、家政服务、精神慰藉、法律咨询等服务。
立项依据			2014年3月25日赵向东部长关于“一键通”方案的批示
项目设立必要性			体现党组织更好地从政治上关心、生活上照顾老干部
保证项目实施的制度、措施			局机关财务制度
项目实施计划			每月及时核实实际服务人数，按季度拨付服务费

实施期目标						年度目标
总体目标	每月及时核实实际服务人数，按季度拨付服务费					每月及时核实实际服务人数，按季度拨付服务费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务人数	≤453人		数量指标	服务人数	≤453人
		质量指标	“一键通”呼叫服务质量	高		质量指标	每月核实服务人数工资质量	高
			每月核实服务人数工资质量	高			“一键通”呼叫服务质量	高
		时效指标	按季度及时拨付	及时		时效指标	按季度及时拨付	及时
		成本指标	一键通服务费标准	300元/人·年		成本指标	一键通服务费标准	300元/人·年
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	解决“空巢”、独居、失能老干部的实际困难，提供“一键通”服务	解决		社会效益指标	解决“空巢”、独居、失能老干部的实际困难，提供“一键通”服务	解决
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥100%		服务对象满意度指标	老干部满意度	≥100%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			J残疾人就业保障金
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		中国共产党大同市委员会老干部局
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	41,400	年度资金总额：		13,800
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	41,400	市县（区）财政资金		13,800
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			残疾人就业保障金简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到的省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳用于残疾人就业的专项资金。大同市残疾人就业保证金按照"（上年用人单位在职职工人数1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数）上年用人单位在职职工年平均工资"方式计算。
立项依据			《山西省残疾人就业保障金征收使用管理办法》
项目设立必要性			保障残疾人就业，参与社会活动，更好地保障残疾人权益
保证项目实施的制度、措施			《山西省残疾人就业保障金征收使用管理办法》《财务管理制度》
项目实施计划			全年一次性支出

实施期目标						年度目标
总体目标	保障残疾人就业，参与社会活动，更好地保障残疾人权益，全年一次性支出					保障残疾人就业，参与社会活动，更好地保障残疾人权益，全年一次性支出
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放次数	1次		数量指标	发放次数	1次
		质量指标	拨款完成率	100%		质量指标	拨款完成率	100%
		时效指标	及时缴纳保障金	及时		时效指标	及时缴纳保障金	及时
		成本指标				成本指标
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	保障残疾人生活	保障		社会效益指标	保障残疾人生活	保障
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关受益人满意度	≥95%		服务对象满意度指标	相关受益人满意度	≥95%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			J老干部工作经费(培训费)
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		中国共产党大同市委员会老干部局
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	60,000	年度资金总额：		20,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	60,000	市县（区）财政资金		20,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			组织部分离退休干部党支部书记参加市级示范培训，提升离退休干部党支部书记知识水平，切实增强基层党建力量。
立项依据			《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》晋办发〔2017〕28号《关于印发〈山西省离退休干部基层党组织规范化建设标准（试行）的通知〉》晋老发〔2020〕3号
项目设立必要性			组织全市离退休干部党支部书记参加市级示范培训，让全市离退休干部党员学有榜样、比有标杆，不断加强新时代离退休干部党建工作。
保证项目实施的制度、措施			局机关财务制度
项目实施计划			于2022 年1月至12月期适时开展上述工作

实施期目标						年度目标
总体目标	组织部分离退休干部党支部书记参加市级示范培训，提升离退休干部党支部书记知识水平，切实增强基层党建力量，当年适时开展上述工作，顺利、安全、有序圆满完成，不断加强新时代离退休干部党建工作					组织部分离退休干部党支部书记参加市级示范培训，提升离退休干部党支部书记知识水平，切实增强基层党建力量，当年适时开展上述工作，顺利、安全、有序圆满完成，不断加强新时代离退休干部党建工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训频次	1次/年		数量指标	培训频次	1次/年
			参训人数	≤80人			参训人数	≤80人
		质量指标	培训质量	高水平		质量指标	培训质量	高水平
		时效指标	款项拨付及时性	及时		时效指标	款项拨付及时性	及时
			培训开展及时性	及时			培训开展及时性	及时
		成本指标	培训总成本	≤2万元/年		成本指标	培训总成本	≤2万元/年
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	提升离退休干部党支部书记知识水平，切实增强基层党建力量	提升		社会效益指标	提升离退休干部党支部书记知识水平，切实增强基层党建力量	提升
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	＞80分		服务对象满意度指标	参训人员满意度	＞80分

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
			（2022年度）
项目名称			J老干部工作经费
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		中国共产党大同市委员会老干部局
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	287,100	年度资金总额：		95,700
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	287,100	市县（区）财政资金		95,700
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			给地市级老干部订阅报刊；印发老干部工作有关文件、政策资料等；平时慰问；组织市级老领导赴市内、县区就近参观工农业生产项目；对市直易地安置的市直离休干部进行慰问，让老干部感受到党和政府的关怀；组织部分离退休干部党支部书记参加省级示范培训，提升离退休干部党支部书记知识水平，切实增强基层党建力量。在全市各级离退休干部党组织中择优创建表彰一批离退休干部示范党支部，积极推进离退休干部党支部标准化规范化建设；组织广大离退休干部开展各类文体活动，展示我市离退休干部新风采。向全市离退休干部征集书画作品，并对择优评出的书画作品进行装裱并悬挂展示。在全市离退休干部文艺团体中选拔优秀文艺节目，适时搭建平台向全市人民公开展演；满足其他老干部工作需要，
立项依据			《关于进一步规范离退休干部服务管理有关事项的通知》（晋办发〔2017〕28号）《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）《关于印发〈山西省离退休干部基层党组织规范化建设标准（试行）的通知〉》晋老发〔2020〕3号《关于印发〈大同市创建离退休干部“示范党支部”实施方案〉的通知》同老干发〔2021〕1号市级老领导工农业参观，《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》中办发[2016]3号
项目设立必要性			贯彻党中央老干部工作方针政策，围绕市委、市政府中心工作，落实离退休干部政治、生活待遇，加强离退休干部“三项建设”，保障离退休干部队伍整体稳定，组织引导离退休干部发挥作用，开展多种活动，加强离退休干部活动阵地建设，加强老干部部门自身建设。
保证项目实施的制度、措施			局机关财务制度
项目实施计划			给地市级老干部订阅报刊；印发老干部工作有关文件、政策资料等；平时慰问；组织市级老领导赴市内、县区就近参观工农业生产项目；对市直易地安置的市直离休干部进行慰问，让老干部感受到党和政府的关怀；组织部分离退休干部党支部书记参加省级示范培训，提升离退休干部党支部书记知识水平，切实增强基层党建力量。在全市各级离退休干部党组织中择优创建表彰一批离退休干部示范党支部，积极推进离退休干部党支部标准化规范化建设；组织广大离退休干部开展各类文体活动，展示我市离退休干部新风采。向全市离退休干部征集书画作品，并对择优评出的书画作品进行装裱并悬挂展示。在全市离退休干部文艺团体中选拔优秀文艺节目，适时搭建平台向全市人民公开展演；做好其他老干部工作。

实施期目标						年度目标
总体目标	贯彻党中央老干部工作方针政策，围绕市委、市政府中心工作，落实离退休干部政治、生活待遇，加强离退休干部“三项建设”，保障离退休干部队伍整体稳定，组织引导离退休干部发挥作用，开展多种活动，加强离退休干部活动阵地建设，加强老干部部门自身建设。					贯彻党中央老干部工作方针政策，围绕市委、市政府中心工作，落实离退休干部政治、生活待遇，加强离退休干部“三项建设”，保障离退休干部队伍整体稳定，组织引导离退休干部发挥作用，开展多种活动，加强离退休干部活动阵地建设，加强老干部部门自身建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织老干部参观考察活动次数	≤2次/年		数量指标	慰问市直易地安置离休干部人数	≤5人
			慰问市直易地安置离休干部人数	≤5人			组织老干部参观考察活动次数	≤2次/年
			组织离退休干部党支部书记参加省级示范培训次数	1次/年			离退休干部各类文体活动参加人数	≤300人/项·年
			组织离退休干部党支部书记参加省级示范培训参训人数	≤15人			离退休干部各类文体活动举办次数	3次/年
			组织评选表彰示范支部次数	1次/年			组织评选表彰示范支部个数	≤40个/年
			组织评选表彰示范支部个数	≤40个/年			组织评选表彰示范支部次数	1次/年
			离退休干部各类文体活动参加人数	≤300人/项·年			组织离退休干部党支部书记参加省级示范培训次数	1次/年
			离退休干部各类文体活动举办次数	3次/年			组织离退休干部党支部书记参加省级示范培训参训人数	≤15人
		质量指标	按照政策规定，认真落实组织老领导就近参观学习	完成		质量指标	按照政策规定，认真落实组织老领导就近参观学习	完成
			离退休干部党支部书记参加省级示范培训活动组织水平	高			文体活动举办质量	高水平
			结合疫情防控常态化要求和工作实际，完成易地安置离休干部的慰问	完成			离退休干部党支部书记参加省级示范培训活动组织水平	高
			文体活动举办质量	高水平			结合疫情防控常态化要求和工作实际，完成易地安置离休干部的慰问	完成
		时效指标	及时拨付款项	及时		时效指标	在规定时间内开展易地慰问	及时
			在规定时间内开展易地慰问	及时			及时拨付款项	及时
		成本指标	印发老干部工作有关文件、政策资料等印刷费用	≤14300万元/年		成本指标	印发老干部工作有关文件、政策资料等印刷费用	≤14300万元/年
			市直易地安置离休干部慰问金	1000元/人·年			市直易地安置离休干部慰问金	1000元/人·年
			地市级老干部报刊费用	≤30000元/年			地市级老干部报刊费用	≤30000元/年
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	圆满完成各项老干部文体活动，在广大离退休干部中营造氛围、传递正能量，影响更多的人积极参与进来	安全顺利高效		社会效益指标	让易地安置离休干部感受党和政府的温暖	保障
			做好离休干部的医疗保障工作	做好			圆满完成各项老干部文体活动，在广大离退休干部中营造氛围、传递正能量，影响更多的人积极参与进来	安全顺利高效
			让易地安置离休干部感受党和政府的温暖	保障			做好离休干部的医疗保障工作	做好
			切实保障老干部政治待遇	保障			切实保障老干部政治待遇	保障
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%		服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
			（2022年度）
项目名称			J离退休干部1个党支部经费
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		中国共产党大同市委员会老干部局
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	15,000	年度资金总额：		5,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	15,000	市县（区）财政资金		5,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			进一步加强离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥。
立项依据			《关于进一步加强和改进新形势下离退休干部党组织建设工作的意见》（晋组通字〔2012〕97号）（涉密）《关于进一步规范离退休干部服务管理有关事项的通知》（晋办发〔2017〕28号）
项目设立必要性			进一步把离退休干部党组织建设成为坚强战斗堡垒
保证项目实施的制度、措施			局机关财务制度
项目实施计划			按照离退休党支部开展党的活动情况及时运转实施。

实施期目标						年度目标
总体目标	慰问困难党员，根据支部开展的党的活动购置党员学习资料，保障活动开展。					慰问困难党员，根据支部开展的党的活动购置党员学习资料，保障活动开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党支部党员人数	≤20人		数量指标	党支部党员人数	≤20人
			离退休党支部数量	1个			离退休党支部数量	1个
			支部书记通讯费发放月数	≤12月			支部书记通讯费发放月数	≤12月
		质量指标	保障离退休党支部各项工作顺利开展	保障		质量指标	保障离退休党支部各项工作顺利开展	保障
		时效指标	经费及时到位	及时		时效指标	经费及时到位	及时
		成本指标	慰问困难党员费、开展活动费、购买学习资料费	0.5万元/年		成本指标	慰问困难党员费、开展活动费、购买学习资料费	0.5万元/年
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	离退休党支部基层堡垒作用发挥更明显	保障		社会效益指标	离退休党支部基层堡垒作用发挥更明显	保障
			加强离退休党支部组织建设	加强			加强离退休党支部组织建设	加强
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休支部党员满意度	≥90%		服务对象满意度指标	离退休支部党员满意度	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
			（2022年度）
项目名称			J网站维护费
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		中国共产党大同市委员会老干部局
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	60,000	年度资金总额：		20,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	60,000	市县（区）财政资金		20,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			中共大同市委老干部局网站及“大同老干部”微信公众号的运营、维护、服务
立项依据			中共山西省委老干部局《关于进一步加强老干部部门宣传工作的意见》（晋老字[2006]40号）（涉密） 2017年5月12日市委老干部局务会关于老干部工作网站开通相关事宜会议纪要
项目设立必要性			老干部局网站和微信公众号是开展离退休干部宣传工作的重要阵地。加强信息媒体建设是推动老干部工作信息化建设的重要内容，是加强老干部教育管理、引导老干部紧跟时代步伐、发挥余热、传播社会正能量的重要载体，是适应新时代老干部工作的必然要求，对于全面提升老干部工作质量和水平具有重要意义。
保证项目实施的制度、措施			局机关财务制度
项目实施计划			对网络服务情况进行监督管理，年底一次性支付网站维护费用

实施期目标						年度目标
总体目标	中共大同市委老干部局网站及“大同老干部”微信公众号的运营、维护、服务，对网络服务情况进行监督管理，年底一次性支付网站维护费用					中共大同市委老干部局网站及“大同老干部”微信公众号的运营、维护、服务，对网络服务情况进行监督管理，年底一次性支付网站维护费用
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护次数	12月		数量指标	维护次数	12月
			网站数量	1个			网站数量	1个
		质量指标	确保大同市委老干部局网站安全运营	安全		质量指标	确保大同市委老干部局网站安全运营	安全
		时效指标	网络维护的及时性	及时		时效指标	网络维护的及时性	及时
		成本指标	维护费	2万元/年		成本指标	维护费	2万元/年
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	全年无网络安全事故发生	保障		社会效益指标	全年无网络安全事故发生	保障
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看公众号及网站的老干部及各界人士	≥90%		服务对象满意度指标	观看公众号及网站的老干部及各界人士	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
			（2022年度）
项目名称			J专项事务工作经费(培训费)
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		中国共产党大同市委员会老干部局
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	30,000	年度资金总额：		10,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	30,000	市县（区）财政资金		10,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			组织老干部工作人员培训班、全市老干部工作人员业务培训、老干部工作信息员业务培训，提升老干部工作人员政策理论水平，为服务好全市离退休干部奠定理论基础。
立项依据			《中共大同市委办公室关于印发<中共大同市委老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（同办字〔2019〕42号）
项目设立必要性			《中共大同市委办公室关于印发<中共大同市委老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（同办字〔2019〕42号）《关于进一步规范离退休干部服务管理有关事项的通知》（晋办发〔2017〕28号）
保证项目实施的制度、措施			局机关财务制度
项目实施计划			于9月中旬举办

实施期目标						年度目标
总体目标	组织老干部工作人员培训班、全市老干部工作人员业务培训、老干部工作信息员业务培训，提升老干部工作人员政策理论水平，为服务好全市离退休干部奠定理论基础。					组织老干部工作人员培训班、全市老干部工作人员业务培训、老干部工作信息员业务培训，提升老干部工作人员政策理论水平，为服务好全市离退休干部奠定理论基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办场次	≤4次		数量指标	举办场次	≤4次
			参训人数	＞70人/次			参训人数	＞70人/次
			工作人员人数	≤5人/次			工作人员人数	≤5人/次
		质量指标	培训质量	≥90%		质量指标	培训质量	≥90%
		时效指标	活动举办的及时性	及时		时效指标	活动举办的及时性	及时
			资金到位及时性	及时			资金到位及时性	及时
		成本指标	培训总成本	≤1万元/年		成本指标	培训总成本	≤1万元/年
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	提高老干工作人员水平，形成老干部工作合力	提高		社会效益指标	提高老干工作人员水平，形成老干部工作合力	提高
			提升老干部工作人员政策理论、业务水平	提升			提升老干部工作人员政策理论、业务水平	提升
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%		服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
			（2022年度）
项目名称			J专项事务工作经费(设备购置)
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		中国共产党大同市委员会老干部局
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	33,000	年度资金总额：		11,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	33,000	市县（区）财政资金		11,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			用于局机关日常办公办公设备购置
立项依据			《中共大同市委办公室关于印发<中共大同市委老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（同办字〔2019〕42号）
项目设立必要性			保证机关正常运转
保证项目实施的制度、措施			局机关财务制度
项目实施计划			购买一体机

实施期目标						年度目标
总体目标	购买办公设备保障机关日常运行					购买办公设备保障机关日常运行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设备购置数量	1台		数量指标	设备购置数量	1台
		质量指标	设备检验合格率	≥95%		质量指标	设备检验合格率	≥95%
		时效指标	设备购置安装到位的及时性	及时		时效指标	设备购置安装到位的及时性	及时
		成本指标	购置预算	≤1.1万元/年		成本指标	购置预算	≤1.1万元/年
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	更换设备，保障机关工作正常运行	保障		社会效益指标	更换设备，保障机关工作正常运行	保障
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			J专项事务工作经费
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		中国共产党大同市委员会老干部局
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	57,000	年度资金总额：		19,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	57,000	市县（区）财政资金		19,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			用于局机关日常办公、业务活动方面的经常性开支，包含的差旅费、办公费、印刷费等专项业务费
立项依据			《中共大同市委办公室关于印发<中共大同市委老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（同办字〔2019〕42号）《关于进一步规范离退休干部服务管理有关事项的通知》（晋办发〔2017〕28号）
项目设立必要性			保证机关正常运转，各项工作顺利进行，组织工作人员外出调研、学习，深入学习研究新时代离退休干部政治待遇工作的新情况。
保证项目实施的制度、措施			局机关财务制度
项目实施计划			维护机关工作设备正常运转，开展机关党务、文书、档案、机要、后勤保障、差旅费等各项工作需要，保障年度目标任务圆满完成。

实施期目标						年度目标
总体目标	维护机关工作设备正常运转，开展机关党务、文书、档案、机要、后勤保障、差旅费等各项工作需要，保障年度目标任务圆满完成，根据实际工作安排支出、					维护机关工作设备正常运转，开展机关党务、文书、档案、机要、后勤保障、差旅费等各项工作需要，保障年度目标任务圆满完成，根据实际工作安排支出、
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	使用科室	7个		数量指标	使用科室	7个
			文件资料印刷批数	≤6批			文件资料印刷批数	≤6批
			维护办公设备月数	12月			维护办公设备月数	12月
		质量指标	保障机关日常工作正常进行	保障		质量指标	保障机关日常工作正常进行	保障
			经费使用质量要求	依法依规			经费使用质量要求	依法依规
		时效指标	资金及时到位	及时		时效指标	资金及时到位	及时
		成本指标	预计费用	≤1.9万元/年		成本指标	预计费用	≤1.9万元/年
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	确保年度目标任务考核指标全部完成	确保		社会效益指标	确保年度目标任务考核指标全部完成	确保
		生态效益指标	活动完成度	安全顺利		生态效益指标	活动完成度	安全顺利
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部工作人员满意度	≥95%		服务对象满意度指标	老干部工作人员满意度	≥95%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			QT企业离休干部各类补贴
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		中国共产党大同市委员会老干部局
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	1,188,300	年度资金总额：		396,100
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	1,188,300	市县（区）财政资金		396,100
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			根据有关文件精神，干部离休后原标准工资照发，福利待遇不变，其他各项生活待遇与所在地区同级别在职干部一样对待，解决困难企业离休干部的地方性补贴
立项依据			国务院关于老干部离职修养的暂行规定（国发〔1980〕253号）关于转发中共山西省委组织部、中共山西省委老干部局、山西省委人力资源和社会保障厅、山西省财政厅《关于转发中共中央组织部、人力资源和社会保障部、财政部（关于调整离休干部特需经费的通知）的通知》的通知同人社字[2017]9号
项目设立必要性			体现党组织更好地从政治上关心、生活上照顾老干部，保障离休干部“两费”落实
保证项目实施的制度、措施			局机关财务制度
项目实施计划			按月拨付离休干部管理单位

实施期目标						年度目标
总体目标	根据有关文件精神，干部离休后原标准工资照发，福利待遇不变，其他各项生活待遇与所在地区同级别在职干部一样对待，解决困难企业离休干部的地方性补贴，按月拨付离休干部管理单位					根据有关文件精神，干部离休后原标准工资照发，福利待遇不变，其他各项生活待遇与所在地区同级别在职干部一样对待，解决困难企业离休干部的地方性补贴，按月拨付离休干部管理单位
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≤12人		数量指标	发放人数	≤12人
		质量指标	每月核实离休干部在世人数工作质量	高		质量指标	保障离休干部津补贴足额发放	足额
			保障离休干部津补贴足额发放	足额			每月核实离休干部在世人数工作质量	高
		时效指标	拨付及时性	及时		时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	津贴补贴标准	副厅：3420元/人· 月，正县：2970元/人？月，副县：2565元/人？月，科级：2277元/人？月		成本指标	津贴补贴标准	副厅：3420元/人· 月，正县：2970元/人？月，副县：2565元/人？月，科级：2277元/人？月
			特需费标准	800元/人·年			特需费标准	800元/人·年
			房租补贴标准	副厅：55元/人·月，正县：50元/人？月，副县：45元/人？月，科级：40元/人？月			房租补贴标准	副厅：55元/人·月，正县：50元/人？月，副县：45元/人？月，科级：40元/人？月
			暖气补贴标准	厅级：2800元/人·年，县级：1568元/人？年，科级：952元/人？年；（社保发放暖气费3360元/人？年）			暖气补贴标准	厅级：2800元/人·年，县级：1568元/人？年，科级：952元/人？年；（社保发放暖气费3360元/人？年）
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	落实企业离休干部生活待遇	落实		社会效益指标	落实企业离休干部生活待遇	落实
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业离休干部满意度	≥100%		服务对象满意度指标	企业离休干部满意度	≥100%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			QT已故离休干部无工作遗属暖气补贴
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		中国共产党大同市委员会老干部局
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	72,300	年度资金总额：		24,100
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	72,300	市县（区）财政资金		24,100
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			为进一步贯彻落实党中央国务院安排照顾好老干部的精神，解决已故离休干部无工作配偶的冬季取暖补贴，离休干部去世后，可以由其原工作单位为其无固定工作配偶按其生前职务发放取暖补贴。
立项依据			市委老干部工作领导组会议纪要（同办发〔2004〕52号）大同市人力资源和社会保障局、大同市财政局《关于调整驻同市直机关事业单位人员冬季取暖补贴标准的通知》同人社字[2017]23号
项目设立必要性			体现党组织更好地从政治上关心、生活上照顾老干部的精神，解决了已故离休干部无工作遗属冬季取暖困难
保证项目实施的制度、措施			局机关财务制度
项目实施计划			当年9月开始，拨付已故离休干部管理单位

实施期目标						年度目标
总体目标	拨付已故离休干部原管理单位，解决遗属冬季取暖困难					拨付已故离休干部原管理单位，解决遗属冬季取暖困难
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≤5人		数量指标	发放人数	≤5人
		质量指标	保障离休干部遗属取暖费津补贴足额发放	足额		质量指标	保障离休干部遗属取暖费津补贴足额发放	足额
			2022年9月开始核实人数，按时拨付	完成			2022年9月开始核实人数，按时拨付	完成
			核减去世人员工作质量	高			核减去世人员工作质量	高
		时效指标	预计2022年9月拨付	及时		时效指标	预计2022年9月拨付	及时
		成本指标	暖气补贴标准	厅级：6160元/人？年，县级：4928元/人？年，科级：4312元/人？年		成本指标	暖气补贴标准	厅级：6160元/人？年，县级：4928元/人？年，科级：4312元/人？年
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	切实解决了已故离休干部无工作遗属冬季取暖困难	保障		社会效益指标	切实解决了已故离休干部无工作遗属冬季取暖困难	保障
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥100%		服务对象满意度指标	遗属满意度	≥100%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
			（2022年度）
项目名称			Z老干部春节慰问费
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		中国共产党大同市委员会老干部局
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	66,000	年度资金总额：		22,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	66,000	市县（区）财政资金		22,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			贯彻党的老干部工作方针政策，落实离退休干部政治、生活待遇，坚持重大节日走访慰问制度，让老干部感受到党和政府的关怀，春节慰问困难企业离休干部及遗属
立项依据			《关于调整市直离休干部及遗属春节慰问经费预算的通知》（同老干通字〔2021〕4号）
项目设立必要性			发扬我党关心爱护老干部的光荣传统和中华民族敬老尊贤的美德
保证项目实施的制度、措施			局机关财务制度
项目实施计划			预计在春节前将困难企业离休干部及遗属春节慰问经费拨付到主管单位

实施期目标						年度目标
总体目标	预计在春节前将困难企业离休干部及遗属春节慰问经费拨付到主管单位					在春节前将困难企业离休干部及遗属春节慰问经费拨付到主管单位
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	困难企业离休干部及遗属慰问人数	≤32人/年		数量指标	困难企业离休干部及遗属慰问人数	≤32人/年
		质量指标	慰问拨付到位	拨付到位		质量指标	慰问拨付到位	拨付到位
			按照慰问标准足额慰问	足额			按照慰问标准足额慰问	足额
		时效指标	慰问开展及时性	及时		时效指标	慰问开展及时性	及时
		成本指标	困难企业离休干部春节慰问标准	1000元/人· 年		成本指标	困难企业离休干部春节慰问标准	1000元/人· 年
			困难企业离休干部遗属春节慰问标准	500元/人· 年			困难企业离休干部遗属春节慰问标准	500元/人· 年
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	发扬我党关心爱护老干部的光荣传统和中华民族敬老尊贤的美德，让老干部及遗属感受党和国家的温暖	保障		社会效益指标	发扬我党关心爱护老干部的光荣传统和中华民族敬老尊贤的美德，让老干部及遗属感受党和国家的温暖	保障
			让老干部在春节期间感受到党和政府的关心和关怀	满意			让老干部在春节期间感受到党和政府的关心和关怀	满意
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%		服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
			（2022年度）
项目名称			Z离休干部特需费
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		中国共产党大同市委员会老干部局
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	232,800	年度资金总额：		77,600
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	232,800	市县（区）财政资金		77,600
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			进一步体现党组织更好地从政治上关心、生活上照顾老干部的精神，解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支，由离休干部所在单位或上级主管部门作为特需经费列入预算。
立项依据			贯彻国务院关于老干部离职修养规定中具体问题的处理意见（劳人老字〔1982〕10号），关于转发中共山西省委组织部、中共山西省委老干部局、山西省委人力资源和社会保障厅、山西省财政厅《关于转发中共中央组织部、人力资源和社会保障部、财政部（关于调整离休干部特需经费的通知）的通知》的通知同人社字[2017]9号
项目设立必要性			体现党组织更好地从政治上关心、生活上照顾老干部，保障离休干部“两费”落实
保证项目实施的制度、措施			局机关财务制度
项目实施计划			用于2022年解决好离休干部的实际困难和必要活动

实施期目标						年度目标
总体目标	解决好离休干部的实际困难，代表市委市政府送达组织的关心关怀					解决好离休干部的实际困难，代表市委市政府送达组织的关心关怀
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展离休干部生日慰问数量	≤388人		数量指标	按照离休干部人数测算	≤388人
			按照离休干部人数测算	≤388人			开展离休干部生日慰问数量	≤388人
			为去世离休干部赠送花圈人数	按实报销			为去世离休干部赠送花圈人数	按实报销
		质量指标	代表市委市政府送达组织的关心关怀	送达		质量指标	结合当年工作，进行节日慰问、特困帮扶等	完成
			结合当年工作，进行节日慰问、特困帮扶等	完成			代表市委市政府送达组织的关心关怀	送达
			生日蛋糕费用标准	100元/人·年			生日蛋糕费用标准	100元/人·年
		时效指标	根据工作安排及时拨付	及时		时效指标	根据工作安排及时拨付	及时
		成本指标	特需费标准	200元/人·年		成本指标	特需费标准	200元/人·年
	效益指标	经济效益指标	传达市委市政府的关心和关怀	传达		经济效益指标
		社会效益指标	解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支	解决		社会效益指标	解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支	解决
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥100%		服务对象满意度指标	老干部满意度	≥100%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			Z特困离退休干部帮扶资金
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		中国共产党大同市委员会老干部局
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	600,000	年度资金总额：		200,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	600,000	市县（区）财政资金		200,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			建立和完善离退休干部帮扶机制，对有特殊困难的离退休干部给予关怀照顾，使他们健康长寿、安度晚年，既是全面做好离退休干部工作的必要举措，也是建设社会主义和谐社会的必然要求
立项依据			关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见（中组发〔2008〕10号）关于建立和完善特殊困难离退休干部帮扶机制的意见（晋老字〔2008〕15号）中共大同市委市委组织部，中共大同市委老干部局关于印发《关于建立全市市直特困离退休干部帮扶机制的实施意见》的通知（同老干发〔2021〕8号）
项目设立必要性			体现党组织更好地从政治上关心、生活上照顾老干部，保障离休干部“两费”落实，使他们感到党和政府的温暖，在干部和群众中形成尊重和关心离休干部的良好风气
保证项目实施的制度、措施			局机关财务制度
项目实施计划			每年对患重大病、家庭意外等原因造成困难的离退休干部及离休干部遗属进行特困帮扶一次

实施期目标						年度目标
总体目标	帮助长期身患重病、生活不能自理以及因家庭意外变故等原因致困的离退休干部解决实际困难，送达组织关心关怀					帮助长期身患重病、生活不能自理以及因家庭意外变故等原因致困的离退休干部解决实际困难，送达组织关心关怀
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	帮扶人数	申请并审核通过的困难离退休干部及已故离休干部无工作遗属人数		数量指标	帮扶人数	申请并审核通过的困难离退休干部及已故离休干部无工作遗属人数
		质量指标	老干部及遗属特困情况审核质量	高		质量指标	经过审核后把帮扶资金发放到位	完成
			经过审核后，把帮扶资金发放到位	完成			老干部及遗属特困情况审核质量	高
		时效指标	及时拨付款项	及时		时效指标	及时拨付款项	及时
		成本指标	特困帮扶预算	20万元/年		成本指标	特困帮扶预算	20万元/年
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	对有特殊困难的离退休干部给予关怀照顾，让老干部感受党和国家的温暖	保障		社会效益指标	解决老干部及遗属实际困难，让其感受到市委市政府的关心和关怀	解决
			解决老干部及遗属实际困难，让其感受到市委市政府的关心和关怀	解决			对有特殊困难的离退休干部给予关怀照顾，让老干部感受党和国家的温暖	保障
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部及遗属满意度	≥100%		服务对象满意度指标	老干部及遗属满意度	≥100%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			Z援疆干部经费
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		中国共产党大同市委员会老干部局
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	117,000	年度资金总额：		39,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	117,000	市县（区）财政资金		39,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			按照市委组织部《关于做好大同市选派第九批（2021-2022年）对口援疆干部人才报名工作的通知》精神，我单位和武杰同志被市委组织部确定为援疆干部，为支持和武杰同志做好援疆工作，保障其援疆期间福利待遇特设立此项目经费。
立项依据			同办发〔2013〕31号中共大同市委办公厅关于印发《大同市对口支援新疆干部和人才管理暂行办法》的通知及2021年9月15日局务会议定
项目设立必要性			贯彻落实《大同市对口支援新疆干部和人才管理暂行办法》通知精神，保障本单位援疆干部应享受的福利待遇。
保证项目实施的制度、措施			局机关财务制度
项目实施计划			2022年逐月发放至援疆期满。

实施期目标						年度目标
总体目标	保障本单位援疆干部及时享受援疆福利待遇，逐月发放至援疆期满。					保障本单位援疆干部及时享受援疆福利待遇，逐月发放至援疆期满。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	援疆人数	1人		数量指标	援疆人数	1人
		质量指标	保障援疆干部做好援疆工作	保障		质量指标	保障援疆干部做好援疆工作	保障
		时效指标	援疆福利待遇及时落实	及时		时效指标	援疆福利待遇及时落实	及时
		成本指标	一次性装备费标准	3000元/人·年		成本指标	一次性装备费标准	3000元/人·年
			生活补贴	3000元/人·月			生活补贴标准	3000元/人·月
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	促进区域合作融合，为实现中国梦共同努力。	促进		社会效益指标	促进区域合作融合，为实现中国梦共同努力	促进
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口支援单位满意度	≥90%		服务对象满意度指标	援疆干部及对口支援单位满意度	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			J文瀛湖办公楼驻楼单位水费
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		中国共产党大同市委员会老干部局
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	4,739.67	年度资金总额：		1,579.86
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	4,739.67	市县（区）财政资金		1,579.86
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			文瀛湖办公楼驻楼单位水费
立项依据			市财政局文瀛湖办公楼驻楼单位水电物业费测算表
项目设立必要性			文瀛湖办公楼驻楼单位水费
保证项目实施的制度、措施			单位内部控制制度
项目实施计划			文瀛湖办公楼驻楼单位水费

实施期目标						年度目标
总体目标	文瀛湖办公楼驻楼单位水费					文瀛湖办公楼驻楼单位水费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公面积	526.63平方米		数量指标	办公面积	526.63平方米
		质量指标	按照市财政要求执行，保障机关工作正常运行	保障		质量指标	按照市财政要求执行，保障机关工作正常运行	保障
		时效指标	及时纳入预算，拨付	及时		时效指标	及时纳入预算，拨付	及时
		成本指标	水费成本	≤1579.89元/年		成本指标	水费成本	≤1579.89元/年
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	确保机关正常运转	确保		社会效益指标	确保机关正常运转	确保
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			J文瀛湖办公楼驻楼单位电费
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		中国共产党大同市委员会老干部局
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	39,797.34	年度资金总额：		13,265.78
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	39,797.34	市县（区）财政资金		13,265.78
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			文瀛湖办公楼驻楼单位电费
立项依据			市财政局文瀛湖办公楼水电物业费测算表
项目设立必要性			文瀛湖办公楼驻楼单位电费
保证项目实施的制度、措施			单位内部控制制度
项目实施计划			文瀛湖办公楼驻楼单位电费

实施期目标						年度目标
总体目标	文瀛湖办公楼驻楼单位电费					文瀛湖办公楼驻楼单位电费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公面积	526.63平米		数量指标	办公面积	526.63平米
		质量指标	按照市财政要求执行，保障机关工作正常运行	保障		质量指标	按照市财政要求执行，保障机关工作正常运行	保障
		时效指标	及时纳入预算，拨付	及时		时效指标	及时纳入预算，拨付	及时
		成本指标	电费成本	≤13265.78元/年		成本指标	电费成本	≤13265.78元/年
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	确保机关正常运转	确保		社会效益指标	确保机关正常运转	确保
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			J文瀛湖办公楼驻楼单位物业费
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		中国共产党大同市委员会老干部局
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	44,236.8	年度资金总额：		14,745.6
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	44,236.8	市县（区）财政资金		14,745.6
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			文瀛湖办公楼驻楼单位物业费
立项依据			市财政局文瀛湖办公楼驻楼单位水电物业费测算表
项目设立必要性			文瀛湖办公楼驻楼单位物业费
保证项目实施的制度、措施			单位内部控制制度
项目实施计划			文瀛湖办公楼驻楼单位物业费

实施期目标						年度目标
总体目标	文瀛湖办公楼驻楼单位物业费					文瀛湖办公楼驻楼单位物业费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公面积	526.63平米		数量指标	办公面积	526.63平米
		质量指标	按照市财政要求执行，保障机关工作正常运行	保障		质量指标	按照市财政要求执行，保障机关工作正常运行	保障
		时效指标	及时纳入预算，拨付	及时		时效指标	及时纳入预算，拨付	及时
		成本指标	物业费成本	≤14745.6元/年		成本指标	物业费成本	≤14745.6元/年
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	确保机关正常运转	确保		社会效益指标	确保机关正常运转	确保
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			J残疾人保障金
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		大同市离退休干部服务中心
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	94,200	年度资金总额：		31,400
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	94,200	市县（区）财政资金		31,400
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			及时一次性支付
立项依据			参照往年设立
项目设立必要性			支持残疾人事业，维护国家稳定
保证项目实施的制度、措施			大同市离退休干部服务中心财务运行机制
项目实施计划			一次性集中支付

实施期目标						年度目标
总体目标	支持残疾人事业，维护国家稳定					支持残疾人事业，维护国家稳定
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人保障金支付金额	31400元		数量指标	残疾人保障金支付金额	31400元
		质量指标	是否提升残联就业	是		质量指标	是否提升残联就业	是
		时效指标	是否及时支付	及时		时效指标	是否及时支付	及时
		成本指标				成本指标
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	促进残疾人事业	促进		社会效益指标	促进残疾人事业	促进
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标	残疾人事业推进程度	推进		可持续影响指标	残疾人事业推进程度	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	残联工作人员满意度	≥85%		服务对象满意度指标	残联工作人员满意度	≥85%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			J场所工作经费
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		大同市离退休干部服务中心
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	15,000	年度资金总额：		5,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	15,000	市县（区）财政资金		5,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			为老干部活动室购置空调
立项依据			两所合并设立
项目设立必要性			提升老干部服务
保证项目实施的制度、措施			大同市离退休干部服务中心财务运行机制
项目实施计划			为老干部活动室购置空调

实施期目标						年度目标
总体目标	为老干部购置空调，提供服务					为老干部购置空调，提高服务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买空调数量	1台		数量指标	购买空调数量	1台
		质量指标	空调质量验收	合格		质量指标	空调质量验收	合格
		时效指标	是否及时购买	是		时效指标	是否及时购买	是
		成本指标	是否超标购买	否		成本指标	是否超标购买	否
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	是否提升老干部服务	是		社会效益指标	是否提升老干部服务	是
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%		服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			J场所工作经费
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		大同市离退休干部服务中心
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	240,000	年度资金总额：		80,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	240,000	市县（区）财政资金		80,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			维修维护办公场所和老干部活动室
立项依据			同编发【2021】10号
项目设立必要性			保证单位正常运转，满足实际工作需求
保证项目实施的制度、措施			大同市离退休干部服务中心财务运行机制
项目实施计划			支付单位维修维护费用

实施期目标						年度目标
总体目标	维修维护老干部活动室和办公场所					维修维护老干部活动室和办公场所
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小型修缮面积	≥300平方米		数量指标	修缮面积	≥300平方米
		质量指标	修缮验收合格率	≥100百分比		质量指标	修缮验收合格率	≥100百分比
		时效指标	是否及时完成	及时		时效指标	是否及时完成	及时
		成本指标	单位修缮成本	≤267元/平方米		成本指标	单位修缮成本	≤267元/平方米
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	是否提升老干部服务水平	是		社会效益指标	是否提升老干部服务水平	是
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			J场所工作经费
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		大同市离退休干部服务中心
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	46,800	年度资金总额：		15,600
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	46,800	市县（区）财政资金		15,600
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			保持单位正常运转
立项依据			同编发【2021】10号
项目设立必要性			保持单位正常运转，满足实际工作需求
保证项目实施的制度、措施			大同市离退休干部服务中心财务运行机制
项目实施计划			保持单位正常运转，维护维修办公场所和老干部活动室，采购设备

实施期目标						年度目标
总体目标	保持单位正常运转					保持单位正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计用水量	≤500吨		数量指标	预计用水量	≤500吨
			预计用电量	≤16700度			预计用电量	≤16700度
			物业费覆盖面积	≥315平方米			物业费覆盖面积	≥315平方米
		质量指标	用水量	保障用水需求		质量指标	用水量	保障用水需求
			用电量	保障用电需求			用电量	保障用电需求
		时效指标	用水量	保障及时用水		时效指标	用水量	保障及时用水
			用电量	保障及时用电			用电量	保障及时用电
		成本指标	单位用水成本	≤4元/吨		成本指标	单位用水成本	≤4元/吨
			单位用电成本	≤7.2元/度			单位用电成本	≤7.2元/度
			物业费	≤5.1元/平方米			物业费	≤5.1元/平方米
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	物业费保障人数	≥10人		社会效益指标	物业费保障人数	≥10人
			用水保障人数	≥60人			用水保障人数	≥60人
			用电保障人数	≥60人			用电保障人数	≥60人
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			J场所工作经费
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		大同市离退休干部服务中心
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	113,400	年度资金总额：		37,800
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	113,400	市县（区）财政资金		37,800
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			支付单位邮电费用和其他办公费
立项依据			同编发【2021】10号
项目设立必要性			保持单位正常运转，满足实际工作需求
保证项目实施的制度、措施			大同市离退休干部服务中心财务运行机制
项目实施计划			支付单位邮电费用和其他办公费

实施期目标						年度目标
总体目标	保持单位正常运转，满足实际工作需求					保持单位正常运转，满足实际工作需求
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电话、网络服务保障人数	≥60人		数量指标	电话、网络服务保障人数	≥60人
		质量指标	电话、网络质量能否满足实际需求	能		质量指标	电话、网络质量能否满足实际需求	能
		时效指标	能否及时支付相关费用	能		时效指标	能否及时支付相关费用	能
		成本指标				成本指标
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	是否提升服务老干部能力	是		社会效益指标	是否提升服务老干部能力	是
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			J离退休老干部8个党支部活动经费
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		大同市离退休干部服务中心
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	75,600	年度资金总额：		25,200
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	75,600	市县（区）财政资金		25,200
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			离退休党支部开展活动，购买党建读物、党报党刊，支付党支部书记补贴，慰问困难党员
立项依据			晋办发【2017】28号
项目设立必要性			推进离退休党组织标准化建设，引领离退休党员为党和人民事业增添正能量
保证项目实施的制度、措施			大同市离退休干部服务中心财务运行机制
项目实施计划			离退休党支部开展活动，购买党建读物、党报党刊，支付党支部书记补贴，慰问困难党员

实施期目标						年度目标
总体目标	推进离退休党组织标准化建设，引领离退休党员为党和人民事业增添正能量					推进离退休党组织标准化建设，引领离退休党员为党和人民事业增添正能量
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党建读物及党报党刊覆盖人数	≥59人		数量指标	党建读物及党报党刊覆盖人数	≥59人
		质量指标	思想建设满足需求度	满足		质量指标	思想建设满足需求度	满足
		时效指标	支部学习	按期完成		时效指标	支部学习	按期完成
		成本指标	当年支部学习活动费用	≤15200元		成本指标	当年支部学习活动费用	≤15200元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	党建服务能力提升度	提升		社会效益指标	党建服务能力提升度	提升
			老干部投诉率	≤5%			老干部投诉率	≤5%
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标	支部建设对老干部思想促进程度	促进		可持续影响指标	支部建设对老干部思想促进程度	促进
			支部发挥作用时间	≥1年			支部发挥作用时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对支部建设满意度	≥85%		服务对象满意度指标	老干部对支部建设满意度	≥85%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			J专项工作经费
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		大同市离退休干部服务中心
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	1,170,000	年度资金总额：		390,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	1,170,000	市县（区）财政资金		390,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			委托管理服务与驾乘服务
立项依据			崔部长批示
项目设立必要性			保障老干部用车安全，老干部活动室与办公楼的安全整洁
保证项目实施的制度、措施			大同市离退休干部服务中心财务运行机制
项目实施计划			分阶段支付委托管理服务与驾乘服务相关费用

实施期目标						年度目标
总体目标	分阶段支付了委托管理服务与驾乘服务相关费用					支付委托管理服务和司乘服务费用，为老干部提供更好服务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理面积室内	1600平方米		数量指标	物业管理面积室内	1600平方米
			物业管理公共区域面积	2400平方米			物业管理公共区域面积	2400平方米
			司机人数	6人			司机人数	6人
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥95百分比		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥95百分比
			保障老干部用车安全	保障			保障老干部用车安全	保障
		时效指标	物业管理服务时间	全年		时效指标	物业管理服务时间	全年
		成本指标	单位物业管理成本	≤5.6元/平方米/月		成本指标	单位物业管理成本	≤5.6元/平方米/月
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%		服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%
			老干部满意度	≥90%			老干部满意度	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			Z老干部慰问经费
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		大同市离退休干部服务中心
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	211,200	年度资金总额：		70,400
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	211,200	市县（区）财政资金		70,400
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			根据实际情况分阶段支付老干部春节、老年节、生日、生病住院慰问费
立项依据			单位合并后会议通过两所关于老干部慰问经费的整合
项目设立必要性			更好服务老干部
保证项目实施的制度、措施			大同市离退休干部服务中心财务运行机制
项目实施计划			根据实际情况分阶段支付老干部春节、老年节、生日、生病住院慰问费

实施期目标						年度目标
总体目标	根据实际情况分阶段支付老干部春节、老年节、生日、生病住院慰问费					按照实际情况支付老干部春节、老年节、生日、生病住院慰问费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生日慰问老干部人数	≥67人		数量指标	生日慰问老干部人数	≥67人
		质量指标	满足需求度	满足		质量指标	满足需求度	满足
		时效指标	是否及时慰问老干部	及时		时效指标	是否及时慰问老干部	及时
		成本指标	生日慰问成本	≤200元/人		成本指标	生日慰问成本	≤200元/人
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	慰问受益人数	≥67人		社会效益指标	慰问受益人数	≥67人
							是否提升老干部服务	是
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥99%		服务对象满意度指标	老干部满意度	≥99%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			Z老干部学习活动经费
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		大同市离退休干部服务中心
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	127,200	年度资金总额：		42,400
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	127,200	市县（区）财政资金		42,400
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			按照实际情况支付老干部学习活动费用
立项依据			单位合并会议通过两所关于老干部学习活动费用的整合
项目设立必要性			落实老干部待遇
保证项目实施的制度、措施			大同市离退休干部服务中心财务运行机制
项目实施计划			按照实际情况支付老干部学习活动费用

实施期目标						年度目标
总体目标	按照实际情况支付老干部学习活动费用					按照实际情况支付老干部学习活动费用
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	老干部订报人数	≥67人		数量指标	老干部订报人数	≥67人
		质量指标	满足需求度	满足		质量指标	满足需求度	满足
		时效指标	是否及时支付	及时		时效指标	是否及时支付	及时
		成本指标	订报标准	≤800元/人		成本指标	订报标准	≤800元/人
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	待遇落实人数	≥67人		社会效益指标	待遇落实人数	≥67人
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥99%		服务对象满意度指标	老干部满意度	≥99%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			Z离退休干部慰问经费
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		大同市离退休干部服务中心
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	1,264,500	年度资金总额：		421,500
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	1,264,500	市县（区）财政资金		421,500
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			用于地市级老干部春节、老年节慰问，遗偶春节慰问及老干部生病去世购买花篮、果篮、慰问金。
立项依据			部长批示
项目设立必要性			更好服务老干部
保证项目实施的制度、措施			大同市离退休干部服务中心财务运行机制
项目实施计划			地市级老干部春节、老年节集中慰问，遗偶春节集中慰问，按照实际情况在老干部生病去世时购买花篮、果篮、慰问金。

实施期目标						年度目标
总体目标	地市级老干部春节、老年节慰问，遗偶春节慰问及老干部生病去世购买花篮、果篮、慰问金。更好服务老干部					用于老干部春节、老年节慰问，遗偶春节慰问及老干部生病住院慰问，更好服务老干部
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	老年节慰问地市级老干部人数	≥91人		数量指标	老年节慰问地市级老干部人数	≥91人
			春节慰问地市级老干部人数	≥87人			春节慰问地市级老干部人数	≥87人
		质量指标	是否达到慰问效果	达到		质量指标	是否达到慰问效果	达到
		时效指标	是否及时慰问老干部	及时		时效指标	是否及时慰问老干部	及时
		成本指标	春节慰问老干部标准	≤2000元/人		成本指标	春节慰问老干部标准	≤2000元/人
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	是否提升老干部服务质量	提升		社会效益指标	是否提升老干部服务质量	提升
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗偶满意度	≥90%		服务对象满意度指标	遗偶满意度	≥90%
			老干部满意度	≥90%			老干部满意度	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			Z驻村干部经费
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		大同市离退休干部服务中心
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	315,000	年度资金总额：		105,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	315,000	市县（区）财政资金		105,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			驻村干部生活补助、交通补贴、人身意外保险等经费
立项依据			《关于做好市派驻村第一书记和工作队持续选派工作的通知》、《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充通知》
项目设立必要性			全面推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果任务，落实驻村工作队队员相关补贴
保证项目实施的制度、措施			组织部相关文件、大同市离退休干部服务中心财务运行机制
项目实施计划			支付驻村工作队3名队员驻村生活补助、交通补贴、人身意外保险等经费

实施期目标						年度目标
总体目标	支付驻村工作队3名队员驻村生活补助、交通补贴、人身意外保险等经费					支付驻村工作队队员驻村生活补助、交通补贴、人身意外保险等费用
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村工作队队员	3人		数量指标	驻村工作队队员	3人
		质量指标	工作生活环境	进一步提高		质量指标	工作生活环境	进一步提高
		时效指标	经费保障时间	全年		时效指标	经费保障时间	全年
		成本指标				成本指标
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	是否落实国家政策保障社会稳定	保障		社会效益指标	是否落实国家政策保障社会稳定	保障
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%		服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			J残疾人保障金
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		大同市老干部教育活动中心
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	51,600	年度资金总额：		17,200
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	51,600	市县（区）财政资金		17,200
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			保障残疾人权益，支持残疾人事业发展
立项依据			残疾人就业保障缴纳相关法律法规要求《山西省残疾人就业保障金征收管理办法》
项目设立必要性			支持残疾人事业发展
保证项目实施的制度、措施			如期支付残保金
项目实施计划			提前规划，按期支付残疾人保障金

实施期目标						年度目标
总体目标	保障残疾人权益，支持残疾人事业发展					保障残疾人事业的发展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	根据人数提取	≥12人		数量指标	根据人数提取	≥12人
		质量指标	补贴资金到位情况	及时到位		质量指标	补贴资金到位情况	及时到位
		时效指标	及时缴纳保证金	及时		时效指标	及时缴纳保证金	及时
		成本指标				成本指标
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	残保金缴纳水平	定性		社会效益指标	残保金缴纳水平	定性
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			J老年教育活动及场所设备运行管理费
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		大同市老干部教育活动中心
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	61,800	年度资金总额：		20,600
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	61,800	市县（区）财政资金		20,600
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			保障老年教育、活动、场所的设备更新，提高广大学员的满意度
立项依据			根据年度工作计划
项目设立必要性			完善教学活动场所的配套设施，提高教学活动的质量
保证项目实施的制度、措施			及时拨付，及时购置，及时支付
项目实施计划			从2022年1月1日-2022年12月31日，按照预算计划分步骤、分批进行采购

实施期目标						年度目标
总体目标	及时拨付，及时购置，及时支付，完善教学活动场所的配套设施，提高教学活动的质量。					及时采购，如期支付，完善教学点和活动场所的配套设施。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	通用设备采购数量	≥1台		数量指标	专用设备采购数量	≥1台
			家具类采购数量	≥10套			通用设备采购数量	≥1台
			专用设备采购数量	≥1台			家具类采购数量	≥10套
		质量指标	满足使用程度	满足		质量指标	满足使用程度	满足
		时效指标	投入使用的时间	2022年1月1日-2022年12月31日		时效指标	投入使用的时间	2022年1月1日-2022年12月31日
		成本指标	采购成本合理率	≥100%		成本指标	采购成本合理率	≥100%
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	公共服务提高率	≥100%		社会效益指标	公共服务提高率	≥100%
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标	对公共服务质量的促进作用	促进		可持续影响指标	对公共服务质量的促进作用	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意率	≥100%		服务对象满意度指标	设备使用满意率	≥100%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			J老年教育活动及场所设备运行管理费
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		大同市老干部教育活动中心
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	105,000	年度资金总额：		35,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	105,000	市县（区）财政资金		35,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			老年教育活动场所的维修和修缮、提供更好的教学活动环境，更好的服务离退休老干部
立项依据			根据年度工作计划安排
项目设立必要性			提高教学活动环境，更好地满足老年人的寓教于乐。
保证项目实施的制度、措施			按计划如期实施维修和修缮
项目实施计划			按计划如期开展修缮和维修

实施期目标						年度目标
总体目标	提高教学活动环境，更好地满足老年人的寓教于乐。					改善教学点、活动场所环境，更好的为离退休老干部提供服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修数量	≥70平方米		数量指标	维修数量	≥70平方米
		质量指标	验收合格率	≥100%		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	维修时间	2022年1月1日-2022年12月31日		时效指标	维修时间	2022年1月1日-2022年12月31日
		成本指标	维修成本	≤200元/平方米		成本指标	维修成本	≤200元/平方米
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	教学活动环境提升度	提升		社会效益指标	教学活动环境提升度	提升
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标	发挥功能的时间	≥20年		可持续影响指标	发挥功能的时间	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%		服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			J老年教育活动及场所设备运行管理费
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		大同市老干部教育活动中心
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	67,512	年度资金总额：		22,504
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	67,512	市县（区）财政资金		22,504
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			保障单位活动场所正常运转
立项依据			根据往年使用情况和年度工作计划
项目设立必要性			支付单位活动场所的正常水电费、物业费、
保证项目实施的制度、措施			及时拨付，及时支付
项目实施计划			2022年1月1日-2022年12月31日，分时分批分点缴纳相关费用

实施期目标						年度目标
总体目标	保障老年教育活动及场所正常运转					如期按时支付相关费用，保障教育活动点正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计用水量	≤63吨		数量指标	预计用水量	≤63吨
		质量指标	水电物业保障度	保障		质量指标	水电物业保障度	保障
		时效指标	保障时间	2022年1月1日-2022年12月31日		时效指标	保障时间	2022年1月1日-2022年12月31日
		成本指标	单位用水成本	≤8元/吨		成本指标	单位用水成本	≤8元/吨
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	活动场所正常运转保障度	保障		社会效益指标	活动场所正常运转保障度	保障
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			J老年教育活动及场所设备运行管理费
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		大同市老干部教育活动中心
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	208,488	年度资金总额：		69,496
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	208,488	市县（区）财政资金		69,496
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			保障各类型演出、教育和比赛等活动顺利开展，按时如期支付各类人员劳务费、邮电费、办公费、印刷费、订报费、老年大学教学成果展示等相关费用。
立项依据			根据年度工作计划
项目设立必要性			保障各项演出、教育和比赛活动有序开展，组织好活动现场的管理，优化职能。
保证项目实施的制度、措施			提前规划，做好该项经费的资金安排，及时支付各类相关费用。
项目实施计划			按月如期支付相应的费用及政府购买。

实施期目标						年度目标
总体目标	保障各类型演出、教育和比赛等活动顺利开展，按时如期支付各类邮电费、办公费、印刷费、订报费、老年大学成果展示等相关费用。					保障各类型演出、教育和比赛等活动顺利开展，按时如期支付邮电费、办公费、印刷费、订报费及老年大学成果展示等相关费用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买活动用品的次数	≥8次		数量指标	购买活动用品的次数	≥8次
		质量指标	购买活动用品的质量	≥100%		质量指标	购买活动用品的质量	≥100%
		时效指标	活动用品使用时间	2022年1月1日-2022年12月31日		时效指标	活动用品使用时间	2022年1月1日-2022年12月31日
		成本指标				成本指标
	效益指标	经济效益指标	办公经费节省数	≥1000元		经济效益指标	办公经费节省数	≥1000元
		社会效益指标				社会效益指标
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意		服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			QT老年教育活动及场所设备运行管理费
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		大同市老干部教育活动中心
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	685,200	年度资金总额：		228,400
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	685,200	市县（区）财政资金		228,400
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			支付老年大学教育活动中的教师、班主任、管理人员等相关人员劳务费，保障教育活动及场所正常运转。
立项依据			2021年12月6日《大同市老干部教育活动中心主任会议纪要》、《关于在大同市市直单位和企业征集2021年青年就业见习岗位的通知》及晋人社厅函【2020】1118号文件
项目设立必要性			保障各项教育活动有序开展，做好活动场所设备更新和管理服务，优化职能。
保证项目实施的制度、措施			提前规划，做好该项经费的资金安排，及时支付各类相关费用。
项目实施计划			按月如期支付相应的费用。

实施期目标						年度目标
总体目标	做好支付老年大学教育活动中的教师、班主任、管理人员等相关人员的劳务费，保障教育活动及场所正常运转。					按时如期支付各类人员劳务费，保障各类型演出、教育教学和比赛等活动顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	教师、班主任、管理人员等相关人员提供劳务的时间	≥8小时		数量指标	教师、班主任、管理人员等相关人员提供劳务的时间	≥8小时
		质量指标	工作人员能力度	胜任		质量指标	工作人员能力度	胜任
		时效指标	教师、班主任、管理人员等相关人员提供劳务的周期	2022年1月1日-202年12月31日		时效指标	教师、班主任、管理人员等相关人员提供劳务的周期	2022年1月1日-202年12月31日
		成本指标	班主任提供劳务的成本	100元/月		成本指标	班主任提供劳务的成本	100元/月
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	服务离退休老干部水平提升度	提升		社会效益指标	服务离退休老干部水平提升度	提升
			教学专业化提升程度	提升			教学专业化提升程度	提升
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥100%		服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥100%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			Z老年大学暨老干部活动中心配套设施经费
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		大同市老干部教育活动中心
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	4,836,780	年度资金总额：		1,612,260
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	4,836,780	市县（区）财政资金		1,612,260
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			老年大学暨老干部活动中心配套设施建设，为确保场所建成后尽快投入使用，需配套教学、活动设施及音乐厅，进行专业装修并配置舞台、灯光、音响等设备，保证活动场所如期开展活动。
立项依据			2020年市十大民生实事之一
项目设立必要性			为确保场所建成后尽快投入使用，需配套教学、活动设施及音乐厅，进行专业装修并配置舞台、灯光、音响等设备，保证活动场所如期开展活动。
保证项目实施的制度、措施			如期拨付，按期支付
项目实施计划			提前规划，做好该项经费的资金安排。

实施期目标						年度目标
总体目标	老年大学暨老干部活动中心配套设施建设，为确保场所建成后尽快投入使用，需配套教学、活动设施及音乐厅，进行专业装修并配置舞台、灯光、音响等设备，保证活动场所如期开展活动。					老年大学暨老干部活动中心配套设施建设，为确保场所建成后尽快投入使用，需配套教学、活动设施及音乐厅配置舞台、灯光、音响等设备，保证活动场所如期开展活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专用设备采购数量	≤100个		数量指标	专用设备采购数量	≤100个
			家具、用具、装具及动植物采购数量	≤800个			家具、用具、装具及动植物采购数量	≤800个
			通用设备采购数量	≤50台			通用设备采购数量	≤50台
		质量指标	满足使用度	满足		质量指标	满足使用度	满足
		时效指标	投入使用的时间	2022年1月1日-2022年12月31日		时效指标	投入使用的时间	2022年1月1日-2022年12月31日
		成本指标	成本总控制数	≤1612260元		成本指标	成本总控制数	≤1612260元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	公共服务提高率	≥100%		社会效益指标	公共服务提高率	≥100%
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标	对老干部服务质量的促进作用	促进		可持续影响指标	对老干部服务质量的促进作用	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%		服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			Z老年大学暨老干部活动中心配套设施经费
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		大同市老干部教育活动中心
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	1,133,220	年度资金总额：		377,740
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	1,133,220	市县（区）财政资金		377,740
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			老年大学暨老干部活动中心配套设施建设，为确保场所建成后尽快投入使用，需配套教学、活动设施及音乐厅，进行专业装修并配置舞台、灯光、音响等设备，保证活动场所如期开展活动。
立项依据			2020年市民生实事之一
项目设立必要性			为确保场所建成后尽快投入使用，需配套进行专业装修，保证活动场所如期开展活动。
保证项目实施的制度、措施			如期拨付，如期支付
项目实施计划			提前规划，做好该项经费的资金安排。

实施期目标						年度目标
总体目标	老年大学暨老干部活动中心配套设施建设，为确保场所建成后尽快投入使用，需配套教学、活动设施及音乐厅，进行专业装修并配置舞台、灯光、音响等设备，保证活动场所如期开展活动。					老年大学暨老干部活动中心配套设施建设，为确保场所建成后尽快投入使用，需配套教学、活动设施及音乐厅，进行专业装修并配置舞台、灯光、音响等设备，保证活动场所如期开展活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	装修规模	≤37.75万元		数量指标	装修规模	≤37.75万元
		质量指标	验收合格率	≥100%		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	装修时间	2022年1月1日-2022年12月31日		时效指标	装修时间	2022年1月1日-2022年12月31日
		成本指标	木地板装修成本	≤300元/平方米		成本指标	木地板装修成本	≤300元/平方米
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	活动环境舒适提升度	提升		社会效益指标	教学活动环境舒适提升度	提升
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标	发挥功能的时间	≥20年		可持续影响指标	发挥功能的时间	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥100%		服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥100%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			Z老年教育活动及场所设备运行管理费
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		大同市老干部教育活动中心
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	186,000	年度资金总额：		62,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	186,000	市县（区）财政资金		62,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			为老干部艺术团支付演出、灯光、音响、租赁场地等相关费用，保障各类型演出、教育和比赛活动如期开展，顺利进行，按时如期支付重阳节系列活动、书画装裱和文艺汇演等活动费用。
立项依据			根据年度工作计划及2021年12月6日《大同市老干部教育活动中心主任会议纪要》
项目设立必要性			保障各项演出、教育和比赛活动有序开展，组织好活动现场的管理，优化职能。
保证项目实施的制度、措施			提前规划，做好该项经费的资金安排，及时支付各类相关费用。
项目实施计划			按月如期支付相应的费用。

实施期目标						年度目标
总体目标	支付演出、灯光、音响、租赁场地、购买演出服装、资料、重阳节系列活动、书画装裱和文艺汇演等活动相关费用，保障各类型演出、教育和比赛活动如期开展，顺利进行，更好地服务离退休老干部，让他们更好地发挥光和热。					保障各类型演出、教育和比赛活动顺利进行，按时如期支付重阳节系列活动、书画装裱和文艺汇演、演出、灯光、音响、租赁场地、购买服装、资料等相关费用，更好地服务离退休老干部，让他们更好地发挥光和热。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各类活动次数	≤8次		数量指标	各类活动次数	≤8次
			教师提供服务的月数	≥10月			参演人数	≥100人
			参演人数	≥100人			参演天数	≥7天
			参演天数	≥7天
		质量指标	各类活动及日常办公需求满足度	满足		质量指标	各类活动及日常办公需求满足度	满足
			参演需求满足度	100%			参演需求满足度	100%
			参演安排合理度	100%			参演安排合理度	100%
		时效指标	各类活动的时间	2022年1月1日-2022年12月31日		时效指标	各类活动的时间	2022年1月1日-2022年12月31日
			计划参演率	≤100%			计划参演率	≤100%
		成本指标	各类活动成本总控制额	≤62000元		成本指标	各类活动成本总控制额	≤62000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	各类活动开展的推进程度	推进		社会效益指标	各类活动开展的推进程度	推进
			各类活动开展能力提升度	提升			各类活动开展能力提升度	提升
			社会口碑提升程度	提升			社会口碑提升程度	提升
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	参演人员满意度	满意		服务对象满意度指标	参演人员满意度	满意
			受益群体满意度	≥100%			受益群体满意度	≥100%

十五、中共大同市委老干部局部门2022年整体支出绩效目标表

						预算公开表14
部门整体支出绩效目标表
（2022年）
部门（单位）名称			中共大同市委老干部局[部门]
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	中共大同市委老干部局		478.83	478.83	0
	J“一键通”服务费	离休干部普遍进入“双高期”，退休干部需求日益增多，为了解决“空巢”、独居、失能老干部的实际困难，通过“一键通”呼叫服务系统，为他们提供紧急救助、生活照料、家政服务、精神慰藉、法律咨询等服务。	13.59	13.59	0.00
	J残疾人就业保障金	保障残疾人就业，参与社会活动，更好地保障残疾人权益	1.38	1.38	0.00
	J老干部工作经费(培训费)	组织部分离退休干部党支部书记参加市级示范培训，提升离退休干部党支部书记知识水平，切实增强基层党建力量。	2	2	0.00
	J老干部工作经费	给地市级老干部订阅报刊；印发老干部工作有关文件、政策资料等；组织市级老领导赴市内、县区就近参观工农业生产项目；组织部分离退休干部党支部书记参加省级示范培训，提升离退休干部党支部书记知识水平，切实增强基层党建力量。在全市各级离退休干部党组织中择优创建表彰一批离退休干部示范党支部，积极推进离退休干部党支部标准化规范化建设；组织广大离退休干部开展各类文体活动，展示我市离退休干部新风采，等满足其他老干部工作需要	9.57	9.57	0.00
	Z特困离退休干部帮扶资金	建立和完善离退休干部帮扶机制，对有特殊困难的离退休干部给予关怀照顾，使他们健康长寿、安度晚年，既是全面做好离退休干部工作的必要举措，也是建设社会主义和谐社会的必然要求	20	20	0.00
	J离退休干部1个党支部经费	进一步加强离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥。	0.5	0.5	0.00
	J网站维护费	中共大同市委老干部局网站及“大同老干部”微信公众号的运营、维护、服务	2	2	0.00
	J专项事务工作经费(培训费)	组织老干部工作人员培训班、全市老干部工作人员业务培训、老干部工作信息员业务培训，提升老干部工作人员政策理论水平，为服务好全市离退休干部奠定理论基础。	1	1	0.00
	J专项事务工作经费(设备购置)	用于局机关日常办公办公设备购置	1.1	1.1	0.00
	J专项事务工作经费	用于局机关日常办公、业务活动方面的经常性开支，包含的差旅费、办公费、印刷费等专项业务费	1.9	1.9	0.00
	QT企业离休干部各类补贴	根据有关文件精神，干部离休后原标准工资照发，福利待遇不变，其他各项生活待遇与所在地区同级别在职干部一样对待，解决困难企业离休干部的地方性补贴	39.61	39.61	0.00
	QT已故离休干部无工作遗属暖气补贴	为进一步贯彻落实党中央国务院安排照顾好老干部的精神，解决已故离休干部无工作配偶的冬季取暖补贴，离休干部去世后，可以由其原工作单位为其无固定工作配偶按其生前职务发放取暖补贴。	2.41	2.41	0.00
	Z老干部春节慰问费	贯彻党的老干部工作方针政策，落实离退休干部政治、生活待遇，坚持重大节日走访慰问制度，让老干部感受到党和政府的关怀，春节慰问困难企业离休干部及遗属	2.2	2.2	0.00
	Z离休干部特需费	进一步体现党组织更好地从政治上关心、生活上照顾老干部的精神，解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支，由离休干部所在单位或上级主管部门作为特需经费列入预算。	7.76	7.76	0.00
	Z援疆干部经费	按照市委组织部《关于做好大同市选派第九批（2021-2022年）对口援疆干部人才报名工作的通知》精神，我单位和武杰同志被市委组织部确定为援疆干部，为支持和武杰同志做好援疆工作，保障其援疆期间福利待遇特设立此项目经费。	3.9	3.9	0.00
	J文瀛湖办公楼驻楼单位电费	文瀛湖办公楼驻楼单位电费	1.33	1.33	0.00
	J文瀛湖办公楼驻楼单位水费	文瀛湖办公楼驻楼单位水费	0.16	0.16	0.00
	J文瀛湖办公楼驻楼单位物业费	文瀛湖办公楼驻楼单位物业费	1.47	1.47	0.00
	J离退休老干部8个党支部活动经费	离退休党支部开展活动，购买党建读物、党报党刊，支付党支部书记补贴，慰问困难党员	2.52	2.52	0.00
	J残疾人就业保障金	保障残疾人就业，参与社会活动，更好地保障残疾人权益	3.14	3.14	0.00
	J专项工作经费	委托物业管理服务与驾乘服务	39	39	0.00
	Z老干部慰问经费	根据实际情况分阶段支付老干部春节、老年节、生日、生病住院慰问费	7.04	7.04	0.00
	Z老干部学习活动经费	按照实际情况支付老干部学习活动费用	4.24	4.24	0.00
	Z离退休干部慰问经费	用于地市级老干部春节、老年节慰问，遗偶春节慰问及老干部生病去世购买花篮、果篮、慰问金。	42.15	42.15	0.00
	Z驻村干部经费	驻村干部生活补助、交通补贴、人身意外保险等经费	10.5	10.5	0.00
	J场所工作经费	为老干部活动室购置空调	0.5	0.5	0.00
	J场所工作经费	维修维护办公场所和老干部活动室	8	8	0.00
	J场所工作经费	保持单位正常运转，满足实际工作需求	1.56	1.56	0.00
	J场所工作经费	支付单位邮电费用和其他办公费	3.78	3.78	0.00
	Z老年教育活动及场所设备运行管理费	1.购买重阳节系列活动道具、奖品等；2.购买书画摄影展装裱书画、布展物料等；3.七一、国庆等文艺汇演，场地搭建、租赁灯光、音响、化妆、制作展板印刷等费用。	6.2	6.2	0.00
	J残疾人就业保障金	保障残疾人就业，参与社会活动，更好地保障残疾人权益	1.72	1.72	0.00
	QT老年教育活动及场所设备运行管理费	保障单位正常运转，根据2021年12月6日《大同市老干部教育活动中心主任会议纪要》、《关于在大同市市直单位和企业征集2021年青年就业见习岗位的通知》及晋人社厅函〔2020〕1118号文件，为老年大学教学活动点的教师、班主任、公益岗等人员提供劳务费。	22.84	22.84	0.00
	J老年教育活动及场所设备运行管理费	铺设教学点木地板(含料工费）、教室粉刷(含料工费）、日常维修费等。	3.5	3.5	0.00
		购买书柜、更衣柜、沙发、装订机、音响等固定资产。	2.06	2.06	0.00
		包括印刷费、邮电费、办公费（购买彩纸、硒鼓、粉盒、报纸、饮水机、其他）、老年大学教学成果展等费用。	6.95	6.95	0.00
		包括老年大学物业费（含水电）、水费。	2.25	2.25	0.00
	Z老年大学暨老干部活动中心配套设施经费	购买专用设备、家具、用具、装具及动植物等固定资产。	161.23	161.23	0.00
		为老年大学暨老干部活动中心场所装修地板、运动专用地板胶等其他配套使用经费。	37.77	37.77	0.00
年度总体目标	贯彻党的老干部工作方针政策，落实离退休干部政治、生活待遇，组织引导离退休干部发挥作用，开展多种活动，加强离退休干部活动阵地建设，加强老干部部门自身建设。
	一级指标		二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标		数量指标	完成实绩情况	完成
				重点工作完成情况	完成
				质量达标情况	完成
			质量指标	圆满完成各项工作	完成
			时效指标
			成本指标
	效益指标		经济效益指标	社会公众或服务对象满意度	满意
				经济效益	良好
				社会效益	良好
				生态效益	良好
			社会效益指标	保障各项老干部工作顺利进行	保障
			生态效益指标
			可持续影响指标
	满意度指标		服务对象满意度指标	相关受益人满意度	≥95%
			其他满意度指标

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支和预算收支增减情况

市委老干部局部门（局机关、大同市老干部教育活动中心、大同市离退休干部服务中心，下同）2022年财政拨款收支预算1448.26万元，比2021年减少31.26%，主要原因一是本年压缩项目经费；二是本年无政府基金预算（X老年大学暨老干部活动中心配套设施经费）。其中：一般公共预算收入1448.26万元，纳入预算管理的政府性基金收入0万元。

本部门无事业收入、上年结转、用基金弥补收支差额、事业单位经营收入、投资收益、捐赠收入等其他收入。

（二）一般公共预算支出和支出增减情况

2022年一般公共预算支出预算1448.26万元，比2021年减少4.65%，减少原因主要是本年压缩项目经费。其中：基本支出926.43万元，项目支出478.83万元。

1、基本支出预算收支增减变化情况

2022年基本支出969.43万元，比2021年减少6.24%，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中：人员经费833.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金；商品服务支出134.89万元，包括：办公经费、委托业务费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等；资本性支出（设备购置）1.02万元。

2、项目支出预算增减变化情况

2022年项目支出478.83万元，比2021年减少1.27%。主要用于开展各项老干部工作、场所日常维护等。

（三）政府性基金预算情况

本年度无政府性基金预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算38.5万元，与2021年持平。

其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费38.5万元（其中：公务用车运行维护费38.5万元，公务用车购置费0万元）。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年局机关及所属参公单位的机关运行经费财政拨款预算总额128.28万元,比 2021年预算减少2.98%，减少的主要原因是2022年局系统在职人员减少，机关运行经费基数下降。

四、政府采购情况

2022年政府采购预算总额225.69万元。比上年减少66.29%，主要原因是本年减少政府基金采购预算（老年大学暨老干部活动中心配套设施经费）。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目38个，300万元以上绩效目标管理的项目0个。涉及一般公共预算当年拨款478.83万元。

2、绩效目标情况

2022年，部门各单位结合2020年项目绩效自评结果，按照工作计划合理编制项目预算、政府采购预算、项目绩效目标，切实增强绩效意识，科学、合理、及时、有效地编制、运用财政资金，提高资金使用效益和机关工作效能。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：公务用车制度改革后，局机关及所属单位核定保留的公务用车共计11辆。

2、其他国有资产占有使用情况：本部门无单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

七、其他说明

本部门目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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中共大同市委老干部局2022年度部门预算

一、本部门职责

二、机构设置情况

一、中共大同市委老干部局部门2022年预算收支总表