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信息分类: 财政预决算
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发布日期: 2022-03-18 09:47
标题: 大同市离退休干部服务中心2022年度单位预算
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大同市离退休干部服务中心2022年度单位预算

发布时间:2022-03-18 09:47 来源:大同市离退休干部服务中心
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大同市离退休干部服务中心

2022年度单位预算



第一部分  概况

一、本单位职责

1.贯彻落实中央和省市委关于老干部工作的方针、政策,以及市委、市政府工作要求,结合实际,出台具体的建议方法和措施。

2.为市直单位党组织抓好离退休干部党建工作、党员教育培训工作提供相关服务;协助推进离退休干部党组织标准化建设;引导离退休干部党员为党和人民的事业增添正能量。

3.树立“信息化、精准化、规范化”服务理念,不断为老同志提供更多更好的服务保障。协助推进全市老干部部门信息化建设,不断提升信息化工作水平。

4.承担接收的厅级离退休干部服务管理工作,认真落实政治、生活待遇,开展政治学习等各项活动,协助联络健康体检、医疗保健服务,配合办理丧葬事宜。

5.承办市委老干部局交办的其他事项。

 

二、机构设置情况

大同市离退休干部服务中心为副处级参照公务员法管理的事业单位。人员编制39人。

(一)综合科。负责中心日常运转工作,负责公文、会务、机要和保密工作;负责机构编制和人事劳资工作。
        (二)党建办公室(教育活动科)。负责中心党建、党务和群团工作;负责中心离退休干部党员管理和中心老干部工作。
        (三)财务科。负责中心预决算编制及内控工作;负责中心各项经费支出审核、结算工作;负责中心会计核算和内部审计工作。
        (四)组织信息科。负责协助市委老干部局为离退休干部党建工作提供相关服务;承办全市离退休干部党建工作会议、活动;负责全市离退休干部党组织相关数据统计、报表;协助推进全市老干部部门信息化建设。
        (五)待遇落实科。负责老干部政治、生活待遇的落实;办好老干部活动室,做好老干部的医疗保健工作;协助离退休干部家属做好老干部的丧葬和善后处理事宜。
        (六)服务保障科。负责中心后勤保障和车辆管理工作;负责中心资产管理工作;负责中心卫生、安全、保卫、消防工作。


 


第二部分  2022年度单位预算报表

一、大同市离退休干部服务中心2022年预算收支总表

部门:[015003]大同市离退休干部服务中心

 

单位:万元

收入二、XX部门2022年预算收入总表

 

支出

项目

2022

项目

2022

一、一般公共预算

730.08

一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算

 

外交支出

 

三、国有资本经营预算

 

国防支出

 

四、财政专户管理资金

 

公共安全支出

 

五、单位资金

 

教育支出

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

667.52

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

卫生健康支出

17.60

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

44.96

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

730.08

本年支出合计

730.08


二、大同市离退休干部服务中心2022年预算收入总表

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

2022年预算数

功能科目编码

功能科目名称

本年收入合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

 

730.08

730.08

 

 

 

 

208

[208]社会保障和就业支出

667.52

667.52

 

 

 

 

 20805

 [20805]行政事业单位养老支出

667.52

667.52

 

 

 

 

  2080501

  [2080501]行政单位离退休

143.03

143.03

 

 

 

 

  2080503

  [2080503]离退休人员管理机构

484.25

484.25

 

 

 

 

  2080505

  [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.23

40.23

 

 

 

 

210

[210]卫生健康支出

17.60

17.60

 

 

 

 

 21011

 [21011]行政事业单位医疗

17.60

17.60

 

 

 

 

  2101101

  [2101101]行政单位医疗

17.60

17.60

 

 

 

 

221

[221]住房保障支出

44.96

44.96

 

 

 

 

 22102

 [22102]住房改革支出

44.96

44.96

 

 

 

 

  2210201

  [2210201]住房公积金

40.17

40.17

 

 

 

 

  2210202

  [2210202]提租补贴

4.79

4.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


三、大同市离退休干部服务中心2022年预算支出总表

 

 

 

单位:万元

项目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

730.08

607.65

122.43

 

[208]社会保障和就业支出

667.52

545.09

122.43

 208

 [20805]行政事业单位养老支出

667.52

545.09

122.43

  2080501

  [2080501]行政单位离退休

143.03

143.03

 

  2080503

  [2080503]离退休人员管理机构

484.25

361.82

122.43

  2080505

  [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.23

40.23

 

 

[210]卫生健康支出

17.60

17.60

 

 210

 [21011]行政事业单位医疗

17.60

17.60

 

  2101101

  [2101101]行政单位医疗

17.60

17.60

 

 

[221]住房保障支出

44.96

44.96

 

 221

 [22102]住房改革支出

44.96

44.96

 

  2210201

  [2210201]住房公积金

40.17

40.17

 

  2210202

  [2210202]提租补贴

4.79

4.79

 

 

 


四、大同市离退休干部服务中心2022年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

小计

一般公
共预算

政府性
基金

国有资本经营预算

一、一般公共预算

730.08

一般公共服务支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算

 

外交支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

667.52

667.52

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

卫生健康支出

17.60

17.60

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

44.96

44.96

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

730.08

本年支出合计

730.08

730.08

 

 

五、大同市离退休干部服务中心2022年一般公共预算支出预算表

部门:[015003]大同市离退休干部服务中心

 

 

单位:万元

项目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

730.08

607.65

122.43

[208]社会保障和就业支出

 

667.52

545.09

122.43

 [20805]行政事业单位养老支出

 

667.52

545.09

122.43

  2080501

[2080501]行政单位离退休

143.03

143.03

 

  2080503

[2080503]离退休人员管理机构

484.25

361.82

122.43

  2080505

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.23

40.23

 

[210]卫生健康支出

 

17.60

17.60

 

 [21011]行政事业单位医疗

 

17.60

17.60

 

  2101101

[2101101]行政单位医疗

17.60

17.60

 

[221]住房保障支出

 

44.96

44.96

 

 [22102]住房改革支出

 

44.96

44.96

 

  2210201

[2210201]住房公积金

40.17

40.17

 

  2210202

[2210202]提租补贴

4.79

4.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、大同市离退休干部服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表

 

 

单位:万元

经济科目名称

预算数

备注

 

607.65

 

501

371.69

 

 [50101]工资奖金津补贴

273.68

 

 [50102]社会保障缴费

57.84

 

 [50103]住房公积金

40.17

 

502

94.68

 

 [50201]办公经费

48.09

 

 [50208]公务用车运行维护费

35.00

 

 [50209]维修(护)费

1.00

 

 [50299]其他商品和服务支出

10.59

 

503

1.02

 

 [50306]设备购置

1.02

 

509

140.26

 

 [50901]社会福利和救助

4.37

 

 [50905]离退休费

135.89

 

 

七、大同市离退休干部服务中心2022年政府性基金预算收入预算表

2022年政府性基金预算收入表

 

 

单位:万元

项目

政府性基金收入预算

科目编码

科目名称

 

 

 

 

八、大同市离退休干部服务中心2022年政府性基金预算支出预算表

2022年政府性基金预算支出表

 

 

单位:万元

项目

政府性基金支出预算

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

九、大同市离退休干部服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表

2022年国有资本经营预算收支预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

国有资本经营预算收入

国有资本经营预算支出

项目

国有资本经营收入预算

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、大同市离退休干部服务中心2022年“三公”经费支出预算表

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

 

 

单位:万元

 

项目

2022年预算数

 

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

 

 

公务用车购置及运行费

35.00

 

 ①公务用车购置费

 

 

 ②公务用车运行维护费

35.00

 

合计

35.00

 

 

十一、大同市离退休干部服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

2022年预算数

合计

 

95.70

015003

[015003]大同市离退休干部服务中心

95.70

 


十二、大同市离退休干部服务中心一般公共预算分部门经济科目支出情况表

 2022年大同市离退休干部服务中心[单位]

一般公共预算分部门经济科目支出情况表

                                   单位:万元

经济科目

预算数

基本支出

项目支出

合计

 

607.65

122.43

工资福利支出

 

 

 

 基本工资

143.81

143.81

 

 津贴补贴

117.89

117.89

 

 奖金

11.98

11.98

 

 机关事业单位基本养老保险缴费

40.23

40.23

 

  其他社会保障缴费

 

 

 

 职工基本医疗保险缴费

17.60

17.60

 

 住房公积金

40.17

40.17

 

 其他工资福利支出

 

 

 

商品和服务支出

 

 

 

 办公费

 

2.28

7.50

  水费

 

0.15

0.20

  电费

 

0.50

1.20

  物业管理费

 

 

0.16

 印刷费

 

0.20

 

 手续费

 

0.10

 

 邮电费

 

0.50

1.30

 差旅费

 

2.50

 

 维修(护)费

 

1.00

8.00

  委托业务费

 

 

 

 劳务费

 

 

39.00

 工会经费

 

2.56

 

 福利费

 

8.97

 

 公务用车运行维护费

 

35.00

 

 其他交通费用

 

30.33

 

 其他商品和服务支出

 

10.59

64.57

对个人和家庭的补助

 

 

 

 离休费

61.52

61.52

 

 退休费

74.38

74.38

 

 生活补助

3.83

3.83

 

 奖励金

0.54

0.54

 

资本性支出

 

 

 

 办公设备购置

 

1.02

 

 专用设备购置

 

 

0.50


十三、大同市离退休干部服务中心2022年政府采购预算明细表

 

部门支出经济分类

支出项目类别

政府采购品目

采购
数量

单价

(单位:元)

采购金额(单位:元)

合计

 

 

 

 

57200

31002-办公设备购置

2101-在职人员一般公用经费

A0603-椅凳类

1

1000

1000

31002-办公设备购置

2101-在职人员一般公用经费

A0603-椅凳类

5

500

2500

31002-办公设备购置

2101-在职人员一般公用经费

A0602-台、桌类

1

2000

2000

30231-公务用车运行维护费

210504-车辆运行维护费

C15040201-机动车保险服务

8

5000

40000

31002-办公设备购置

2101-在职人员一般公用经费

A0201060901-扫描仪

1

4700

4700

30202-印刷费

2101-在职人员一般公用经费

C081401-印刷服务

1

2000

2000

31003-专用设备购置

2202-资本性支出

A0206180203-空调机

1

5000

5000

                                              单位:元                                    

 


十四、大同市离退休干部服务中心项目绩效目标表

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

2022年度)

项目名称

J残疾人保障金

主管部门及代码

015-中共大同市委老干部局[部门]

实施单位

大同市离退休干部服务中心

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3

项目资金
(元)

实施期资金总额:

94,200

年度资金总额:

31,400

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

94,200

      市县(区)财政资金

31,400

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

 

      其他资金

 

项目概况

及时一次性支付

立项依据

参照往年设立

项目设立必要性

支持残疾人事业,维护国家稳定

保证项目实施的制度、措施

大同市离退休干部服务中心财务运行机制

项目实施计划

一次性集中支付

 

实施期目标

年度目标

总体目标

支持残疾人事业,维护国家稳定

支持残疾人事业,维护国家稳定

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

残疾人保障金支付金额

31400

数量指标

残疾人保障金
支付金额

31400

质量指标

是否提升残联就业

质量指标

是否提升残
联就业

时效指标

是否及时支付

及时

时效指标

是否及时支付

及时

成本指标

 

 

成本指标

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

促进残疾人事业

促进

社会效益指标

促进残疾人事业

促进

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

残疾人事业推进程度

推进

可持续影响指标

残疾人事业
推进程度

推进

满意度指标

服务对象满意度指标

残联工作人员满意度

85百分比

服务对象满意度指标

残联工作人员
满意度

85百分比

 

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

2022年度)

项目名称

J离退休老干部8个党支部活动经费

主管部门及代码

015-中共大同市委老干部局[部门]

实施单位

大同市离退休干部服务中心

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3

项目资金
(元)

实施期资金总额:

75,600

年度资金总额:

25,200

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

75,600

      市县(区)财政资金

25,200

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

 

      其他资金

 

项目概况

离退休党支部开展活动,购买党建读物、党报党刊,支付党支部书记补贴,慰问困难党员

立项依据

晋办发【201728

项目设立必要性

推进离退休党组织标准化建设,引领离退休党员为党和人民事业增添正能量

保证项目实施的制度、措施

大同市离退休干部服务中心财务运行机制

项目实施计划

离退休党支部开展活动,购买党建读物、党报党刊,支付党支部书记补贴,慰问困难党员

 

实施期目标

年度目标

总体目标

推进离退休党组织标准化建设,引领离退休党员为党和人民事业增添正能量

推进离退休党组织标准化建设,引领离退休党员为党和人民事业增添正能量

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

党建读物及党报党刊覆盖人数

59

数量指标

党建读物及党报党刊覆盖人数

59

质量指标

思想建设满足需求度

满足

质量指标

思想建设满足需求度

满足

时效指标

支部学习

按期完成

时效指标

支部学习

按期完成

成本指标

当年支部学习活动费用

15200

成本指标

当年支部学习活动费用

15200

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

党建服务能力提升度

提升

社会效益指标

党建服务能力提升度

提升

老干部投诉率

5百分比

老干部投诉率

5百分比

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

支部建设对老干部思想促进程度

促进

可持续影响指标

支部建设对老干部思想促进程度

促进

支部发挥作用时间

1

支部发挥作用时间

1

满意度指标

服务对象
满意度指标

老干部对支部建设满意度

85百分比

服务对象满意度指标

老干部对支部建设满意度

85百分比

 

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

2022年度)

项目名称

J专项工作经费

主管部门及代码

015-中共大同市委老干部局[部门]

实施单位

大同市离退休干部服务中心

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3

项目资金
(元)

实施期资金总额:

1,170,000

年度资金总额:

390,000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

1,170,000

      市县(区)财政资金

390,000

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

 

      其他资金

 

项目概况

委托管理服务与驾乘服务

立项依据

崔部长批示

项目设立必要性

保障老干部用车安全,老干部活动室与办公楼的安全整洁

保证项目实施的制度、措施

大同市离退休干部服务中心财务运行机制

项目实施计划

分阶段支付委托管理服务与驾乘服务相关费用

 

实施期目标

年度目标

总体目标

分阶段支付了委托管理服务与驾乘服务相关费用

支付委托管理服务和司乘服务费用,为老干部提供更好服务

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

物业管理面积室内

1600平方米

数量指标

物业管理面积室内

1600平方米

物业管理公共区域面积

2400平方米

物业管理公共区域面积

2400平方米

司机人数

6

司机人数

6

质量指标

物业管理工作验收合格率

95百分比

质量指标

物业管理工作验收合格率

95百分比

保障老干部用车安全

保障

保障老干部用车安全

保障

时效指标

物业管理服务时间

全年

时效指标

物业管理服务时间

全年

成本指标

单位物业管理成本

5.6/平方米/

成本指标

单位物业管理成本

5.6/平方米/

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

单位正常运转保障度

保障

社会效益指标

单位正常运转保障度

保障

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度指标

服务对象满
意度指标

单位人员满意度

90百分比

服务对象满意
度指标

单位人员满意度

90百分比

老干部满意度

90百分比

老干部满意度

90百分比

 

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

2022年度)

项目名称

Z老干部慰问经费

主管部门及代码

015-中共大同市委老干部局[部门]

实施单位

大同市离退休干部服务中心

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3

项目资金
(元)

实施期资金总额:

211,200

年度资金总额:

70,400

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

211,200

      市县(区)财政资金

70,400

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

 

      其他资金

 

项目概况

根据实际情况分阶段支付老干部春节、老年节、生日、生病住院慰问费

立项依据

单位合并后会议通过两所关于老干部慰问经费的整合

项目设立必要性

更好服务老干部

保证项目实施的制度、措施

大同市离退休干部服务中心财务运行机制

项目实施计划

根据实际情况分阶段支付老干部春节、老年节、生日、生病住院慰问费

 

实施期目标

年度目标

总体目标

根据实际情况分阶段支付老干部春节、老年节、生日、生病住院慰问费

按照实际情况支付老干部春节、老年节、生日、生病住院慰问费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

生日慰问老干部人数

67

数量指标

生日慰问老干部人数

67

质量指标

满足需求度

满足

质量指标

满足需求度

满足

时效指标

是否及时慰问老干部

及时

时效指标

是否及时慰问老干部

及时

成本指标

生日慰问成本

200/

成本指标

生日慰问成本

200/

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

慰问受益人数

67

社会效益指标

慰问受益人数

67

 

 

是否提升老干部服务

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度指标

服务对象满意
度指标

老干部满意度

99百分比

服务对象满意
度指标

老干部满意度

99百分比

 

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

2022年度)

项目名称

Z老干部学习活动经费

主管部门及代码

015-中共大同市委老干部局[部门]

实施单位

大同市离退休干部服务中心

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3

项目资金
(元)

实施期资金总额:

127,200

年度资金总额:

42,400

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

127,200

      市县(区)财政资金

42,400

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

 

      其他资金

 

项目概况

按照实际情况支付老干部学习活动费用

立项依据

单位合并会议通过两所关于老干部学习活动费用的整合

项目设立必要性

落实老干部待遇

保证项目实施的制度、措施

大同市离退休干部服务中心财务运行机制

项目实施计划

按照实际情况支付老干部学习活动费用

 

实施期目标

年度目标

总体
目标

按照实际情况支付老干部学习活动费用

按照实际情况支付老干部学习活动费用

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

老干部订报人数

67

数量指标

老干部订报人数

67

质量指标

满足需求度

满足

质量指标

满足需求度

满足

时效指标

是否及时支付

及时

时效指标

是否及时支付

及时

成本指标

订报标准

800/

成本指标

订报标准

800/

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

待遇落实人数

67

社会效益指标

待遇落实人数

67

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度指标

服务对象满意
度指标

老干部满意度

99百分比

服务对象满
意度指标

老干部满意度

99百分比

 

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

2022年度)

项目名称

Z离退休干部慰问经费

主管部门及代码

015-中共大同市委老干部局[部门]

实施单位

大同市离退休干部服务中心

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3

项目资金
(元)

实施期资金总额:

1,264,500

年度资金总额:

421,500

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

1,264,500

      市县(区)财政资金

421,500

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

 

      其他资金

 

项目概况

用于地市级老干部春节、老年节慰问,遗偶春节慰问及老干部生病去世购买花篮、果篮、慰问金。

立项依据

部长批示

项目设立必要性

更好服务老干部

保证项目实施的制度、措施

大同市离退休干部服务中心财务运行机制

项目实施计划

地市级老干部春节、老年节集中慰问,遗偶春节集中慰问,按照实际情况在老干部生病去世时购买花篮、果篮、慰问金。

 

实施期目标

年度目标

总体
目标

地市级老干部春节、老年节慰问,遗偶春节慰问及老干部生病去世购买花篮、果篮、慰问金。更好服务老干部

用于老干部春节、老年节慰问,遗偶春节慰问及老干部生病住院慰问,更好服务老干部

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

老年节慰问地市级老干部人数

91

数量指标

老年节慰问地市级老干部人数

91

春节慰问地市级老干部人数

87

春节慰问地市级老干部人数

87

质量指标

是否达到慰问效果

达到

质量指标

是否达到慰问效果

达到

时效指标

是否及时慰问老干部

及时

时效指标

是否及时慰问老干部

及时

成本指标

春节慰问老干部标准

2000/

成本指标

春节慰问老干部标准

2000/

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

是否提升老干部服务质量

提升

社会效益指标

是否提升老干部服务质量

提升

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度指标

服务对象满意
度指标

遗偶满意度

90百分比

服务对象满意
度指标

遗偶满意度

90百分比

老干部满意度

90百分比

老干部满意度

90百分比

 

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

2022年度)

项目名称

Z驻村干部经费

主管部门及代码

015-中共大同市委老干部局[部门]

实施单位

大同市离退休干部服务中心

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3

项目资金
(元)

实施期资金总额:

315,000

年度资金总额:

105,000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

315,000

      市县(区)财政资金

105,000

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

 

      其他资金

 

项目概况

驻村干部生活补助、交通补贴、人身意外保险等经费

立项依据

《关于做好市派驻村第一书记和工作队持续选派工作的通知》、《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充通知》

项目设立必要性

全面推进乡村振兴,巩固拓展脱贫攻坚成果任务,落实驻村工作队队员相关补贴

保证项目实施的制度、措施

组织部相关文件、大同市离退休干部服务中心财务运行机制

项目实施计划

支付驻村工作队3名队员驻村生活补助、交通补贴、人身意外保险等经费

 

实施期目标

年度目标

总体
目标

支付驻村工作队3名队员驻村生活补助、交通补贴、人身意外保险等经费

支付驻村工作队队员驻村生活补助、交通补贴、人身意外保险等费用

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

驻村工作队队员

3

数量指标

驻村工作队队员

3

质量指标

工作生活环境

进一步提高

质量指标

工作生活环境

进一步提高

时效指标

经费保障时间

全年

时效指标

经费保障时间

全年

成本指标

 

 

成本指标

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

是否落实国家政策
保障社会稳定

保障

社会效益指标

是否落实国家
政策保障社会稳定

保障

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度指标

服务对象满意
度指标

村民满意度

90百分比

服务对象满意度指标

村民满意度

90百分比

 

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

2022年度)

项目名称

J场所工作经费

主管部门及代码

015-中共大同市委老干部局[部门]

实施单位

大同市离退休干部服务中心

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3

项目资金
(元)

实施期资金总额:

15,000

年度资金总额:

5,000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

15,000

      市县(区)财政资金

5,000

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

 

      其他资金

 

项目概况

为老干部活动室购置空调

立项依据

两所合并设立

项目设立必要性

提升老干部服务

保证项目实施的制度、措施

大同市离退休干部服务中心财务运行机制

项目实施计划

为老干部活动室购置空调

 

实施期目标

年度目标

总体
目标

为老干部购置空调,提供服务

为老干部购置空调,提高服务

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

购买空调数量

1

数量指标

购买空调数量

1

质量指标

空调质量验收

合格

质量指标

空调质量验收

合格

时效指标

是否及时购买

时效指标

是否及时购买

成本指标

是否超标购买

成本指标

是否超标购买

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

是否提升老干部服务

社会效益指标

是否提升老干部服务

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

老干部满意度

90百分比

服务对象满意度指标

老干部满意度

90百分比

 

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

2022年度)

项目名称

J场所工作经费

主管部门及代码

015-中共大同市委老干部局[部门]

实施单位

大同市离退休干部服务中心

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3

项目资金
(元)

实施期资金总额:

240,000

年度资金总额:

80,000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

240,000

      市县(区)财政资金

80,000

     单位自筹

0

      单位自筹

0