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信息分类：财政预决算

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发布日期： 2022-03-18 09:47

标题：大同市离退休干部服务中心2022年度单位预算

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大同市离退休干部服务中心2022年度单位预算

发布时间：2022-03-18 09:47 来源：大同市离退休干部服务中心

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大同市离退休干部服务中心

2022年度单位预算

第一部分概况

一、本单位职责

1.贯彻落实中央和省市委关于老干部工作的方针、政策，以及市委、市政府工作要求，结合实际，出台具体的建议方法和措施。

2.为市直单位党组织抓好离退休干部党建工作、党员教育培训工作提供相关服务；协助推进离退休干部党组织标准化建设；引导离退休干部党员为党和人民的事业增添正能量。

3.树立“信息化、精准化、规范化”服务理念，不断为老同志提供更多更好的服务保障。协助推进全市老干部部门信息化建设，不断提升信息化工作水平。

4.承担接收的厅级离退休干部服务管理工作，认真落实政治、生活待遇，开展政治学习等各项活动，协助联络健康体检、医疗保健服务，配合办理丧葬事宜。

5.承办市委老干部局交办的其他事项。

二、机构设置情况

大同市离退休干部服务中心为副处级参照公务员法管理的事业单位。人员编制39人。

（一）综合科。负责中心日常运转工作，负责公文、会务、机要和保密工作；负责机构编制和人事劳资工作。
        （二）党建办公室（教育活动科）。负责中心党建、党务和群团工作；负责中心离退休干部党员管理和中心老干部工作。
        （三）财务科。负责中心预决算编制及内控工作；负责中心各项经费支出审核、结算工作；负责中心会计核算和内部审计工作。
        （四）组织信息科。负责协助市委老干部局为离退休干部党建工作提供相关服务；承办全市离退休干部党建工作会议、活动；负责全市离退休干部党组织相关数据统计、报表；协助推进全市老干部部门信息化建设。
        （五）待遇落实科。负责老干部政治、生活待遇的落实；办好老干部活动室，做好老干部的医疗保健工作；协助离退休干部家属做好老干部的丧葬和善后处理事宜。
        （六）服务保障科。负责中心后勤保障和车辆管理工作；负责中心资产管理工作；负责中心卫生、安全、保卫、消防工作。

第二部分 2022年度单位预算报表

一、大同市离退休干部服务中心2022年预算收支总表

部门:[015003]大同市离退休干部服务中心			单位：万元
收入二、XX部门2022年预算收入总表		支出
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	730.08	一般公共服务支出
二、政府性基金预算		外交支出
三、国有资本经营预算		国防支出
四、财政专户管理资金		公共安全支出
五、单位资金		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	667.52
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	17.60
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	44.96
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	730.08	本年支出合计	730.08

二、大同市离退休干部服务中心2022年预算收入总表

					单位：万元
项目		2022年预算数
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		730.08	730.08
208	[208]社会保障和就业支出	667.52	667.52
20805	[20805]行政事业单位养老支出	667.52	667.52
2080501	[2080501]行政单位离退休	143.03	143.03
2080503	[2080503]离退休人员管理机构	484.25	484.25
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.23	40.23
210	[210]卫生健康支出	17.60	17.60
21011	[21011]行政事业单位医疗	17.60	17.60
2101101	[2101101]行政单位医疗	17.60	17.60
221	[221]住房保障支出	44.96	44.96
22102	[22102]住房改革支出	44.96	44.96
2210201	[2210201]住房公积金	40.17	40.17
2210202	[2210202]提租补贴	4.79	4.79

三、大同市离退休干部服务中心2022年预算支出总表

			单位：万元
项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		730.08	607.65	122.43
	[208]社会保障和就业支出	667.52	545.09	122.43
208	[20805]行政事业单位养老支出	667.52	545.09	122.43
2080501	[2080501]行政单位离退休	143.03	143.03
2080503	[2080503]离退休人员管理机构	484.25	361.82	122.43
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.23	40.23
	[210]卫生健康支出	17.60	17.60
210	[21011]行政事业单位医疗	17.60	17.60
2101101	[2101101]行政单位医疗	17.60	17.60
	[221]住房保障支出	44.96	44.96
221	[22102]住房改革支出	44.96	44.96
2210201	[2210201]住房公积金	40.17	40.17
2210202	[2210202]提租补贴	4.79	4.79

四、大同市离退休干部服务中心2022年财政拨款收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
项目	金额	项目	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	730.08	一般公共服务支出
二、政府性基金预算		外交支出
三、国有资本经营预算		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	667.52	667.52
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	17.60	17.60
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	44.96	44.96
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	730.08	本年支出合计	730.08	730.08

五、大同市离退休干部服务中心2022年一般公共预算支出预算表

部门:[015003]大同市离退休干部服务中心				单位：万元
项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		730.08	607.65	122.43
[208]社会保障和就业支出		667.52	545.09	122.43
[20805]行政事业单位养老支出		667.52	545.09	122.43
2080501	[2080501]行政单位离退休	143.03	143.03
2080503	[2080503]离退休人员管理机构	484.25	361.82	122.43
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.23	40.23
[210]卫生健康支出		17.60	17.60
[21011]行政事业单位医疗		17.60	17.60
2101101	[2101101]行政单位医疗	17.60	17.60
[221]住房保障支出		44.96	44.96
[22102]住房改革支出		44.96	44.96
2210201	[2210201]住房公积金	40.17	40.17
2210202	[2210202]提租补贴	4.79	4.79

六、大同市离退休干部服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表

		单位：万元
经济科目名称	预算数	备注
	607.65
501	371.69
[50101]工资奖金津补贴	273.68
[50102]社会保障缴费	57.84
[50103]住房公积金	40.17
502	94.68
[50201]办公经费	48.09
[50208]公务用车运行维护费	35.00
[50209]维修（护）费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	10.59
503	1.02
[50306]设备购置	1.02
509	140.26
[50901]社会福利和救助	4.37
[50905]离退休费	135.89

七、大同市离退休干部服务中心2022年政府性基金预算收入预算表

2022年政府性基金预算收入表
		单位:万元
项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	政府性基金收入预算

八、大同市离退休干部服务中心2022年政府性基金预算支出预算表

2022年政府性基金预算支出表
		单位:万元
项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	政府性基金支出预算

九、大同市离退休干部服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表

2022年国有资本经营预算收支预算表
						单位：万元
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称

十、大同市离退休干部服务中心2022年“三公”经费支出预算表

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
	单位:万元
项目	2022年预算数
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费	35.00
①公务用车购置费
②公务用车运行维护费	35.00
合计	35.00

十一、大同市离退休干部服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
		单位:万元
单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		95.70
015003	[015003]大同市离退休干部服务中心	95.70

十二、大同市离退休干部服务中心一般公共预算分部门经济科目支出情况表

2022年大同市离退休干部服务中心[单位]

一般公共预算分部门经济科目支出情况表

单位：万元

经济科目	预算数	基本支出	项目支出
合计		607.65	122.43
工资福利支出
基本工资	143.81	143.81
津贴补贴	117.89	117.89
奖金	11.98	11.98
机关事业单位基本养老保险缴费	40.23	40.23
其他社会保障缴费
职工基本医疗保险缴费	17.60	17.60
住房公积金	40.17	40.17
其他工资福利支出
商品和服务支出
办公费		2.28	7.50
水费		0.15	0.20
电费		0.50	1.20
物业管理费			0.16
印刷费		0.20
手续费		0.10
邮电费		0.50	1.30
差旅费		2.50
维修（护）费		1.00	8.00
委托业务费
劳务费			39.00
工会经费		2.56
福利费		8.97
公务用车运行维护费		35.00
其他交通费用		30.33
其他商品和服务支出		10.59	64.57
对个人和家庭的补助
离休费	61.52	61.52
退休费	74.38	74.38
生活补助	3.83	3.83
奖励金	0.54	0.54
资本性支出
办公设备购置		1.02
专用设备购置			0.50

十三、大同市离退休干部服务中心2022年政府采购预算明细表

部门支出经济分类	支出项目类别	政府采购品目	采购数量	单价（单位：元）	采购金额（单位：元）
合计					57200
31002-办公设备购置	2101-在职人员一般公用经费	A0603-椅凳类	1	1000	1000
31002-办公设备购置	2101-在职人员一般公用经费	A0603-椅凳类	5	500	2500
31002-办公设备购置	2101-在职人员一般公用经费	A0602-台、桌类	1	2000	2000
30231-公务用车运行维护费	210504-车辆运行维护费	C15040201-机动车保险服务	8	5000	40000
31002-办公设备购置	2101-在职人员一般公用经费	A0201060901-扫描仪	1	4700	4700
30202-印刷费	2101-在职人员一般公用经费	C081401-印刷服务	1	2000	2000
31003-专用设备购置	2202-资本性支出	A0206180203-空调机	1	5000	5000

单位：元

十四、大同市离退休干部服务中心项目绩效目标表

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2022年度）
项目名称			J残疾人保障金
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		大同市离退休干部服务中心
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	94,200	年度资金总额：		31,400
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	94,200	市县（区）财政资金		31,400
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			及时一次性支付
立项依据			参照往年设立
项目设立必要性			支持残疾人事业，维护国家稳定
保证项目实施的制度、措施			大同市离退休干部服务中心财务运行机制
项目实施计划			一次性集中支付

实施期目标						年度目标
总体目标	支持残疾人事业，维护国家稳定					支持残疾人事业，维护国家稳定
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人保障金支付金额	31400元		数量指标	残疾人保障金支付金额	31400元
		质量指标	是否提升残联就业	是		质量指标	是否提升残联就业	是
		时效指标	是否及时支付	及时		时效指标	是否及时支付	及时
		成本指标				成本指标
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	促进残疾人事业	促进		社会效益指标	促进残疾人事业	促进
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标	残疾人事业推进程度	推进		可持续影响指标	残疾人事业推进程度	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	残联工作人员满意度	≥85百分比		服务对象满意度指标	残联工作人员满意度	≥85百分比

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2022年度）
项目名称			J离退休老干部8个党支部活动经费
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位	大同市离退休干部服务中心
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	75,600	年度资金总额：	25,200
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
			省级财政资金	0	省级财政资金	0
			市县（区）财政资金	75,600	市县（区）财政资金	25,200
			单位自筹	0	单位自筹	0
			其他资金		其他资金
项目概况			离退休党支部开展活动，购买党建读物、党报党刊，支付党支部书记补贴，慰问困难党员
立项依据			晋办发【2017】28号
项目设立必要性			推进离退休党组织标准化建设，引领离退休党员为党和人民事业增添正能量
保证项目实施的制度、措施			大同市离退休干部服务中心财务运行机制
项目实施计划			离退休党支部开展活动，购买党建读物、党报党刊，支付党支部书记补贴，慰问困难党员

实施期目标					年度目标
总体目标	推进离退休党组织标准化建设，引领离退休党员为党和人民事业增添正能量				推进离退休党组织标准化建设，引领离退休党员为党和人民事业增添正能量
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党建读物及党报党刊覆盖人数	≥59人	数量指标	党建读物及党报党刊覆盖人数	≥59人
		质量指标	思想建设满足需求度	满足	质量指标	思想建设满足需求度	满足
		时效指标	支部学习	按期完成	时效指标	支部学习	按期完成
		成本指标	当年支部学习活动费用	≤15200元	成本指标	当年支部学习活动费用	≤15200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	党建服务能力提升度	提升	社会效益指标	党建服务能力提升度	提升
			老干部投诉率	≤5百分比		老干部投诉率	≤5百分比
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	支部建设对老干部思想促进程度	促进	可持续影响指标	支部建设对老干部思想促进程度	促进
			支部发挥作用时间	≥1年		支部发挥作用时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对支部建设满意度	≥85百分比	服务对象满意度指标	老干部对支部建设满意度	≥85百分比

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2022年度）
项目名称			J专项工作经费
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		大同市离退休干部服务中心
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	1,170,000	年度资金总额：		390,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	1,170,000	市县（区）财政资金		390,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			委托管理服务与驾乘服务
立项依据			崔部长批示
项目设立必要性			保障老干部用车安全，老干部活动室与办公楼的安全整洁
保证项目实施的制度、措施			大同市离退休干部服务中心财务运行机制
项目实施计划			分阶段支付委托管理服务与驾乘服务相关费用

实施期目标						年度目标
总体目标	分阶段支付了委托管理服务与驾乘服务相关费用					支付委托管理服务和司乘服务费用，为老干部提供更好服务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理面积室内	1600平方米		数量指标	物业管理面积室内	1600平方米
			物业管理公共区域面积	2400平方米			物业管理公共区域面积	2400平方米
			司机人数	6人			司机人数	6人
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥95百分比		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥95百分比
			保障老干部用车安全	保障			保障老干部用车安全	保障
		时效指标	物业管理服务时间	全年		时效指标	物业管理服务时间	全年
		成本指标	单位物业管理成本	≤5.6元/平方米/月		成本指标	单位物业管理成本	≤5.6元/平方米/月
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90百分比		服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90百分比
			老干部满意度	≥90百分比			老干部满意度	≥90百分比

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2022年度）
项目名称			Z老干部慰问经费
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		大同市离退休干部服务中心
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	211,200	年度资金总额：		70,400
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	211,200	市县（区）财政资金		70,400
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			根据实际情况分阶段支付老干部春节、老年节、生日、生病住院慰问费
立项依据			单位合并后会议通过两所关于老干部慰问经费的整合
项目设立必要性			更好服务老干部
保证项目实施的制度、措施			大同市离退休干部服务中心财务运行机制
项目实施计划			根据实际情况分阶段支付老干部春节、老年节、生日、生病住院慰问费

实施期目标						年度目标
总体目标	根据实际情况分阶段支付老干部春节、老年节、生日、生病住院慰问费					按照实际情况支付老干部春节、老年节、生日、生病住院慰问费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生日慰问老干部人数	≥67人		数量指标	生日慰问老干部人数	≥67人
		质量指标	满足需求度	满足		质量指标	满足需求度	满足
		时效指标	是否及时慰问老干部	及时		时效指标	是否及时慰问老干部	及时
		成本指标	生日慰问成本	≤200元/人		成本指标	生日慰问成本	≤200元/人
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	慰问受益人数	≥67人		社会效益指标	慰问受益人数	≥67人
							是否提升老干部服务	是
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥99百分比		服务对象满意度指标	老干部满意度	≥99百分比

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2022年度）
项目名称			Z老干部学习活动经费
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		大同市离退休干部服务中心
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	127,200	年度资金总额：		42,400
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	127,200	市县（区）财政资金		42,400
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			按照实际情况支付老干部学习活动费用
立项依据			单位合并会议通过两所关于老干部学习活动费用的整合
项目设立必要性			落实老干部待遇
保证项目实施的制度、措施			大同市离退休干部服务中心财务运行机制
项目实施计划			按照实际情况支付老干部学习活动费用

实施期目标						年度目标
总体目标	按照实际情况支付老干部学习活动费用					按照实际情况支付老干部学习活动费用
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	老干部订报人数	≥67人		数量指标	老干部订报人数	≥67人
		质量指标	满足需求度	满足		质量指标	满足需求度	满足
		时效指标	是否及时支付	及时		时效指标	是否及时支付	及时
		成本指标	订报标准	≤800元/人		成本指标	订报标准	≤800元/人
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	待遇落实人数	≥67人		社会效益指标	待遇落实人数	≥67人
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥99百分比		服务对象满意度指标	老干部满意度	≥99百分比

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2022年度）
项目名称			Z离退休干部慰问经费
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		大同市离退休干部服务中心
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	1,264,500	年度资金总额：		421,500
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	1,264,500	市县（区）财政资金		421,500
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			用于地市级老干部春节、老年节慰问，遗偶春节慰问及老干部生病去世购买花篮、果篮、慰问金。
立项依据			部长批示
项目设立必要性			更好服务老干部
保证项目实施的制度、措施			大同市离退休干部服务中心财务运行机制
项目实施计划			地市级老干部春节、老年节集中慰问，遗偶春节集中慰问，按照实际情况在老干部生病去世时购买花篮、果篮、慰问金。

实施期目标						年度目标
总体目标	地市级老干部春节、老年节慰问，遗偶春节慰问及老干部生病去世购买花篮、果篮、慰问金。更好服务老干部					用于老干部春节、老年节慰问，遗偶春节慰问及老干部生病住院慰问，更好服务老干部
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	老年节慰问地市级老干部人数	≥91人		数量指标	老年节慰问地市级老干部人数	≥91人
			春节慰问地市级老干部人数	≥87人			春节慰问地市级老干部人数	≥87人
		质量指标	是否达到慰问效果	达到		质量指标	是否达到慰问效果	达到
		时效指标	是否及时慰问老干部	及时		时效指标	是否及时慰问老干部	及时
		成本指标	春节慰问老干部标准	≤2000元/人		成本指标	春节慰问老干部标准	≤2000元/人
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	是否提升老干部服务质量	提升		社会效益指标	是否提升老干部服务质量	提升
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗偶满意度	≥90百分比		服务对象满意度指标	遗偶满意度	≥90百分比
			老干部满意度	≥90百分比			老干部满意度	≥90百分比

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2022年度）
项目名称			Z驻村干部经费
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		大同市离退休干部服务中心
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	315,000	年度资金总额：		105,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	315,000	市县（区）财政资金		105,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			驻村干部生活补助、交通补贴、人身意外保险等经费
立项依据			《关于做好市派驻村第一书记和工作队持续选派工作的通知》、《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充通知》
项目设立必要性			全面推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果任务，落实驻村工作队队员相关补贴
保证项目实施的制度、措施			组织部相关文件、大同市离退休干部服务中心财务运行机制
项目实施计划			支付驻村工作队3名队员驻村生活补助、交通补贴、人身意外保险等经费

实施期目标						年度目标
总体目标	支付驻村工作队3名队员驻村生活补助、交通补贴、人身意外保险等经费					支付驻村工作队队员驻村生活补助、交通补贴、人身意外保险等费用
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村工作队队员	3人		数量指标	驻村工作队队员	3人
		质量指标	工作生活环境	进一步提高		质量指标	工作生活环境	进一步提高
		时效指标	经费保障时间	全年		时效指标	经费保障时间	全年
		成本指标				成本指标
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	是否落实国家政策保障社会稳定	保障		社会效益指标	是否落实国家政策保障社会稳定	保障
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90百分比		服务对象满意度指标	村民满意度	≥90百分比

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2022年度）
项目名称			J场所工作经费
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		大同市离退休干部服务中心
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	15,000	年度资金总额：		5,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	15,000	市县（区）财政资金		5,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			为老干部活动室购置空调
立项依据			两所合并设立
项目设立必要性			提升老干部服务
保证项目实施的制度、措施			大同市离退休干部服务中心财务运行机制
项目实施计划			为老干部活动室购置空调

实施期目标						年度目标
总体目标	为老干部购置空调，提供服务					为老干部购置空调，提高服务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买空调数量	1台		数量指标	购买空调数量	1台
		质量指标	空调质量验收	合格		质量指标	空调质量验收	合格
		时效指标	是否及时购买	是		时效指标	是否及时购买	是
		成本指标	是否超标购买	否		成本指标	是否超标购买	否
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	是否提升老干部服务	是		社会效益指标	是否提升老干部服务	是
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90百分比		服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90百分比

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2022年度）
项目名称			J场所工作经费
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		大同市离退休干部服务中心
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	240,000	年度资金总额：		80,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	240,000	市县（区）财政资金		80,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			维修维护办公场所和老干部活动室
立项依据			同编发【2021】10号
项目设立必要性			保证单位正常运转，满足实际工作需求
保证项目实施的制度、措施			大同市离退休干部服务中心财务运行机制
项目实施计划			支付单位维修维护费用

实施期目标						年度目标
总体目标	维修维护老干部活动室和办公场所					维修维护老干部活动室和办公场所
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小型修缮面积	≥300平方米		数量指标	修缮面积	≥300平方米
		质量指标	修缮验收合格率	≥100百分比		质量指标	修缮验收合格率	≥100百分比
		时效指标	是否及时完成	及时		时效指标	是否及时完成	及时
		成本指标	单位修缮成本	≤267元/平方米		成本指标	单位修缮成本	≤267元/平方米
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	是否提升老干部服务水平	是		社会效益指标	是否提升老干部服务水平	是
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95百分比		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95百分比

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2022年度）
项目名称			J场所工作经费
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		大同市离退休干部服务中心
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	46,800	年度资金总额：		15,600
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	46,800	市县（区）财政资金		15,600
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			保持单位正常运转
立项依据			同编发【2021】10号
项目设立必要性			保持单位正常运转，满足实际工作需求
保证项目实施的制度、措施			大同市离退休干部服务中心财务运行机制
项目实施计划			保持单位正常运转

实施期目标						年度目标
总体目标	保持单位正常运转					保持单位正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计用水量	≤500吨		数量指标	预计用水量	≤500吨
			预计用电量	≤16700度			预计用电量	≤16700度
			物业费覆盖面积	≥315平方米			物业费覆盖面积	≥315平方米
		质量指标	用水量	保障用水需求		质量指标	用水量	保障用水需求
			用电量	保障用电需求			用电量	保障用电需求
		时效指标	用水量	保障及时用水		时效指标	用水量	保障及时用水
			用电量	保障及时用电			用电量	保障及时用电
		成本指标	单位用水成本	≤4元/吨		成本指标	单位用水成本	≤4元/吨
			单位用电成本	≤7.2元/度			单位用电成本	≤7.2元/度
			物业费	≤5.1元/平方米			物业费	≤5.1元/平方米
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	物业费保障人数	≥10人		社会效益指标	物业费保障人数	≥10人
			用水保障人数	≥60人			用水保障人数	≥60人
			用电保障人数	≥60人			用电保障人数	≥60人
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95百分比		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95百分比

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2022年度）
项目名称			J场所工作经费
主管部门及代码			015-中共大同市委老干部局[部门]		实施单位		大同市离退休干部服务中心
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	113,400	年度资金总额：		37,800
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	113,400	市县（区）财政资金		37,800
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			支付单位邮电费用和其他办公费
立项依据			同编发【2021】10号
项目设立必要性			保持单位正常运转，满足实际工作需求
保证项目实施的制度、措施			大同市离退休干部服务中心财务运行机制
项目实施计划			支付单位邮电费用和其他办公费

实施期目标						年度目标
总体目标	保持单位正常运转，满足实际工作需求					保持单位正常运转，满足实际工作需求
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电话、网络服务保障人数	≥60人		数量指标	电话、网络服务保障人数	≥60人
		质量指标	电话、网络质量能否满足实际需求	能		质量指标	电话、网络质量能否满足实际需求	能
		时效指标	能否及时支付相关费用	能		时效指标	能否及时支付相关费用	能
		成本指标				成本指标
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	是否提升服务老干部能力	是		社会效益指标	是否提升服务老干部能力	是
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95百分比		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95百分比

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支和预算收支增减情况

大同市离退休干部服务中心2022年财政拨款收支预算 730.08万元。项目预算比2021年增加13.22万元，主要是因为我单位新增一笔大型项目经费，该项目是离退休干部及遗属春节慰问金。与上年相比由于有人员调出、退休，我单位基本支出减少79.26万元。我单位无事业收入、上年结转、用基金弥补收支差额、事业单位经营收入、投资收益、捐赠收入等其他收入。

（二）一般公共预算支出和支出增减情况

2022年一般公共预算支出预算730.08万元，比2021年减少66.04万元。主要是基本支出的减少。

1、基本支出预算收支增减变化情况

2022年基本支出607.65万元，比2021年减少79.26万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是人员退休、调出，工资及社保缴费、福利费、取暖费相应减少。其中：人员经费511.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费95.7万元，主要包括：水费、电费、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

2、项目支出预算增减变化情况

2022年项目支出122.43万元，比2021年增加12.11%。主要用于地市级老干部春节、老年节慰问和遗偶的春节慰问。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算35万元，比2021年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0万元，比上年减少0万元，公务用车运行维护费35万元，比上年减少0万元；公务用车购置费0元，比上年减少0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

大同市离退休干部服务中心机关运行经费财政拨款预算95.7万元，比2021年预算减少4.48万元，下降4.47%,主要是由于在职人员人数减少。

四、政府采购情况

2022年大同市离退休干部服务中心政府采购预算总额5.72万元，其中：政府采购货物预算1.52万元、政府采购服务预算4.2万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年大同市离退休干部服务中心实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款122.43万元。

2、绩效目标情况

2022年，各单位结合2021年项目绩效自评结果，按照工作计划合理编制项目预算、政府采购预算、项目绩效目标，切实增强绩效意识，科学、合理、及时、有效地编制、运用财政资金，提高资金使用效益和机关工作效能。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

2022年大同市离退休干部服务中心账面车辆10辆，其中有两辆车处于待报废状态，两辆车为机要通信用车，剩余六辆为离退休干部用车。

2、房屋情况；

大同市离退休干部服务中心房屋类资产中房屋有1项，面积370平方米，原值303600元。

3、其他国有资产占有使用情况。

本单位无单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

七、其他说明

无

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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大同市离退休干部服务中心2022年度单位预算

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