大同市思想政治工作研究会秘书科2022年度(机关)预算公开
大同市思想政治工作研究会秘书科2022年度(机关)
预算公开
目录
第一部分 概况................................ 2
第二部分 2022年度本级预算报表................ 2
第三部分 2022年度本级预算情况说明............ 2
一、2022年度本级预算收支情况................. 2
二、“三公”经费情况.......................... 4
三、机关运行经费情况.......................... 4
四、政府采购情况.............................. 4
五、绩效管理情况.............................. 4
六、国有资产占有使用情况...................... 5
七、其他说明.................................. 5
第四部分 名词解释............................ 5
第一部分 概况
一、本单位职责
一、完成市委宣传部和省政研会安排部署的有关工作。
二、组织开展全市思想政治工作的研究和交流工作。
三、组织开展政工干部的培训,提高政工队伍的思想和业务素质,推动思想政治工作深入开展。
四、会同有关部门组织、协调政工专业技术职称评定工作。
五、评选表彰思想政治工作优秀研究成果。
六、加强同省政研会和兄弟市政研会的联系与合作,组织开展思想政治工作的交流学习。
七、努力为会员和广大基层单位提供咨询服务,指导会员单位开展工作。
八、负责《大同宣传》刊物编辑工作和宣传信息的整理。
部门机构设置情况
大同市思想政治工作研究会秘书科财政拨款事业单位,是2020年9月机构改革新成立单位,隶属于中共大同市委宣传部。核定编制8名,实有6人。
第二部分 2022年度本级预算报表
预算公开表1 | ||||||||||||||||||
2022年预算收支总表 | ||||||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||
项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 | |||||||||||||||
一、一般公共预算 | 111.45 | 一般公共服务支出 | 99.83 | |||||||||||||||
二、政府性基金预算 | 20.00 | 外交支出 | ||||||||||||||||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | |||||||||||||||||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||
五、单位资金 | 教育支出 | |||||||||||||||||
科学技术支出 | ||||||||||||||||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||
社会保障和就业支出 | 5.23 | |||||||||||||||||
社会保险基金支出 | ||||||||||||||||||
卫生健康支出 | 1.78 | |||||||||||||||||
节能环保支出 | ||||||||||||||||||
城乡社区支出 | 20.00 | |||||||||||||||||
农林水支出 | ||||||||||||||||||
交通运输支出 | ||||||||||||||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||||||||||||||
商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||
金融支出 | ||||||||||||||||||
援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||
住房保障支出 | 4.61 | |||||||||||||||||
粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||
预备费 | ||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||
转移性支出 | ||||||||||||||||||
债务还本支出 | ||||||||||||||||||
债务付息支出 | ||||||||||||||||||
债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||||||||||||
本年收入合计 | 131.45 | 本年支出合计 | 131.45 | |||||||||||||||
预算公开表2 | ||||||||||||||||||
2022年预算收入总表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 2022年预算数 | |||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||
合计 | 131.45 | 111.45 | 20.00 | |||||||||||||||
201 | [201]一般公共服务支出 | 99.83 | 99.83 | |||||||||||||||
20131 | [20131]党委办公厅(室)及相关机构事务 | 29.29 | 29.29 | |||||||||||||||
2013150 | [2013150]事业运行 | 29.29 | 29.29 | |||||||||||||||
20133 | [20133]宣传事务 | 70.54 | 70.54 | |||||||||||||||
2013350 | [2013350]事业运行 | 4.49 | 4.49 | |||||||||||||||
2013399 | [2013399]其他宣传事务支出 | 66.05 | 66.05 | |||||||||||||||
208 | [208]社会保障和就业支出 | 5.23 | 5.23 | |||||||||||||||
20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 5.23 | 5.23 | |||||||||||||||
2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 1.15 | 1.15 | |||||||||||||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.07 | 4.07 | |||||||||||||||
210 | [210]卫生健康支出 | 1.78 | 1.78 | |||||||||||||||
21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 1.78 | 1.78 | |||||||||||||||
2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 1.78 | 1.78 | |||||||||||||||
212 | [212]城乡社区支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||
21208 | [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||
2120899 | [2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||
221 | [221]住房保障支出 | 4.61 | 4.61 | |||||||||||||||
22102 | [22102]住房改革支出 | 4.61 | 4.61 | |||||||||||||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 4.13 | 4.13 | |||||||||||||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 0.48 | 0.48 | |||||||||||||||
预算公开表3 | ||||||||||||||||||
2022年预算支出总表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 2022年预算数 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
合计 | 131.45 | 40.91 | 90.54 | |||||||||||||||
[201]一般公共服务支出 | 99.83 | 29.29 | 70.54 | |||||||||||||||
201 | [20131]党委办公厅(室)及相关机构事务 | 29.29 | 29.29 | |||||||||||||||
2013150 | [2013150]事业运行 | 29.29 | 29.29 | |||||||||||||||
201 | [20133]宣传事务 | 70.54 | 70.54 | |||||||||||||||
2013350 | [2013350]事业运行 | 4.49 | 4.49 | |||||||||||||||
2013399 | [2013399]其他宣传事务支出 | 66.05 | 66.05 | |||||||||||||||
[208]社会保障和就业支出 | 5.23 | 5.23 | ||||||||||||||||
208 | [20805]行政事业单位养老支出 | 5.23 | 5.23 | |||||||||||||||
2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 1.15 | 1.15 | |||||||||||||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.07 | 4.07 | |||||||||||||||
[210]卫生健康支出 | 1.78 | 1.78 | ||||||||||||||||
210 | [21011]行政事业单位医疗 | 1.78 | 1.78 | |||||||||||||||
2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 1.78 | 1.78 | |||||||||||||||
[212]城乡社区支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||
212 | [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||
2120899 | [2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||
[221]住房保障支出 | 4.61 | 4.61 | ||||||||||||||||
221 | [22102]住房改革支出 | 4.61 | 4.61 | |||||||||||||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 4.13 | 4.13 | |||||||||||||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 0.48 | 0.48 | |||||||||||||||
预算公开表4 | ||||||||||||||||||
2022年财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | |||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |||||||||||||||
一、一般公共预算 | 111.45 | 一般公共服务支出 | 99.83 | 99.83 | ||||||||||||||
二、政府性基金预算 | 20.00 | 外交支出 | ||||||||||||||||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | |||||||||||||||||
公共安全支出 | ||||||||||||||||||
教育支出 | ||||||||||||||||||
科学技术支出 | ||||||||||||||||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||
社会保障和就业支出 | 5.23 | 5.23 | ||||||||||||||||
社会保险基金支出 | ||||||||||||||||||
卫生健康支出 | 1.78 | 1.78 | ||||||||||||||||
节能环保支出 | ||||||||||||||||||
城乡社区支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||
农林水支出 | ||||||||||||||||||
交通运输支出 | ||||||||||||||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||||||||||||||
商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||
金融支出 | ||||||||||||||||||
援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||
住房保障支出 | 4.61 | 4.61 | ||||||||||||||||
粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||
预备费 | ||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||
转移性支出 | ||||||||||||||||||
债务还本支出 | ||||||||||||||||||
债务付息支出 | ||||||||||||||||||
债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||||||||||||
本年收入合计 | 131.45 | 本年支出合计 | 131.45 | 111.45 | 20.00 | |||||||||||||
预算公开表5 | ||||||||||||||||||
2022年一般公共预算支出预算表 | ||||||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||||||||||
项目 | 2022年预算数 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
合计 | 111.45 | 40.91 | 70.54 | |||||||||||||||
[201]一般公共服务支出 | 99.83 | 29.29 | 70.54 | |||||||||||||||
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务 | 29.29 | 29.29 | ||||||||||||||||
2013150 | [2013150]事业运行 | 29.29 | 29.29 | |||||||||||||||
[20133]宣传事务 | 70.54 | 70.54 | ||||||||||||||||
2013350 | [2013350]事业运行 | 4.49 | 4.49 | |||||||||||||||
2013399 | [2013399]其他宣传事务支出 | 66.05 | 66.05 | |||||||||||||||
[208]社会保障和就业支出 | 5.23 | 5.23 | ||||||||||||||||
[20805]行政事业单位养老支出 | 5.23 | 5.23 | ||||||||||||||||
2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 1.15 | 1.15 | |||||||||||||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.07 | 4.07 | |||||||||||||||
[210]卫生健康支出 | 1.78 | 1.78 | ||||||||||||||||
[21011]行政事业单位医疗 | 1.78 | 1.78 | ||||||||||||||||
2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 1.78 | 1.78 | |||||||||||||||
[221]住房保障支出 | 4.61 | 4.61 | ||||||||||||||||
[22102]住房改革支出 | 4.61 | 4.61 | ||||||||||||||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 4.13 | 4.13 | |||||||||||||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 0.48 | 0.48 | |||||||||||||||
预算公开表6 | ||||||||||||||||||
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 | ||||||||||||||||
40.91 | ||||||||||||||||||
505 | 37.64 | |||||||||||||||||
[50501]工资福利支出 | 37.64 | |||||||||||||||||
50502 | 2.12 | |||||||||||||||||
[5050299]商品和服务支出 | 2.12 | |||||||||||||||||
509 | 1.15 | |||||||||||||||||
[50901]社会福利和救助 | 0.06 | |||||||||||||||||
[50905]离退休费 | 1.09 | |||||||||||||||||
预算公开表7 | ||||||||||||||||||
2022年政府性基金预算收入表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 政府性基金收入预算 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
合计 | 20.00 | |||||||||||||||||
103 | 非税收入 | 20.00 | ||||||||||||||||
10301 | 政府性基金收入 | 20.00 | ||||||||||||||||
1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 20.00 | ||||||||||||||||
预算公开表8 | ||||||||||||||||||
2022年政府性基金预算支出表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 政府性基金支出预算 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
合计 | 20.00 | |||||||||||||||||
212 | [212]城乡社区支出 | 20.00 | ||||||||||||||||
21208 | [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 | ||||||||||||||||
2120899 | [2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00 | ||||||||||||||||
预算公开表9 | ||||||||||||||||||
2022年国有资本经营预算收支预算表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
国有资本经营预算收入 | 国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||
项目 | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
预算公开表10 | ||
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 2022年预算数 | |
因公出国(境)费 | ||
公务接待费 | ||
公务用车购置及运行费 | ||
①公务用车购置费 | ||
②公务用车运行维护费 | ||
合计 | ||
预算公开表11 | ||||||||||||||||||
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 | ||||||||||||||||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
(2022年度) | |||||||||
项目名称 | J残疾人保障金 | ||||||||
主管部门及代码 | 007-中共大同市委宣传部[部门] | 实施单位 | 大同市思想政治工作研究会秘书科 | ||||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 24000 | 年度资金总额: | 8000 | |||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | ||||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | ||||||
市县(区)财政资金 | 24000 | 市县(区)财政资金 | 8000 | ||||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | ||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||||
项目概况 | 残疾人保障金 | ||||||||
立项依据 | 市委市政府要求 | ||||||||
项目设立必要性 | 市委市政府要求 | ||||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按照要求支付残保金 | ||||||||
项目实施计划 | 资金到位支付 | ||||||||
实施期目标 | 年度目标 | ||||||||
总体目标 | 完成2022年残保金缴纳 | 残保金 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 财政拨款数 | =1.77万元 | 数量指标 | 财政拨款数 | =1.77万元 定性 | |||
质量指标 | 资金拨付合规率(%) | =100% | 质量指标 | 资金拨付合规率(%) | =100% 定性 | ||||
时效指标 | 按时支付 | 及时 | 时效指标 | 按时支付 | 及时定性 | ||||
成本指标 | 成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 保障残疾人救助活动 | 保障 | 社会效益指标 | 保障残疾人救助活动 | 保障 定性 | ||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | =100% | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | =100% 定性 | |||
负责人: | 经办人: | 史灵芝 | 联系电话: | 6031351 | 填报日期: | 20211202093327 | |||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
表(三) (2022年度) 单位:元 | |||||||||
项目名称 | 水电费 | ||||||||
主管部门及代码 | 001-中共大同市委宣传部[部门] | 实施单位 | 大同市思想政治工作研究会秘书科 | ||||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 | 实施期资金总额: | 27163.62 | 年度资金总额: | 9054.54 | |||||
(元) | |||||||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | ||||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | ||||||
市县(区)财政资金 | 27163.62 | 市县(区)财政资金 | 9054.54 | ||||||
单位自筹 | 单位自筹 | 0 | |||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||||
项目概况 | 保障单位正常运转 | ||||||||
立项依据 | 保障单位正常运转 | ||||||||
项目设立必要性 | 保障单位正常运转 | ||||||||
保证项目实施的制度、措施 | 项目资金管理办法 | ||||||||
项目实施计划 | 按月支付 | ||||||||
实施期目标 | 年度目标 | ||||||||
总体目标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 支付月数 | 12个 | 数量指标 | 支付月数 | 12个 | |||
质量指标 | 实际使用总量 | 100% | 质量指标 | 实际使用总量 | 100% | ||||
时效指标 | 支付及时性 | 及时 | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | ||||
成本指标 | 成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障 | ||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 满意 | |||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
表(四) (2022年度) 单位:元 | |||||||||
项目名称 | 物业费 | ||||||||
主管部门及代码 | 007-中共大同市委宣传部[部门] | 实施单位 | 大同市思想政治工作研究会秘书科 | ||||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 | 实施期资金总额: | 26980.47 | 年度资金总额: | 8993.49 | |||||
(元) | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | ||||||
市县(区)财政资金 | 26980.47 | 市县(区)财政资金 | 8993.49 | ||||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | ||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||||
项目概况 | 保障单位正常运转。 | ||||||||
立项依据 | 保障单位正常运转。 | ||||||||
项目设立必要性 | 保障单位正常运转。 | ||||||||
保证项目实施的制度、措施 | 项目资金管理办法。 | ||||||||
项目实施计划 | 按月支付。 | ||||||||
实施期目标 | 年度目标 | ||||||||
总体目标 | 保障单位正常运转。 | 保障单位正常运转。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 支付月数 | 12个 | 数量指标 | 支付月数 | 12个 | |||
质量指标 | 实际完成总量 | 100% | 质量指标 | 实际完成总量 | 100% | ||||
时效指标 | 支付及时性 | 及时 | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | ||||
成本指标 | 成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障 | ||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 满意 | |||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
(2022年度) | |||||||||
项目名称 | 专题调研有政式培训、专业技术职称评定经费 | ||||||||
主管部门及代码 | 007-中共大同市委宣传部[部门] | 实施单位 | 大同市思想政治工作研究会秘书科 | ||||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 2049900 | 年度资金总额: | 683300 | |||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | ||||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | ||||||
市县(区)财政资金 | 2049900 | 市县(区)财政资金 | 683300 | ||||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | ||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||||
项目概况 | 培训工作及时开展,培训效果较好,接受培训人员满意度较高。 | ||||||||
立项依据 | 培训工作及时开展,培训效果较好,接受培训人员满意度较高。 政工职称评定极大调动了广大思想政治工作者的积极性。 |
||||||||
项目设立必要性 | 单位职能 | ||||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按理论学习培训要求 | ||||||||
项目实施计划 | 在培训对象选取上更加倾向于基层工作者;在培训课程选取上要加强人员政治理论素养的课程。 | ||||||||
实施期目标 | 年度目标 | ||||||||
总体目标 | 本单位及在职干部理论培训 | 完成培训工作 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ≥300人 | 数量指标 | 培训人次 | ≥300人 | |||
培训场次 | ≥100场次 | 培训场次 | ≥100场次 | ||||||
质量指标 | 人均培训时长 | ≥30小时 | 质量指标 | 人均培训时长 | ≥30小时 | ||||
培训考核通过率 | =100% | 培训考核通过率 | =100% | ||||||
时效指标 | 培训课时完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 培训课时完成及时性 | 及时 | ||||
成本指标 | 成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 培训对象覆盖率 | =100% | 社会效益指标 | 培训对象覆盖率 | =100% | ||||
培训人次增长率 | =100% | 培训人次增长率 | =100% | ||||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度(%) | =100% | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度(%) | =100% | |||
负责人: | 经办人: | 史灵芝 | 联系电话: | 6031351 | 填报日期: | 20211202091406 | |||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
(2022年度) | |||||||||
项目名称 | 专项事务工作经费 | ||||||||
主管部门及代码 | 007-中共大同市委宣传部[部门] | 实施单位 | 大同市思想政治工作研究会秘书科 | ||||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 631600 | 年度资金总额: | 177200 | |||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | ||||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | ||||||
市县(区)财政资金 | 631600 | 市县(区)财政资金 | 177200 | ||||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | ||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||||
项目概况 | 为办好期刊,编委会反复认真策划,连续多次修改,努力克服人员少的困难。每期开编前会,坚持正确的政治方向,灵活机动的栏目,宣传阐释我市发展目标、建设路径和实践成效,凝聚发展共识和前进合力,积极促进我市转型发展。 | ||||||||
立项依据 | 历年项目 | ||||||||
项目设立必要性 | 每年的设备维修与更新,图片、电视资料拍摄、整理工作经费,主要用于日常运转,包括差旅、印刷、邮电、办公设备购置维修等。《大同宣传》杂志(全年共6期)编辑、印刷、出版等。 | ||||||||
保证项目实施的制度、措施 | 秘书科会制度 | ||||||||
项目实施计划 | 每年的设备维修与更新,图片、电视资料拍摄、整理工作经费,主要用于日常运转,包括差旅、印刷、邮电、办公设备购置维修等。《大同宣传》杂志(全年共6期)编辑、印刷、出版等。 | ||||||||
实施期目标 | 年度目标 | ||||||||
总体目标 | 按照市委要求积极为全市理论学习提供服务。 | 完成工作 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 根据本单位职能所进行的活动率 | =100% | 数量指标 | 根据本单位职能所进行的活动率 | =100% | |||
杂志期数 | 6期 | 杂志期数 | 6期 | ||||||
质量指标 | 目标任务 | =100% | 质量指标 | 目标任务 | =100% | ||||
政策和效率 | =100% | 政策和效率 | =100% | ||||||
时效指标 | 单位工作完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 单位工作完成及时性 | 及时 | ||||
成本指标 | 成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 宣传活动群众参与人次增长率 | >=5% | 社会效益指标 | 宣传活动群众参与人次增长率 | >=5% | ||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | >=95% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | >=95% | |||
负责人: | 经办人: | 史灵芝 | 联系电话: | 6031351 | 填报日期: | 20211202084948 | |||
第三部分 2022年度本级预算情况说明
一、2022年度本级预算收支情况
(一)本级预算收支情况
大同市思想政治工作研究会秘书科2022年本级收支预算131.45万元。
(二)一般公共预算支出情况
大同市思想政治工作研究会秘书科2022年一般公共预算支出111.45万元。
1、2022年基本支出40.91万元,其中:人员经费38.79万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金;公用经费2.12万元,主要包括办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
2、2022年项目支出90.54万元,项目支出主要包括日常工作经费、专题调研及政工培训、专业技术职称评定经费、专项事务工作经费等。
(三)政府性基金预算情况
大同市思想政治工作研究会秘书科2022年预算政府性基金预算财政拨款20万元,为专项事务工作经费。
(四)国有资本经营预算情况
大同市思想政治工作研究会秘书科2022年预算没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,和2021年预算相同,均为零,所以“2022年国有资本经营预算收支预算表”(预算公开表9)为空表。
二、“三公”经费情况
大同市思想政治工作研究会秘书科2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为零,故一般公共预算“三公”经费支出情况统计表为零。
三、机关运行经费情况
大同市思想政治工作研究会秘书科2022年本级机关运行经费财政拨款预算零,故2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表为零。
四、政府采购情况
2022大同市思想政治工作研究会秘书科政府采购预算总额(不含涉密项目)47万元,其中:政府采购货物预算5万元,政府采购服务预算42万元。
五、绩效管理情况
绩效目标管理情况:大同市思想政治工作研究会秘书科2022年本级预算实施绩效目标管理的项目(不含涉密项目)有5个,包括:日常工作经费、专题调研及政工培训、专业技术职称评定经费、专项事务工作经费等,涉及一般公共预算当年拨款90.54万元。
按照2022年预算编制要求,我们继续推进实施全面预算绩效管理,一方面,根据实行绩效目标管理的项目主要用于保障机关工作和重要任务的实际,对其相应的绩效目标结合项目实际进行了更为科学细化设定,并重点突出了完成实绩情况和满意度等方面的指标设定。另一方面继续加大绩效管理力度,推进对所有项目经费预算进行绩效指标设定、绩效跟踪和项目绩效的全面考核考评。
以下分别列示大同市思想政治工作研究会秘书科2022年度项目绩效目标申报表:
附件:
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况:公务用车制度改革后,大同市思想政治工作研究会秘书科无车辆。
2、房屋情况:大同市思想政治工作研究会秘书科属事业单位,办公用房面积60.19平方米。
七、其他说明
大同市思想政治工作研究会秘书科目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费,党校收费,教育考试劳务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金:指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转:指以前年度预算安排,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
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