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信息分类: 财政预决算
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发布日期: 2022-07-25 10:13
标题: 民建大同市委2021年度部门决算.
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民建大同市委2021年度部门决算.

发布时间:2022-07-25 10:13 来源:民建大同市委
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民建大同市委2021年度部门决算

 

 

第一部分 概况 

一、本部门职责 

二、机构设置情况 

第二部分   2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

    (二)财政拨款支出决算结构情况

(三)财政拨款支出决算具体情况

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

    (三)国有资产占用情况说明

    (四)预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 概况

1、主要职责

1)在中共大同市委和民建山西省委的领导下,贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度的各项方针、政策和任务,履行“政治协商、民主监督、参政议政”的职能。

2)推动和帮助会员学习政治理论、业务理论,加强思想建设,不断提高自身素质;加强组织建设,不断发展和巩固本组织,培养和选拔德才兼备的领导干部和参政议政人才;管理机关建设事务。

3)协助市委、市委政府搞好各项工作,发挥本会经济优势,积极开展支贫、扶贫工作。

2、机构设置

民建大同市委成立于1982年,属行政单位,单位核定为县处级,公务员编制4人,工勤编制1人,2021年末在职实有行政人员3人,退休2人,工勤0人。
中国民主建国会大同市委员会机关内设机构1个,为综合性办公室,负责承办民建大同市委的日常工作。

 

第二部分 2021年度部门决算报表(附后)

  

收入支出决算总表
公开01表
部门:中国民主建国会大同市委员会 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 746,677.49 一、一般公共服务支出 32 636,266.98
二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5   五、教育支出 36  
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8 4.99 八、社会保障和就业支出 39 54,520.00
  9   九、卫生健康支出 40 18,367.09
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 37,542.34
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54  
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 746,682.48 本年支出合计 58 746,696.41
使用非财政拨款结余 28   结余分配 59  
年初结转和结余 29 332.77 年末结转和结余 60 318.84
  30     61  
总计 31 747,015.25 总计 62 747,015.25
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  

收入决算表
公开02表
部门:中国民主建国会大同市委员会 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 746,682.48 746,677.49         4.99
201 一般公共服务支出 636,253.05 636,248.06         4.99
20128 民主党派及工商联事务 636,253.05 636,248.06         4.99
2012801   行政运行 566,853.05 566,848.06         4.99
2012804   参政议政 50,000.00 50,000.00          
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 19,400.00 19,400.00          
208 社会保障和就业支出 54,520.00 54,520.00          
20805 行政事业单位养老支出 54,520.00 54,520.00          
2080501   行政单位离退休 11,600.00 11,600.00          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 42,920.00 42,920.00          
210 卫生健康支出 18,367.09 18,367.09          
21011 行政事业单位医疗 18,367.09 18,367.09          
2101101   行政单位医疗 18,367.09 18,367.09          
221 住房保障支出 37,542.34 37,542.34          
22102 住房改革支出 37,542.34 37,542.34          
2210201   住房公积金 32,377.64 32,377.64          
2210202   提租补贴 5,164.70 5,164.70          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

支出决算表
公开03表
部门:中国民主建国会大同市委员会 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 746,696.41 534,296.41 212,400.00      
201 一般公共服务支出 636,266.98 423,866.98 212,400.00      
20128 民主党派及工商联事务 636,266.98 423,866.98 212,400.00      
2012801   行政运行 566,866.98 423,866.98 143,000.00      
2012804   参政议政 50,000.00   50,000.00      
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 19,400.00   19,400.00      
208 社会保障和就业支出 54,520.00 54,520.00        
20805 行政事业单位养老支出 54,520.00 54,520.00        
2080501   行政单位离退休 11,600.00 11,600.00        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 42,920.00 42,920.00        
210 卫生健康支出 18,367.09 18,367.09        
21011 行政事业单位医疗 18,367.09 18,367.09        
2101101   行政单位医疗 18,367.09 18,367.09        
221 住房保障支出 37,542.34 37,542.34        
22102 住房改革支出 37,542.34 37,542.34        
2210201   住房公积金 32,377.64 32,377.64        
2210202   提租补贴 5,164.70 5,164.70        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:中国民主建国会大同市委员会 金额单位:元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 746,677.49 一、一般公共服务支出 33 636,248.06 636,248.06    
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40 54,520.00 54,520.00    
  9   九、卫生健康支出 41 18,367.09 18,367.09    
  10   十、节能环保支出 42        
  11   十一、城乡社区支出 43        
  12   十二、农林水支出 44        
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51 37,542.34 37,542.34    
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55        
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 746,677.49 本年支出合计 59 746,677.49 746,677.49    
年初财政拨款结转和结余 28   年末财政拨款结转和结余 60        
  一般公共预算财政拨款 29     61        
  政府性基金预算财政拨款 30     62        
  国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 746,677.49 总计 64 746,677.49 746,677.49    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:中国民主建国会大同市委员会 金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 746,677.49 534,277.49 212,400.00
201 一般公共服务支出 636,248.06 423,848.06 212,400.00
20128 民主党派及工商联事务 636,248.06 423,848.06 212,400.00
2012801   行政运行 566,848.06 423,848.06 143,000.00
2012804   参政议政 50,000.00   50,000.00
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 19,400.00   19,400.00
208 社会保障和就业支出 54,520.00 54,520.00  
20805 行政事业单位养老支出 54,520.00 54,520.00  
2080501   行政单位离退休 11,600.00 11,600.00  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 42,920.00 42,920.00  
210 卫生健康支出 18,367.09 18,367.09  
21011 行政事业单位医疗 18,367.09 18,367.09  
2101101   行政单位医疗 18,367.09 18,367.09  
221 住房保障支出 37,542.34 37,542.34  
22102 住房改革支出 37,542.34 37,542.34  
2210201   住房公积金 32,377.64 32,377.64  
2210202   提租补贴 5,164.70 5,164.70  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:中国民主建国会大同市委员会 金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
301 工资福利支出 419,794.49 417,394.49 302 商品和服务支出 228,743.00 55,283.00 307 债务利息及费用支出     31011   地上附着物和青苗补偿    
30101   基本工资 191,570.80 191,570.80 30201   办公费 33,259.40 9,398.40 30701   国内债务付息     31012   拆迁补偿    
30102   津贴补贴 86,412.96 86,412.96 30202   印刷费 16,133.50 4,500.00 30702   国外债务付息     31013   公务用车购置    
30103   奖金 45,386.00 45,386.00 30203   咨询费 1,000.00 1,000.00 30703   国内债务发行费用     31019   其他交通工具购置    
30106   伙食补助费     30204   手续费 44.60 44.60 30704   国外债务发行费用     31021   文物和陈列品购置    
30107   绩效工资     30205   水费     309 资本性支出(基本建设)   ──── 31022   无形资产购置    
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 42,920.00 42,920.00 30206   电费     30901   房屋构筑物构建   ──── 31099   其他资本性支出    
30109   职业年金缴费     30207   邮电费 1,231.00 41.00 30902   办公设备购置   ──── 311 对企业补助(基本建设)   ────
30110   职工基本医疗保险缴费 18,367.09 18,367.09 30208   取暖费     30903   专用设备购置   ──── 31101   资本金注入   ────
30111   公务员医疗补助缴费     30209   物业管理费     30905   基础设施建设   ──── 31199   其他对企业补助   ────
30112   其他社会保障缴费 2,400.00   30211   差旅费 6,882.50 516.00 30906   大型修缮   ──── 312 对企业补助    
30113   住房公积金 32,377.64 32,377.64 30212   因公出国(境)费用     30907   信息网络及软件购置更新   ──── 31201   资本金注入    
30114   医疗费     30213   维修(护)费     30908   物资储备   ──── 31203   政府投资基金股权投资    
30199   其他工资福利支出 360.00 360.00 30214   租赁费     30913   公务用车购置   ──── 31204   费用补贴    
303 对个人和家庭的补助 61,600.00 61,600.00 30215   会议费 5,000.00   30919   其他交通工具购置   ──── 31205   利息补贴    
30301   离休费     30216   培训费     30921   文物和陈列品购置   ──── 31299   其他对企业补助    
30302   退休费 10,900.00 10,900.00 30217   公务接待费     30922   无形资产购置   ──── 313 对社会保障基金补助   ────
30303   退职(役)费     30218   专用材料费     30999   其他资本性支出   ──── 31302   对社会保障基金补助   ────
30304   抚恤金     30224   被装购置费     310 资本性支出 36,540.00   31303   补充全国社会保障基金   ────
30305   生活补助     30225   专用燃料费     31001   房屋构筑物构建     31304   对机关事业单位职业年金的补助   ────
30306   救济费     30226   劳务费 18,500.00 500.00 31002   办公设备购置 36,540.00   399 其他支出    
30307   医疗费补助     30227   委托业务费 9,500.00   31003   专用设备购置     39906   赠与    
30308   助学金     30228   工会经费     31005   基础设施建设     39907   国家赔偿费用支出    
30309   奖励金 50,700.00 50,700.00 30229   福利费 6,583.00 6,583.00 31006   大型修缮     39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴    
30310   个人农业生产补贴     30231   公务用车运行维护费     31007   信息网络及软件购置更新     39999   其他支出    
30311   代缴社会保险费     30239   其他交通费用 32,000.00 32,000.00 31008   物资储备            
30399   其他对个人和家庭的补助     30240   税金及附加费用     31009   土地补偿            
        30299   其他商品和服务支出 98,609.00 700.00 31010   安置补助            
人员经费合计 481,394.49 478,994.49 公用经费合计 265,283.00 55,283.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:中国民主建国会大同市委员会 金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:中国民主建国会大同市委员会 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门:中国民主建国会大同市委员会 金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  

部门决算公开相关信息统计表
公开10表
编制单位:中国民主建国会大同市委员会 2022年7月 金额单位:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购金额
合计 1 52,673.50
货物 2 36,540.00
工程 3  
服务 4 16,133.50
二、机关运行经费
项目   统计数
(一)行政单位 5 55,283.00
(二)参照公务员法管理事业单位 6  
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7  
1.副部(省)级及以上领导用车 8  
2.主要领导干部用车 9  
3.机要通信用车 10  
4.应急保障用车 11  
5.执法执勤用车 12  
6.特种专业技术用车 13  
7.离退休干部用车 14  
8.其他用车 15  
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) 16  
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) 17  
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
— %d —

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2021年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计74.7015万元,支出总计74.7015万元。与上年相比,收入总计增加3.9736万元,上涨5.6%。支出总计增加3.8673万元,上涨5.5%。主要原因为“会员之家”创建费及办公设备购置。

二、收入决算情况说明

本单位2021年财政拨款收入74.6682万元,财政拨款74.6682万元,占比100%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计74.6696万元,其中基本支出53.4296万元,占比71.55%,项目支出21.24万元,占比28.45%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年度收入总计74.7015万元,支出总计74.6696万元。与上年相比,收入总计增加3.9736万元,上涨5.3%。支出总计增加3.8673万元,上涨5.2%。主要原因为“会员之家”创建费及办公设备购置。

五、一般公共预算拨款支出决算情况说明

(一)2021年度财政拨款支出合计74.6677万元,占本年支出合计的100%,与上年相比财政拨款支出总计增加3.8348万元,上涨5.4%。主要原因为“会员之家”创建费及办公设备购置。其中,人员经费47.8994万元,占比64.15%,日常公用经费5.5283万元,占比7.4%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出合计74.6677万元,其中基本支出53.4277万元,占比71.55%,项目支出21.24万元,占比28.45%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算74.6677万元,支出预算74.6677万元,完成年初预算的100%。其中:一般公共服务支出年初预算63.6248万元,支出决算63.6248万元完成年初预算的100%,用于一般行政事务支出;较上年决算减少了2.2243万元,减少了3.38%,主要原因的本年度单位人员调离。社会保障和就业支出年初预算5.425万元,支出决算5.425万元完成年初预算的100%,较上年决算增加了4.392万元,增加了381.9%,主要原因是人员变动。卫生健康支出年初预算1.8367万元,支出决算1.8367万元完成年初预算的100%,住房保障支出年初预算3.7542万元,支出决算3.7542万元完成年初预算的100%。较上年决算减少了0.0795,减少了2.07%,主要原因是本年度单位人员调离。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年财政拨款基本支出53.4277万元,其中,人员经费47.8994万元,主要包括职务工资、级别工资、保留工资、津补贴、奖金、住房公积金、采暖补贴、社会保障缴费等,日常公用经费5.5283万元,主要用于日常办公经费支出,项目支出21.24万元,主要支出包括参政议政调研费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、基层支部活动经费,会员之家的创建费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元,支出决算0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中: 因公出国(境)费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无三公经费支出; 公务用车购置费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车购置费支出; 公务用车运行维护费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车运行维护费支出; 公务接待费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本 单位无公务接待费支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位机关运行经费支出5.5283万元,与上年基本持平,主要为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、和其他费用等。

(二)政府采购情况说明

本单位2021年政府采购支出总额5.2673万元,其中政府采购货物3.6540万元,政府采购服务支出1.6133万元。

(三)国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

(四)预算绩效情况情况

1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类五个项目支出全面开展绩效自评,涉及资金21.24万元,占一般公共预算支出总额的32.76%

组织对2021年度专项事务经费支出6.3万元,调研费5万元,基层支部活动经费1.7万元,残疾人保障金0.24万元,会员之家创建费8万元。开展绩效自评,总共涉及预算资金21.24万元。组织对专项事务经费和调研费两个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出11.3万元,从评价情况来看,项目已按要求设定绩效目标,所设定的绩效目标明确、客观、具体,绩效指标清晰可考核。根据设定的绩效目标组织项目实施,产出指标已全部完成。预期效益目标已经基本实现。

(2)部门决算中项目绩效自评结果

专项事务工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96分。全年预算数为6.3万元,执行数为6.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本年预算控制情况较好,组织建设稳步推进,信息宣传效果显著,社会服务工作进一步加强,会员归属感增强。发现的主要问题及原因:预算细化有待进一步加强,资金使用管理需进一步强化。下一步改进的措施是:完善预算的细化,进一步改进完善预算管理制度,做好绩效目标设定。

项目支出绩效自评表

填列单位(公章):                2021 年度)

项目名称

专项事务工作经费

主管部门

民建大同市委

实施单位

 

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

6.3

6.3

6.3

100

100%

100

其中:当年财政拨款

6.3

6.3

6.3

 

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

加强自身建设

自身建设良好




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

换届筹备会大及慰问工作(50人余参会,慰问老会员30余人次)

>=2

2

5

5

 

开展中共党史教育学习

>=15

20

5

5

 

新会员发展考察及助力乡村振兴活动

>=20

25

5

5

 

日常办公及活动

>=30

28

5

4

 

质量指标

换届筹备会大及慰问工作完成达标率

100%

100%

4

4

 

开展中共党史教育学习活动达标率

100%

100%

4

4

 

新会员发展考察及助力乡村振兴活动达标率

100%

100%

4

4

 

日常办公及活动达标率

100%

100%

4

3

 

时效指标

换届筹备会大及慰问工作完成及时性

及时

及时

4

3

 

开展中共党史教育学习完成及时性

及时

及时

4

4

 

新会员发展考察及助力乡村振兴活动及时性

及时

及时

4

4

 

日常办公及活动及时性

及时

及时

4

4

 

成本指标

换届筹备会,50余人参会,会场费

0.5万元

0.5万元

5

5

 

走访支部并参加中秋、新年慰问老会员30余人次。每人200

0.6万元

0.6万元

5

5

 

新会员发展考察。助力乡村振兴活动2.6万元

2.6万元

2.6

5

5

 

弥补公共经费不足日常办公及活动

3.3万元

3.3万元

5

5

 

效益指标

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

走访支部并参加中秋、新年慰问老会员完成知晓度

促进

促进

5

5

 

日常办公及活动知晓度

促进

促进

4

3

 

新会员发展及助力乡村振兴活动

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

促进

促进

5

5

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

开展中共党史教育学习满意度

100%

100%

5

5

 

新会员发展考察及助力乡村振兴活动

100%

100%

5

5

 

日常办公及活动满意度

100%

100%

4

4

 

总分

100

96

 

项目绩效分析

 

 

 

 

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

本年预算控制情况较好,组织建设稳步推进,信息宣传效果显著,社会服务工作进一步加强,会员归属感增强。

产出情况及分析

开展;“中共党史学习教育”;继续开展'不忘合作初心,继续携手前进'系列活动;学习习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神;重阳节、春节看望慰问老会员,高标准发展新会员,并进行培训。开展“构建技能社会助力乡村振兴”活动。

效益情况及分析

发挥党派特色,深入推动社会服务工作。

满意度情况及分析

会员归宿感增强,党派满意度进一步提高

主要经验做法

组织建设稳步推进,信息宣传成效进一步显现,社会服务工作进一步加强。

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

问题:预算细化有待进一步加强,资金使用管理需进一步强化。

下一步改进措施及

管理建议

完善预算的细化,进一步改进完善预算管理制度,做好绩效目标设定。

 

 

调研费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过统战系统调研形成调研报告1份;两会前走访调研,提交多篇集体提案。全年组织会员参与各类调研5次以上,完成年初既定目标。发现的主要问题及原因:由于疫情影响,外出调研次数减少,参政议政成果转化存在难度。下一步改进的措施是:加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性,加大对绩效项目的管理力度,实施进度跟踪,合理支出预算资金,使其最大效益化。

项目支出绩效自评表

填列单位(公章):                2021年度)

项目名称

调研费

主管部门

民建大同市委

实施单位

 

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5

5

5

10

100%

10

其中:当年财政拨款

5

5

5

 

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

推动和帮助会员学习政治理论、业务理论,加强思想建设,不断提高自身素质;加强组织建设,不断发展和巩固本组织,培养和选拔德才兼备的领导干部和参政议政人才。

完成情况良好




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

统一战线大调研(7人,2)

1

1

4

3

 

两会前集中调研(15人,2天)

>=1

2

4

4

 

市委会日常调研课题(20人,3次)

>=3

3

4

4

 

界末述职考评会、民主生活会

>=2

2

4

4

 

质量指标

两会前集中调研任务完成达标率

>=90%

90%

4

4

 

市委会日常调研课题任务完成达标率

>=90%

91%

4

4

 

统一战线大调研任务完成达标率

>=90%

90%

4

4

 

界末述职考评会、民主生活会完成达标率

>=90%

95%

4

4

 

时效指标

两会前调研开展工作及时性

及时

及时

4

4

 

统一战线调研完成工作及时性

及时

及时

4

4

 

市委会日常调研课题工作完成及时性

及时

及时

4

4

 

界末述职考评会、民主生活会及时性

及时

及时

4

4

 

成本指标

统一战线大调研(7人,2)交通费、伙食补助费、住宿费。

1.5万元

1.5万元

4

4

 

两会前集中调研(15人,2天)差旅费及资料印刷

0.8万元

0.8万元

4

4

 

市委会日常调研课题(20人,3次)差旅费及资料印刷费

1.8万元

1.8万元

4

4

 

界末述职考评会、民主生活会资料印刷费

0.9万元

0.9万元

4

4

 

效益指标

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

统一战线大调研知晓度

报告

报告

4

4

 

市委会日常调研课题知晓度

促进知晓

促进知晓

4

4

 

两会前集中调研知晓度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

促进知晓

促进知晓

4

4

 

界末述职考评会、民主生活会知晓度

促进知晓

促进知晓

4

4

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

市委会日常调研课题满意度

=100%

100%

5

4

 

统一战线大调研满意度

=100%

100%

5

4

 

两会前集中调研满意度

=100%

100%

5

5

 

界末述职考评会、民主生活会满意度

=100%

100%

5

5

 

总分

100

97

 

项目绩效分析

 

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

年初制定调研课题及调研次数完成良好。

产出情况及分析

通过统战系统调研形成调研报告1份;两会前走访调研,提交多篇集体提案。全年组织会员参与各类调研5次以上,完成年初既定目标。

效益情况及分析

绩效目标基本达成,取得了较好的社会效益