民建大同市委2021年度部门决算
民建大同市委2021年度部门决算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
(二)财政拨款支出决算结构情况
(三)财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占用情况说明
(四)预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
1、主要职责
(1)在中共大同市委和民建山西省委的领导下,贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度的各项方针、政策和任务,履行“政治协商、民主监督、参政议政”的职能。
(2)推动和帮助会员学习政治理论、业务理论,加强思想建设,不断提高自身素质;加强组织建设,不断发展和巩固本组织,培养和选拔德才兼备的领导干部和参政议政人才;管理机关建设事务。
(3)协助市委、市政府搞好各项工作,发挥本会经济优势,积极开展支贫、扶贫工作。
2、机构设置
民建大同市委成立于1982年,属行政单位,单位核定为县处级,公务员编制4人,工勤编制1人,2021年末在职实有行政人员3人,退休2人,工勤0人。中国民主建国会大同市委员会机关内设机构1个,为综合性办公室,负责承办民建大同市委的日常工作。
第二部分 2021年度部门决算报表(附后)
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:中国民主建国会大同市委员会 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 746,677.49 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 636,266.98 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 4.99 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 54,520.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 18,367.09 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 37,542.34 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 746,682.48 | 本年支出合计 | 58 | 746,696.41 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 332.77 | 年末结转和结余 | 60 | 318.84 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 747,015.25 | 总计 | 62 | 747,015.25 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:中国民主建国会大同市委员会 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 746,682.48 | 746,677.49 | 4.99 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 636,253.05 | 636,248.06 | 4.99 | ||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 636,253.05 | 636,248.06 | 4.99 | ||||||
2012801 | 行政运行 | 566,853.05 | 566,848.06 | 4.99 | ||||||
2012804 | 参政议政 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 19,400.00 | 19,400.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 54,520.00 | 54,520.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 54,520.00 | 54,520.00 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 11,600.00 | 11,600.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42,920.00 | 42,920.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 18,367.09 | 18,367.09 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 18,367.09 | 18,367.09 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 18,367.09 | 18,367.09 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 37,542.34 | 37,542.34 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 37,542.34 | 37,542.34 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 32,377.64 | 32,377.64 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 5,164.70 | 5,164.70 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:中国民主建国会大同市委员会 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 746,696.41 | 534,296.41 | 212,400.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 636,266.98 | 423,866.98 | 212,400.00 | |||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 636,266.98 | 423,866.98 | 212,400.00 | |||||
2012801 | 行政运行 | 566,866.98 | 423,866.98 | 143,000.00 | |||||
2012804 | 参政议政 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 19,400.00 | 19,400.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 54,520.00 | 54,520.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 54,520.00 | 54,520.00 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 11,600.00 | 11,600.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42,920.00 | 42,920.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 18,367.09 | 18,367.09 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 18,367.09 | 18,367.09 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 18,367.09 | 18,367.09 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 37,542.34 | 37,542.34 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 37,542.34 | 37,542.34 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 32,377.64 | 32,377.64 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 5,164.70 | 5,164.70 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:中国民主建国会大同市委员会 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 746,677.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 636,248.06 | 636,248.06 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 54,520.00 | 54,520.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 18,367.09 | 18,367.09 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 37,542.34 | 37,542.34 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 746,677.49 | 本年支出合计 | 59 | 746,677.49 | 746,677.49 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 746,677.49 | 总计 | 64 | 746,677.49 | 746,677.49 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:中国民主建国会大同市委员会 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 746,677.49 | 534,277.49 | 212,400.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 636,248.06 | 423,848.06 | 212,400.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 636,248.06 | 423,848.06 | 212,400.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 566,848.06 | 423,848.06 | 143,000.00 | ||
2012804 | 参政议政 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 19,400.00 | 19,400.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 54,520.00 | 54,520.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 54,520.00 | 54,520.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 11,600.00 | 11,600.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42,920.00 | 42,920.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 18,367.09 | 18,367.09 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 18,367.09 | 18,367.09 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 18,367.09 | 18,367.09 | |||
221 | 住房保障支出 | 37,542.34 | 37,542.34 | |||
22102 | 住房改革支出 | 37,542.34 | 37,542.34 | |||
2210201 | 住房公积金 | 32,377.64 | 32,377.64 | |||
2210202 | 提租补贴 | 5,164.70 | 5,164.70 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
部门:中国民主建国会大同市委员会 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 419,794.49 | 417,394.49 | 302 | 商品和服务支出 | 228,743.00 | 55,283.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
30101 | 基本工资 | 191,570.80 | 191,570.80 | 30201 | 办公费 | 33,259.40 | 9,398.40 | 30701 | 国内债务付息 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 86,412.96 | 86,412.96 | 30202 | 印刷费 | 16,133.50 | 4,500.00 | 30702 | 国外债务付息 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30103 | 奖金 | 45,386.00 | 45,386.00 | 30203 | 咨询费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 44.60 | 44.60 | 30704 | 国外债务发行费用 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 309 | 资本性支出(基本建设) | ──── | 31022 | 无形资产购置 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42,920.00 | 42,920.00 | 30206 | 电费 | 30901 | 房屋构筑物构建 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 1,231.00 | 41.00 | 30902 | 办公设备购置 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | ──── | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18,367.09 | 18,367.09 | 30208 | 取暖费 | 30903 | 专用设备购置 | ──── | 31101 | 资本金注入 | ──── | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 30905 | 基础设施建设 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | ──── | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2,400.00 | 30211 | 差旅费 | 6,882.50 | 516.00 | 30906 | 大型修缮 | ──── | 312 | 对企业补助 | ||||
30113 | 住房公积金 | 32,377.64 | 32,377.64 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ──── |