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信息分类: 财政预决算
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发布日期: 2022-07-25 10:05
标题: 中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度机关决算
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中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度机关决算

发布时间:2022-07-25 10:05 来源:中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室
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中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度机关决算

 

 

目 录

 

第一部分概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、机关决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度机关决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分概况

一、本单位职责

(一)负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作,协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求;组织开展对涉及全市政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究,向委员会提出工作建议。

(二)组织起草全市网络安全和信息化发展战略、规划和政策;统筹推进全市网络安全和信息化法治、标准建设,根据职责权限负责相关地方法规、规章等的起草、制定、实施和监督检查,根据职责权限拟定网络安全和信息化领域地方标准并监督实施;依法完善与信息化相关的统计调查制度。

(三)统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设,牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,协调全市信息安全保护工作;指导推进全市各部门、重点行业网络安全保障和信息化工作,协调推动网络安全和信息化技术、设备等科技攻关,统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展;推进全市网络强国有关工程建设,协调推动公共服务和社会治理信息化;指导全市网络安全信息共享和通报。

(四)督促落实涉及全市政治、经济、文化、社会等各个领城网络安全和信息化重大事项;负责协调处理全市网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

(五)负责市内互联网信息内容管理,统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作,维护互联网意识形态安全;研究落实互联网新闻信息传播方针政策;负责市内互联网内容监督管理执法,组织开展网络舆论生态治理,处置和封堵网上有害信息,依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。

(六)负责协调全市网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态;依法规范市内互联网舆情服务市场。

(七)动网络阵地建设,负责全市重点新闻网站规划建设,指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务,推动移动互联网发展,会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展;负责网络转载新闻稿源的管理。

(八)推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设;发展、联系、服务互联网相关社会组织,指导互联网行业自律,推动网站党建工作。

(九)实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策;依法负责全市网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批和日常监管;指导有关部门督促市内电信运营企业、接入服务企业等做好基础管理工作;指导推进新技术新应用安全评估,统筹协调移动互联网管理。

(十)协调拟定扶持市内信息网络行业自主创新和发展的政策体系,开展互联网经济和发展态势研究,推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系,统筹协调市内重要信息资源的开发利用和共享。

(十一)按照上级网信办要求依法承担外国机构在市内提供金融信息服务业务的审批、管理工作;指导市内机构开展金融信息服务业务;组织开展全市金融信息服务市场监管;协调市内金融监管部门建立网络金融信息发布传播监管制度及工作机制。

(十二)组织拟定全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划,组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设,规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作,组织开展网络媒介素养教育。

(十三)指导,检查、推动各县区和市直有关部门网络安全和信息化工作。

(十四)完成市委、市政府及市委网络安全和信息化委员会交办的其他事项。

 

二、单位机构设置情况

中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室机关内设科室5个,与大同市互联网研究发展中心。

从决算构成看,中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室2021年机关决算为机关本级决算。

第二部分2021年度决算报表

  

收入支出决算总表
公开01表
部门:中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 9,069,895.08 一、一般公共服务支出 32 8,567,499.26
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 5,250.41 二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5   五、教育支出 36  
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8 352.96 八、社会保障和就业支出 39 245,368.94
  9   九、卫生健康支出 40 41,192.31
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42 5,250.41
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 200,099.48
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54 15,735.09
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 9,075,498.45 本年支出合计 58 9,075,145.49
使用非财政拨款结余 28   结余分配 59  
年初结转和结余 29 61,946.79 年末结转和结余 60 62,299.75
  30     61  
总计 31 9,137,445.24 总计 62 9,137,445.24
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  

收入决算表
公开02表
部门:中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 9,075,498.45 9,075,145.49         352.96
201 一般公共服务支出 8,567,852.22 8,567,499.26         352.96
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 69,217.00 69,217.00          
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 69,217.00 69,217.00          
20133 宣传事务 6,313,300.00 6,313,300.00          
2013399   其他宣传事务支出 6,313,300.00 6,313,300.00          
20137 网信事务 2,185,335.22 2,184,982.26         352.96
2013701   行政运行 1,704,534.39 1,704,181.43         352.96
2013750   事业运行 480,800.83 480,800.83          
208 社会保障和就业支出 245,368.94 245,368.94          
20805 行政事业单位养老支出 245,368.94 245,368.94          
2080502   事业单位离退休 4,356.00 4,356.00          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 241,012.94 241,012.94          
210 卫生健康支出 41,192.31 41,192.31          
21011 行政事业单位医疗 41,192.31 41,192.31          
2101102   事业单位医疗 41,192.31 41,192.31          
212 城乡社区支出 5,250.41 5,250.41          
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 5,250.41 5,250.41          
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 5,250.41 5,250.41          
221 住房保障支出 200,099.48 200,099.48          
22102 住房改革支出 200,099.48 200,099.48          
2210201   住房公积金 186,226.00 186,226.00          
2210202   提租补贴 13,873.48 13,873.48          
229 其他支出 15,735.09 15,735.09          
22999 其他支出 15,735.09 15,735.09          
2299999   2299999 15,735.09 15,735.09          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

支出决算表
公开03表
部门:中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 9,075,145.49 2,671,642.99 6,403,502.50      
201 一般公共服务支出 8,567,499.26 2,184,982.26 6,382,517.00      
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 69,217.00   69,217.00      
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 69,217.00   69,217.00      
20133 宣传事务 6,313,300.00   6,313,300.00      
2013399   其他宣传事务支出 6,313,300.00   6,313,300.00      
20137 网信事务 2,184,982.26 2,184,982.26        
2013701   行政运行 1,704,181.43 1,704,181.43        
2013750   事业运行 480,800.83 480,800.83        
208 社会保障和就业支出 245,368.94 245,368.94        
20805 行政事业单位养老支出 245,368.94 245,368.94        
2080502   事业单位离退休 4,356.00 4,356.00        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 241,012.94 241,012.94        
210 卫生健康支出 41,192.31 41,192.31        
21011 行政事业单位医疗 41,192.31 41,192.31        
2101102   事业单位医疗 41,192.31 41,192.31        
212 城乡社区支出 5,250.41   5,250.41      
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 5,250.41   5,250.41      
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 5,250.41   5,250.41      
221 住房保障支出 200,099.48 200,099.48        
22102 住房改革支出 200,099.48 200,099.48        
2210201   住房公积金 186,226.00 186,226.00        
2210202   提租补贴 13,873.48 13,873.48        
229 其他支出 15,735.09   15,735.09      
22999 其他支出 15,735.09   15,735.09      
2299999   2299999 15,735.09   15,735.09      
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室 金额单位:元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 9,069,895.08 一、一般公共服务支出 33 8,567,499.26 8,567,499.26    
二、政府性基金预算财政拨款 2 5,250.41 二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40 245,368.94 245,368.94    
  9   九、卫生健康支出 41 41,192.31 41,192.31    
  10   十、节能环保支出 42        
  11   十一、城乡社区支出 43 5,250.41   5,250.41  
  12   十二、农林水支出 44        
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51 200,099.48 200,099.48    
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55 15,735.09 15,735.09    
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 9,075,145.49 本年支出合计 59 9,075,145.49 9,069,895.08 5,250.41  
年初财政拨款结转和结余 28 55,203.68 年末财政拨款结转和结余 60 55,203.68 55,203.68    
  一般公共预算财政拨款 29 55,203.68   61        
  政府性基金预算财政拨款 30     62        
  国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 9,130,349.17 总计 64 9,130,349.17 9,125,098.76 5,250.41  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室 金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 9,069,895.08 2,671,642.99 6,398,252.09
201 一般公共服务支出 8,567,499.26 2,184,982.26 6,382,517.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 69,217.00   69,217.00
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 69,217.00   69,217.00
20133 宣传事务 6,313,300.00   6,313,300.00
2013399   其他宣传事务支出 6,313,300.00   6,313,300.00
20137 网信事务 2,184,982.26 2,184,982.26  
2013701   行政运行 1,704,181.43 1,704,181.43  
2013750   事业运行 480,800.83 480,800.83  
208 社会保障和就业支出 245,368.94 245,368.94  
20805 行政事业单位养老支出 245,368.94 245,368.94  
2080502   事业单位离退休 4,356.00 4,356.00  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 241,012.94 241,012.94  
210 卫生健康支出 41,192.31 41,192.31  
21011 行政事业单位医疗 41,192.31 41,192.31  
2101102   事业单位医疗 41,192.31 41,192.31  
221 住房保障支出 200,099.48 200,099.48  
22102 住房改革支出 200,099.48 200,099.48  
2210201   住房公积金 186,226.00 186,226.00  
2210202   提租补贴 13,873.48 13,873.48  
229 其他支出 15,735.09   15,735.09
22999 其他支出 15,735.09   15,735.09
2299999   2299999 15,735.09   15,735.09
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室 金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
301 工资福利支出 2,393,524.34 2,393,524.34 302 商品和服务支出 6,652,909.65 270,392.65 307 债务利息及费用支出     31011   地上附着物和青苗补偿    
30101   基本工资 961,976.87 961,976.87 30201   办公费 79,202.48 30,000.00 30701   国内债务付息     31012   拆迁补偿    
30102   津贴补贴 421,509.10 421,509.10 30202   印刷费 34,346.00   30702   国外债务付息     31013   公务用车购置    
30103   奖金 332,965.00 332,965.00 30203   咨询费     30703   国内债务发行费用     31019   其他交通工具购置    
30106   伙食补助费     30204   手续费     30704   国外债务发行费用     31021   文物和陈列品购置    
30107   绩效工资 198,920.00 198,920.00 30205   水费     309 资本性支出(基本建设)   ──── 31022   无形资产购置    
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 241,012.94 241,012.94 30206   电费     30901   房屋构筑物构建   ──── 31099   其他资本性支出    
30109   职业年金缴费     30207   邮电费 36,195.52   30902   办公设备购置   ──── 311 对企业补助(基本建设)   ────
30110   职工基本医疗保险缴费 41,192.31 41,192.31 30208   取暖费     30903   专用设备购置   ──── 31101   资本金注入   ────
30111   公务员医疗补助缴费     30209   物业管理费     30905   基础设施建设   ──── 31199   其他对企业补助   ────
30112   其他社会保障缴费 4,260.12 4,260.12 30211   差旅费 18,544.00 2,796.00 30906   大型修缮   ──── 312 对企业补助    
30113   住房公积金 189,328.00 189,328.00 30212   因公出国(境)费用     30907   信息网络及软件购置更新   ──── 31201   资本金注入    
30114   医疗费     30213   维修(护)费     30908   物资储备   ──── 31203   政府投资基金股权投资    
30199   其他工资福利支出 2,360.00 2,360.00 30214   租赁费     30913   公务用车购置   ──── 31204   费用补贴    
303 对个人和家庭的补助 7,726.00 7,726.00 30215   会议费     30919   其他交通工具购置   ──── 31205   利息补贴    
30301   离休费     30216   培训费 50,000.00   30921   文物和陈列品购置   ──── 31299   其他对企业补助    
30302   退休费 4,356.00 4,356.00 30217   公务接待费     30922   无形资产购置   ──── 313 对社会保障基金补助   ────
30303   退职(役)费     30218   专用材料费     30999   其他资本性支出   ──── 31302   对社会保障基金补助   ────
30304   抚恤金     30224   被装购置费     310 资本性支出 15,735.09   31303   补充全国社会保障基金   ────
30305   生活补助     30225   专用燃料费     31001   房屋构筑物构建     31304   对机关事业单位职业年金的补助   ────
30306   救济费     30226   劳务费 50,000.00 50,000.00 31002   办公设备购置 15,735.09   399 其他支出    
30307   医疗费补助     30227   委托业务费     31003   专用设备购置     39906   赠与    
30308   助学金     30228   工会经费 13,000.00 13,000.00 31005   基础设施建设     39907   国家赔偿费用支出    
30309   奖励金 3,370.00 3,370.00 30229   福利费 45,099.60 45,099.60 31006   大型修缮     39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴    
30310   个人农业生产补贴     30231   公务用车运行维护费 8,297.05 8,297.05 31007   信息网络及软件购置更新     39999   其他支出    
30311   代缴社会保险费     30239   其他交通费用 121,200.00 121,200.00 31008   物资储备            
30399   其他对个人和家庭的补助     30240   税金及附加费用     31009   土地补偿            
        30299   其他商品和服务支出 6,197,025.00   31010   安置补助            
人员经费合计 2,401,250.34 2,401,250.34 公用经费合计 6,668,644.74 270,392.65
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室 金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
35,000.00   35,000.00   35,000.00   8,297.05   8,297.05   8,297.05  
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计   5,250.41 5,250.41   5,250.41  
212 城乡社区支出   5,250.41 5,250.41   5,250.41  
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出   5,250.41 5,250.41   5,250.41  
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出   5,250.41 5,250.41   5,250.41  
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门:中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室 金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  

部门决算公开相关信息统计表
公开10表
编制单位:中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室 2022年7月 金额单位:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购金额
合计 1 3,945,575.80
货物 2  
工程 3  
服务 4 3,945,575.80
二、机关运行经费
项目   统计数
(一)行政单位 5 270,392.65
(二)参照公务员法管理事业单位 6  
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7  
1.副部(省)级及以上领导用车 8  
2.主要领导干部用车 9  
3.机要通信用车 10  
4.应急保障用车 11  
5.执法执勤用车 12  
6.特种专业技术用车 13  
7.离退休干部用车 14  
8.其他用车 15  
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) 16  
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) 17  
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
— %d —

 

 

 

 

 

 

第三部分2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计907.55万元,支出总计907.51万元。与上年相比,收入总计减少84.23万元,减少了8.49%,支出总计减少了86.45万元,下降了8.7%。主要原因2021年压缩项目经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计907.55万元,其中:财政拨款收入907.51万元,占比99.99%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计907.51万元,其中:基本支出267.16万元,占比29.44%;项目支出640.35万元,占比70.56%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计907.51万元,支出总计907.51万元。与上年相比,财政拨款收入总计减少了84.17万元,减少了8.49%,财政拨款支出总计减少了86.4万元,减少8.69%。主要原因2021年压缩项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出907.51万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出总计减少了86.4万元,减少8.69%。主要原因2021年压缩项目经费。。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出906.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出856.75万元,占94.46%;社会保障和就业支出24.54万元,占2.7%;卫生健康支出4.12万元,占0.45%住房保障(类)支出20.01万元,占2.2%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1002.49万元,支出决算906.99万元,完成年初预算的90.47%。其中:一般公共服务支出年初预算954.25万元,支出决算856.75万元,较上年决算减少了102.8万元,减少10.71%,主要原因2021年财政压缩项目经费;社会保障和就业支出年初预算21.19万元,支出决算24.54万元,增加3.35万元,主要原因是人员增加;住房保障支出年初预算17.97万元,支出决算20.01万元,完成年初预算的111.35%,主要原因是2021年我办新考入人员增加,调入人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出267.16万元,其中:人员经费240.13万元,主要包括在职人员工资、社会保险费、公积金及离退休人员房补、取暖费等支出;公用经费27.04万元,主要包括保障部门运转的办公经费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3.5万元,支出决算0.83万元,完成预算的23.71%,主要原因是车辆运行费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度公务用车保有1辆,用于报送机要文件。2021年公务用车购置及运行费支出预算3.5万元,支出决算0.83万元,完成预算的23.71%,;2020年度支出决算为1.4万元,比上年减少了0.57万元,减少了40%,主要原因是响应国家政策,厉行节约,车辆运行费用减少;2021年度无因公出国(境)费和公务接待费支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室机关运行经费支出27.04万元,主要为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费及其他交通费用等,比202028.14万元支出减少1.1万元,减少3.92%,减少原因主要原因是响应国家政策,厉行节约。

(二)政府采购情况说明

中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室2021年政府采购支出总额394.56万元,占采购预算的98.64%,比2020年政府采购支出总额增加175.15万元,增加79.83%,增加的主要是本年度根据工作实际需要,采购需求项目增加,政府采购支出增加。其中:政府采购服务支出394.56万元,占采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截至20211231日,本单位共有车辆1辆,为机要通信用车;无单价50万元(含)以上的通用设备和单价100万元(含)以上的专用设备。

(四)预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类9个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金639.83万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位2021年开展部门整体绩效自评价。

 

2)决算中项目绩效自评结果

残疾人就业保障项目绩效自评,根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,全年预算数为0.34万元,执行数为0.34万元,完成预算100%。

网络安全检查、网络漏洞预警经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96分。全年预算数为100万元,执行数为69.89万元,完成预算的69.89%。项目绩效目标完成情况:36524小时监测全市重要信息系统安全,并整改网络安全漏洞32起,设施单位都已反馈整改报告。存在的问题:经费紧张,不能更加全面有效的无死角的覆盖。下一步改进措施:一是提前筹划,制定网络安全检查、网络漏洞预警规划;二是继续做好网络安全监测,确保我市重要信息系统安全平稳运行

信息化工作推进经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为25万元,执行数为17.3万元,完成预算的69.2%。项目绩效目标完成情况:按照网信全年工作部署,组织核心网评员开展网评引导。在互联网开源平台,包括腾讯、新浪、搜狐、贴吧、抖音等,一是完成中央和省级专项、指令任务。二是完成市级专项、应急任务。三是按照上级要求,组织开展其他引导活动。四是组织正能量网评引导文章征集发现的主要问题及原因:网评队伍存在断层、人员业务素质衔接不够等问题,很多新同志对做好网络舆论工作信心很足、热情很高,但由于之前对工作没有实质性的接触,神秘感、畏难情绪或多或少存在,政策水平、业务技能与工作需要相比,还有一定差距。下一步改进措施:按照新时代新形势下网评工作要求,进一步加强核心网评员队伍建设,完善网评队伍工作机制和考核激励机制,全面加强我市网络评论工作举办网络评论业务工作培训,进一步提升网评队伍思想认识、政治理论素养和业务工作能力。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分附件

 

附件1

 

项目支出绩效自评表

填列单位(公章):                2021年度)

项目名称

信息化工作推进经费

主管部门

市委网信办

实施单位

 

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

17.3

17.3

17.3

10

100%

10

其中:当年财政拨款

17.3

17.3

17.3

 

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照网信全年工作部署,组织核心网评员开展网评引导。在互联网开源平台,包括腾讯、新浪、搜狐、贴吧、抖音等,一是完成中央和省级专项、指令任务。

在多平台开展网络舆情及相关舆论引导工作,主动积极唱响主旋律、弘扬正能量,进一步确保网上舆论的正确导向,不断巩固壮大网上主流舆论,维护属地网络意识形态领域形势稳定。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:人员数量

31

31

10

10

 

指标2:工作数量

28万条

28万条

10

10

 

指标3:文章数量

213

213

5

5

 

质量指标

指标1:完成市级任务

均完成

均完成

5

5

 

指标2:完成上级任务

均完成

均完成

5

5

 

……

 

 

 

 

 

时效指标

指标1:每月任务

每月完成

每月完成

5

5

 

指标2:指令任务

按时完成

按时完成

5

5

 

……

 

 

 

 

 

成本指标

指标1:成本费用

25万元

25

5

5

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益

指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效益

指标

指标1:传播正能量

完成情况

均完成

15

10

 

指标2:缓解舆情压力

完成情况

引导有效

15

10

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益

指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

可持续影响指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2网民满意度

满意

满意

10

10

 

……

 

 

 

 

 

总分

100

100

 

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

经费满足现有规模

产出情况及分析

按照网信全年工作部署,组织核心网评员开展网评引导。在互联网开源平台,包括腾讯、新浪、搜狐、贴吧、抖音等,一是完成中央和省级专项、指令任务。二是完成市级专项、应急任务。三是按照上级要求,组织开展其他引导活动。四是组织正能量网评引导文章征集。

效益情况及分析

在多平台开展网络舆情及相关舆论引导工作,主动积极唱响主旋律、弘扬正能量,进一步确保网上舆论的正确导向,不断巩固壮大网上主流舆论,维护属地网络意识形态领域形势稳定。

满意度情况及分析

2020年,网评工作圆满完成上级各类任务,有效维护属地网络意识形态领域稳定,工作情况在全省网信系统第一序列,多名网评员被评为中央优秀网评员和省级优秀网评员。组织网评队伍开展多次市级应急引导,积极化解舆情风险。

主要经验做法

认真落实上级有关文件、会议精神,把网评工作作为加强网信队伍建设的重要抓手,强化网评队伍和工作机制建设,以核心网评员为组长,骨干网评员为中坚力量,带动基层网评队伍开展工作;结合上级要求,优化工作指令下发、上报格式,明确了工作重点,加强和改进经济、民生、环保、反腐等领域热点问题和突发事件的舆论引导,主动回应关切、增进社会共识。积极对接属地高校,与大同大学党委宣传部建立了网评文章写手队伍。

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

网评队伍存在断层、人员业务素质衔接不够等问题,很多新同志对做好网络舆论工作信心很足、热情很高,但由于之前对工作没有实质性的接触,神秘感、畏难情绪或多或少存在,政策水平、业务技能与工作需要相比,还有一定差距。

下一步改进措施及

管理建议

按照新时代新形势下网评工作要求,进一步加强核心网评员队伍建设,完善网评队伍工作机制和考核激励机制,全面加强我市网络评论工作举办网络评论业务工作培训,进一步提升网评队伍思想认识、政治理论素养和业务工作能力。

 

附件1

 

项目支出绩效自评表

填列单位(公章):                202101年度)

项目名称

残疾人保障金

主管部门

大同市委网信办中共大同市委宣传部

实施单位

大同市委网信办中共大同市委宣传部中共大同市委讲师团

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1.82570034000.34

0.343400257001.8

0.343400257001.8

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0.343400257001.8

0.343400257001.8

0.343400257001.8

100%

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标