索 引 号:
信息分类: 财政预决算
发布机构:
发布日期: 2022-07-25 10:09
标题: 民盟大同市委2021年部门决算公开情况
文号:
时效:

民盟大同市委2021年部门决算公开情况

发布时间:2022-07-25 10:09 来源:民盟大同市委
| | | |

民盟大同市委2021年部门决算公开情况

 

目录

第一部分、单位概况........................................................................ 1

一、 本部门职责...................................................................... 1

、机构设置情况.................................................................... 1

三、部门决算单位构成............................................................ 2

第二部分、2021年度部门决算报表............................................... 2

第三部分、2021年部门决算情况说明........................................... 2

一、收入支出决算总体情况说明............................................ 2

二、收入决算情况说明............................................................ 3

三、支出决算情况说明............................................................ 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................ 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................... 3

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......... 4

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 4

八、其他重要事项情况说明.................................................... 5

(一)机关运行经费支出情况说明.......................................... 5

(二) 政府采购情况说明........................................................ 5

(三) 国有资产占用情况说明................................................ 5

(四) 预算绩效情况说明........................................................ 5

第四部分、名词解释...................................................................... 11


 

 

 

 

第一部分 概况

一.主要职责

1)在中共大同市委和民盟山西省委的领导下,贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度的各项方针、政策和任务,履行“政治协商、民主监督、参政议政”的职能。

2)推动和帮助会员学习政治理论、业务理论,加强思想建设,不断提高自身素质;加强组织建设,不断发展和巩固本组织,培养和选拔德才兼备的领导干部和参政议政人才;管理机关建设事务。

3)协助市委、市委政府搞好各项工作,发挥本会经济优势,积极开展支贫、扶贫工作。

二、机构设置

中国民主同盟大同市委员会成立于1958年,属于行政单位,单位核定为县处级,中国民主同盟大同市委员会行政编制数7人,工勤编制数1人。2021年末在职实有公务员4人,工勤1人,退休4人(其中副处级退休一人)。机关内设机构一个综合性办公室,现有23个基层支部。

 

第二部分 2021年度部门决算报表(附后)

    

收入支出决算总表
公开01表
部门:中国民主同盟大同市委员会 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,098,384.35 一、一般公共服务支出 32 948,664.06
二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5   五、教育支出 36  
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8 11.70 八、社会保障和就业支出 39 57,482.84
  9   九、卫生健康支出 40 29,884.45
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 62,353.00
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54  
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 1,098,396.05 本年支出合计 58 1,098,384.35
使用非财政拨款结余 28   结余分配 59  
年初结转和结余 29 1,278.16 年末结转和结余 60 1,289.86
  30     61  
总计 31 1,099,674.21 总计 62 1,099,674.21
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  

收入决算表
公开02表
部门:中国民主同盟大同市委员会 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,098,396.05 1,098,384.35         11.70
201 一般公共服务支出 948,675.76 948,664.06         11.70
20128 民主党派及工商联事务 948,675.76 948,664.06         11.70
2012801   行政运行 871,258.06 871,258.06          
2012803   机关服务 11.70           11.70
2012804   参政议政 49,606.00 49,606.00          
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 27,800.00 27,800.00          
208 社会保障和就业支出 57,482.84 57,482.84          
20805 行政事业单位养老支出 57,482.84 57,482.84          
2080501   行政单位离退休 24,000.00 24,000.00          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 33,482.84 33,482.84          
210 卫生健康支出 29,884.45 29,884.45          
21011 行政事业单位医疗 29,884.45 29,884.45          
2101101   行政单位医疗 29,884.45 29,884.45          
221 住房保障支出 62,353.00 62,353.00          
22102 住房改革支出 62,353.00 62,353.00          
2210201   住房公积金 53,742.00 53,742.00          
2210202   提租补贴 8,611.00 8,611.00          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

支出决算表
公开03表
部门:中国民主同盟大同市委员会 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,098,384.35 787,993.35 310,391.00      
201 一般公共服务支出 948,664.06 638,273.06 310,391.00      
20128 民主党派及工商联事务 948,664.06 638,273.06 310,391.00      
2012801   行政运行 871,258.06 638,273.06 232,985.00      
2012804   参政议政 49,606.00   49,606.00      
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 27,800.00   27,800.00      
208 社会保障和就业支出 57,482.84 57,482.84        
20805 行政事业单位养老支出 57,482.84 57,482.84        
2080501   行政单位离退休 24,000.00 24,000.00        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 33,482.84 33,482.84        
210 卫生健康支出 29,884.45 29,884.45        
21011 行政事业单位医疗 29,884.45 29,884.45        
2101101   行政单位医疗 29,884.45 29,884.45        
221 住房保障支出 62,353.00 62,353.00        
22102 住房改革支出 62,353.00 62,353.00        
2210201   住房公积金 53,742.00 53,742.00        
2210202   提租补贴 8,611.00 8,611.00        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:中国民主同盟大同市委员会 金额单位:元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 1,098,384.35 一、一般公共服务支出 33 948,664.06 948,664.06    
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40 57,482.84 57,482.84    
  9   九、卫生健康支出 41 29,884.45 29,884.45    
  10   十、节能环保支出 42        
  11   十一、城乡社区支出 43        
  12   十二、农林水支出 44        
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51 62,353.00 62,353.00    
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55        
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 1,098,384.35 本年支出合计 59 1,098,384.35 1,098,384.35    
年初财政拨款结转和结余 28   年末财政拨款结转和结余 60        
  一般公共预算财政拨款 29     61        
  政府性基金预算财政拨款 30     62        
  国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 1,098,384.35 总计 64 1,098,384.35 1,098,384.35    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:中国民主同盟大同市委员会 金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 1,098,384.35 787,993.35 310,391.00
201 一般公共服务支出 948,664.06 638,273.06 310,391.00
20128 民主党派及工商联事务 948,664.06 638,273.06 310,391.00
2012801   行政运行 871,258.06 638,273.06 232,985.00
2012804   参政议政 49,606.00   49,606.00
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 27,800.00   27,800.00
208 社会保障和就业支出 57,482.84 57,482.84  
20805 行政事业单位养老支出 57,482.84 57,482.84  
2080501   行政单位离退休 24,000.00 24,000.00  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 33,482.84 33,482.84  
210 卫生健康支出 29,884.45 29,884.45  
21011 行政事业单位医疗 29,884.45 29,884.45  
2101101   行政单位医疗 29,884.45 29,884.45  
221 住房保障支出 62,353.00 62,353.00  
22102 住房改革支出 62,353.00 62,353.00  
2210201   住房公积金 53,742.00 53,742.00  
2210202   提租补贴 8,611.00 8,611.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:中国民主同盟大同市委员会 金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
301 工资福利支出 673,481.35 668,681.35 302 商品和服务支出 347,213.00 96,612.00 307 债务利息及费用支出     31011   地上附着物和青苗补偿    
30101   基本工资 287,273.55 287,273.55 30201   办公费 33,000.00 20,000.00 30701   国内债务付息     31012   拆迁补偿    
30102   津贴补贴 140,834.51 140,834.51 30202   印刷费 45,000.00   30702   国外债务付息     31013   公务用车购置    
30103   奖金 122,664.00 122,664.00 30203   咨询费     30703   国内债务发行费用     31019   其他交通工具购置    
30106   伙食补助费     30204   手续费     30704   国外债务发行费用     31021   文物和陈列品购置    
30107   绩效工资     30205   水费     309 资本性支出(基本建设)   ──── 31022   无形资产购置    
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 33,482.84 33,482.84 30206   电费     30901   房屋构筑物构建   ──── 31099   其他资本性支出    
30109   职业年金缴费     30207   邮电费 201.00   30902   办公设备购置   ──── 311 对企业补助(基本建设)   ────
30110   职工基本医疗保险缴费 29,884.45 29,884.45 30208   取暖费     30903   专用设备购置   ──── 31101   资本金注入   ────
30111   公务员医疗补助缴费     30209   物业管理费 3,995.00   30905   基础设施建设   ──── 31199   其他对企业补助   ────
30112   其他社会保障缴费 4,800.00   30211   差旅费 10,270.00   30906   大型修缮   ──── 312 对企业补助    
30113   住房公积金 53,742.00 53,742.00 30212   因公出国(境)费用     30907   信息网络及软件购置更新   ──── 31201   资本金注入    
30114   医疗费     30213   维修(护)费     30908   物资储备   ──── 31203   政府投资基金股权投资    
30199   其他工资福利支出 800.00 800.00 30214   租赁费     30913   公务用车购置   ──── 31204   费用补贴    
303 对个人和家庭的补助 22,700.00 22,700.00 30215   会议费 20,000.00   30919   其他交通工具购置   ──── 31205   利息补贴    
30301   离休费     30216   培训费     30921   文物和陈列品购置   ──── 31299   其他对企业补助    
30302   退休费 22,700.00 22,700.00 30217   公务接待费     30922   无形资产购置   ──── 313 对社会保障基金补助   ────
30303   退职(役)费     30218   专用材料费     30999   其他资本性支出   ──── 31302   对社会保障基金补助   ────
30304   抚恤金     30224   被装购置费     310 资本性支出 54,990.00   31303   补充全国社会保障基金   ────
30305   生活补助     30225   专用燃料费     31001   房屋构筑物构建     31304   对机关事业单位职业年金的补助   ────
30306   救济费     30226   劳务费 6,000.00   31002   办公设备购置 54,990.00   399 其他支出    
30307   医疗费补助     30227   委托业务费 152,135.00   31003   专用设备购置     39906   赠与    
30308   助学金     30228   工会经费 1,800.00 1,800.00 31005   基础设施建设     39907   国家赔偿费用支出    
30309   奖励金     30229   福利费 13,612.00 13,612.00 31006   大型修缮     39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴    
30310   个人农业生产补贴     30231   公务用车运行维护费     31007   信息网络及软件购置更新     39999   其他支出    
30311   代缴社会保险费     30239   其他交通费用 59,900.00 59,900.00 31008   物资储备            
30399   其他对个人和家庭的补助     30240   税金及附加费用     31009   土地补偿            
        30299   其他商品和服务支出 1,300.00 1,300.00 31010   安置补助            
人员经费合计 696,181.35 691,381.35 公用经费合计 402,203.00 96,612.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:中国民主同盟大同市委员会 金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:中国民主同盟大同市委员会 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门:中国民主同盟大同市委员会 金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  

部门决算公开相关信息统计表
公开10表
编制单位:中国民主同盟大同市委员会 2022年7月 金额单位:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购金额
合计 1 84,960.00
货物 2 84,960.00
工程 3  
服务 4  
二、机关运行经费
项目   统计数
(一)行政单位 5 96,612.00
(二)参照公务员法管理事业单位 6  
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7  
1.副部(省)级及以上领导用车 8  
2.主要领导干部用车 9  
3.机要通信用车 10  
4.应急保障用车 11  
5.执法执勤用车 12  
6.特种专业技术用车 13  
7.离退休干部用车 14  
8.其他用车 15  
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) 16  
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) 17  
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
— %d —

 

 

第三部分 2021年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计109.84万元,支出总计109.84万元。与上年相比,收入总计增加22.93万元,上涨26%。支出总计增加30.07万元,上涨37.69%。主要原因为“盟员之家”创建费及办公设备购置。

 二、收入决算情况说明

本单位2021年财政拨款收入109.84万元,财政拨款109.84万元,占比100%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计109.84万元,其中基本支出78.7993万元,占比71.74%,项目支出31.0391万元,占比28.26%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年度收入总计109.84万元,支出总计109.84万元。与上年相比,收入总计增加22.93万元,上涨26%。支出总计增加30.07万元,上涨37.69%。主要原因为“盟员之家”创建费及办公设备购置。

五、一般公共预算拨款支出决算情况说明

(一)2021年度财政拨款支出合计109.84万元,占本年支出合计的100%,与上年相比财政拨款支出总计增加30.07万元,上涨37.69%。主要原因为“盟员之家”创建费及办公设备购置。其中,人员经费69.1381万元,占比62.94%,日常公用经费9.6612万元,占比8.80%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出合计109.84万元,其中基本支出78.7993万元,占比71.74%,项目支出31.0391万元,占比28.26%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算109.84万元,支出预算109.84万元,完成年初预算的100%。其中:一般公共服务支出年初预算94.8664万元,支出决算94.8664万元完成年初预算的100%,用于一般行政事务支出。较上年决算增加了17.0916万元,增加了21.42%,用于“盟员增加”的创建,社会保障和就业支出年初预算5.7482万元,支出决算5.7482万元完成年初预算的100%,较上年决算增加了3.3882万元,增加了143.56%,主要原因是人员变动。卫生健康支出年初预算2.9884万元,支出决算2.9884万元完成年初预算的100%,住房保障支出年初预算6.2353万元,支出决算6.2353万元完成年初预算的100%。较上年决算增加了1.4567,增加了30.48%,主要原因是人员工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年财政拨款基本支出78.7993万元,其中,人员经费69.1381万元,主要包括职务工资、级别工资、保留工资、津补贴、奖金、住房公积金、采暖补贴、社会保障缴费等,日常公用经费9.6612万元,主要用于日常办公经费支出,项目支出31.0391万元,主要支出包括参政议政调研费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、基层支部活动经费,盟员之家的创建费.

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元,支出决算0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中: 因公出国(境)费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无三公经费支出; 公务用车购置费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车购置费支出; 公务用车运行维护费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车运行维护费支出; 公务接待费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本 单位无公务接待费支出。

其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位机关运行经费支出9.6612万元,与上年基本持平,主要为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、和其他费用等。

(二)政府采购情况说明

本单位2021年政府采购支出总额8.496万元,其中政府采购货物5.496万元,政府采购服务支出3万元。

(三)国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

(四)预算绩效情况情况

1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类六个项目支出全面开展绩效自评,涉及资金31.08万元,占一般公共预算支出总额的32.76%

组织对2021年度1.专项事务经费支出6.3万元,2.调研费5万元,3.基层支部活动经费2.3万元,4.残疾人保障金0.48万元,5.盟员之家创建费13.5万元,6.补充日常经费3.5万元。开展绩效自评,总共涉及预算资金31.08万元。组织对专项事务经费和调研费两个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出7.3万元,从评价情况来看,项目已按要求设定绩效目标,所设定的绩效目标明确、客观、具体,绩效指标清晰可考核。根据设定的绩效目标组织项目实施,产出指标已全部完成。预期效益目标已经基本实现。

2)部门决算中项目绩效自评结果(项目自评表附后)

专项事务工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97分。全年预算数为6.3万元,执行数为6.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本年预算控制情况较好,组织建设稳步推进,信息宣传效果显著,社会服务工作进一步加强,盟员归属感增强。发现的主要问题及原因:预算细化有待进一步加强,资金使用管理需进一步强化。下一步改进的措施是:完善预算的细化,进一步改进完善预算管理制度,做好绩效目标设定。

调研费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过统战系统调研形成调研报告1份;两会前走访调研,提交多篇集体提案。全年组织会员参与各类调研5次以上,完成年初既定目标。发现的主要问题及原因:由于疫情影响,外出调研次数减少,参政议政成果转化存在难度。下一步改进的措施是:加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性,加大对绩效项目的管理力度,实施进度跟踪,合理支出预算资金。

残疾人保障金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99分。全年预算数为0.48万元,执行数为0.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:不断关注困难残疾人生活补贴,让广大残疾人安居乐业,衣食无忧,过上幸福美好生活。发现的主要问题及原因:加强对残疾人补贴政策的倾斜力度,及时清查核实残疾人数量,保障社会救助及时到位。下一步改进的措施是:继续关注残疾人事业的开展,关注残疾人就业工作。

3)部门评价项目绩效评价结果(见附表)

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出

其他说明:

1、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算拨款收入支出情况。

2、因公出国(境)团组数

本单位2021年没有因公出国(境)团组数

3、公务车购置及运行费

民盟大同市委截至20161231日,公务用车制度改革后,本单位没有公务用车。

第五部分 附件

12021年度部门整体支出预算绩效自评报告

2

2021年度)部门(单位)整体支出预算绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

1.主要职责职能

 

职责职能

 

 

1

民主监督

 

2

参政议政

 

3

政治协商

 

2.组织架构

民盟大同市委员会内设一个综合性办公室

3.人员构成

中国民主同盟大同市委员会(部门)内设职能部门个数1个,下属预算单位个数1个。中国民主同盟大同市委员会(部门)核定的人员编制8人,实际在职人员5人,其中:在编人员5人,其他人员0人。

4.资产情况

截止20211231日我单位固定资产净值70701.12元,其中通用设备17458.14元,办公家具52252.98元,无形资产990元。今年新增固定资产主要为盟员之家的办公设备购置。

二、部门(单位)预算管理及执行情况

1.资金使用情况

职能名称

政策或重点任务

完成情况

预算数(万元)

其中:财政拨款

执行数(万元)

其中:财政拨款

民主监督

民主监督加强制度建设,构建和谐高效组织

 

3.3

3.3

3.3

 

政治协商

政治协商加强思想引领,深化思想政治建设。。 加强组织建设,推动盟务工作发展,

 

3

3

3

 

参政议政

参政议政履行参政党职能,突出重点,开展社会服务工

 

5

5

5

 

金额合计

 

 

11.3

11.3

11.3

 

 

2.预算管理及执行情况分析

全年年初预算收入990000元,追加108384.35元,其来源为新调入工作人员工资。支出1098384.35元,其中基本支出787993.35元,项目支出310391元。

三、部门(单位)整体支出绩效目标及开展情况

综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:整体支出绩效自评价结果为:总得分99.78分,属于"优秀"

四、部门(单位)整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况

从数量、质量、时效、成本四个方面归纳反映年度主要计划任务完成情况综合分析产出指标。

二级指标

三级指标

权重

目标值

业绩值

得分

数量

调研次数

4.55

>=4

4

4.55

调研报告数量

4.55

>=1

1

4.55

召开会议次数

4.55

>=1

1

4.55

质量

调研报告合格率

4.55

>=90%

90%

4.55

政府绩效管理制度规范性

4.55

合格

100%

4.55

会议方案符合度

4.55

>=95%

95%

4.55

绩效管理制度执行有效

4.55

健全

100%

4.55

政府采购规范性

4.55

合格

100%

4.55

资产管理规范性

4.55

规范

100%

4.55

项目管理制度执行有效

4.55

有效

100%

4.55

支付进度率

4.55

达到序列

100%

4.55

在职人员控制率

4.55

=100%

100%

4.55

廉政建设情况

4.55

无违规

100%

4.55

资金使用合规性

4.55

合规

100%

4.55

信息化建设水平

4.55

提升

100%

4.55

时效

开展调研时间

4.55

2021全年

2021全年

4.55

召开会议时间

4.55

2021全年

2021全年

4.55

成本

项目指出成本

4.55

=31.08万元

31.08万元

4.55

基本支出成本

4.55

=67.92万元

67.92万元

4.55

 

(二)履职效果情况

社会效益方面提升了盟员参政议政能力。

二级指标

三级指标

权重

目标值

业绩值

得分

社会效益

盟员参政议政能力

4.55

提升

100%

4.55

 

(三)社会满意度情况

机关工作人员或和广大盟员就单位履职情况基本满意。

二级指标

三级指标

权重

目标值

业绩值

得分

满意度

盟员满意度

4.55

>=90%

90%

4.55

机关在职人员满意度

4.45

>=95%

95%

4.23

 

五、部门(单位)整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一)主要问题及原因分析

机关绩效管理是创新行政管理的重要方式,我单位在积极探索并取得明显成效的同时,在认识上还存在一些偏差,在实践中还存在一些问题。

1.绩效管理基础薄弱

对绩效管理的重要性认识不足,设立科学的绩效管理目标不明确,不能保证绩效考评的质量,对单位的长远发展不利。

2.绩效体系缺乏系统性

  由于我单位编制少,在职人员少,工作量大,在绩效管理工作中不能做到专人负责,不利于绩效提高于组织战略目标的实现。

(二)改进的方向和具体措施

    建立绩效管理专责机构,确定各项指标都有专人负责,建立绩效实施方案,进行统筹规划,设定工作重点,实际工作于绩效管理目标相结合,推进预算管理、内部控制管理、业务管理等方面的工作,从而优化单位工作流程,提高单位职能的履行效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

评价结果直接反映项目实施效益,发现工作过程中各环节中存在的问题,及提出的整改意见和评价结果应用等情况,以上内容做为过程控制的依据,为之后的管理工作提出借鉴,按评价分值、主要绩效、主要问题、整改建议、结果反馈、结果应用等要素提炼的相关内容向社会公开的程度,以信息公开推动预算绩效结果应用。

 

22021年度3个主要项目绩效自评表

附件1

 

项目支出绩效自评表

填列单位(公章):                2021年度)

项目名称

残疾人保障金

主管部门

民盟大同市委

实施单位

 

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.48

0.48

0.48

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0.48

0.48

0.48

 

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益

 




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

按照规定计算方法缴纳残保金次数

1

1

10

10

 

在编人数5

5

5

10

10

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

保障缴费完成达标率率

100%

100%

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

按全年计划实施缴费及时性性

及时

及时

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

缴纳残保金3

0.48

0.48

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

带动残疾人就业增长率

100%

100%

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

残疾人对残保工作的满意度

99%

99%

20

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总分

100

99

 

项目绩效分析

 

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

项目实施和预算执行情况良好

产出情况及分析

产出情况良好

效益情况及分析

效益情况良好

满意度情况及分析

满意度情况良好

主要经验做法

不断关注困难残疾人生活补贴,让广大残疾人安居乐业,衣食无忧,过上幸福美好生活。

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

加强对残疾人补贴政策的倾斜力度,及时清查核实残疾人数量,保障社会救助及时到位。

下一步改进措施及

管理建议

 

 

 

附件1

 

项目支出绩效自评表

填列单位(公章):                2021年度)

项目名称

调研费

主管部门

民盟大同市委

实施单位

 

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5

5

5

10

100%

10

其中:当年财政拨款