中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度部门决算

第一部分概况

一、本单位职责

（一）负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求；组织开展对涉及全市政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向委员会提出工作建议。

（二）组织起草全市网络安全和信息化发展战略、规划和政策；统筹推进全市网络安全和信息化法治、标准建设，根据职责权限负责相关地方法规、规章等的起草、制定、实施和监督检查,根据职责权限拟定网络安全和信息化领域地方标准并监督实施；依法完善与信息化相关的统计调查制度。

（三）统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调全市信息安全保护工作；指导推进全市各部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动网络安全和信息化技术、设备等科技攻关，统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展；推进全市网络强国有关工程建设，协调推动公共服务和社会治理信息化；指导全市网络安全信息共享和通报。

（四）督促落实涉及全市政治、经济、文化、社会等各个领城网络安全和信息化重大事项；负责协调处理全市网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

（五）负责市内互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；研究落实互联网新闻信息传播方针政策；负责市内互联网内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。

（六）负责协调全市网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态；依法规范市内互联网舆情服务市场。

（七）推动网络阵地建设，负责全市重点新闻网站规划建设，指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；负责网络转载新闻稿源的管理。

（八）推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推动网站党建工作。

（九）落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策；依法负责全市网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批和日常监管；指导有关部门督促市内电信运营企业、接入服务企业等做好基础管理工作；指导推进新技术新应用安全评估，统筹协调移动互联网管理。

（十）协调拟定扶持市内信息网络行业自主创新和发展的政策体系，开展互联网经济和发展态势研究，推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系，统筹协调市内重要信息资源的开发利用和共享。

（十一）按照上级网信办要求依法承担外国机构在市内提供金融信息服务业务的审批、管理工作；指导市内机构开展金融信息服务业务；组织开展全市金融信息服务市场监管；协调市内金融监管部门建立网络金融信息发布传播监管制度及工作机制。

（十二）组织拟定全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

（十三）指导，检查、推动各县区和市直有关部门网络安全和信息化工作。

（十四）完成市委、市政府及市委网络安全和信息化委员会交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室机关内设科室5个，与大同市互联网研究发展中心。

从决算构成看，中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室2021年机关决算为机关本级决算。

第二部分2021年度决算报表

第三部分2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计907.55万元，支出总计907.51万元。与上年相比，收入总计减少84.23万元，减少了8.49％，支出总计减少了86.45万元，下降了8.7％。主要原因2021年压缩项目经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计907.55万元，其中：财政拨款收入907.51万元，占比99.99％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计907.51万元，其中：基本支出267.16万元，占比29.44％；项目支出640.35万元，占比70.56％．

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计907.51万元，支出总计907.51万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少了84.17万元，减少了8.49％，财政拨款支出总计减少了86.4万元，减少8.69％。主要原因2021年压缩项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出907.51万元，占本年支出合计的100％。与上年相比，财政拨款支出总计减少了86.4万元，减少8.69％。主要原因2021年压缩项目经费。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出906.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出856.75万元，占94.46％；社会保障和就业支出24.54万元，占2.7%；卫生健康支出4.12万元，占0.45%；住房保障（类）支出20.01万元，占2.2％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1002.49万元，支出决算906.99万元，完成年初预算的90.47％。其中：一般公共服务支出年初预算954.25万元，支出决算856.75万元，较上年决算减少了102.8万元，减少10.71％，主要原因2021年财政压缩项目经费；社会保障和就业支出年初预算21.19万元，支出决算24.54万元，增加3.35万元，主要原因是人员增加；住房保障支出年初预算17.97万元，支出决算20.01万元，完成年初预算的111.35％，主要原因是2021年我办新考入人员增加，调入人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出267.16万元，其中：人员经费240.13万元，主要包括在职人员工资、社会保险费、公积金及离退休人员房补、取暖费等支出；公用经费27.04万元，主要包括保障部门运转的办公经费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3.5万元，支出决算0.83万元，完成预算的23.71％，主要原因是车辆运行费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度公务用车保有1辆，用于报送机要文件。2021年公务用车购置及运行费支出预算3.5万元，支出决算0.83万元，完成预算的23.71％，；2020年度支出决算为1.4万元，比上年减少了0.57万元，减少了40%，主要原因是响应国家政策，厉行节约，车辆运行费用减少；2021年度无因公出国（境）费和公务接待费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室机关运行经费支出27.04万元，主要为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费及其他交通费用等，比2020年28.14万元支出减少1.1万元，减少3.92％，减少原因主要原因是响应国家政策，厉行节约。

（二）政府采购情况说明

中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室2021年政府采购支出总额394.56万元，占采购预算的98.64％，比2020年政府采购支出总额增加175.15万元，增加79.83％，增加的主要是本年度根据工作实际需要，采购需求项目增加，政府采购支出增加。其中：政府采购服务支出394.56万元，占采购支出总额的100％。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，为机要通信用车；无单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上的专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类9个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金639.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。我单位2021年开展部门整体绩效自评价。

（2）决算中项目绩效自评结果

残疾人就业保障项目绩效自评，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数为0.34万元，执行数为0.34万元，完成预算100％。

网络安全检查、网络漏洞预警经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为100万元，执行数为69.89万元，完成预算的69.89％。项目绩效目标完成情况：365天24小时监测全市重要信息系统安全，并整改网络安全漏洞32起，设施单位都已反馈整改报告。存在的问题：经费紧张，不能更加全面有效的无死角的覆盖。下一步改进措施：一是提前筹划，制定网络安全检查、网络漏洞预警规划；二是继续做好网络安全监测，确保我市重要信息系统安全平稳运行。

信息化工作推进经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为17.3万元，完成预算的69.2％。项目绩效目标完成情况：按照网信全年工作部署，组织核心网评员开展网评引导。在互联网开源平台，包括腾讯、新浪、搜狐、贴吧、抖音等，一是完成中央和省级专项、指令任务。二是完成市级专项、应急任务。三是按照上级要求，组织开展其他引导活动。四是组织正能量网评引导文章征集。发现的主要问题及原因：网评队伍存在断层、人员业务素质衔接不够等问题，很多新同志对做好网络舆论工作信心很足、热情很高，但由于之前对工作没有实质性的接触，神秘感、畏难情绪或多或少存在，政策水平、业务技能与工作需要相比，还有一定差距。下一步改进措施：按照新时代新形势下网评工作要求，进一步加强核心网评员队伍建设，完善网评队伍工作机制和考核激励机制，全面加强我市网络评论工作。举办网络评论业务工作培训，进一步提升网评队伍思想认识、政治理论素养和业务工作能力。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分附件