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信息分类: 财政预决算
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发布日期: 2022-07-25 10:27
标题: 九三学社大同市委员会2021年部门决算情况说明.
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九三学社大同市委员会2021年部门决算情况说明.

发布时间:2022-07-25 10:27 来源:九三学社大同市委员会
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九三学社大同市委员会

2021年部门决算情况说明

 

第一部分 单位概况

 九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

一、  本部门职责

1、坚定不移地接受中国共产党的领导,不断加强自身建设。以思想建设为核心,组织建设为基础,以制度建设为保障,使各项工作走上制度化、规范化轨道,以肩负起历史赋予的光荣使命。

2、进一步提升参政议政职能。积极组织成员开展各项调研活动,为大同市的发展建言献策。

   3、充分发挥我社科技人才比较集中的特点和优势,调动广大社员的创造性,为推动大同市的科技创新、科技进步不断做出新贡献。

4、努力做好社会服务工作。把围绕党和政府的中心工作作为社会服务的出发点和立足点,以智力帮扶为主,积极开展形式多样的社会服务活动,促进社会主义经济、政治、文化、社会、生态文明建设,为大同市的经济腾飞做出贡献

、机构设置情况

    九三学社大同市委成立于19883月,属行政单位,单位核定为县处级,公务员编制5人,工勤编制1人,实有在职人数3人,退休人员3人,机关内设机构1个,为办公室,九三学社大同市委员会现有12个基层支社。

三、部门决算单位构成

         从部门预算构成看,九三学社大同市委员会只预算本单位的决算,无下属单位。

第二部分 2021年度部门决算报表

    

收入支出决算总表
公开01表
部门:九三学社大同市委员会 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 745,856.41 一、一般公共服务支出 32 627,275.86
二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5   五、教育支出 36  
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8 0.34 八、社会保障和就业支出 39 60,868.50
  9   九、卫生健康支出 40 19,278.66
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 38,305.48
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54  
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 745,856.75 本年支出合计 58 745,728.50
使用非财政拨款结余 28   结余分配 59  
年初结转和结余 29 184.54 年末结转和结余 60 312.79
  30     61  
总计 31 746,041.29 总计 62 746,041.29
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  

收入决算表
公开02表
部门:九三学社大同市委员会 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 745,856.75 745,856.41         0.34
201 一般公共服务支出 627,404.11 627,403.77         0.34
20128 民主党派及工商联事务 627,404.11 627,403.77         0.34
2012801   行政运行 617,404.11 617,403.77         0.34
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 10,000.00 10,000.00          
208 社会保障和就业支出 60,868.50 60,868.50          
20805 行政事业单位养老支出 60,868.50 60,868.50          
2080501   行政单位离退休 16,803.12 16,803.12          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 44,065.38 44,065.38          
210 卫生健康支出 19,278.66 19,278.66          
21011 行政事业单位医疗 19,278.66 19,278.66          
2101101   行政单位医疗 19,278.66 19,278.66          
221 住房保障支出 38,305.48 38,305.48          
22102 住房改革支出 38,305.48 38,305.48          
2210201   住房公积金 33,049.08 33,049.08          
2210202   提租补贴 5,256.40 5,256.40          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

支出决算表
公开03表
部门:九三学社大同市委员会 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 745,728.50 543,358.66 202,369.84      
201 一般公共服务支出 627,275.86 424,906.02 202,369.84      
20128 民主党派及工商联事务 627,275.86 424,906.02 202,369.84      
2012801   行政运行 617,275.86 424,906.02 192,369.84      
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 10,000.00   10,000.00      
208 社会保障和就业支出 60,868.50 60,868.50        
20805 行政事业单位养老支出 60,868.50 60,868.50        
2080501   行政单位离退休 16,803.12 16,803.12        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 44,065.38 44,065.38        
210 卫生健康支出 19,278.66 19,278.66        
21011 行政事业单位医疗 19,278.66 19,278.66        
2101101   行政单位医疗 19,278.66 19,278.66        
221 住房保障支出 38,305.48 38,305.48        
22102 住房改革支出 38,305.48 38,305.48        
2210201   住房公积金 33,049.08 33,049.08        
2210202   提租补贴 5,256.40 5,256.40        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:九三学社大同市委员会 金额单位:元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 745,856.41 一、一般公共服务支出 33 627,275.86 627,275.86    
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40 60,868.50 60,868.50    
  9   九、卫生健康支出 41 19,278.66 19,278.66    
  10   十、节能环保支出 42        
  11   十一、城乡社区支出 43        
  12   十二、农林水支出 44        
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51 38,305.48 38,305.48    
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55        
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 745,856.41 本年支出合计 59 745,728.50 745,728.50    
年初财政拨款结转和结余 28 157.74 年末财政拨款结转和结余 60 285.65 285.65    
  一般公共预算财政拨款 29 157.74   61        
  政府性基金预算财政拨款 30     62        
  国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 746,014.15 总计 64 746,014.15 746,014.15    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:九三学社大同市委员会 金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 745,728.50 543,358.66 202,369.84
201 一般公共服务支出 627,275.86 424,906.02 202,369.84
20128 民主党派及工商联事务 627,275.86 424,906.02 202,369.84
2012801   行政运行 617,275.86 424,906.02 192,369.84
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 10,000.00   10,000.00
208 社会保障和就业支出 60,868.50 60,868.50  
20805 行政事业单位养老支出 60,868.50 60,868.50  
2080501   行政单位离退休 16,803.12 16,803.12  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 44,065.38 44,065.38  
210 卫生健康支出 19,278.66 19,278.66  
21011 行政事业单位医疗 19,278.66 19,278.66  
2101101   行政单位医疗 19,278.66 19,278.66  
221 住房保障支出 38,305.48 38,305.48  
22102 住房改革支出 38,305.48 38,305.48  
2210201   住房公积金 33,049.08 33,049.08  
2210202   提租补贴 5,256.40 5,256.40  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:九三学社大同市委员会 金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
301 工资福利支出 428,153.54 424,753.54 302 商品和服务支出 218,551.84 62,402.00 307 债务利息及费用支出     31011   地上附着物和青苗补偿    
30101   基本工资 172,425.90 172,425.90 30201   办公费 43,505.60 2,800.00 30701   国内债务付息     31012   拆迁补偿    
30102   津贴补贴 121,849.52 121,849.52 30202   印刷费 5,111.20   30702   国外债务付息     31013   公务用车购置    
30103   奖金 33,365.00 33,365.00 30203   咨询费     30703   国内债务发行费用     31019   其他交通工具购置    
30106   伙食补助费     30204   手续费 432.00 252.00 30704   国外债务发行费用     31021   文物和陈列品购置    
30107   绩效工资     30205   水费     309 资本性支出(基本建设)   ──── 31022   无形资产购置    
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 44,065.38 44,065.38 30206   电费     30901   房屋构筑物构建   ──── 31099   其他资本性支出    
30109   职业年金缴费     30207   邮电费 3,614.00 400.00 30902   办公设备购置   ──── 311 对企业补助(基本建设)   ────
30110   职工基本医疗保险缴费 19,278.66 19,278.66 30208   取暖费     30903   专用设备购置   ──── 31101   资本金注入   ────
30111   公务员医疗补助缴费     30209   物业管理费 3,864.70   30905   基础设施建设   ──── 31199   其他对企业补助   ────
30112   其他社会保障缴费 3,400.00   30211   差旅费 7,808.50   30906   大型修缮   ──── 312 对企业补助    
30113   住房公积金 33,049.08 33,049.08 30212   因公出国(境)费用     30907   信息网络及软件购置更新   ──── 31201   资本金注入    
30114   医疗费     30213   维修(护)费     30908   物资储备   ──── 31203   政府投资基金股权投资    
30199   其他工资福利支出 720.00 720.00 30214   租赁费 5,000.00 5,000.00 30913   公务用车购置   ──── 31204   费用补贴    
303 对个人和家庭的补助 56,203.12 56,203.12 30215   会议费 52,500.00   30919   其他交通工具购置   ──── 31205   利息补贴    
30301   离休费     30216   培训费 9,700.00   30921   文物和陈列品购置   ──── 31299   其他对企业补助    
30302   退休费 15,903.12 15,903.12 30217   公务接待费     30922   无形资产购置   ──── 313 对社会保障基金补助   ────
30303   退职(役)费     30218   专用材料费 7,622.97   30999   其他资本性支出   ──── 31302   对社会保障基金补助   ────
30304   抚恤金     30224   被装购置费     310 资本性支出 42,820.00   31303   补充全国社会保障基金   ────
30305   生活补助     30225   专用燃料费     31001   房屋构筑物构建     31304   对机关事业单位职业年金的补助   ────
30306   救济费     30226   劳务费 7,556.00 6,056.00 31002   办公设备购置 42,820.00   399 其他支出    
30307   医疗费补助     30227   委托业务费 4,000.00   31003   专用设备购置     39906   赠与    
30308   助学金     30228   工会经费 2,818.00 2,818.00 31005   基础设施建设     39907   国家赔偿费用支出    
30309   奖励金 40,300.00 40,300.00 30229   福利费 9,826.00 9,826.00 31006   大型修缮     39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴    
30310   个人农业生产补贴     30231   公务用车运行维护费     31007   信息网络及软件购置更新     39999   其他支出    
30311   代缴社会保险费     30239   其他交通费用 38,842.00 34,350.00 31008   物资储备            
30399   其他对个人和家庭的补助     30240   税金及附加费用     31009   土地补偿            
        30299   其他商品和服务支出 16,350.87 900.00 31010   安置补助            
人员经费合计 484,356.66 480,956.66 公用经费合计 261,371.84 62,402.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:九三学社大同市委员会 金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:九三学社大同市委员会 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门:九三学社大同市委员会 金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  

部门决算公开相关信息统计表
公开10表
编制单位:九三学社大同市委员会 2022年7月 金额单位:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购金额
合计 1 80,861.20
货物 2 75,750.00
工程 3  
服务 4 5,111.20
二、机关运行经费
项目   统计数
(一)行政单位 5 62,402.00
(二)参照公务员法管理事业单位 6  
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7  
1.副部(省)级及以上领导用车 8  
2.主要领导干部用车 9  
3.机要通信用车 10  
4.应急保障用车 11  
5.执法执勤用车 12  
6.特种专业技术用车 13  
7.离退休干部用车 14  
8.其他用车 15  
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) 16  
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) 17  
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
— %d —

 

 

 

第三部分 2021年部门决算情况说明     

一、收入支出决算总体情况说明

九三学社大同市委员会2021年收入总计为74.59万元,支出总计74.57万元,收入总计增加6.52万元,增加9.61%,支出总计增加6.44万元,增加9.45%,主要原因是人员职务晋升调资。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计74.59万元,财政拨款收入74.59万元,占比100%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计74.57万元,其中:基本支出54.33万元,占比72.86%,项目支出20.24万元,占比27.14%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计74.59万元,支出总计74.57万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加6.52万元,增加9.61%,财政拨款支出总计增加6.44万元,增加9.45%,主要原因是人员职务晋升调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

 2021年度财政拨款支出74.57万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加6.44万元,增加9.45%,主要原因是人员职务晋升调资。其中,人员经费48.09万元,占比64.50%,日常公用经费6.24万元,占比8.37%

     (二)财政拨款支出决算结构情况

  2021年度财政拨款支出74.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出62.73万元,占84.12%,社会保障和就业支出6.09万元,占8.17%,卫生健康支出1.92万元,占2.57%,住房保障支出3.83万元,占5.14%

(三)财政拨款支出决算具体情况

     2021年度财政拨款支出年初预算77.05万元,支出决算74.57,完成年初预算的96.78%,其中:一般公共服务支出年初预算64.03万元,支出决算62.73万元,完成年初预算的97.97%,用于发放基本工资,津补贴,奖金,工会经费福利费以及项目支出中的办公费,会议费,培训费,劳务费等。社会保障和就业支出年初预算6.6万元,支出决算6.09万元,完成年初预算的92.27%,用于养老等社会保障缴费。卫生健康支出年初预算2.15万元,支出决算1.92万元,完成年初预算的89.3%,用于医疗保险及妇女卫生费。住房保障支出年初预算4.27万元,支出决算3.83万元,完成年初预算的89.69%,用于住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出54.34万元,其中:人员经费48.09万元,主要包括基本工资、保留工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员采暖补贴及提租补贴、生活补助、医疗费、对个人家庭补助支出(独生子女奖励)、住房公积金、提租补贴、妇女卫生费、其他交通补贴、采暖补贴;公用经费6.24万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2021年没有“三公”经费,与2020年保持一致。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出6.24万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),主要用于支出机关办公室邮电费,网费及其他机关设备维护费用。

(二)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额8.08万元,其中:政府采购货物支出7.57,政府采购服务支出5.1万元。

(三)国有资产占用情况说明

我单位2021年度没有国有资产占用情况。

(四)预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

     根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金5个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算安排资金20.64万元,占一般公共预算项目支出总额的27.67%

组织对“调研费”、“基层活动经费”、“专项事务工作经费”等5个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出20.64万元,其中对“调研费”、“基层活动经费”、“残疾人保障金”3个项目开展重点绩效评价。

2)部门决算中项目绩效自评结果

项目支出绩效自评表

填列单位(公章):                2021年度)

项目名称

调研费

主管部门

九三学社大同市委

实施单位

九三学社大同市委

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5

5

4.65

10

93%

9

其中:当年财政拨款

5

5

4.65

 

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

推动和帮助会员学习政治理论、业务理论,加强思想建设,不断提高自身素质;加强组织建设,不断发展和巩固本组织,培养和选拔德才兼备的领导干部和参政议政人才。

通过开展调研交流,社市委最终形成成熟的调研报告,为中共大同市委开展相关工作,提供了有利的依据

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

统一战线大调研(8人,6)

1

1

10

9

 

两会前集中调研(20人,2天)

=1

1

5

5

 

市委会日常调研课题(30人,5次)

=5

5

5

4

 

质量指标

两会前集中调研任务完成达标率

=100%

99%

5

4

 

市委会日常调研课题任务完成达标率

=100%

98%

5

4

 

统一战线大调研任务完成达标率

=100%

99%

5

4

 

时效指标

两会前调研开展工作及时性

及时

及时

5

5

 

统一战线调研完成工作及时性

及时

及时

5

5

 

市委会日常调研课题工作完成及时性

及时

及时

5

5

 

成本指标

统一战线大调研(8人,6)交通费、伙食补助费、住宿费。

23600

23600

5

5

 

两会前集中调研(20人,2天)差旅费及资料印刷

6500

6500

5

5

 

市委会日常调研课题(30人,5次)差旅费及资料印刷费

16400

16400

5

5

 

效益指标

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

统一战线大调研知晓度

调研报告

调研报告

5

5

 

市委会日常调研课题知晓度

促进知晓

促进知晓

5

5

 

两会前集中调研知晓度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

促进知晓

促进知晓

5

5

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

市委会日常调研课题满意度

=100%

100%

5

5

 

统一战线大调研满意度

=100%

100%

10

10

 

两会前集中调研满意度

=100%

100%

5

5

 

总分

100

950

 

项目绩效分析

 

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

年初制定调研课题及调研次数完成良好。

产出情况及分析

通过统战系统调研形成调研报告1份;两会前走访调研,提交多篇集体提案、个人提案及议案。全年组织社员参与各类调研5次以上,完成年初既定目标。

效益情况及分析

绩效目标基本达成,取得了较好的社会效益

满意度情况及分析

相关单位对调研成果的满意度达95%以上。

主要经验做法

通过深入细致的调研,查找问题,研究对策,提出有针对性的意见和建议,突出参政议政职能,从而推动经济社会的发展进步和民生问题的解决。

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

问题:由于疫情影响,外出调研次数减少,参政议政成果转化存在难度。

 

下一步改进措施及

管理建议

加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性,加大对绩效项目的管理力度,实施进度跟踪,合理支出预算资金,使其最大效益化。

调研费根据年初设定的绩效目标,项目自评得95分,年初预算5万元,执行数为4.65万元,完成预算得93%

 

 

 

项目支出绩效自评表

填列单位(公章):                2021 年度)

项目名称

基层组织活动经费

主管部门

九三学社大同市委

实施单位

九三学社大同市委

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1

1

1

10

100%

10

其中:当年财政拨款

1

1

1

 

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于基层支部开展活动,保障党派组织活动的正常开展,给基层组织购买政治理论类书籍,提升社员政治理论类水平

党派基层组织活动积极开展,增强组织凝聚力

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

认真履行基本职能,开展活动

=1

3

10

9

 

发放组织个数12

=12

12

10

10

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

保障基层支部活动达标率

100%

99%

10

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

资金发放及时率

及时

及时

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

活动经费足额发放

=100%

100%

10

10

 

同煤三个支社2400元,同车三个支社2400元,云中,御东,大学三支社2700元,清远,魏都两支社1700元,平城区支社800

10000

10000

10

10

 

效益指标

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

扩大党派影响力

促进

促进

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度

指标

 

服务对象满意度指标

民主党派人士满意度

100%

100%

20

20

 

总分

100

98

 

项目绩效分析

 

 

 

 

 

 

 

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

指标设立较为科学,能反映党派的工作职能和活动内容,资金落实情况好,用于党派基层组织活动。

 

产出情况及分析

每个支社每季度至少活动一次

效益情况及分析

绩效目标基本达成,取得了较好的社会效益

满意度情况及分析

会员归宿感增强,党派满意度进一步提高

主要经验做法

基层组织建设稳步推进,会员凝聚力进一步加强。

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

基层组织活动形式单一,活动经费不足,支部会员之家创建不规范。

下一步改进措施及

管理建议

调动基层组织活动积极性,进一步提高会员的凝聚力

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基层活动经费根据年初设定的绩效目标,项目自评得98分。全年预算数1万元,执行数为1万元,完成预算得100%

 

 

 

项目支出绩效自评表

填列单位(公章):                2021年度)

项目名称

残疾人保障金

主管部门

九三学社大同市委

实施单位

九三学社大同市委

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.34

0.34

0.34

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0.34

0.34

0.34

 

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益

按时按计划将残疾人保障金交市残联,使残疾人积极参与社会生活,更好保障残疾人权益