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信息分类: 财政预决算
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发布日期: 2022-07-29 17:23
标题: 大同市妇女联合会2021年本级决算
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大同市妇女联合会2021年本级决算

发布时间:2022-07-29 17:23 来源:大同市妇女联合会(本级)
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大同市妇女联合会2021年本级决算

 

     

 

第一部分    概况 

   一、职责

  二、机构设置情况

第二部分  2021年度本级决算报表 

一、收入支出决算总表

二、收入算表

三、支出算表

四、财政拨款收出决算总表

、一般公共预算财政拨款支出算表(一)

、一般公共预算财政拨款支出算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出算表

九、国有资本经营预算财政拨款出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分   2021年度本级决情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本会职责

大同市妇女联合会是党领导下的人民团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁纽带,是国家政权的重要社会支柱,在新时代担负着团结和引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任,以围绕中心、服务大局为工作主线,以联系和服务妇女为根本任务,以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。大同市妇女联合会的具体职责:

(一)团结和动员全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用;

(二)代表妇女参与社会管理和公共服务,推动和保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施;

(三)维护妇女儿童合法权益、倾听妇女意见、反映妇女诉求,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受害的妇女儿童提供帮助;

(四)教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质、实现全面发展;

 

(五)宣传马克思主义妇女观、推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐妇女人才;

(六)关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务;

(七)积极发展同各界妇女和妇女组织的友好交往,加深了解、增进友谊、促进合作;

(八)负责大同市妇联会的日常管理工作,圆满完成上级妇联安排的各项工作任务,配合好市委市政府中心工作,指导各县区妇联做好妇联业务工作。

二、机构设置情况

大同市妇女联合会,其中市妇联机关机构设置6个部室和市政府妇儿工委办公室。6个部室分别为办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益工作部、儿童与家庭工作部。

第二部分 2021年度本级决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

(说明:大同市妇女联合会没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据)

    

收入支出决算总表
公开01表
部门:大同市妇女联合会(本级) 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 12,594,131.33 一、一般公共服务支出 32 11,990,171.77
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 25,125.58 二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5   五、教育支出 36 82,700.00
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8 460,810.30 八、社会保障和就业支出 39 467,038.43
  9   九、卫生健康支出 40 117,693.52
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42 25,125.58
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 235,369.40
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54 75,299.42
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 13,080,067.21 本年支出合计 58 12,993,398.12
使用非财政拨款结余 28   结余分配 59  
年初结转和结余 29 195,518.02 年末结转和结余 60 282,187.11
  30     61  
总计 31 13,275,585.23 总计 62 13,275,585.23
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  

收入决算表
公开02表
部门:大同市妇女联合会(本级) 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 13,080,067.21 12,619,256.91         460,810.30
201 一般公共服务支出 12,076,840.86 11,616,030.56         460,810.30
20129 群众团体事务 12,076,840.86 11,616,030.56         460,810.30
2012901   行政运行 3,330,880.76 2,870,070.46         460,810.30
2012902   一般行政管理事务 736,520.10 736,520.10          
2012999   其他群众团体事务支出 8,009,440.00 8,009,440.00          
205 教育支出 82,700.00 82,700.00          
20502 普通教育 82,700.00 82,700.00          
2050201   学前教育 82,700.00 82,700.00          
208 社会保障和就业支出 467,038.43 467,038.43          
20805 行政事业单位养老支出 451,638.43 451,638.43          
2080501   行政单位离退休 185,194.48 185,194.48          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 266,443.95 266,443.95          
20811 残疾人事业 15,400.00 15,400.00          
2081199   其他残疾人事业支出 15,400.00 15,400.00          
210 卫生健康支出 117,693.52 117,693.52          
21011 行政事业单位医疗 117,693.52 117,693.52          
2101101   行政单位医疗 117,693.52 117,693.52          
212 城乡社区支出 25,125.58 25,125.58          
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 25,125.58 25,125.58          
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 25,125.58 25,125.58          
221 住房保障支出 235,369.40 235,369.40          
22102 住房改革支出 235,369.40 235,369.40          
2210201   住房公积金 202,752.40 202,752.40          
2210202   提租补贴 32,617.00 32,617.00          
229 其他支出 75,299.42 75,299.42          
22999 其他支出 75,299.42 75,299.42          
2299999   2299999 75,299.42 75,299.42          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

支出决算表
公开03表
部门:大同市妇女联合会(本级) 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 12,993,398.12 3,944,153.02 9,049,245.10      
201 一般公共服务支出 11,990,171.77 3,139,451.67 8,850,720.10      
20129 群众团体事务 11,990,171.77 3,139,451.67 8,850,720.10      
2012901   行政运行 3,244,211.67 3,139,451.67 104,760.00      
2012902   一般行政管理事务 736,520.10   736,520.10      
2012999   其他群众团体事务支出 8,009,440.00   8,009,440.00      
205 教育支出 82,700.00   82,700.00      
20502 普通教育 82,700.00   82,700.00      
2050201   学前教育 82,700.00   82,700.00      
208 社会保障和就业支出 467,038.43 451,638.43 15,400.00      
20805 行政事业单位养老支出 451,638.43 451,638.43        
2080501   行政单位离退休 185,194.48 185,194.48        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 266,443.95 266,443.95        
20811 残疾人事业 15,400.00   15,400.00      
2081199   其他残疾人事业支出 15,400.00   15,400.00      
210 卫生健康支出 117,693.52 117,693.52        
21011 行政事业单位医疗 117,693.52 117,693.52        
2101101   行政单位医疗 117,693.52 117,693.52        
212 城乡社区支出 25,125.58   25,125.58      
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 25,125.58   25,125.58      
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 25,125.58   25,125.58      
221 住房保障支出 235,369.40 235,369.40        
22102 住房改革支出 235,369.40 235,369.40        
2210201   住房公积金 202,752.40 202,752.40        
2210202   提租补贴 32,617.00 32,617.00        
229 其他支出 75,299.42   75,299.42      
22999 其他支出 75,299.42   75,299.42      
2299999   2299999 75,299.42   75,299.42      
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:大同市妇女联合会(本级) 金额单位:元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 12,594,131.33 一、一般公共服务支出 33 11,744,036.77 11,744,036.77    
二、政府性基金预算财政拨款 2 25,125.58 二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37 82,700.00 82,700.00    
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40 467,038.43 467,038.43    
  9   九、卫生健康支出 41 117,693.52 117,693.52    
  10   十、节能环保支出 42        
  11   十一、城乡社区支出 43 25,125.58   25,125.58  
  12   十二、农林水支出 44        
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51 235,369.40 235,369.40    
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55 75,299.42 75,299.42    
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 12,619,256.91 本年支出合计 59 12,747,263.12 12,722,137.54 25,125.58  
年初财政拨款结转和结余 28 194,265.32 年末财政拨款结转和结余 60 66,259.11 66,259.11    
  一般公共预算财政拨款 29 194,265.32   61        
  政府性基金预算财政拨款 30     62        
  国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 12,813,522.23 总计 64 12,813,522.23 12,788,396.65 25,125.58  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:大同市妇女联合会(本级) 金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 12,722,137.54 3,698,018.02 9,024,119.52
201 一般公共服务支出 11,744,036.77 2,893,316.67 8,850,720.10
20129 群众团体事务 11,744,036.77 2,893,316.67 8,850,720.10
2012901   行政运行 2,998,076.67 2,893,316.67 104,760.00
2012902   一般行政管理事务 736,520.10   736,520.10
2012999   其他群众团体事务支出 8,009,440.00   8,009,440.00
205 教育支出 82,700.00   82,700.00
20502 普通教育 82,700.00   82,700.00
2050201   学前教育 82,700.00   82,700.00
208 社会保障和就业支出 467,038.43 451,638.43 15,400.00
20805 行政事业单位养老支出 451,638.43 451,638.43  
2080501   行政单位离退休 185,194.48 185,194.48  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 266,443.95 266,443.95  
20811 残疾人事业 15,400.00   15,400.00
2081199   其他残疾人事业支出 15,400.00   15,400.00
210 卫生健康支出 117,693.52 117,693.52  
21011 行政事业单位医疗 117,693.52 117,693.52  
2101101   行政单位医疗 117,693.52 117,693.52  
221 住房保障支出 235,369.40 235,369.40  
22102 住房改革支出 235,369.40 235,369.40  
2210201   住房公积金 202,752.40 202,752.40  
2210202   提租补贴 32,617.00 32,617.00  
229 其他支出 75,299.42   75,299.42
22999 其他支出 75,299.42   75,299.42
2299999   2299999 75,299.42   75,299.42
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:大同市妇女联合会(本级) 金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
301 工资福利支出 2,611,591.86 2,596,191.86 302 商品和服务支出 9,276,363.78 383,531.68 307 债务利息及费用支出     31011   地上附着物和青苗补偿    
30101   基本工资 1,143,152.53 1,143,152.53 30201   办公费 81,401.50 10,000.00 30701   国内债务付息     31012   拆迁补偿    
30102   津贴补贴 779,899.46 779,899.46 30202   印刷费 87,998.60   30702   国外债务付息     31013   公务用车购置    
30103   奖金 79,110.00 79,110.00 30203   咨询费     30703   国内债务发行费用     31019   其他交通工具购置    
30106   伙食补助费     30204   手续费 1,391.00 1,391.00 30704   国外债务发行费用     31021   文物和陈列品购置    
30107   绩效工资     30205   水费     309 资本性支出(基本建设)   ──── 31022   无形资产购置    
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 266,443.95 266,443.95 30206   电费     30901   房屋构筑物构建   ──── 31099   其他资本性支出    
30109   职业年金缴费     30207   邮电费 10,000.00 5,000.00 30902   办公设备购置   ──── 311 对企业补助(基本建设)   ────
30110   职工基本医疗保险缴费 117,693.52 117,693.52 30208   取暖费     30903   专用设备购置   ──── 31101   资本金注入   ────
30111   公务员医疗补助缴费     30209   物业管理费     30905   基础设施建设   ──── 31199   其他对企业补助   ────
30112   其他社会保障缴费 15,400.00   30211   差旅费 135,673.91 7,673.91 30906   大型修缮   ──── 312 对企业补助    
30113   住房公积金 202,752.40 202,752.40 30212   因公出国(境)费用     30907   信息网络及软件购置更新   ──── 31201   资本金注入    
30114   医疗费     30213   维修(护)费 19,100.00 2,150.00 30908   物资储备   ──── 31203   政府投资基金股权投资    
30199   其他工资福利支出 7,140.00 7,140.00 30214   租赁费     30913   公务用车购置   ──── 31204   费用补贴    
303 对个人和家庭的补助 718,294.48 718,294.48 30215   会议费 26,466.00   30919   其他交通工具购置   ──── 31205   利息补贴    
30301   离休费     30216   培训费 510,242.50   30921   文物和陈列品购置   ──── 31299   其他对企业补助    
30302   退休费 174,794.48 174,794.48 30217   公务接待费     30922   无形资产购置   ──── 313 对社会保障基金补助   ────
30303   退职(役)费     30218   专用材料费     30999   其他资本性支出   ──── 31302   对社会保障基金补助   ────
30304   抚恤金     30224   被装购置费     310 资本性支出 115,887.42   31303   补充全国社会保障基金   ────
30305   生活补助     30225   专用燃料费     31001   房屋构筑物构建     31304   对机关事业单位职业年金的补助   ────
30306   救济费     30226   劳务费 23,040.00 8,040.00 31002   办公设备购置 115,887.42   399 其他支出    
30307   医疗费补助     30227   委托业务费 6,631,460.00 46,960.00 31003   专用设备购置     39906   赠与    
30308   助学金     30228   工会经费 16,930.00 16,930.00 31005   基础设施建设     39907   国家赔偿费用支出    
30309   奖励金 543,500.00 543,500.00 30229   福利费 59,700.00 59,700.00 31006   大型修缮     39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴    
30310   个人农业生产补贴     30231   公务用车运行维护费 5,586.77 5,586.77 31007   信息网络及软件购置更新     39999   其他支出    
30311   代缴社会保险费     30239   其他交通费用 209,700.00 207,700.00 31008   物资储备            
30399   其他对个人和家庭的补助     30240   税金及附加费用     31009   土地补偿            
        30299   其他商品和服务支出 1,457,673.50 12,400.00 31010   安置补助            
人员经费合计 3,329,886.34 3,314,486.34 公用经费合计 9,392,251.20 383,531.68
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:大同市妇女联合会(本级) 金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
35,000.00   35,000.00   35,000.00   5,586.77   5,586.77   5,586.77  
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:大同市妇女联合会(本级) 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计   25,125.58 25,125.58   25,125.58  
212 城乡社区支出   25,125.58 25,125.58   25,125.58  
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出   25,125.58 25,125.58   25,125.58  
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出   25,125.58 25,125.58   25,125.58  
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门:大同市妇女联合会(本级) 金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  

部门决算公开相关信息统计表
公开10表
编制单位:大同市妇女联合会(本级) 2022年7月 金额单位:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购金额
合计 1 143,100.00
货物 2 43,400.00
工程 3  
服务 4 99,700.00
二、机关运行经费
项目   统计数
(一)行政单位 5 383,531.68
(二)参照公务员法管理事业单位 6  
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 1.00
1.副部(省)级及以上领导用车 8  
2.主要领导干部用车 9  
3.机要通信用车 10  
4.应急保障用车 11 1.00
5.执法执勤用车 12  
6.特种专业技术用车 13  
7.离退休干部用车 14  
8.其他用车 15  
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) 16  
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) 17  
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
— %d —

第三部分  2021年度本级决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入1308.01万元,支出1299.34万元。2020年度收入1385.36万元,支出1381.16万元。与上年相比。收入总计减少77.35万元。减少5.91 %,支出总计减少 81.82万元,减少6.23%,主要原因是经营收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1308.01万元,其中财政拨1261.93万元,占比96.48%,政府性基金预算财政拨款收入2.51万元,占比0.19%,其他收入46.08万元,占比3.52%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1299.34万元,其中基本支出394.42万元,占比 30.36 %,项目支出904.92万元 ,占比69.64 % ,政府性基金预算财政拨款支出2.51万元,占比0.19 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1261.93万元,支出总计1274.73  万元,2020年财政拨款收入1384.92万元,支出总计1380.71万元,与上年相比,财政拨款收入总计减少122.99万元 ,下降 9.75%。财政拨款支出总计减少105.98万元,下8.31 %。主要原因是经营支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况,

2021年度财政拨款支出1274.73万元,占本年支出合计的98.11%2020年财政拨款支出1380.71万元,与上年相比,财政拨款支出减少105.98 万元 ,下降 8.31%。主要原因是经营支出减少。其中,人员经费261.16万元,(其中,基本支出259.62万元)占比20.49%,日常公用经费927.64万元,(其中,基本支出38.35万元)占比72.77%

(二)政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出1274.73万元 。主要用于以下方面:一般公共服务支出1174.40万元,占比92.13 %;社会保障和就业支出46.70万元,占比 3.66 %;教育支出8.27万元,占比0.65 %;卫生健康支出11.77万元,占比0.92%;住房保障支出23.54万元,占比1.85 %;其他支出7.53万元,占比0.59%;

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算 1259.41万元,支出决算 1274.73万元,完成年初预算101.21 %。其中,部门应当根据决算表格数据,我会按支出功能分科类说明所有支出完成情况。并说明增减原因,一般公共服务2021年初预算1181.15 万元,支出决算1199.02万元。完成年初预算101.51%。用于基本支出289.33万元,项目支出885.07万元。2020年支出决算1284.44万元,其中;基本支出290.44,项目支出994万元,较上年决算减少85.42万元,主要原因经营支出减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出369.80 万元,1、人员经费332.99万元,工资福利支出261.16万元(其中:基本支出259.62万元)主要包括:基本工资114.32万元;津贴补贴77.99万元;奖金7.91万元;机关事业单位基本养老保险缴费26.64万元;职工基本医疗保险缴费11.77万元;其他社会保障缴费1.54万元;住房公积金20.28万元。对个人71.83万元,主要包括退休费17.48万元;奖励金54.35万元。2、公用经费939.23万元,商品和服务支出927.64万元(其中:基本支出38.35万元)主要包括:办公费8.14万元;印刷费8.80万元;手续费0.14万元;邮电费1万元;差旅费13.57万元;维修(护)费1.91万元万元;会议费2.65万元;培训费51.02万元;劳务费2.30万元;委托业务费663.15万元;工会经费1.69万元;福利费5.97万元;公务用车运行维护费0.56万元;其他交通费用20.97万元,其他商品服务支出145.77万元,办公设备购置11.59万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费公务用车保有量1辆,年初经费财政拨款支出预算3.5万元,支出决算0.56万元。2020年决算支出0.59比上年减少0.03 万元,主要原因是:2022年公务用车减少。

()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我会因公出国(境)费0万元,公务用车购置数为0万元,公务用车维护费0.56万元,公务接待费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入2.51万元,占本年支出合计的100%。其中项目支出2.51万元,占比100 %增加原因是追加预算,政府统一配置,主要用于国产电脑购置。

九、其他重要事项说明。

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出38.35万元,2020年为42.35万元,比上年减少4万元,主要原因是劳务费、委托业务费减少。

(二)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出14.31万元,其中:政府采购货物4.34万元、政府采购服务9.97万元、公车0万元。其中:授予小微企业合同金额14.31万元。占政府采购总金额的100%

(三)国有资产占用情况说明

截止20211231,本会共有车辆一辆,其中,应急保障用车1辆。

(四)预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我会组织对2021年度市级财政预算安排的专项基金类9个项目支出全面开展自评,涉及预算资金905.45万元,占一般公共预算项目支出的100.3%。组织对2021年度办公电脑等设备购置项目资金1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及预算资金2.51万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%

2)单位决算中项目绩效自评结果。

2021年业务工作经费费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96分。全年预算数为68.7万元,执行数为68.66万元,完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况:主要用于推动我市妇女儿童事业的全面发展。一是保障了日常工作的开展;二是强化思想政治引领,开展巾帼线上学习、“三八红旗”系列及“最美军嫂”情系国防最美家庭评选、“最美家庭”寻找、“红色家风”故事宣讲、“颂党恩”主题书画展及手工作品展、送奖到基层、女性文化学堂等各类妇女群众性学习宣传教育活动,三是聚焦构建就业服务体系,全年共开展手工编织、刺绣、陶艺、电商等妇女就业技能培训500多期,培训妇女2万多人次。四是开展家庭教育支持行动,打造常态化专业化家教服务平台,充分发挥市家庭教育协会、木兰文化研究会作用,举办各类沙龙、家庭教育讲座等活动多场,推动家庭教育科学理念深入人心。发现的主要问题及原因:一是预算绩效管理工作专业性较强,业务人员预算绩效理念水平有待于进一步提高;二是对于绩效自评相关制度和工作了解不细致,部分项目支出绩效指标设置不够精细;三是缺少相关内容的专业培训。下一步改进措施:一是加强培训,提高认识。提高对预算绩效管理的认识,充分理解绩效评价指标体系,注重绩效目标、评价指标的关联性,依据部门职责和年度工作重点,更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标;二是把绩效评价结果与预算编制、执行紧密结合,把项目绩效评价结果作为预算安排的重要依据,对绩效良好的项目在同类项目中优先安排。三是实行绩效评价结果内部通报制度。对财政支出项目自我绩效评价结果向机关内部进行通报,并指出存在的问题。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

 

填列单位(公章):(  2021  年度)

项目名称

业务工作经费

主管部门

大同市妇女联合会

实施单位

大同市妇女联合会

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

68.7

68.7

68.66

9.93

99.93%

9.9

其中:当年财政拨款

68.7

68.7

68.66

99.93%

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

妇女开展法治宣传教育和维权服务,进一步提高我市妇女的法治意识和维权能力,维护妇女的合法权益开展创建平安家庭知识宣传、表彰等,通过推动家庭的平安促进社会的和谐与稳定开展家庭教育骨干培训与县区巡讲、选树最美家庭家庭先进典型,提高社会对家庭教育的重视程度

妇女开展法治宣传教育和维权服务,进一步提高我市妇女的法治意识和维权能力,维护妇女的合法权益开展创建平安家庭知识宣传、表彰等,通过推动家庭的平安促进社会的和谐与稳定开展家庭教育骨干培训与县区巡讲、选树最美家




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:日常办公费

23

23

4

4

 

指标2:印刷妇联资次料

30

30

4

4

 

指标3:差旅费

40

40

4

4

 

指标4:维护电脑等

15

15

4

4

 

指标5:会议费

5

5

4

4

 

指标6:妇女干部培训费

10

10

4

4

 

指标7:委托业务费

3

3

4

4

 

指标8:其他商品

30

30

4

4

 

指标9:办公设备(电脑)

4

4

4

4

 

质量指标

指标1:拨款完成率

99%

100%

4

4

 

指标2:妇女干部培训合格率

99%

95%

4

3

 

……

 

 

4

4

 

时效指标

指标1:工作完成及时性

及时

及时

4

4

 

指标2日常工作完成率

99%

100%

4

4

 

……

 

 

4

4

 

成本指标

指标1:办公费

7.8万元

7.8万元

4

4

 

指标2:印刷妇联相关资料费

6万元

6万元

4

4

 

指标3:差旅费

2.6万元

2.6万元

4

4

 

指标4:维护费

1.7万元

1.7万元

4

4

 

指标5:会议费

2.万元

2万元

4

4

 

指标6:妇女干部培训费

15.5万元

15.万元

4

4

 

指标7:委托业务费

14万元

14万元

4

4

 

指标8:其他商品

15万元

15万元

4

4

 

指标9:办公设备

4万元

4万元

4

4

 

效益指标

经济效益

指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效益

指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益

指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

可持续影响指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2