大同市人力资源和社会保障局2022年度部门预算公开

目录

第一部分　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　2022年度部门预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

第四部分　名词解释

第一部分　概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策和规划，组织起草人力资源和社会保障地方性法规、地方政府规章，并监督检查。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。指导全市人力资源市场建设，建立统一规范的人力资源市场。

（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻实施养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制、监督落实职工工作时间、休息休假制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来同工作政策；组织拟订技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）组织实施国家、省表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作。根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（十一）会同有关部门贯彻农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）按照干部管理权限，承办市人大常委会和市政府的人事任免事项。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

大同市人力资源和社会保障局2022年度部门预算由大同市人力资源和社会保障局本级、大同市高级技工学校、大同市就业和人才服务中心、大同市社会保险中心、大同市人力资源考试鉴定中心、大同市劳动保障监察综合行政执法队、大同市劳动人事争议仲裁院、大同市行政事业单位档案中心、大同市企业职工劳动事务服务中心、大同市转型汇智创新城人才服务中心等　10　个基层预算单位的预算组成。

第二部分　2022年度部门预算报表

  大同市人力资源和社会保障局2022年度部门预算公开表.xls

第三部分　2022年度预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

大同市人社局2022年收入预算12079．57万元，比2021年减少3030．5万元，主要原因是财政拨款收入减少。支出预算12079．57万元，比2021年减少3030．5万元，主要原因是社会保障和就业等民生工作支出减少。

（二）一般公共预算支出情况

1、2022年基本支出6042．63万元，比2021年增加79．8万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。

2、2022年项目支出5856．94万元，比2021年减少3290．3万元，主要原因是压减经常性项目。

（三）预算具体构成情况

从功能科目来看，一般公共预算支出11899．57万元，其中，教育支出4127．15万元，社会保障和就业支出6913．54万元，卫生健康支出250．05万元，住房保障支出608．83万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年“三公”经费预算32．2万元，比2021年减少15．9万元。其中：因公出国（境）费为零；公务用车运行维护费32．2万元；公务接待费为零。主要原因是公务用车减少。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年机关运行经费161．23万元，比2021年减少137．52万元，主要因为事业单位机构改革，局属参照公务员法管理的事业单位减少。

四、政府采购情况

2022年政府采购预算375．63万元，其中政府采购货物344．79万元，政府采购服务30．84万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

大同市人力资源和社会保障局积极推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，以绩效目标实现为导向，抓好绩效目标编制，2022年局属10个二级预算单位共申报项目47个，全部实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5856．94万元。

2、绩效目标情况

2022年，大同市人力资源和社会保障局当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，市财政局在批复项目预算时同步批复绩效目标。每个项目在设定绩效目标时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，并对核心指标进行排序、赋予分值，建立了绩效管理目标和指标体系。

六、国有资产占有使用情况

截至2021年底，共有车辆23辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，其他用车20辆。

七、其他说明

无

第四部分　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。