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信息分类: 财政预决算
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发布日期: 2022-07-25 09:27
标题: 中共大同市委宣传部2021年度部门决算
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中共大同市委宣传部2021年度部门决算

发布时间:2022-07-25 09:27 来源:中共大同市委宣传部
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中共大同市委宣传部2021年度部门决算

 

目 录

 

第一部分概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分概况

一、本单位职责

()负责贯彻落实中央、省委、市委在宣传思想文化战线的方针政策,拟订全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设,按照市委统一部署,协调全市宣传思想文化系统各部门之间的工作。

()统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实中央、省委、市委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。

()统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传、理论宣讲工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。主管全市党史和地方志研究工作,承担有关行政职能。

()负责规划组织全市思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育学习资料,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

()统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调全市各新闻单位工作,组织市内突发公共事件应急新闻工作。

()拟定全市新闻出版业的管理政策并督促落实,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责省新闻单位驻同机构的联系协调、监督管理,负责全市新闻记者证的管理。

()统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全市数字新媒体的建设和管理。

()贯彻落实中央、省委在精神文明建设方面的方针政策、决策部署,按照省文明办、市文明委的工作安排,负责有关组织协调、督促落实工作。调查了解各县区各部门贯彻落实中央、省委、市委关于精神文明建设的方针、政策情况,及时向市文明委反映并提出建议。研究分析精神文明建设主要是思想道德和文化建设的新情况新问题,及时向市文明委反映并提出建议。组织群众性精神文明创建活动。建立志愿服务工作协调机制,对志愿服务工作进行统筹规划、协调指导、督促检查。指导协调公益广告活动。树立宣传思想道德建设和文化建设的先进典型,总结推广交流先进经验。督促检查、组织协调各县区各部门做好未成年人思想道德建设工作。组织开展各种网络精神文明创建活动,加强网络精神文明建设,完成市文明委交办的其他任务。

()负责管理全市电影行政事务,指导监管全市电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全市性重大电影活动,承担全市电影领域的对外交流与合作。

()对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担市文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。

(十一)统筹指导全市舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十二)统筹协调全市对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。统筹组织国际传播能力建设,指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。

(十三)跟踪研究港澳台舆情,组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

(十四)统筹协调组织开展新闻发布工作,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布组织实施工作,指导协调市政府各部门和各县区的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订全市重大问题对外宣传口径。

(十五)按照有关规定和程序,负责联系境内外新闻管理机构、媒体和智库,会同有关部门做好境内外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。负责对外报道的督促、考核等工作。

(十六)按照统一部署,负责人权宣传工作的组织协调,开展涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

(十七)受市委委托,会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传思想文化单位的领导干部。对县区党委宣传部部长的任免提出意见。负责全市有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十八)对新闻、文化、出版、社会科学、党史地方志研究等部门(单位)和有关人民团体的业务工作进行指导、协调、监督和服务,并在政治方向、方针政策以及重大业务工作方面实施领导。对市委网络安全和信息化委员会办公室(市互联网信息办公室)互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导市文化和旅游局、市文物局、大同日报社、大同广播电视台。代管市文联、市社科联、市属重点国有文化企业。领导和管理市思想政治工作研究会、市新闻工作者协会。

(十九)完成市委交办的其他任务。

(二十)有关职责分工。与市市场监督管理局的职责分工:有关著作权管理工作,按照国家和省关于版权管理职能的规定分工执行。

(二十一)推进职能转变,减少、下放具体的行政审批事项,加强事中事后监管和服务。加强推进公共服务和产业发展、推进体制机制改革、监督管理文化产品内容和质量、反侵权盗版、组织查处违法违规行为职责。转变管理理念,创新管理方式,充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。

二、机构设置情况

中共大同市委宣传部机关内设科室16,其中包括办公室、干部科、政策法规研究室、宣传教育科、新闻科、文艺科、理论科等。

从部门决算构成看,中共大同市委宣传部2021年部门决算由机关本级决算和部属参公单位、事业单位决算组成。

纳入中共大同市委宣传部2021年部门决算公开的单位具体为:

中共大同市委宣传部机关  行政单位

中共大同市委讲师团  行政参公单位

大同市思想政治工作研究会秘书科 事业单位

第二部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

  

收入支出决算总表
公开01表
部门:中共大同市委宣传部 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 22,674,469.20 一、一般公共服务支出 32 23,194,210.01
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 6,033,478.64 二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5   五、教育支出 36  
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8 1,018.85 八、社会保障和就业支出 39 1,604,773.24
  9   九、卫生健康支出 40 381,381.17
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42 6,033,478.64
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 754,848.18
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54 100,332.86
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 28,708,966.69 本年支出合计 58 32,069,024.10
使用非财政拨款结余 28   结余分配 59 119.94
年初结转和结余 29 3,407,132.70 年末结转和结余 60 46,955.35
  30     61  
总计 31 32,116,099.39 总计 62 32,116,099.39
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  

收入决算表
公开02表
部门:中共大同市委宣传部 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 28,708,966.69 28,707,947.84         1,018.85
201 一般公共服务支出 19,833,020.60 19,832,001.75         1,018.85
20128 民主党派及工商联事务 20,828.00 20,828.00          
2012801   行政运行 20,828.00 20,828.00          
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 526,705.59 525,702.29         1,003.30
2013101   行政运行 522,770.05 521,886.69         883.36
2013150   事业运行 3,935.54 3,815.60         119.94
20133 宣传事务 19,285,487.01 19,285,471.46         15.55
2013301   行政运行 7,987,837.42 7,987,837.42          
2013350   事业运行 290,742.11 290,726.56         15.55
2013399   其他宣传事务支出 11,006,907.48 11,006,907.48          
208 社会保障和就业支出 1,604,773.24 1,604,773.24          
20805 行政事业单位养老支出 1,604,773.24 1,604,773.24          
2080501   行政单位离退休 618,811.59 618,811.59          
2080502   事业单位离退休 113,086.96 113,086.96          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 872,874.69 872,874.69          
210 卫生健康支出 382,513.17 382,513.17          
21011 行政事业单位医疗 382,513.17 382,513.17          
2101101   行政单位医疗 351,869.72 351,869.72          
2101102   事业单位医疗 30,643.45 30,643.45          
212 城乡社区支出 6,033,478.64 6,033,478.64          
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 6,033,478.64 6,033,478.64          
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 6,033,478.64 6,033,478.64          
221 住房保障支出 754,848.18 754,848.18          
22102 住房改革支出 754,848.18 754,848.18          
2210201   住房公积金 666,243.10 666,243.10          
2210202   提租补贴 88,605.08 88,605.08          
229 其他支出 100,332.86 100,332.86          
22999 其他支出 100,332.86 100,332.86          
2299999   2299999 100,332.86 100,332.86          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

支出决算表
公开03表
部门:中共大同市委宣传部 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 32,069,024.10 11,149,573.63 20,919,450.47      
201 一般公共服务支出 23,194,210.01 8,408,571.04 14,785,638.97      
20128 民主党派及工商联事务 20,828.00 20,828.00        
2012801   行政运行 20,828.00 20,828.00        
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 531,428.24 531,428.24        
2013101   行政运行 527,074.05 527,074.05        
2013150   事业运行 4,354.19 4,354.19        
20133 宣传事务 22,641,953.77 7,856,314.80 14,785,638.97      
2013301   行政运行 7,986,215.10 7,565,308.24 420,906.86      
2013350   事业运行 291,006.56 291,006.56        
2013399   其他宣传事务支出 14,364,732.11   14,364,732.11      
208 社会保障和就业支出 1,604,773.24 1,604,773.24        
20805 行政事业单位养老支出 1,604,773.24 1,604,773.24        
2080501   行政单位离退休 618,811.59 618,811.59        
2080502   事业单位离退休 113,086.96 113,086.96        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 872,874.69 872,874.69        
210 卫生健康支出 381,381.17 381,381.17        
21011 行政事业单位医疗 381,381.17 381,381.17        
2101101   行政单位医疗 351,869.72 351,869.72        
2101102   事业单位医疗 29,511.45 29,511.45        
212 城乡社区支出 6,033,478.64   6,033,478.64      
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 6,033,478.64   6,033,478.64      
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 6,033,478.64   6,033,478.64      
221 住房保障支出 754,848.18 754,848.18        
22102 住房改革支出 754,848.18 754,848.18        
2210201   住房公积金 666,243.10 666,243.10        
2210202   提租补贴 88,605.08 88,605.08        
229 其他支出 100,332.86   100,332.86      
22999 其他支出 100,332.86   100,332.86      
2299999   2299999 100,332.86   100,332.86      
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:中共大同市委宣传部 金额单位:元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 22,674,469.20 一、一般公共服务支出 33 23,190,974.56 23,190,974.56    
二、政府性基金预算财政拨款 2 6,033,478.64 二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40 1,604,773.24 1,604,773.24    
  9   九、卫生健康支出 41 381,381.17 381,381.17    
  10   十、节能环保支出 42        
  11   十一、城乡社区支出 43 6,033,478.64   6,033,478.64  
  12   十二、农林水支出 44        
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51 754,848.18 754,848.18    
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55 100,332.86 100,332.86    
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 28,707,947.84 本年支出合计 59 32,065,788.65 26,032,310.01 6,033,478.64  
年初财政拨款结转和结余 28 3,390,263.76 年末财政拨款结转和结余 60 32,422.95 32,422.95    
  一般公共预算财政拨款 29 3,390,263.76   61        
  政府性基金预算财政拨款 30     62        
  国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 32,098,211.60 总计 64 32,098,211.60 26,064,732.96 6,033,478.64  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:中共大同市委宣传部 金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 26,032,310.01 11,146,338.18 14,885,971.83
201 一般公共服务支出 23,190,974.56 8,405,335.59 14,785,638.97
20128 民主党派及工商联事务 20,828.00 20,828.00  
2012801   行政运行 20,828.00 20,828.00  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 528,472.79 528,472.79  
2013101   行政运行 524,477.19 524,477.19  
2013150   事业运行 3,995.60 3,995.60  
20133 宣传事务 22,641,673.77 7,856,034.80 14,785,638.97
2013301   行政运行 7,986,215.10 7,565,308.24 420,906.86
2013350   事业运行 290,726.56 290,726.56  
2013399   其他宣传事务支出 14,364,732.11   14,364,732.11
208 社会保障和就业支出 1,604,773.24 1,604,773.24  
20805 行政事业单位养老支出 1,604,773.24 1,604,773.24  
2080501   行政单位离退休 618,811.59 618,811.59  
2080502   事业单位离退休 113,086.96 113,086.96  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 872,874.69 872,874.69  
210 卫生健康支出 381,381.17 381,381.17  
21011 行政事业单位医疗 381,381.17 381,381.17  
2101101   行政单位医疗 351,869.72 351,869.72  
2101102   事业单位医疗 29,511.45 29,511.45  
221 住房保障支出 754,848.18 754,848.18  
22102 住房改革支出 754,848.18 754,848.18  
2210201   住房公积金 666,243.10 666,243.10  
2210202   提租补贴 88,605.08 88,605.08  
229 其他支出 100,332.86   100,332.86
22999 其他支出 100,332.86   100,332.86
2299999   2299999 100,332.86   100,332.86
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:中共大同市委宣传部 金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
301 工资福利支出 8,933,857.01 8,915,857.01 302 商品和服务支出 15,875,693.59 1,108,054.62 307 债务利息及费用支出     31011   地上附着物和青苗补偿    
30101   基本工资 3,418,640.32 3,418,640.32 30201   办公费 1,342,694.44 108,123.33 30701   国内债务付息     31012   拆迁补偿    
30102   津贴补贴 2,067,789.21 2,067,789.21 30202   印刷费 362,338.20   30702   国外债务付息     31013   公务用车购置    
30103   奖金 1,352,623.57 1,352,623.57 30203   咨询费     30703   国内债务发行费用     31019   其他交通工具购置    
30106   伙食补助费     30204   手续费 785.91 785.91 30704   国外债务发行费用     31021   文物和陈列品购置    
30107   绩效工资 142,405.95 142,405.95 30205   水费     309 资本性支出(基本建设)   ──── 31022   无形资产购置    
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 878,793.69 878,793.69 30206   电费     30901   房屋构筑物构建   ──── 31099   其他资本性支出    
30109   职业年金缴费     30207   邮电费 119,841.00 950.00 30902   办公设备购置   ──── 311 对企业补助(基本建设)   ────
30110   职工基本医疗保险缴费 381,381.17 381,381.17 30208   取暖费     30903   专用设备购置   ──── 31101   资本金注入   ────
30111   公务员医疗补助缴费     30209   物业管理费     30905   基础设施建设   ──── 31199   其他对企业补助   ────
30112   其他社会保障缴费 18,000.00   30211   差旅费 395,593.69 62,168.74 30906   大型修缮   ──── 312 对企业补助    
30113   住房公积金 666,243.10 666,243.10 30212   因公出国(境)费用     30907   信息网络及软件购置更新   ──── 31201   资本金注入    
30114   医疗费     30213   维修(护)费 10,000.00   30908   物资储备   ──── 31203   政府投资基金股权投资    
30199   其他工资福利支出 7,980.00 7,980.00 30214   租赁费 29,173.00   30913   公务用车购置   ──── 31204   费用补贴    
303 对个人和家庭的补助 1,122,426.55 1,122,426.55 30215   会议费 40,000.00   30919   其他交通工具购置   ──── 31205   利息补贴    
30301   离休费 138,830.30 138,830.30 30216   培训费 441,428.13   30921   文物和陈列品购置   ──── 31299   其他对企业补助    
30302   退休费 478,410.25 478,410.25 30217   公务接待费     30922   无形资产购置   ──── 313 对社会保障基金补助   ────
30303   退职(役)费     30218   专用材料费     30999   其他资本性支出   ──── 31302   对社会保障基金补助   ────
30304   抚恤金 96,958.00 96,958.00 30224   被装购置费     310 资本性支出 100,332.86   31303   补充全国社会保障基金   ────
30305   生活补助 21,900.00 21,900.00 30225   专用燃料费     31001   房屋构筑物构建     31304   对机关事业单位职业年金的补助   ────
30306   救济费     30226   劳务费 255,895.08 60,190.00 31002   办公设备购置 100,332.86   399 其他支出    
30307   医疗费补助     30227   委托业务费 9,000.00   31003   专用设备购置     39906   赠与    
30308   助学金     30228   工会经费 52,078.80 52,078.80 31005   基础设施建设     39907   国家赔偿费用支出    
30309   奖励金 386,328.00 386,328.00 30229   福利费 177,566.00 177,566.00 31006   大型修缮     39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴    
30310   个人农业生产补贴     30231   公务用车运行维护费 48,151.54 48,151.54 31007   信息网络及软件购置更新     39999   其他支出    
30311   代缴社会保险费     30239   其他交通费用 565,040.30 563,740.30 31008   物资储备            
30399   其他对个人和家庭的补助     30240   税金及附加费用     31009   土地补偿            
        30299   其他商品和服务支出 12,026,107.50 34,300.00 31010   安置补助            
人员经费合计 10,056,283.56 10,038,283.56 公用经费合计 15,976,026.45 1,108,054.62
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:中共大同市委宣传部 金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
70,000.00   70,000.00   70,000.00   48,151.54   48,151.54   48,151.54  
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:中共大同市委宣传部 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计   6,033,478.64 6,033,478.64   6,033,478.64  
212 城乡社区支出   6,033,478.64 6,033,478.64   6,033,478.64  
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出   6,033,478.64 6,033,478.64   6,033,478.64  
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出   6,033,478.64 6,033,478.64   6,033,478.64  
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门:中共大同市委宣传部 金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  

部门决算公开相关信息统计表
公开10表
编制单位:中共大同市委宣传部 2022年7月 金额单位:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购金额
合计 1 7,674,798.50
货物 2 205,537.00
工程 3  
服务 4 7,469,261.50
二、机关运行经费
项目   统计数
(一)行政单位 5 761,945.88
(二)参照公务员法管理事业单位 6 325,452.74 1087398.62
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 3.00
1.副部(省)级及以上领导用车 8  
2.主要领导干部用车 9  
3.机要通信用车 10 3.00
4.应急保障用车 11  
5.执法执勤用车 12  
6.特种专业技术用车 13  
7.离退休干部用车 14  
8.其他用车 15  
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) 16  
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) 17  
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
— %d —

 

 

 

 

第三部分2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2870.9万元,支出总计3206.9万元。与上年相比,收入总计增加1203.9万元,增加了72.22%,支出总计增加了1019.92万元,上升46.63%。主要原因2021年追加了“云冈杯”首届魏碑书法双年展经费330万元,大同市十秒形象展示播出片经费225万元,我市创建国家文明城市经费600万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2870.79万元,其中:财政拨款收入2870.8万元,占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3206.9万元,其中:基本支出1114.96万元,占比34.77%;项目支出2091.95万元,占比65.23%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2870.79万元,支出总计3206.58万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加1204.05万元,增加了72.22%,财政拨款支出总计增加1019.84万元,增加46.64%。主要原因2021年追加了“云冈杯”首届魏碑书法双年展经费330万元,大同市十秒形象展示播出片经费225万元,我市创建国家文明城市经费600万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2603.23万元,占本年支出合计的81.18%。与上年相比,财政拨款支出总计增加416.79万元,增加19.06%。主要原因是2021年度工资、养老保险和职业年金都增加。其中,人员经费1003.82万元,占比38.56%,日常公用经费110.81万元,占比4.26%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3206.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2319.1万元,占72.32%;社会保障和就业支出160.48万元,占5%;城乡社区支出603.35万元,占18.81%住房保障(类)支出75.48万元,占2.4%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算3211.5万元,支出决算3206.58万元,完成年初预算的99.84%。其中:一般公共服务支出年初预算2073.57万元,支出决算2323.91万元,较上年决算增加527.8万元,增长25.43%,主要原因是主要是因数追加了“云冈杯”首届魏碑书法双年展经费、大同市十秒形象展示播出片经费;社会保障和就业支出年初预算135.62万元,支出决算160.48万元,较上年决算增加111.98万元,主要原因是人员增加;城乡社区支出年初预算0万元,支出决算603.35万元,主要原因是追加我市创建国家文明城市经费600万元;住房保障支出年初预算71.37万元,支出决算75.48万元,完成年初预算的106.76%,主要原因是2021年我部新考入人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1114.63万元,其中:人员经费1003.83万元,主要包括在职人员工资、社会保险费、公积金及离退休人员房补、取暖费等支出;公用经费110.81万元,主要包括保障部门运转的办公经费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算7万元,支出决算4.82万元,完成预算的68.86%,主要原因是车辆运行费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度公务用车保有2辆,用于报送机要文件。2021年公务用车购置及运行费支出预算7万元,支出决算4.82万元,完成预算的68.86%,2020年度支出5.33万元,2021年比2020年减少了0.51万元,减少了9.5%,主要原因是响应国家政策,厉行节约,车辆运行费用减少,;2021年度无因公出国(境)费和公务接待费支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年中共大同市委宣传部部门机关运行经费支出108.74万元,主要为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费及其他交通费用等,比202070.24万元支出增加38.5万元,增加54.81%,增加原因2021年我部新考入人员增加。

(二)政府采购情况说明

中共大同市委宣传部部门2021年政府采购支出总额767.48万元,占采购预算的91.19%,比2020年政府采购支出总额增加238.05万元,增加44.96%,增加的主要是本年度根据工作实际需要,采购需求项目增加,政府采购支出增加。其中:政府采购货物支出20.55万元,占采购支出总额的2.82%;政府采购服务支出746.93万元,占采购支出总额的97.32%。

(三)国有资产占用情况说明

截至20211231日,本单位共有车辆2辆,都为机要通信用车;无单价50万元(含)以上的通用设备和单价100万元(含)以上的专用设备。

(四)预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类28个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金1488.6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度我市创建全国文明城市经费、2021年安可电脑采购2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及预算资金603.35万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。我部门2021年开展部门整体绩效自评价。

我部门2021年未组织开展重点绩效评价。

 

2)部门决算中项目绩效自评结果

“云冈杯”首届全国魏碑书法双年展绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。全年预算数为330万元,执行数为330万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是推动文旅振兴、文化强市建设;二是把北魏文化园打造成为集魏碑创作、学术论坛、展览展示活动为一体的古城文化地标。下一步改进措施:一是收集平城魏碑、瓦当和历年书法名家作品与获奖作品,积极推进大同市魏碑书法博物馆建设;二是继续培育“魏碑故里,天下大同”品牌,推动文旅振兴、文化强市建设。

重大题材、重点文艺作品、戏曲进校园扶持经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96分。全年预算数为123万元,执行数为85.9万元,完成预算的70%。项目绩效目标完成情况:2021年度完成优秀文艺作品和文化活动共11个项目的资金扶持,预算执行情况到位。。下一步改进措施:一是提前筹划,制定文艺创作规划;加强规划引领,加快推进艺术创作繁荣发展

创建文明城市专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90分。全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我市入选2021-2023年度全国文明城市提名城市,2021年是我市创建全国文明城市第一年,全面提升我市文明程度。发现的主要问题及原因:创建文明城市是一项长期工作,不文明行为时有发生,城乡建设水平差别较大,还有很大的提升整治空间。下一步改进措施:一是广泛开展文明劝导、文明旅游、文明交通、文明上网等文明实践志愿服务活动,对不文明行为进行劝阻、管理,全面提升城市文明水平;二是各级媒体发挥新闻媒体舆论监督作用,适时对创城工作中存在问题和不文明现象进行曝光。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分附件

附件1

 

项目支出绩效自评表

填列单位(公章):                   2021 年度)

项目名称

“云冈杯”首届全国魏碑书法双年展

主管部门

大同市委宣传部

实施单位

 

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

330

330

330

10

10%

10

其中:当年财政拨款

330

330

330

 

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

推出“云冈杯•首届全国魏碑书法双年展” 系列活动,持续举办魏碑双年展系列文化活动,让大同这座历史文化名城与时代风貌备受世人瞩目,打造提升大同特有文化品牌。

 

该活动是近十年来中国书法界就单一书体举办的规格最高、规模最大的一次全国大展,全面展示了全国不同地区魏碑书法创作的风貌,是一次魏碑书法创作的集中展示。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:作品数量

3000≥ 幅

5500

10

10

 

指标2:媒体宣传数量

80≥ 家

100

10

10

 

指标3:宣传片、入选作品展播数量

40≥期

40

10

10

 

质量指标

指标1:覆盖国内各省份

30个省、市、自治区

30个省、市、自治区

5

5

 

指标2:邀请国内知名书法家

22位书法艺术名家参加评委会

22位书法艺术名家参加评委会

5

5

 

时效指标

指标1:活动有效推广时间

历时近8个月

历时近8个月

5

5

 

指标2:活动时间

5 15-  11 23

5 15-  11 23

5

5

 

成本指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益

指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效益

指标

指标1:培育“魏碑故里,天下大同”品牌

推动文旅振兴、文化强市建设

推动文旅振兴、文化强市建设

15

10

 

指标2:古城文化地标

 

把北魏文化园打造成为集魏碑创作、学术论坛、展览展示活动为一体的古城文化地标

 

把北魏文化园打造成为集魏碑创作、学术论坛、展览展示活动为一体的古城文化地标

15

10

 

生态效益

指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

可持续影响指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……