中共大同市委宣传部2021年度部门决算
中共大同市委宣传部2021年度部门决算
目 录
第一部分概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分概况
一、本单位职责
(一)负责贯彻落实中央、省委、市委在宣传思想文化战线的方针政策,拟订全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设,按照市委统一部署,协调全市宣传思想文化系统各部门之间的工作。
(二)统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实中央、省委、市委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。
(三)统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传、理论宣讲工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。主管全市党史和地方志研究工作,承担有关行政职能。
(四)负责规划组织全市思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育学习资料,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
(五)统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调全市各新闻单位工作,组织市内突发公共事件应急新闻工作。
(六)拟定全市新闻出版业的管理政策并督促落实,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责省新闻单位驻同机构的联系协调、监督管理,负责全市新闻记者证的管理。
(七)统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全市数字新媒体的建设和管理。
(八)贯彻落实中央、省委在精神文明建设方面的方针政策、决策部署,按照省文明办、市文明委的工作安排,负责有关组织协调、督促落实工作。调查了解各县区各部门贯彻落实中央、省委、市委关于精神文明建设的方针、政策情况,及时向市文明委反映并提出建议。研究分析精神文明建设主要是思想道德和文化建设的新情况新问题,及时向市文明委反映并提出建议。组织群众性精神文明创建活动。建立志愿服务工作协调机制,对志愿服务工作进行统筹规划、协调指导、督促检查。指导协调公益广告活动。树立宣传思想道德建设和文化建设的先进典型,总结推广交流先进经验。督促检查、组织协调各县区各部门做好未成年人思想道德建设工作。组织开展各种网络精神文明创建活动,加强网络精神文明建设,完成市文明委交办的其他任务。
(九)负责管理全市电影行政事务,指导监管全市电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全市性重大电影活动,承担全市电影领域的对外交流与合作。
(十)对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担市文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。
(十一)统筹指导全市舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
(十二)统筹协调全市对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。统筹组织国际传播能力建设,指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。
(十三)跟踪研究港澳台舆情,组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。
(十四)统筹协调组织开展新闻发布工作,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布组织实施工作,指导协调市政府各部门和各县区的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订全市重大问题对外宣传口径。
(十五)按照有关规定和程序,负责联系境内外新闻管理机构、媒体和智库,会同有关部门做好境内外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。负责对外报道的督促、考核等工作。
(十六)按照统一部署,负责人权宣传工作的组织协调,开展涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。
(十七)受市委委托,会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传思想文化单位的领导干部。对县区党委宣传部部长的任免提出意见。负责全市有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
(十八)对新闻、文化、出版、社会科学、党史地方志研究等部门(单位)和有关人民团体的业务工作进行指导、协调、监督和服务,并在政治方向、方针政策以及重大业务工作方面实施领导。对市委网络安全和信息化委员会办公室(市互联网信息办公室)互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导市文化和旅游局、市文物局、大同日报社、大同广播电视台。代管市文联、市社科联、市属重点国有文化企业。领导和管理市思想政治工作研究会、市新闻工作者协会。
(十九)完成市委交办的其他任务。
(二十)有关职责分工。与市市场监督管理局的职责分工:有关著作权管理工作,按照国家和省关于版权管理职能的规定分工执行。
(二十一)推进职能转变,减少、下放具体的行政审批事项,加强事中事后监管和服务。加强推进公共服务和产业发展、推进体制机制改革、监督管理文化产品内容和质量、反侵权盗版、组织查处违法违规行为职责。转变管理理念,创新管理方式,充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。
二、机构设置情况
中共大同市委宣传部机关内设科室16个,其中包括办公室、干部科、政策法规研究室、宣传教育科、新闻科、文艺科、理论科等。
从部门决算构成看,中共大同市委宣传部2021年部门决算由机关本级决算和部属参公单位、事业单位决算组成。
纳入中共大同市委宣传部2021年部门决算公开的单位具体为:
中共大同市委宣传部机关 行政单位
中共大同市委讲师团 行政参公单位
大同市思想政治工作研究会秘书科 事业单位
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
十、部门决算公开相关信息统计表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:中共大同市委宣传部 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 22,674,469.20 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 23,194,210.01 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6,033,478.64 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 1,018.85 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,604,773.24 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 381,381.17 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 6,033,478.64 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 754,848.18 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 100,332.86 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 28,708,966.69 | 本年支出合计 | 58 | 32,069,024.10 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | 119.94 | |
年初结转和结余 | 29 | 3,407,132.70 | 年末结转和结余 | 60 | 46,955.35 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 32,116,099.39 | 总计 | 62 | 32,116,099.39 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:中共大同市委宣传部 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 28,708,966.69 | 28,707,947.84 | 1,018.85 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 19,833,020.60 | 19,832,001.75 | 1,018.85 | ||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 20,828.00 | 20,828.00 | |||||||
2012801 | 行政运行 | 20,828.00 | 20,828.00 | |||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 526,705.59 | 525,702.29 | 1,003.30 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 522,770.05 | 521,886.69 | 883.36 | ||||||
2013150 | 事业运行 | 3,935.54 | 3,815.60 | 119.94 | ||||||
20133 | 宣传事务 | 19,285,487.01 | 19,285,471.46 | 15.55 | ||||||
2013301 | 行政运行 | 7,987,837.42 | 7,987,837.42 | |||||||
2013350 | 事业运行 | 290,742.11 | 290,726.56 | 15.55 | ||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 11,006,907.48 | 11,006,907.48 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,604,773.24 | 1,604,773.24 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,604,773.24 | 1,604,773.24 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 618,811.59 | 618,811.59 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 113,086.96 | 113,086.96 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 872,874.69 | 872,874.69 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 382,513.17 | 382,513.17 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 382,513.17 | 382,513.17 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 351,869.72 | 351,869.72 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 30,643.45 | 30,643.45 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 6,033,478.64 | 6,033,478.64 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,033,478.64 | 6,033,478.64 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的 | 6,033,478.64 | 6,033,478.64 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 754,848.18 | 754,848.18 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 754,848.18 | 754,848.18 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 666,243.10 | 666,243.10 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 88,605.08 | 88,605.08 | |||||||
229 | 其他支出 | 100,332.86 | 100,332.86 | |||||||
22999 | 其他支出 | 100,332.86 | 100,332.86 | |||||||
2299999 | 2299999 | 100,332.86 | 100,332.86 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:中共大同市委宣传部 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 32,069,024.10 | 11,149,573.63 | 20,919,450.47 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 23,194,210.01 | 8,408,571.04 | 14,785,638.97 | |||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 20,828.00 | 20,828.00 | ||||||
2012801 | 行政运行 | 20,828.00 | 20,828.00 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 531,428.24 | 531,428.24 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 527,074.05 | 527,074.05 | ||||||
2013150 | 事业运行 | 4,354.19 | 4,354.19 | ||||||
20133 | 宣传事务 | 22,641,953.77 | 7,856,314.80 | 14,785,638.97 | |||||
2013301 | 行政运行 | 7,986,215.10 | 7,565,308.24 | 420,906.86 | |||||
2013350 | 事业运行 | 291,006.56 | 291,006.56 | ||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 14,364,732.11 | 14,364,732.11 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,604,773.24 | 1,604,773.24 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,604,773.24 | 1,604,773.24 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 618,811.59 | 618,811.59 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 113,086.96 | 113,086.96 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 872,874.69 | 872,874.69 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 381,381.17 | 381,381.17 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 381,381.17 | 381,381.17 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 351,869.72 | 351,869.72 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 29,511.45 | 29,511.45 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 6,033,478.64 | 6,033,478.64 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,033,478.64 | 6,033,478.64 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的 | 6,033,478.64 | 6,033,478.64 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 754,848.18 | 754,848.18 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 754,848.18 | 754,848.18 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 666,243.10 | 666,243.10 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 88,605.08 | 88,605.08 | ||||||
229 | 其他支出 | 100,332.86 | 100,332.86 | ||||||
22999 | 其他支出 | 100,332.86 | 100,332.86 | ||||||
2299999 | 2299999 | 100,332.86 | 100,332.86 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:中共大同市委宣传部 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 22,674,469.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 23,190,974.56 | 23,190,974.56 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,033,478.64 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,604,773.24 | 1,604,773.24 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 381,381.17 | 381,381.17 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 6,033,478.64 | 6,033,478.64 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 754,848.18 | 754,848.18 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 100,332.86 | 100,332.86 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 28,707,947.84 | 本年支出合计 | 59 | 32,065,788.65 | 26,032,310.01 | 6,033,478.64 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3,390,263.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 32,422.95 | 32,422.95 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 3,390,263.76 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 32,098,211.60 | 总计 | 64 | 32,098,211.60 | 26,064,732.96 | 6,033,478.64 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:中共大同市委宣传部 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 26,032,310.01 | 11,146,338.18 | 14,885,971.83 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 23,190,974.56 | 8,405,335.59 | 14,785,638.97 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 20,828.00 | 20,828.00 | |||
2012801 | 行政运行 | 20,828.00 | 20,828.00 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 528,472.79 | 528,472.79 | |||
2013101 | 行政运行 | 524,477.19 | 524,477.19 | |||
2013150 | 事业运行 | 3,995.60 | 3,995.60 | |||
20133 | 宣传事务 | 22,641,673.77 | 7,856,034.80 | 14,785,638.97 | ||
2013301 | 行政运行 | 7,986,215.10 | 7,565,308.24 | 420,906.86 | ||
2013350 | 事业运行 | 290,726.56 | 290,726.56 | |||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 14,364,732.11 | 14,364,732.11 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,604,773.24 | 1,604,773.24 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,604,773.24 | 1,604,773.24 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 618,811.59 | 618,811.59 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 113,086.96 | 113,086.96 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 872,874.69 | 872,874.69 | |||
210 | 卫生健康支出 | 381,381.17 | 381,381.17 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 381,381.17 | 381,381.17 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 351,869.72 | 351,869.72 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 29,511.45 | 29,511.45 | |||
221 | 住房保障支出 | 754,848.18 | 754,848.18 | |||
22102 | 住房改革支出 | 754,848.18 | 754,848.18 | |||
2210201 | 住房公积金 | 666,243.10 | 666,243.10 | |||
2210202 | 提租补贴 | 88,605.08 | 88,605.08 | |||
229 | 其他支出 | 100,332.86 | 100,332.86 | |||
22999 | 其他支出 | 100,332.86 | 100,332.86 | |||
2299999 | 2299999 | 100,332.86 | 100,332.86 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
部门:中共大同市委宣传部 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 8,933,857.01 | 8,915,857.01 | 302 | 商品和服务支出 | 15,875,693.59 | 1,108,054.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
30101 | 基本工资 | 3,418,640.32 | 3,418,640.32 | 30201 | 办公费 | 1,342,694.44 | 108,123.33 | 30701 | 国内债务付息 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 2,067,789.21 | 2,067,789.21 | 30202 | 印刷费 | 362,338.20 | 30702 | 国外债务付息 | 31013 | 公务用车购置 | |||||
30103 | 奖金 | 1,352,623.57 | 1,352,623.57 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 785.91 | 785.91 | 30704 | 国外债务发行费用 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||
30107 | 绩效工资 | 142,405.95 | 142,405.95 | 30205 | 水费 | 309 | 资本性支出(基本建设) | ──── | 31022 | 无形资产购置 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 878,793.69 | 878,793.69 | 30206 | 电费 | 30901 | 房屋构筑物构建 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 119,841.00 | 950.00 | 30902 | 办公设备购置 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | ──── | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 381,381.17 | 381,381.17 | 30208 | 取暖费 | 30903 | 专用设备购置 | ──── | 31101 | 资本金注入 | ──── | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 30905 | 基础设施建设 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | ──── | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 18,000.00 | 30211 | 差旅费 | 395,593.69 | 62,168.74 | 30906 | 大型修缮 | ──── | 312 | 对企业补助 | ||||
30113 | 住房公积金 | 666,243.10 | 666,243.10 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ──── | 31201 | 资本金注入 | |||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 10,000.00 | 30908 | 物资储备 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 7,980.00 | 7,980.00 | 30214 | 租赁费 | 29,173.00 | 30913 | 公务用车购置 | ──── | 31204 | 费用补贴 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,122,426.55 | 1,122,426.55 | 30215 | 会议费 | 40,000.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | ──── | 31205 | 利息补贴 | ||||
30301 | 离休费 | 138,830.30 | 138,830.30 | 30216 | 培训费 | 441,428.13 | 30921 | 文物和陈列品购置 | ──── | 31299 | 其他对企业补助 | ||||
30302 | 退休费 | 478,410.25 | 478,410.25 | 30217 | 公务接待费 | 30922 | 无形资产购置 | ──── | 313 | 对社会保障基金补助 | ──── | ||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 30999 | 其他资本性支出 | ──── | 31302 | 对社会保障基金补助 | ──── | ||||||
30304 | 抚恤金 | 96,958.00 | 96,958.00 | 30224 | 被装购置费 | 310 | 资本性支出 | 100,332.86 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | ──── | ||||
30305 | 生活补助 | 21,900.00 | 21,900.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | ──── | |||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 255,895.08 | 60,190.00 | 31002 | 办公设备购置 | 100,332.86 | 399 | 其他支出 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 9,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 39906 | 赠与 | |||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 52,078.80 | 52,078.80 | 31005 | 基础设施建设 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||
30309 | 奖励金 | 386,328.00 | 386,328.00 | 30229 | 福利费 | 177,566.00 | 177,566.00 | 31006 | 大型修缮 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 48,151.54 | 48,151.54 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 39999 | 其他支出 | ||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 565,040.30 | 563,740.30 | 31008 | 物资储备 | ||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12,026,107.50 | 34,300.00 | 31010 | 安置补助 | ||||||||||
人员经费合计 | 10,056,283.56 | 10,038,283.56 | 公用经费合计 | 15,976,026.45 | 1,108,054.62 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:中共大同市委宣传部 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 48,151.54 | 48,151.54 | 48,151.54 | ||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:中共大同市委宣传部 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 6,033,478.64 | 6,033,478.64 | 6,033,478.64 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 6,033,478.64 | 6,033,478.64 | 6,033,478.64 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,033,478.64 | 6,033,478.64 | 6,033,478.64 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的 | 6,033,478.64 | 6,033,478.64 | 6,033,478.64 | |||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:中共大同市委宣传部 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
部门决算公开相关信息统计表 | ||||
公开10表 | ||||
编制单位:中共大同市委宣传部 | 2022年7月 | 金额单位:元 | ||
一、政府采购情况 | ||||
项目 | 行次 | 采购金额 | ||
合计 | 1 | 7,674,798.50 | ||
货物 | 2 | 205,537.00 | ||
工程 | 3 | |||
服务 | 4 | 7,469,261.50 | ||
二、机关运行经费 | ||||
项目 | 统计数 | |||
(一)行政单位 | 5 | 761,945.88 | ||
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 325,452.74 | 1087398.62 | |
三、国有资产占用情况 | ||||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 3.00 | ||
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |||
2.主要领导干部用车 | 9 | |||
3.机要通信用车 | 10 | 3.00 | ||
4.应急保障用车 | 11 | |||
5.执法执勤用车 | 12 | |||
6.特种专业技术用车 | 13 | |||
7.离退休干部用车 | 14 | |||
8.其他用车 | 15 | |||
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 16 | |||
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 17 | |||
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | ||||
— %d — |
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2870.9万元,支出总计3206.9万元。与上年相比,收入总计增加1203.9万元,增加了72.22%,支出总计增加了1019.92万元,上升46.63%。主要原因2021年追加了“云冈杯”首届魏碑书法双年展经费330万元,大同市十秒形象展示播出片经费225万元,我市创建国家文明城市经费600万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2870.79万元,其中:财政拨款收入2870.8万元,占比100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3206.9万元,其中:基本支出1114.96万元,占比34.77%;项目支出2091.95万元,占比65.23%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2870.79万元,支出总计3206.58万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加1204.05万元,增加了72.22%,财政拨款支出总计增加1019.84万元,增加46.64%。主要原因2021年追加了“云冈杯”首届魏碑书法双年展经费330万元,大同市十秒形象展示播出片经费225万元,我市创建国家文明城市经费600万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2603.23万元,占本年支出合计的81.18%。与上年相比,财政拨款支出总计增加416.79万元,增加19.06%。主要原因是2021年度工资、养老保险和职业年金都增加。其中,人员经费1003.82万元,占比38.56%,日常公用经费110.81万元,占比4.26%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出3206.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2319.1万元,占72.32%;社会保障和就业支出160.48万元,占5%;城乡社区支出603.35万元,占18.81%;住房保障(类)支出75.48万元,占2.4%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算3211.5万元,支出决算3206.58万元,完成年初预算的99.84%。其中:一般公共服务支出年初预算2073.57万元,支出决算2323.91万元,较上年决算增加527.8万元,增长25.43%,主要原因是主要是因数追加了“云冈杯”首届魏碑书法双年展经费、大同市十秒形象展示播出片经费;社会保障和就业支出年初预算135.62万元,支出决算160.48万元,较上年决算增加111.98万元,主要原因是人员增加;城乡社区支出年初预算0万元,支出决算603.35万元,主要原因是追加我市创建国家文明城市经费600万元;住房保障支出年初预算71.37万元,支出决算75.48万元,完成年初预算的106.76%,主要原因是2021年我部新考入人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1114.63万元,其中:人员经费1003.83万元,主要包括在职人员工资、社会保险费、公积金及离退休人员房补、取暖费等支出;公用经费110.81万元,主要包括保障部门运转的办公经费、工会经费、福利费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算7万元,支出决算4.82万元,完成预算的68.86%,主要原因是车辆运行费用减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度公务用车保有2辆,用于报送机要文件。2021年公务用车购置及运行费支出预算7万元,支出决算4.82万元,完成预算的68.86%,2020年度支出5.33万元,2021年比2020年减少了0.51万元,减少了9.5%,主要原因是响应国家政策,厉行节约,车辆运行费用减少,;2021年度无因公出国(境)费和公务接待费支出。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2021年中共大同市委宣传部部门机关运行经费支出108.74万元,主要为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费及其他交通费用等,比2020年70.24万元支出增加38.5万元,增加54.81%,增加原因2021年我部新考入人员增加。
(二)政府采购情况说明
中共大同市委宣传部部门2021年政府采购支出总额767.48万元,占采购预算的91.19%,比2020年政府采购支出总额增加238.05万元,增加44.96%,增加的主要是本年度根据工作实际需要,采购需求项目增加,政府采购支出增加。其中:政府采购货物支出20.55万元,占采购支出总额的2.82%;政府采购服务支出746.93万元,占采购支出总额的97.32%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本单位共有车辆2辆,都为机要通信用车;无单价50万元(含)以上的通用设备和单价100万元(含)以上的专用设备。
(四)预算绩效情况说明
(1)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类28个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金1488.6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度我市创建全国文明城市经费、2021年安可电脑采购2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及预算资金603.35万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。我部门2021年开展部门整体绩效自评价。
我部门2021年未组织开展重点绩效评价。
(2)部门决算中项目绩效自评结果
“云冈杯”首届全国魏碑书法双年展绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。全年预算数为330万元,执行数为330万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是推动文旅振兴、文化强市建设;二是把北魏文化园打造成为集魏碑创作、学术论坛、展览展示活动为一体的古城文化地标。下一步改进措施:一是收集平城魏碑、瓦当和历年书法名家作品与获奖作品,积极推进大同市魏碑书法博物馆建设;二是继续培育“魏碑故里,天下大同”品牌,推动文旅振兴、文化强市建设。
重大题材、重点文艺作品、戏曲进校园扶持经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96分。全年预算数为123万元,执行数为85.9万元,完成预算的70%。项目绩效目标完成情况:2021年度完成优秀文艺作品和文化活动共11个项目的资金扶持,预算执行情况到位。。下一步改进措施:一是提前筹划,制定文艺创作规划;加强规划引领,加快推进艺术创作繁荣发展。
创建文明城市专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90分。全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我市入选2021-2023年度全国文明城市提名城市,2021年是我市创建全国文明城市第一年,全面提升我市文明程度。发现的主要问题及原因:创建文明城市是一项长期工作,不文明行为时有发生,城乡建设水平差别较大,还有很大的提升整治空间。下一步改进措施:一是广泛开展文明劝导、文明旅游、文明交通、文明上网等文明实践志愿服务活动,对不文明行为进行劝阻、管理,全面提升城市文明水平;二是各级媒体发挥新闻媒体舆论监督作用,适时对创城工作中存在问题和不文明现象进行曝光。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分附件
附件1
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
填列单位(公章): ( 2021 年度) |
||||||||||||||
项目名称 |
“云冈杯”首届全国魏碑书法双年展 |
|||||||||||||
主管部门 |
大同市委宣传部 |
实施单位 |
|
|||||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
330 |
330 |
330 |
10 |
10% |
10 |
||||||||
其中:当年财政拨款 |
330 |
330 |
330 |
— |
|
— |
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上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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其他资金 |
|
|
|
— |
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— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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推出“云冈杯•首届全国魏碑书法双年展” 系列活动,持续举办魏碑双年展系列文化活动,让大同这座历史文化名城与时代风貌备受世人瞩目,打造提升大同特有文化品牌。
|
该活动是近十年来中国书法界就单一书体举办的规格最高、规模最大的一次全国大展,全面展示了全国不同地区魏碑书法创作的风貌,是一次魏碑书法创作的集中展示。 |
|||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标1:作品数量 |
3000≥ 幅 |
5500幅 |
10 |
10 |
|
|||||||
指标2:媒体宣传数量 |
80≥ 家 |
100家 |
10 |
10 |
|
|||||||||
指标3:宣传片、入选作品展播数量 |
40≥期 |
40期 |
10 |
10 |
|
|||||||||
质量指标 |
指标1:覆盖国内各省份 |
30个省、市、自治区 |
30个省、市、自治区 |
5 |
5 |
|
||||||||
指标2:邀请国内知名书法家 |
22位书法艺术名家参加评委会 |
22位书法艺术名家参加评委会 |
5 |
5 |
|
|||||||||
时效指标 |
指标1:活动有效推广时间 |
历时近8个月 |
历时近8个月 |
5 |
5 |
|
||||||||
指标2:活动时间 |
5月 15日- 11月 23日 |
5月 15日- 11月 23日 |
5 |
5 |
|
|||||||||
成本指标 |
指标1: |
|
|
|
|
|
||||||||
指标2: |
|
|
|
|
|
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…… |
|
|
|
|
|
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效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1: |
|
|
|
|
|
|||||||
指标2: |
|
|
|
|
|
|||||||||
…… |
|
|
|
|
|
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社会效益 指标 |
指标1:培育“魏碑故里,天下大同”品牌 |
推动文旅振兴、文化强市建设 |
推动文旅振兴、文化强市建设 |
15 |
10 |
|
||||||||
指标2:古城文化地标
|
把北魏文化园打造成为集魏碑创作、学术论坛、展览展示活动为一体的古城文化地标
|
把北魏文化园打造成为集魏碑创作、学术论坛、展览展示活动为一体的古城文化地标 |
15 |
10 |
|
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生态效益 指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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可持续影响指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:书法爱好者满意度
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100≥ %
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100% |
10 |
8 |
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总分 |
100 |
98 |
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项目绩效分析 |
自评结果分析 |
项目实施和预算执行情况及分析 |
经费满足现有规模 |
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产出情况及分析 |
在北京、大同举办了“云冈杯”首届全国魏碑书法双年展的启动仪式暨新闻发布会和专家指导工作会,历经征稿、初评、复评、半决赛、决赛、总决赛等多个环节,并穿插颁奖晚会、开展仪式、雅集笔会、魏碑书法高端论坛、书法名家进校园等一系列文化活动 |
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效益情况及分析 |
活动以习近平总书记视察山西大同云冈石窟为契机,第一时间启动魏碑书法双年展活动,站在新时代的节点,落实总书记讲话精神,充分发挥大同市历史文化厚度,推出“云冈杯•首届全国魏碑书法双年展” 系列活动,持续举办魏碑双年展系列文化活动,让大同这座历史文化名城与时代风貌备受世人瞩目,打造提升大同特有文化品牌。 该活动是近十年来中国书法界就单一书体举办的规格最高、规模最大的一次全国大展,全面展示了全国不同地区魏碑书法创作的风貌,是一次魏碑书法创作的集中展示。 |
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满意度情况及分析 |
政府高度重视,由山西省委宣传部、中共大同市委、市政府主办,邀请中国书法界魏碑领域著名书法家组成评委会、中书协主席任评委会主任,文旅部、中国文联、山西省委宣传部领导参加决赛、颁奖晚会。活动参展选手来自全国30各省市自治区,选手最大年龄78岁,最小年龄7岁。本次大展是中书协近十年来单体书法规模、范围最广最大的一次全国性活动,80多家主流媒体对活动进行跟踪报道,将“魏碑故里”大同做了全面推广与宣传。 |
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主要经验做法 |
为办好这次双年展,组委会反复认真策划,连续50多次修改方案,超越了以往办展征集加展示的常规做法,努力克服传统办展内容单一、形式单调、成果难以巩固、影响难以扩大的弱点,充分考虑活动的系统性、连续性和实效性,采取展览和比赛相结合,学术论坛与书法进校园相结合,颁奖晚会文艺活动与书法展览相结合,名家雅集笔会与普及传承相结合,弘扬魏碑书法与打造北魏文化园古城文化旅游新地标相结合等方法,不仅开创了一个依靠专业艺术展览推进城市文化建设的崭新模式,而且也使人们知道了大同在好山好水好粮好风光之外,也有横亘千古、历史厚重的魏碑好字。 特别是在颁奖晚会上,邀请著名诗人创作魏碑故里和天下大同两首诗,由国内顶级的朗诵家现场朗诵,成为晚会的点睛之笔。通过一系列精心策划的文化活动,使办展过程成为感悟中华文化、增强中华民族共同体意识的过程,使双年展成为讲好中国故事、弘扬中华文化的生动课堂,成为对外宣传大同,提高城市知名度、美誉度和影响力的广阔渠道,成为建设省域副中心城市、打造国际知名的旅游目的地的有力抓手。
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项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |
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下一步改进措施及 管理建议 |
通过持续举办“云冈杯-全国魏碑书法双年展”,在书画频道全媒体平台宣传下,对弘扬中国优秀传统文化,推动书法艺术,特别是魏碑书法艺术的普及和研究,具有重大现实意义,让全国人民在了解魏碑艺术的同时对大同这座历史文化名城的文化旅游产业起到不可估量的推动作用。增强中华民族共同体意识、进一步加强文物保护工作,弘扬中国优秀传统文化,切实把传统文化保护好、研究好、宣传好,让人们通过魏碑书法这个文化载体,记得起历史沧桑、看得见岁月留痕、留得住文化根脉。 1、收集平城魏碑、瓦当和历年书法名家作品与获奖作品,积极推进大同市魏碑书法博物馆建设。 2、继续培育“魏碑故里,天下大同”品牌,推动文旅振兴、文化强市建设。 3、把大同北魏文化园作为活动永久举办地,努力把北魏文化园打造成为集魏碑创作、学术论坛、展览展示活动为一体的古城文化地标。 4、把魏碑书法元素融入古城特色,积极建设四合院楹联、牌匾历史街区,并在环古城公园建设魏碑碑廊、碑林。 |
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附件1
项目支出绩效自评表 |
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填列单位(公章):中共大同市委宣传部(2021年度) |
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项目名称 |
重大题材、重点文艺作品、戏曲进校园扶持经费 |
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主管部门 |
中共大同市委宣传部 |
实施单位 |
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项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
年度资金总额 |
85.9 |
85.9 |
85.9 |
10 |
10% |
10 |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
85.9 |
85.9 |
85.9 |
— |
|
— |
|||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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1. 对优秀文艺作品和文化活动进行资金扶持 |
完成优秀文艺作品和文化活动共11个项目的资金扶持 |
||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
扶持项目数量 |
≥ 5项 |
11项 |
10 |
10 |
|
||||||
优秀剧目扶持 |
≥ 1部 |
≥4部 |
10 |
10 |
|
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|
|
|
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|
|
||||||||
质量指标 |
文艺作品资金扶持占比 |
≥40% |
≥ 60% |
10 |
10 |
|
|||||||
文化活动资金扶持占比 |
≥10% |
≥ 20% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
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时效指标 |
2021年度重点文艺作品扶持时间 |
12月底前 |
12月底前 |
10 |
10 |
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|
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成本指标 |
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
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效益指标 |
经济效益 指标 |
培育文艺市场助力经济效益提升 |
持续提升 |
持续提升 |
5 |
3 |
|
||||||
促进文化消费 |
持续提升 |
持续提升 |
5 |
3 |
|
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|
|
|
|
|
|
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社会效益 指标 |
重点文艺作品关注度 |
持续提升 |
持续提升 |
5 |
5 |
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新闻报道 |
≥5条 |
≥10条 |
5 |
5 |
|
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|
|
|
|
|
|
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生态效益 指标 |
推动优秀文艺作品走出去 |
持续提升 |
效果显著 |
2.5 |
2.5 |
|
|||||||
打磨提升优秀文艺作品 |
持续提升 |
效果显著 |
2.5 |
2.5 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
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可持续影响指标 |
重点文艺作品扶持力度 |
持续提升 |
持续提升 |
2.5 |
2.5 |
|
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提升大同文化软实力 |
持续提升 |
持续提升 |
2.5 |
2.5 |
|
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|
|
|
|
|
|
||||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
扶持力度满意度 |
≥80% |
≥95% |
5 |
5 |
|
||||||
扶持项目满意度 |
≥80% |
≥95% |
5 |
5 |
|
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|
|
|
|
|
|
||||||||
总分 |
100 |
96 |
|
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项目绩效分析 |
自评结果分析 |
项目实施和预算执行情况及分析 |
2021年度完成优秀文艺作品和文化活动共11个项目的资金扶持,项目实施到位; 扶持金费85.9万元已拨付,预算执行情况到位。 |
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产出情况及分析 |
扶持项目成效显著,达到预期效果。 |
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效益情况及分析 |
扶持项目反响热烈,社会效益显著。 |
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满意度情况及分析 |
非常满意 |
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主要经验做法 |
提前筹划,制定文艺创作规划,加强规划引领,加快推进艺术创作繁荣发展。
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项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |
无 |
||||||||||||
下一步改进措施及 管理建议 |
无 |
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附件1
附件1
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
填列单位(公章):中共大同市委宣传部 (2021年度) |
||||||||||||||
项目名称 |
创建文明城市专项经费 |
|||||||||||||
主管部门 |
市委宣传部 |
实施单位 |
市委宣传部 |
|||||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
90 |
90 |
90 |
10 |
10% |
10 |
||||||||
其中:当年财政拨款 |
90 |
90 |
90 |
— |
|
— |
||||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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我市入选2021-2023年度全国文明城市提名城市,2021年是我市创建全国文明城市第一年,争取在年度测评中排名上游。 |
我市入选2021-2023年度全国文明城市提名城市,2021年是我市创建全国文明城市第一年,全面提升我市文明程度。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标1:制作、维修、安装景观小品和公益广告 |
≥100个 |
100个 |
10 |
10 |
|
|||||||
指标2:制作标语条幅海报 |
≥6000个 |
6000个 |
5 |
5 |
|
|||||||||
指标3:2020-2021年度大同市精神文明创建先进典型评选(印发文件制作牌匾) |
≥50个 |
50个 |
5 |
5 |
|
|||||||||
指标4:学雷锋志愿服务钛金牌制作 |
≥50个 |
50个 |
|
|
|
|||||||||
质量指标 |
指标1:覆盖范围 |
满足 |
覆盖建成区 |
10 |
10 |
|
||||||||
指标2:创建文明城市入户调查 |
推进 |
覆盖四个区 |
10 |
10 |
|
|||||||||
指标3:“文明大同”公众号日常维护 |
更新 |
日常更新 |
10 |
10 |
|
|||||||||
时效指标 |
指标1:工作完成时间 |
12月底前 |
12月底前 |
10 |
10 |
|
||||||||
指标2: |
|
|
|
|
|
|||||||||
…… |
|
|
|
|
|
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成本指标 |
指标1: |
|
|
|
|
|
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指标2: |
|
|
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|
|
|||||||||
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1: |
|
|
|
|
|
|||||||
指标2: |
|
|
|
|
|
|||||||||
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
社会效益 指标 |
指标1:专项工作推进程度 |
推进 |
推进 |
15 |
10 |
|
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指标2:营造宣传氛围 |
提升 |
提升 |
15 |
10 |
|
|||||||||
指标3:
|
|
|
|
|
|
|||||||||
生态效益 指标 |
指标1: |
|
|
|
|
|
||||||||
指标2: |
|
|
|
|
|
|||||||||
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
可持续影响指标 |
指标1: |
|
|
|
|
|
||||||||
指标2: |
|
|
|
|
|
|||||||||
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:单位人员满意度 |
≥ 100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
指标2:工作开展保障度 |
≥ 100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||||
指标3: |
|
|
|
|
|
|||||||||
总分 |
100 |
90 |
|
|||||||||||
项目绩效分析 |
自评结果分析 |
项目实施和预算执行情况及分析 |
经费满足现有规模 |
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产出情况及分析 |
我市入选2021-2023年度全国文明城市提名城市,2021年是我市创建全国文明城市第一年,推动创建工作开好局、起好步,全市精神文明建设工作迈上新台阶,全面提升市民文明素质和城市文明程度。 |
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效益情况及分析 |
召开全市创建全国文明城市动员大会,建立健全创城工作机构,抽调专人专班,全面展开创建工作。各级媒体开设创城专题专栏,营造浓厚创建氛围。 |
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满意度情况及分析 |
群众满意度高。 |
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主要经验做法 |
建立健全“一把手”负总责、分管领导具体抓的工作格局,把文明城市创建工作作为党委政府的重要任务列入领导班子考核的重要内容。 为确保各项工作落到实处、抓出成效,结合创城工作中存在的突出问题和群众反应强烈的热点问题,本年度创建全国文明城市工作持续推进“十大提升行动”,打好“八大攻坚战”。 |
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项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |
创建文明城市是一项长期工作,不文明行为时有发生,城乡建设水平差别较大,还有很大的提升整治空间。 |
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下一步改进措施及 管理建议 |
广泛开展文明劝导、文明旅游、文明交通、文明上网等文明实践志愿服务活动,对不文明行为进行劝阻、管理,全面提升城市文明水平。各级媒体发挥新闻媒体舆论监督作用,适时对创城工作中存在问题和不文明现象进行曝光。 |
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