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信息分类：财政预决算

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发布日期： 2022-07-25 11:00

标题：大同市民族宗教事务服务中心2021年度决算.

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大同市民族宗教事务服务中心2021年度决算.

发布时间：2022-07-25 11:00 来源：大同市民族宗教事务服务中心

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大同市民族宗教事务服务中心

2021年度决算

第一部分概况…………………………………………………2

一、本单位职责………………………………………………2

二、机构设置情况……………………………………………2

第二部分2021年度决算报表…………………………………3

一、收入支出决算总表………………………………………3

二、收入决算表………………………………………………4

三、支出决算表………………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)…………………10

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)…………………12

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………17

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………17

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………18

十、决算公开相关信息统计表………………………………18

第三部分2021年度决算情况说明……………………………19

第四部分名词解释……………………………………………33

第一部分概况

一、本部门职责

联系服务民主党派、民族宗教代表人士、新的社会阶层人士代表；承担有关人民团体、统战团体、社会组织等联系服务工作；协助宗教团体加强政策法规学习和搞好自身建设，为爱国爱教的宗教教职人员提供服务；加强台胞台属、归国华侨、非公有制经济代表人士及企业的联系和服务；负责上华严寺、法华寺、纯阳宫、帝君庙宗教活动场所的日常管理，配合市文物局做好文物保护工作。

二、机构设置情况

大同市民族宗教事务服务中心属公益一类事业单位。

1、中心领导组

中心主任：谷敏

中心副主任：刘超、王俊敏

2、综合办公室

工作职能：负责财务、后勤、宗教历史文化研究工作。

3、党建办公室

工作职能：负责党员学习发展、教育培训、党风廉政、党建会议、指导工会开展工作及组织活动。

4、安全保卫办公室

工作职能：负责安全、消防、监控、值班工作。

5、接待办公室

工作职能：负责视察、参观、访问、交流的领导和各来宾的接待以及讲解员的培训工作，服务处理好景区内来宾遇到的困难和要求。

6、人事办公室

工作职能负责管理人事档案合同、职工考勤、资产配置、人事年报统计等工作。

第二部分 2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
大同市民族宗教事务服务中心					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,197,405.21	一、一般公共服务支出	32	3,188,212.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	553.64	八、社会保障和就业支出	39	165,287.65
	9		九、卫生健康支出	40	33,114.06
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	71,575.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,197,958.85	本年支出合计	58	3,458,189.55
使用非财政拨款结余	28	260,263.71	结余分配	59	33.01
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,458,222.56	总计	62	3,458,222.56
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、收入决算表

收入决算表
								公开02表
大同市民族宗教事务服务中心								金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,197,958.85	3,197,405.21					553.64
201	一般公共服务支出	3,018,615.78	3,018,062.14					553.64
20134	统战事务	3,018,615.78	3,018,062.14					553.64
2013450	事业运行	3,018,615.78	3,018,062.14					553.64
208	社会保障和就业支出	74,653.81	74,653.81
20805	行政事业单位养老支出	74,653.81	74,653.81
2080502	事业单位离退休	4,665.49	4,665.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,988.32	69,988.32
210	卫生健康支出	33,114.06	33,114.06
21011	行政事业单位医疗	33,114.06	33,114.06
2101102	事业单位医疗	33,114.06	33,114.06
221	住房保障支出	71,575.20	71,575.20
22102	住房改革支出	71,575.20	71,575.20
2210201	住房公积金	61,847.00	61,847.00
2210202	提租补贴	9,728.20	9,728.20
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

四、支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：大同市民族宗教事务服务中心							金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,458,189.55	919,821.32	2,538,368.23
201	一般公共服务支出	3,188,212.64	649,844.41	2,538,368.23
20134	统战事务	3,188,212.64	649,844.41	2,538,368.23
2013450	事业运行	3,188,212.64	649,844.41	2,538,368.23
208	社会保障和就业支出	165,287.65	165,287.65
20805	行政事业单位养老支出	165,287.65	165,287.65
2080502	事业单位离退休	4,665.49	4,665.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,622.16	160,622.16
210	卫生健康支出	33,114.06	33,114.06
21011	行政事业单位医疗	33,114.06	33,114.06
2101102	事业单位医疗	33,114.06	33,114.06
221	住房保障支出	71,575.20	71,575.20
22102	住房改革支出	71,575.20	71,575.20
2210201	住房公积金	61,847.00	61,847.00
2210202	提租补贴	9,728.20	9,728.20
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

五、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：大同市民族宗教事务服务中心								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,197,405.21	一、一般公共服务支出	33	3,018,062.14	3,018,062.14
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	74,653.81	74,653.81
	9		九、卫生健康支出	41	33,114.06	33,114.06
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	71,575.20	71,575.20
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,197,405.21	本年支出合计	59	3,197,405.21	3,197,405.21
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,197,405.21	总计	64	3,197,405.21	3,197,405.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：大同市民族宗教事务服务中心				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,197,405.21	810,305.48	2,387,099.73
201	一般公共服务支出	3,018,062.14	630,962.41	2,387,099.73
20134	统战事务	3,018,062.14	630,962.41	2,387,099.73
2013450	事业运行	3,018,062.14	630,962.41	2,387,099.73
208	社会保障和就业支出	74,653.81	74,653.81
20805	行政事业单位养老支出	74,653.81	74,653.81
2080502	事业单位离退休	4,665.49	4,665.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,988.32	69,988.32
210	卫生健康支出	33,114.06	33,114.06
21011	行政事业单位医疗	33,114.06	33,114.06
2101102	事业单位医疗	33,114.06	33,114.06
221	住房保障支出	71,575.20	71,575.20
22102	住房改革支出	71,575.20	71,575.20
2210201	住房公积金	61,847.00	61,847.00
2210202	提租补贴	9,728.20	9,728.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
															公开06表
部门：大同市民族宗教事务服务中心															金额单位：元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	712,061.49	712,061.49	302	商品和服务支出	1,717,758.23	35,178.50	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿
30101	基本工资	299,738.91	299,738.91	30201	办公费	63,890.73	17,996.32	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿
30102	津贴补贴	57,230.20	57,230.20	30202	印刷费	9,996.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置
30107	绩效工资	183,413.00	183,413.00	30205	水费	15,000.00		309	资本性支出（基本建设）		────	31022	无形资产购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69,988.32	69,988.32	30206	电费	28,000.00		30901	房屋构筑物构建		────	31099	其他资本性支出
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	4,856.00		30902	办公设备购置		────	311	对企业补助（基本建设）		────
30110	职工基本医疗保险缴费	33,114.06	33,114.06	30208	取暖费	130,000.00		30903	专用设备购置		────	31101	资本金注入		────
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	667,524.00		30905	基础设施建设		────	31199	其他对企业补助		────
30112	其他社会保障缴费	5,290.00	5,290.00	30211	差旅费	9,230.00		30906	大型修缮		────	312	对企业补助
30113	住房公积金	61,847.00	61,847.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		────	31201	资本金注入
30114	医疗费			30213	维修（护）费	338,382.12		30908	物资储备		────	31203	政府投资基金股权投资
30199	其他工资福利支出	1,440.00	1,440.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		────	31204	费用补贴
303	对个人和家庭的补助	63,065.49	63,065.49	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		────	31205	利息补贴
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		────	31299	其他对企业补助
30302	退休费	4,665.49	4,665.49	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		────	313	对社会保障基金补助		────
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		────	31302	对社会保障基金补助		────
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	704,520.00		31303	补充全国社会保障基金		────
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		────
30306	救济费			30226	劳务费	366,638.00		31002	办公设备购置			399	其他支出
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	704,520.00		39906	赠与
30308	助学金			30228	工会经费	3,900.00	3,900.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	58,400.00	58,400.00	30229	福利费	13,282.18	13,282.18	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿
				30299	其他商品和服务支出	67,059.20		31010	安置补助
人员经费合计		775,126.98	775,126.98	公用经费合计										2,422,278.23	35,178.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：大同市民族宗教事务服务中心											金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

我单位无三公经费支出，故本表无数据。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大同市民族宗教事务服务中心							金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我单位无政府性基金预算，故本表无数据。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大同市民族宗教事务服务中心				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位无国有资本经营预算，故本表无数据。

十一、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表
		公开10表
编制单位：大同市民族宗教事务服务中心	2022年7月	金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	1,592,082.00
货物	2	358,920.00
工程	3	345,600.00
服务	4	887,562.00
二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7
1.副部（省）级及以上领导用车	8
2.主要领导干部用车	9
3.机要通信用车	10
4.应急保障用车	11
5.执法执勤用车	12
6.特种专业技术用车	13
7.离退休干部用车	14
8.其他用车	15
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入319.8万元，支出345.82万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加48.9 万元，增加18%；政拨款支出总计增加20.6万元，增加7%。主要原因是2021年有2个新增项目的开展，以及新考入3名人员，因此2021年的收入与支出大于2020年。

项目	年初预算	支出金额	差异情况（支出占预算百分比）	差异原因
J安保经费	43.2	22	50.93%	使用了非财政拨款结余150000元支付上半年安保费
J景区运行维护费	82	62.2	75.86%	拨付进度根据今年财政预算要求
J水电暖物业费	85	84.05	98.89%	差额在物业费，因为本年中间换了物业公司，费用减少些
X法华寺景区改造电线电路	125	34.56	27.65%	为符合财政采购流程，预算批复后公开采购意向，进行采购审批、招投标流程等，以及单位自身办公流程，项目具体实施时间不足，目前已支付项目预付款
X纯阳宫景区更换数字监控设备	72.8	35.89	49.30%	为符合财政采购流程，预算批复后公开采购意向，进行采购审批、招投标流程等，项目具体实施时间不足，目前已支付项目预付款
X帝君庙景区新增数字监控设备	55	0	0.00%	该项目与X纯阳宫景区更换数字监控设备合并招标
合计	463	238.71	51.56%

二、收入决算情况说明

2021年收入319.8万元，其中年初预算收入319.74万元，占比99.98%；银行利息收入0.06万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2021年支出345.82万元，其中使用年初预算319.74万元，占比92.46%；使用非财政拨款结余26.03万元，占比7.53%；使用银行利息0.05万元，占比0.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计 319.74 万元、支出总计319.74万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加48.9 万元，增加18%；政拨款支出总计增加20.6万元，增加7%。主要原因是2021年有2个新增项目的开展，以及新考入3名人员，因此2021年的收入与支出大于2020年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出总计 319.74 万元，占本年支出合计的92.46%。与上年相比，财政拨款支出增加20.6万元，增加7%；主要原因是2021年有2个新增项目的开展，以及新考入3名人员。其中，人员经费77.51万元，占比24.24%，日常公用经费242.23万元，占比75.76%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出319.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出301.81万元，占94.4%;社会保障和就业(类)支出7.47万元，占2.34%;卫生健康(类)支出 3.31万元，占1.04%;住房保障(类)支出7.15万元，占2.22%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算548万元，支出决算319.74万元，完成年初预算的58.35%。其中:一般公共服务支出年初预算528万元，支出决算319万元，完成年初预算的60%，用于单位日常办公、水电暖物业与景区的运行维护费。社会保障和就业支出年初预算9万元，支出决算16.5万元，完成年初预算的183%。卫生健康支出3.54万元，支出决算3.31万元，完成年初预算的93.5%。住房保障支出年初预算7.18万元，支出决算7.16万元，完成年初预算的99.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出74.73万元，其中:人员经费71.21万元，主要包括人员工资、住房公积金与各项社会保险;公用经费3.52万元，主要包括日常办公费、职工福利费等。

七、本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额159.21万元，其中:政府采购货物支出35.89万元、政府采购工程支出34.56万元、政府采购服务支出88.76万元。政府采购授予中小企业合同金额159.21万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位无车辆、无单价50万元(含)以上的通用设备、无单价100万元(含)以上专用设备。

(四)预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类5个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金253.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位基本完成景区的安全防范工作，以及景区的日常管理与维修维护工作，确保游客安全与满意度，保证宗教活动与事务顺利开展。

(2)单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表
填列单位（公章）：（ 2021 年度）
项目名称		单位运转经费－－J安保经费
主管部门		中共大同市委统一战线工作部			实施单位	大同市民族宗教事务服务中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	43.2	37	37	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	43.2	37	37	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	保障法华寺、帝君庙、纯阳宫景区的安全保卫				景区的安全保卫工作正常运行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：每日景区巡逻次数	≥5	≥5	10	10
			指标2：景区入口执勤人数	≥1	≥1	10	10
			……
		质量指标	指标1：日常工作出勤保障率	100%	100%	10	10
			指标2：定时景区巡逻	按时	按时	10	10
			……
		时效指标	指标1：提供出入口检测工作	及时	及时	10	10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：成本不超预算	未超	未超	10	10
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：保障景区正常开放	保障	保障	10	10
			指标2：防范景区疫情	防范	防范	10	10
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：促进宗教文化传播	促进	促进	10	10
			指标2：
			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：游客对景区满意	满意	满意	10	10
			指标2：
			……
总分						100	100
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目保障景区安全，为宗教文化的进行与传播提供场所。
		产出情况及分析	为宗教文化的进行与传播提供场所
		效益情况及分析	通过项目的运行，保障景区安全，取得良好的社会效益，达到了预期
		满意度情况及分析	群众满意度较高
	主要经验做法		项目在实施过程中严格履行预算安排，规范使用资金，实现资金使用效率最优化。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺
	下一步改进措施及管理建议		在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。
单位运转经费－－J安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数为43.2万元，执行数为37万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标；发现的主要问题及原因：项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺；下一步改进措施：在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表填列单位（公章）：（ 2021 年度）
项目名称		专用设备设施运行维护费－－X法华寺景区改造电线电路
主管部门		中共大同市委统一战线工作部			实施单位	大同市民族宗教事务服务中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	125	34.56	34.56	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	125	34.56	34.56	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	保障景区用电安全，防范火灾				按照合同与进度支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：法华寺安装安全用电智能设备	8台	0	10	0
			指标2：按照合同支付合同价款30%	30%	30%	10	10
			……
		质量指标	指标1：质量合格率	100%	100%	10	10
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：发现并处理电路问题及时率	≥90%	≥90%	10	10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：项目概算	≤125万	≤125万	10	10
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益指标	指标1：防范景区因用电安全产生经济损失	防范	防范	10	10
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提高景区用电安全	提高	提高	10	10
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：提高景区安全防范	提高	提高	10	10
			指标2：
			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：游客对景区用电安全满意	满意	满意	10	10
			指标2：
			……
总分						100	90
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照合同与进度支付
		产出情况及分析	提升法华寺景区用电安全
		效益情况及分析	通过项目的运行，提高景区用电安全，防范由此产生的经济与文化损失
		满意度情况及分析	群众满意度较高
	主要经验做法		项目在实施过程中严格履行预算安排与合同规定，规范使用资金，实现资金使用效率最优化。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺
	下一步改进措施及管理建议		在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。
专用设备设施运行维护费－－X法华寺景区改造电线电路项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分，全年预算数为125万元，执行数为34.56万元，完成预算的28%。项目绩效目标完成情况：按照合同与进度支付；发现的主要问题及原因：项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺；下一步改进措施：在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。

项目支出绩效自评表
填列单位（公章）：（ 2021 年度）
项目名称		专用设备设施运行维护费－－X纯阳宫景区更换数字监控设备
主管部门		中共大同市委统一战线工作部			实施单位	大同市民族宗教事务服务中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	72.8	35.89	35.89	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	72.8	35.89	35.89	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	加强对纯阳宫、帝君庙的安全防范				按照合同与进度支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：纯阳宫安装数字监控设备	1套	0	10	0
			指标2：按照合同支付合同价款30%	30%	30%	10	10
			……
		质量指标	指标1：质量合格率	100%	100%	10	10
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：发现景区安全问题及时率	≥90%	≥90%	10	10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：项目概算	≤72.8万万	≤72.8万	10	10
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益指标	指标1：防范因景区安全问题引发的经济损失	防范	防范	10	10
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提高景区安全系数	提高	提高	10	10
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：保护景区安全	保护	保护	10	10
			指标2：
			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：游客对景区安全工作满意	满意	满意	10	10
			指标2：
			……
总分						100	90
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照合同与进度支付
		产出情况及分析	提升对纯阳宫、帝君庙的安全防范
		效益情况及分析	通过项目的运行，提高景区安全系数，防范危险情况，达到了预期
		满意度情况及分析	群众对景区安全工作满意度较高
	主要经验做法		项目在实施过程中严格履行预算安排与合同规定，规范使用资金，实现资金使用效率最优化。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺
	下一步改进措施及管理建议		在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。
专用设备设施运行维护费－－X纯阳宫景区更换数字监控设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分，全年预算数为72.8万元，执行数为35.89万元，完成预算的49%。项目绩效目标完成情况：按照合同与进度支付；发现的主要问题及原因：项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺；下一步改进措施：在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。

项目支出绩效自评表
填列单位（公章）：（ 2021 年度）
项目名称		单位运转经费－－J景区运行维护费
主管部门		中共大同市委统一战线工作部			实施单位	大同市民族宗教事务服务中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	82	62.33	62.33	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	82	62.33	62.33	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	保障法华寺、帝君庙、纯阳宫景区的正常运行				景区正常运行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：对各景区消防器材进行维护更换	≥1次	≥1次	10	10
			指标2：
			……
		质量指标	指标1保障景区内大殿无安全隐患	保障	保障	10	10
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：及时提供景区日常办公所需及维修维护	及时	及时	10	10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：日常成本不超预算	未超	未超	10	10
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：
			指标2：维护宗教场所	维护	维护	10	10
			……
		生态效益指标	指标1：维护景区绿化环境	维护	维护	10	10
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：促进宗教文化传播	促进	促进	10	10
			指标2：
			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：游客对景区满意	满意	满意	10	10
			指标2：
			……
总分						100	90
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目维护景区正常运行，为宗教文化的进行与传播提供场所。
		产出情况及分析	为宗教文化的进行与传播提供场所
		效益情况及分析	通过项目的运行，完成了单位职能，取得良好的社会效益，达到了预期
		满意度情况及分析	群众满意度较高
	主要经验做法		项目在实施过程中严格履行预算安排，规范使用资金，实现资金使用效率最优化。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺
	下一步改进措施及管理建议		在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。
单位运转经费－－J景区运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分，全年预算数为82万元，执行数为62.33万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：该项目维护景区正常运行，为宗教文化的进行与传播提供场所，基本完成绩效目标；发现的主要问题及原因：项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺；下一步改进措施：在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。
项目支出绩效自评表填列单位（公章）：（ 2021 年度）
项目名称		单位运转经费－－J水电暖物业管理费
主管部门		中共大同市委统一战线工作部			实施单位	大同市民族宗教事务服务中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	85	84	84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	85	84	84	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	保障景区的水电暖物业的基本维持				按照合同或实际费用支付，保障水电暖物业
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：各个大殿看守人员	≥1	≥1	10	10
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：保障景区正常用水用电	保障	保障	10	10
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：及时清扫景区地面垃圾	及时	及时	10	10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：日常成本不超预算	未超	未超	10	10
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：提升景区风貌	提升	提升	10	10
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：保持景区日常环境清洁	保持	保持	10	10
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：促进宗教文化传播	促进	促进	10	10
			指标2：
			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：游客对景区满意度	≥90%	≥90%	10	10
			指标2：
			……
总分						100	90
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照合同或实际费用支付
		产出情况及分析	保障景区的水电暖物业的基本维持
		效益情况及分析	通过项目的运行，保障景区基本运行，取得良好的社会效益，达到了预期
		满意度情况及分析	群众满意度较高
	主要经验做法		项目在实施过程中严格履行预算安排，规范使用资金，实现资金使用效率最优化。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺
	下一步改进措施及管理建议		在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。

单位运转经费－－J水电暖物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分，全年预算数为85万元，执行数为84万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：按照合同或实际费用支付，基本完成绩效目标；发现的主要问题及原因：项目整体资金安排与使用仍存在不足，对项目支出运行实践经验仍有欠缺；下一步改进措施：在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金，保障各项工作有序开展。

(五)其他需要说明的事项第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金，

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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大同市民族宗教事务服务中心2021年度决算.

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