索 引 号:
信息分类: 财政预决算
发布机构:
发布日期: 2022-07-25 11:00
标题: 大同市民族宗教事务服务中心2021年度决算.
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大同市民族宗教事务服务中心2021年度决算.

发布时间:2022-07-25 11:00 来源:大同市民族宗教事务服务中心
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大同市民族宗教事务服务中心

2021年度决算

目录

第一部分概况…………………………………………………2

一、本单位职责………………………………………………2

二、机构设置情况……………………………………………2

第二部分2021年度决算报表…………………………………3

一、收入支出决算总表………………………………………3

二、收入决算表………………………………………………4

三、支出决算表………………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表()…………………10

六、一般公共预算财政拨款支出决算表()…………………12

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………17

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………17

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………18

十、决算公开相关信息统计表………………………………18

第三部分2021年度决算情况说明……………………………19

第四部分 名词解释……………………………………………33

 

  第一部分概况

  一、本部门职责

  联系服务民主党派、民族宗教代表人士、新的社会阶层人士代表;承担有关人民团体、统战团体、社会组织等联系服务工作;协助宗教团体加强政策法规学习和搞好自身建设,为爱国爱教的宗教教职人员提供服务;加强台胞台属、归国华侨、非公有制经济代表人士及企业的联系和服务;负责上华严寺、法华寺、纯阳宫、帝君庙宗教活动场所的日常管理,配合市文物局做好文物保护工作。

 

  二、机构设置情况

  大同市民族宗教事务服务中心属公益一类事业单位。

  1、中心领导组

  中心主任:谷敏

  中心副主任:刘超、王俊敏

  2、综合办公室

  工作职能:负责财务、后勤、宗教历史文化研究工作。

  3、党建办公室

  工作职能:负责党员学习发展、教育培训、党风廉政、党建会议、指导工会开展工作及组织活动。

  4、安全保卫办公室

  工作职能:负责安全、消防、监控、值班工作。

  5、接待办公室

  工作职能:负责视察、参观、访问、交流的领导和各来宾的接待以及讲解员的培训工作,服务处理好景区内来宾遇到的困难和要求。

  6、人事办公室

  工作职能负责管理人事档案合同、职工考勤、资产配置、人事年报统计等工作。 

  第二部分 2021年度决算报表

  一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

大同市民族宗教事务服务中心

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,197,405.21

一、一般公共服务支出

32

3,188,212.64

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

553.64

八、社会保障和就业支出

39

165,287.65

 

9

 

九、卫生健康支出

40

33,114.06

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

71,575.20

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

3,197,958.85

本年支出合计

58

3,458,189.55

使用非财政拨款结余

28

260,263.71

结余分配

59

33.01

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

3,458,222.56

总计

62

3,458,222.56

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

  三、收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

大同市民族宗教事务服务中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,197,958.85

3,197,405.21

 

 

 

 

553.64

201

一般公共服务支出

3,018,615.78

3,018,062.14

 

 

 

 

553.64

20134

统战事务

3,018,615.78

3,018,062.14

 

 

 

 

553.64

2013450

  事业运行

3,018,615.78

3,018,062.14

 

 

 

 

553.64

208

社会保障和就业支出

74,653.81

74,653.81

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

74,653.81

74,653.81

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

4,665.49

4,665.49

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

69,988.32

69,988.32

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

33,114.06

33,114.06

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

33,114.06

33,114.06

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

33,114.06

33,114.06

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

71,575.20

71,575.20

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

71,575.20

71,575.20

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

61,847.00

61,847.00

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

9,728.20

9,728.20

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

  四、支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:大同市民族宗教事务服务中心

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,458,189.55

919,821.32

2,538,368.23

 

 

 

201

一般公共服务支出

3,188,212.64

649,844.41

2,538,368.23

 

 

 

20134

统战事务

3,188,212.64

649,844.41

2,538,368.23

 

 

 

2013450

  事业运行

3,188,212.64

649,844.41

2,538,368.23

 

 

 

208

社会保障和就业支出

165,287.65

165,287.65

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

165,287.65

165,287.65

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

4,665.49

4,665.49

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

160,622.16

160,622.16

 

 

 

 

210

卫生健康支出

33,114.06

33,114.06

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

33,114.06

33,114.06

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

33,114.06

33,114.06

 

 

 

 

221

住房保障支出

71,575.20

71,575.20

 

 

 

 

22102

住房改革支出

71,575.20

71,575.20

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

61,847.00

61,847.00

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

9,728.20

9,728.20

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

  五、财政拨款收入支出决算总表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:大同市民族宗教事务服务中心

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,197,405.21

一、一般公共服务支出

33

3,018,062.14

3,018,062.14

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

74,653.81

74,653.81

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

33,114.06

33,114.06

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

71,575.20

71,575.20

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

3,197,405.21

本年支出合计

59

3,197,405.21

3,197,405.21

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

3,197,405.21

总计

64

3,197,405.21

3,197,405.21

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


  六、一般公共预算财政拨款支出决算表()

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:大同市民族宗教事务服务中心

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,197,405.21

810,305.48

2,387,099.73

201

一般公共服务支出

3,018,062.14

630,962.41

2,387,099.73

20134

统战事务

3,018,062.14

630,962.41

2,387,099.73

2013450

  事业运行

3,018,062.14

630,962.41

2,387,099.73

208

社会保障和就业支出

74,653.81

74,653.81

 

20805

行政事业单位养老支出

74,653.81

74,653.81

 

2080502

  事业单位离退休

4,665.49

4,665.49

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

69,988.32

69,988.32

 

210

卫生健康支出

33,114.06

33,114.06

 

21011

行政事业单位医疗

33,114.06

33,114.06

 

2101102

  事业单位医疗

33,114.06

33,114.06

 

221

住房保障支出

71,575.20

71,575.20

 

22102

住房改革支出

71,575.20

71,575.20

 

2210201

  住房公积金

61,847.00

61,847.00

 

2210202

  提租补贴

9,728.20

9,728.20

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


  七、一般公共预算财政拨款支出决算表()

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:大同市民族宗教事务服务中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

712,061.49

712,061.49

302

商品和服务支出

1,717,758.23

35,178.50

307

债务利息及费用支出

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30101

  基本工资

299,738.91

299,738.91

30201

  办公费

63,890.73

17,996.32

30701

  国内债务付息

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30102

  津贴补贴

57,230.20

57,230.20

30202

  印刷费

9,996.00

 

30702

  国外债务付息

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

30103

  奖金

 

 

30203

  咨询费

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30106

  伙食补助费

 

 

30204

  手续费

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

30107

  绩效工资

183,413.00

183,413.00

30205

  水费

15,000.00

 

309

资本性支出(基本建设)

 

────

31022

  无形资产购置

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

69,988.32

69,988.32

30206

  电费

28,000.00

 

30901

  房屋构筑物构建

 

────

31099

  其他资本性支出

 

 

30109

  职业年金缴费

 

 

30207

  邮电费

4,856.00

 

30902

  办公设备购置

 

────

311

对企业补助(基本建设)

 

────

30110

  职工基本医疗保险缴费

33,114.06

33,114.06

30208

  取暖费

130,000.00

 

30903

  专用设备购置

 

────

31101

  资本金注入

 

────

30111

  公务员医疗补助缴费

 

 

30209

  物业管理费

667,524.00

 

30905

  基础设施建设

 

────

31199

  其他对企业补助

 

────

30112

  其他社会保障缴费

5,290.00

5,290.00

30211

  差旅费

9,230.00

 

30906

  大型修缮

 

────

312

对企业补助

 

 

30113

  住房公积金

61,847.00

61,847.00

30212

  因公出国(境)费用

 

 

30907

  信息网络及软件购置更新

 

────

31201

  资本金注入

 

 

30114

  医疗费

 

 

30213

  维修(护)费

338,382.12

 

30908

  物资储备

 

────

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

30199

  其他工资福利支出

1,440.00

1,440.00

30214

  租赁费

 

 

30913

  公务用车购置

 

────

31204

  费用补贴

 

 

303

对个人和家庭的补助

63,065.49

63,065.49

30215

  会议费

 

 

30919

  其他交通工具购置

 

────

31205

  利息补贴

 

 

30301

  离休费

 

 

30216

  培训费

 

 

30921

  文物和陈列品购置

 

────

31299

  其他对企业补助

 

 

30302

  退休费

4,665.49

4,665.49

30217

  公务接待费

 

 

30922

  无形资产购置

 

────

313

对社会保障基金补助

 

────

30303

  退职(役)费

 

 

30218

  专用材料费

 

 

30999

  其他资本性支出

 

────

31302

  对社会保障基金补助

 

────

30304

  抚恤金

 

 

30224

  被装购置费

 

 

310

资本性支出

704,520.00

 

31303

  补充全国社会保障基金

 

────

30305

  生活补助

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

31001

  房屋构筑物构建

 

 

31304

  对机关事业单位职业年金的补助

 

────

30306

  救济费

 

 

30226

  劳务费

366,638.00

 

31002

  办公设备购置

 

 

399

其他支出

 

 

30307

  医疗费补助

 

 

30227

  委托业务费

 

 

31003

  专用设备购置

704,520.00

 

39906

  赠与

 

 

30308

  助学金

 

 

30228

  工会经费

3,900.00

3,900.00

31005

  基础设施建设

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

30309

  奖励金

58,400.00

58,400.00

30229

  福利费

13,282.18

13,282.18

31006

  大型修缮

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

 

30231

  公务用车运行维护费

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

39999

  其他支出

 

 

30311

  代缴社会保险费

 

 

30239

  其他交通费用

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

67,059.20

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

775,126.98

775,126.98

公用经费合计

2,422,278.23

35,178.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。


 

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:大同市民族宗教事务服务中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  我单位无三公经费支出,故本表无数据。

  九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:大同市民族宗教事务服务中心

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  我单位无政府性基金预算,故本表无数据。

  十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开09

部门:大同市民族宗教事务服务中心

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  我单位无国有资本经营预算,故本表无数据。

  十一、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

 

 

公开10

编制单位:大同市民族宗教事务服务中心

20227

金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购金额

合计

1

1,592,082.00

货物

2

358,920.00

工程

3

345,600.00

服务

4

887,562.00

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

 

(二)参照公务员法管理事业单位

6

 

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

 

1.副部(省)级及以上领导用车

8

 

2.主要领导干部用车

9

 

3.机要通信用车

10

 

4.应急保障用车

11

 

5.执法执勤用车

12

 

6.特种专业技术用车

13

 

7.离退休干部用车

14

 

8.其他用车

15

 

(二)单价50万元以上通用设备(台、套)

16

 

(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

17

 

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

 

 

 

  第三部分2021年度单位决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2021年收入319.8万元,支出345.82万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加48.9 万元,增加18%;政拨款支出总计增加20.6万元,增加7%。主要原因是2021年有2个新增项目的开展,以及新考入3名人员,因此2021年的收入与支出大于2020年。

项目

年初预算

支出金额

差异情况(支出占预算百分比)

差异原因

J安保经费

43.2

22

50.93%

使用了非财政拨款结余150000元支付上半年安保费

J景区运行维护费

82

62.2

75.86%

拨付进度根据今年财政预算要求

J水电暖物业费

85

84.05

98.89%

差额在物业费,因为本年中间换了物业公司,费用减少些

X法华寺景区改造电线电路

125

34.56

27.65%

为符合财政采购流程,预算批复后公开采购意向,进行采购审批、招投标流程等,以及单位自身办公流程,项目具体实施时间不足,目前已支付项目预付款

X纯阳宫景区更换数字监控设备

72.8

35.89

49.30%

为符合财政采购流程,预算批复后公开采购意向,进行采购审批、招投标流程等,项目具体实施时间不足,目前已支付项目预付款

X帝君庙景区新增数字监控设备

55

0

0.00%

该项目与X纯阳宫景区更换数字监控设备合并招标

合计

463

238.71

51.56%

 

  二、收入决算情况说明

  2021年收入319.8万元,其中年初预算收入319.74万元,占比99.98%;银行利息收入0.06万元,占比0.02%

  三、支出决算情况说明

  2021年支出345.82万元,其中使用年初预算319.74万元,占比92.46%;使用非财政拨款结余26.03万元,占比7.53%;使用银行利息0.05万元,占比0.01%

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收入总计 319.74 万元、支出总计319.74万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加48.9 万元,增加18%;政拨款支出总计增加20.6万元,增加7%。主要原因是2021年有2个新增项目的开展,以及新考入3名人员,因此2021年的收入与支出大于2020年。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  ()财政拨款支出决算总体情况

  2021年度财政拨款支出总计 319.74 万元,占本年支出合计的92.46%。与上年相比,财政拨款支出增加20.6万元,增加7%;主要原因是2021年有2个新增项目的开展,以及新考入3名人员。其中,人员经费77.51万元,占比24.24%,日常公用经费242.23万元,占比75.76%

  ()财政拨款支出决算结构情况

  2021年度财政拨款支出319.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务()支出301.81万元,占94.4%;社会保障和就业()支出7.47万元,占2.34%;卫生健康()支出 3.31万元,占1.04%;住房保障()支出7.15万元,占2.22%

  ()财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算548万元,支出决算319.74万元,完成年初预算的58.35%。其中:一般公共服务支出年初预算528万元,支出决算319万元,完成年初预算的60%,用于单位日常办公、水电暖物业与景区的运行维护费。社会保障和就业支出年初预算9万元,支出决算16.5万元,完成年初预算的183%。卫生健康支出3.54万元,支出决算3.31万元,完成年初预算的93.5%。住房保障支出年初预算7.18万元,支出决算7.16万元,完成年初预算的99.7%

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度财政拨款基本支出74.73万元,其中:人员经费71.21万元,主要包括人员工资、住房公积金与各项社会保险;公用经费3.52万元,主要包括日常办公费、职工福利费等。

  七、本单位无三公经费。

  八、其他重要事项情况说明

  ()机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

  ()政府采购情况说明

  2021年度政府采购支出总额159.21万元,其中:政府采购货物支出35.89万元、政府采购工程支出34.56万元、政府采购服务支出88.76万元。政府采购授予中小企业合同金额159.21万元,占政府采购支出总额的100%

  ()国有资产占用情况说明

  截至20211231日,我单位无车辆、无单价50万元()以上的通用设备、无单价100万元()以上专用设备 。

  ()预算绩效情况说明

  (1)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类5个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金253.78万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位基本完成景区的安全防范工作,以及景区的日常管理与维修维护工作,确保游客安全与满意度,保证宗教活动与事务顺利开展。

  (2)单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

填列单位(公章):( 2021  年度)

项目名称

单位运转经费--J安保经费

主管部门

中共大同市委统一战线工作部

实施单位

大同市民族宗教事务服务中心

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

43.2

37

37

10

100%

10

其中:当年财政拨款

43.2

37

37

100%

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障法华寺、帝君庙、纯阳宫景区的安全保卫

景区的安全保卫工作正常运行




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:每日景区巡逻次数

5

5

10

10

 

指标2:景区入口执勤人数

1

1

10

10

 

……

 

 

 

 

 

质量指标

指标1:日常工作出勤保障率

100%

100%

10

10

 

指标2:定时景区巡逻

按时

按时

10

10

 

……

 

 

 

 

 

时效指标

指标1:提供出入口检测工作

及时

及时

10

10

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

成本指标

指标1:成本不超预算

未超

未超

10

10

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益

指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效益

指标

指标1:保障景区正常开放

保障

保障

10

10

 

指标2:防范景区疫情

防范

防范

10

10

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益

指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

可持续影响指标

指标1:促进宗教文化传播

促进

促进

10

10

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:游客对景区满意

满意

满意

10

10

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

总分

100

100

 

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

该项目保障景区安全,为宗教文化的进行与传播提供场所。

产出情况及分析

为宗教文化的进行与传播提供场所

效益情况及分析

通过项目的运行,保障景区安全,取得良好的社会效益,达到了预期

满意度情况及分析

群众满意度较高

主要经验做法

项目在实施过程中严格履行预算安排,规范使用资金,实现资金使用效率最优化。

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

项目整体资金安排与使用仍存在不足,对项目支出运行实践经验仍有欠缺

下一步改进措施及

管理建议

在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金,保障各项工作有序开展。

单位运转经费--J安保经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分,全年预算数为43.2万元,执行数为37万元,完成预算的86%。项目绩效目标完成情况:基本完成绩效目标;发现的主要问题及原因:项目整体资金安排与使用仍存在不足,对项目支出运行实践经验仍有欠缺;下一步改进措施:在财政资金足额到位的情况尽可能做到科学合理的分配资金,保障各项工作有序开展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

 

项目支出绩效自评表

填列单位(公章):( 2021  年度)

项目名称

专用设备设施运行维护费--X法华寺景区改造电线电路

主管部门

中共大同市委统一战线工作部

实施单位

大同市民族宗教事务服务中心

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额