大同市项目推进中心2021年度部门决算公开

第一部分 概况

大同市项目推进中心（原名大同市重点工程建设服务中心）为大同市政府直属事业单位，归口市发改委管理，副处级建制，编制16人，实有10人。

一、单位主要职责

1、贯彻执行国家投融资体制改革的方针政策、法律法规和省市投融资体制改革、投资项目综合管理、“放管服效”决策部署，研究我市具体政策。

2、践行“项目为王”要求，服务高质量转型项目建设，开展重大项目谋划和研究论证，提出相关政策建议，为全市转型发展提供决策支持、技术支持、服务支持。

3、负责全市固定资产投资项目库建设管理；承担投资项目调度管理的技术性、服务性工作，跟踪监测投资项目手续办理、建设情况，提出点办理批处理建议，跟踪协调问题解决。

4、跟踪监测中央预算内投资、专项债券、省级基本建设资金等政府投资资金使用和项目实施，按要求开展现场核查和后评价，提出意见和建议。

5、开展投资环境评价、投资项目实施情况评估、投融资政策咨询和相关培训。

6、承担项目管理信息化服务保障工作，负责市投资项目在线审批监管平台、市项目管理库、市重点工程管理信息系统。

二、机构设置情况

大同市项目推进中心内设科室4个，分别为：综合科（党建办公室）、转型项目科、基础设施和公共事业项目科、信息服务科。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计811130．04元。其中：一般公共预算财政拨款收入811104．21元，政府性基金预算财政拨款收入0元，其他收入25．83元。与2020年相比，收入减少17134．8元，减少2．07％。收入减少原因为本年我单位没有项目经费预算。

2021年度支出总计811104．21元。其中：基本支出811104．21元，项目支出0元。与2020年相比，支出减少16910．92元，减少2．04％。支出减少原因为本年我单位没有项目经费预算。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计811130．04元，其中：财政拨款收入811104．21元，占总收入99．99％；上级补助收入0元，占比0％；事业收入0元，占比0％；经营收入0元，占比0％；附属单位上缴收入0元，占比0％；其他收入25．83元，占比0．01％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出总计811104．21元。其中：基本支出811104．21元，占比100％；项目支出0元，占比0％；上缴上级支出0万元，占比0％；经营支出0万元，占比0％；对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度本年财政拨款收入811104．21元。其中：一般公共预算财政拨款收入811104．21元，政府性基金预算财政拨款收入0元。与2020年相比，收入减少17095．27元，减少2．06％。

2021年本年度财政拨款支出811104．21元。其中：一般公共预算财政拨款支出811104．21元，政府性基金财政拨款支出0元。与2020年相比，支出减少16907．92元，减少2．04％。收入减少原因为本年我单位没有项目经费预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市项目推进中心2021年度财政拨款支出年初预算795200元，支出决算811104．21元，完成年初预算的102％。其中：较2020年决算支出减少16907．92元。其中：基本支出较上年增加63471．58元，增加8．5％，支出增加原因为本年我单位新增一人。项目支出较上年减少80379．50元，减少100％，主要原因是本年我单位没有项目经费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

2021年度财政拨款基本支出811104．21元。其中：人员经费支出764259．21元，主要包括工资福利支出761859．21元和对个人的家庭补助支出2400元；公用经费支出46845元，主要包括商品和服务支出46845元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0．00元（上年0．00元），支出决算0．00元（上年0．00元），完成全年预算（0．00元）的0．00％，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：因公出国（境）费支出0．00元（上年0．00元），完成全年预算（0．00元）的0．00％，与上年相同。公务用车购置费支出0．00元，公务用车运行维护费0．00元，公务接待费支出0．00元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金财政拨款收入0元，支出0元。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购情况说明

2021年政府采购0元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位无公务用车。无单位50万（含）以上的通用设备及单位100万（含）以上的专用设备。

截至2021年12月31日，我单位无权属登记房屋，办公用房为市直机关事务管理局统一调配。

截至2021年12月31日，我单位除车辆及房屋外，主要资产包括办公家具、电子产品等。

（三）预算绩效情况说明

2021年，我单位进一步完善内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，严把支出关口，杜绝一切不合理的开支，本年绩效管理工作取得了一定的成效。

（四）其他需要说明的情况

无

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

大同市项目推进中心2021年度决算公开表.XLS