大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处2021年度决算公开

第一部分 概况

一、主要职能

负责市煤炭清洁高效利用研究所建设手续办理、综合协调及推动各项工作。

二、机构设置情况

我单位无内设机构。

第二部分 2021 年度部门决算报表（表格见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3662．72万元、支出总计3662．72万元。与上年相比，收入总计减少7338．45万元，减少66．71％，支出总计减少7338．45万元，减少66．71％。主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3662．72万元，其中：财政拨款收入3662．72万元，占比100％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3662．72万元，其中：项目支出3662．72万元，占比100％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3662．72万元、支出总计3662．72万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少7338．45万元，减少66．71％，财政拨款支出总计减少7338．45万元，减少66．71％。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出784．75万元，占本年支出合计的21．43％。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1171．50万元，降低59．88％。主要原因是项目减少。其中，公用经费784．75万元，占比100．00％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出784．75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出100万元，占比12．74％；商业服务业等支出684．75万元，占比87．26％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算100万元，支出决算784．75万元，完成年初预算的784．75％。其中：

一般公共服务支出年初预算100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100％，用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。较上年决算无变化。商业服务业等支出年初预算0元，支出决算684．75万元，用于项目建设。较上年决算减少66．5万元，主要原因是项目资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款公用经费784．75万元，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、劳务费、房屋构筑物构建、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度我单位“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，与上年相同。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

按照《大同市财政局关于报送2020年度预算项目支出绩效自评情况的通知》（同财绩〔2021〕11号）要求，大同市发展和改革委员会组织开展2021年度项目支出绩效自评。2021年，我单位预算项目共计3个，总体预算6739．83万元，实际支出3662．72万元，执行进度为54．34％。以预算资金使用情况为主线，从3个一级指标（产出、效益、满意度）、9个二级指标（数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、服务对象满意度）等方面进行了综合评价。

此次2021年绩效自评工作，我单位经过客观深入的分析评价，整体项目绩效职责履行较好，各项目效益明显，预算指标设置科学，预算执行有效，预算管理规范，项目绩效自评结论为“优”。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。