大同市通航产业发展与服务中心2021年度决算公开

目录

第一部分 概况

大同市通航产业发展与服务中心为大同市发改委直属机构，正科级建制，截至2021年12月31日，编制10人，实有8人。

一、主要职能

研究国内外通航产业发展动态和模式，收集整理本行业、企业以及航空器适航等相关信息；研究我市通航产业布局，创新产业发展方式，谋划推进通航项目，为我市重大决策及制定产业政策提供咨询建议；掌握我市通航企业情况和通航运行数据，搭建政企对接服务平台，及时对外发布相关信息；牵头开展通航领域重大活动，受托开展相关课题研究；承担通航产业宣传、推介工作，培育通航文化，营造产业发展良好氛围。

二、机构设置情况

我单位无内设机构。

第二部分 2021 年度部门决算报表（表格见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计814．44万元、支出总计814．44万元。与上年相比，收入总计增加664．77万元，增长444．16％，支出总计增加664．77万元，增长444．16％。主要原因是结转晋北地区低空飞行服务保障体系项目收入/支出693．78万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计814．44万元，其中：财政拨款收入814．44万元，占比100％；其他收入0．00万元，占比0．00％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计814．44万元，其中：基本支出60．98万元，占比7．49％；项目支出753．46万元，占比92．51％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计814．44万元、支出总计814．44万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加664．77万元，增长444．16％，财政拨款支出总计增加814．44万元，增长444．16％。主要原因是结转晋北地区低空飞行服务保障体系项目收入/支出693．78万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出754．75万元，占本年支出合计的92．67％。与上年相比，财政拨款支出增加605．08万元，增长404．28％。主要原因是晋北地区低空飞行服务保障体系项目支出693．78万元。其中，人员经费57．40万元，占比7．61％，日常公用经费697．35万元，占比92．39％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出754．75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出739．90万元，占比98．03％；社会保障和就业支出6．41万元，占比0．85％；卫生健康支出2．79万元，占比0．37％；住房保障支出5．65万元，占比0．75％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1132．44万元，支出决算754．75万元，完成年初预算的66．65％。其中：一般公共服务支出年初预算1119．63万元，支出决算739．90万元，完成年初预算的66．08％，用于在职人员工资、公用经费及晋北地区低空飞行服务保障体系建设项目经费等。较上年决算增加609．29万元，增长466．50％，主要原因是晋北地区低空飞行服务保障体系项目支出693．78万元。社会保障和就业支出年初预算5．55万元，支出决算6．41万元，完成年初预算的115．50％，用于在职人员养老保险（单位部分）缴纳。较上年决算增加6．41万元，主要原因是在职人员养老保险本年归入本科目核算。卫生健康支出年初预算2．43万元，支出决算2．79万元，完成年初预算的114．81％，用于在职人员医疗保险（单位部分）缴纳。较上年决算增加2．79万元，主要原因是本年在职人员医疗保险（单位部分）归入此科目核算。住房保障支出年初预算4．83万元，支出决算5．65万元，完成年初预算的116．98％，在职人员住房公积金（单位部分）缴纳以及房租补贴发放。较上年决算增加2．40万元，增长73．85％，主要原因是本年新增一人以及在职人员提租补贴并入此科目核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出60．98万元，其中：人员经费57．40万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费3．57万元，主要包括办公费、手续费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度我单位“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，与上年相同。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出3．57万元，比上年增加3．57万元，主要原因是：本单位为2020年新开办单位，2020年无公用经费。

（二）政府采购情况情况

2021年度政府采购支出总额733．46万元，其中政府采购服务支出733．46万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位无公务用车。无单价50万（含）以上通用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展工作。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金693．78万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2021年度2021尧城（太原）国际通用航空飞行大会1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金59．69万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

按照《大同市财政局关于报送2020年度预算项目支出绩效自评情况的通知》（同财绩〔2021〕11号）要求，大同市发展和改革委员会组织开展2021年度项目支出绩效自评。2021年，我中心预算项目共计2个，总体预算1137．90万元，实际支出753．46万元，执行进度为66．22％。以预算资金使用情况为主线，从3个一级指标（产出、效益、满意度）、9个二级指标（数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、服务对象满意度）等方面进行了综合评价。

此次2021年绩效自评工作，我委经过客观深入的分析评价，整体项目绩效职责履行较好，各项目效益明显，预算指标设置科学，预算执行有效，预算管理规范，项目绩效自评结论为“优”。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。