大同市科学技术局2021年部门决算公开

第一部分  概况

一、本部门职责

1．大同市科学技术局组织实施国家关于科技发展的法律、法规和方针、政策，牵头拟定全市科技发展规划和方针、政策，起草科技发展的地方性法规、规章草案和规范性文件并监督实施；组织开展科技发展行政执法工作。

2．负责市各类科技计划的编制和组织实施，负责组织开展关键技术、共性技术研究、重大社会公益性技术研究、前沿技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

3．会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。

4．负责编制和实施市重点实验室等科技基地计划，负责市科研开发与科技创新基地的建设，参与编制市重大科学工程建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进市科技基础条件平台建设和科技资源共享。

5．拟定政策引导类科技计划并指导实施，会同有关部门拟定高新技术产业化政策，指导高新技术产业化发展，负责组织申报高新技术企业的认定及后期管理工作。

6．组织拟定科技促进农村和社会发展的方针政策，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。会同有关部门拟定促进产学研结合的相关政策，负责拟定科技成果管理和推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

7．提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，指导科技体制改革工作，审核相关科研机构和科技中介机构的组建和调整，优化科研机构布局。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置，促进科技风险投资机制的发展。

8．负责科学技术奖评审的组织工作，会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。负责全市科普工作，拟定促进技术市场、科技中介组织发展政策，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。组织拟定对外科技合作与交流的政策，负责政府间双边和多边及国际组织间科技合作与交流工作，指导相关部门和各县（区）对外科技合作与交流工作。

9．承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从部门决算构成看，大同市科学技术局部门决算包括局本级部门决算和局属事业单位部门决算。2021年纳入我局部门决算单位包括：大同市科学技术局本级、大同市科学技术情报研究所、大同市科技发展战略研究所。

第二部分  2021年度部门决算报表

2021年大同市科学技术局部门决算公开表.XLS

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度年初结转和结余89．52万元，本年收入1，479．87万元，较2020年减少1667．15万元，下降52．98％，主要原因为科技研发项目资金减少、众创空间扶持资金减少、科技创新券资金减少导致收入减少。本年支出1，483．29万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，较2020年减少1668．25万元，下降52．93％，主要原因为科技研发项目资金减少、众创空间扶持资金减少、科技创新券资金减少导致收入减少。年末结转和结余85．98万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1479．87万元，其中：财政拨款收入1479．87万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1，483．29万元，其中：基本支出943．89万元，占比63．63％；项目支出539．40万元，占比36．37％；上缴上级支出0万元，占比0％；经营支出0万元，占比0％；对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款结转和结余88．15万元，本年财政拨款收入1479．87万元，较2020年减少1621．56万元，下降52．28％，主要原因为科技研发项目资金减少、众创空间扶持资金减少、科技创新券资金减少导致。本年财政拨款支出1，483．29万元，较2020年减少1775．9万元，下降54．49％，主要原因为科技研发项目资金减少、众创空间扶持资金减少、科技创新券资金减少导致。年末结转和结余85．98万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1，483．29元，占本年支出合计的100％。较2020年减少1622．30万元，下降52．24％，主要原因为科技研发项目资金减少、众创空间扶持资金减少、科技创新券资金减少导致。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2021年度支出主要用于以下方面：

科学技术支出663．05万元，占比44．7％，用于科学技术事务方面的支出。较2020年决算减少2252．29万元，下降77．26％，主要原因为科技研发项目资金减少、众创空间扶持资金减少、科技创新券资金减少导致。社会保障和就业支出197．98万元，占比13．35％，用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员支出。较2020年决算增加93．42万元，上升89．34％，主要原因是补缴了部分人员养老保险。卫生健康支出34．13万元，占比2．3％，用于行政事业单位医疗支出。城乡社区支出498．38万元，占比33．6％，用于国有土地使用权出让收入安排的支出。住房保障支出70．67万元，占比4．7％，用于住房公积金和提租补贴支出。其他支出19．08万元，占比1．35％，用于其他项目支出。

（三）政府性基金预算财政拨款收支

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入498．38万元，本年支出498．38万元，较2020年增加452．88万元，上升995％，年末结转和结余0万元。主要原因是由于项目资金的增加。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费决算3．5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，接待批次及人数均为0；公务用车运行维护费3．5元，无公车购置费用，比上年增加1．13万元，上升47．7％，主要是由于车辆维修等支出导致。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

市科技局2021年所属本级及2家事业单位的机关运行经费财政拨款支出43．38万元。比2020年减少了0．02万元。

（二）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额14．03万元，其中：政府采购货物支出14．03万元、占采购支出总额的100％；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

1．车辆情况

公务用车制度改革后，局机关剩余公车1辆。下属事业单位无公车。

2．房屋情况

市科技局办公地址位于大同市御东行政中心，为市委市政府统一安排的办公场所。办公用房13间，377．6平米。下属事业单位在位于大同市平城区魏都大道277号的办公楼办公。

3．其他国有资产占有使用情况

单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类4个项目支出全面开展自评，涉及预算资金469．46万元，占一般公共预算项目支出的100％。组织对驻村帮扶工作人员经费、专项业务费、2021年市级科技计划项目经费等等政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及预算资金469．46万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。

本年度本部门未委托第三方机构开展重点绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

①项目名称：专项业务费项目项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为8．4万元，执行数为7．9万元，完成预算的94％。项目绩效目标完成情况：保证了单位正常运转，购买了办公电脑、办公用品，保障开展专项业务管理活动支出的经费；发现的主要问题及原因：拨付资金及时性有待继续提高；下一步改进措施：按时拨付相关资金。

项目绩效目标完成情况见附件。

②项目名称：医药与食品工业酶创制与催化技术等9个2021年大同市科技计划项目立项项目

项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数449万元，执行数449万元，完成预算100％。

项目绩效完成情况：已经按计划成功拨付2021年大同市科技计划项目立项项目资金医药与食品工业酶创制与催化技术等9个项目，共计449万元，资金使用情况良好。

发现的主要问题及原因：项目单位资金拨付有待进一步提高，相关的管理制度也需与时俱进、健全完善，确保资金使用的规范、安全、高效。

下一步改进措施：合理优化项目单位资金拨付，推进项目单位高质量发展。

项目绩效目标完成情况见附件。

③项目名称：驻村工作队经费项目

项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10．5万元，执行数为10．5万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况见附件。

④项目名称：S2020年科技研究与开发资金结转资金－科技局项目经费项目

项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为69分。全年预算数为3万元，执行数为2．06万元，完成预算的69％。

发现的主要问题及原因：项目是一种临时性的团队组织，管理方式相对比较松散，项目组成员相对而言主动研究意识比较差。受限于项目研究专项资金不到位、技术学习能力不足等因素，项目研究进度相对延缓。

下一步改进措施：加强项目团队的竞争意识培养，从项目研究角度出发，树立研究项目是个人能力提高的必要的途径，加强项目成员自我学习、自我提高的意识，提高研究工作的主动性，积极性。

项目绩效目标完成情况见附件。

加强沟通管理，在研究过程中落实项目研究工作讨论会，在任务、研究思路变更上，落实变更流程管理，做好团队任务衔接工作。

加强项目资金管理，技术储备，对延缓的项目研究进度的工作任务，进行同步进行。

2021年市科技局项目支出绩效自评表（部门）.wps

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。