第一部分概况

一、本部门职责

负责果蔬药茶新品种、新技术引进、试验示范、推广工作。负责果蔬药茶科技培训和技术指导工作。协助拟定全市果树、蔬菜、中药材、药茶产业发展规划并组织实施。完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

从部门决算构成看，大同市果蔬药茶发展中心决算仅包括本单位决算。

第二部分大同市果蔬药茶发展中心决算表

（见第五部分附件1）

大同市果蔬药茶发展中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

大同市果蔬药茶发展中心没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分大同市果蔬药茶发展中心2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计273．78万元、支出总计273．77万元。由于机构改革整合，2021年大同市蔬菜产业管理站和大同市园艺果树工作站合并组建大同市果蔬药茶发展中心。因而只有本年数据，无上年数据对比。

二、收入决算情况说明

2021年部门总收入273．78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入273．77万元，占比99．99％；其他收入0．0068万元，占比0．01％。

三、支出决算情况说明

2021年部门总支出273．77万元，其中：基本支出263．22万元，占比96．15％；项目支出10．55万元，占比3．85％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计273．77万元，支出总计273．77万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出273．77万元，占本年支出合计的100％。其中人员经费250．60万元，占比91．54％；日常公用经费23．17万元，占比8．46％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出273．77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出31．52万元，占比11．51％；卫生健康支出11．77万元，占比4．3％；农林水支出207．01万元，占比75．62％；住房保障支出23．47万元，占比8．57％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算282．75万元，支出决算273．77万元，完成年初预算的96．82％。其中：社会保障和就业支出预算数32．32万元，支出决算数31．52万元，完成年初预算的97．52％；卫生健康支出预算数12．16万元，支出决算数11．77万元，完成年初预算的96．79％；农林水支出预算数214．19万元，支出决算数207．01万元，完成年初预算的96．65％；住房保障支出预算数24．08万元，支出决算数23．47万元，完成年初预算的97．47％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出263．22万元，其中：人员经费250．60万元，主要包括在职人员工资、社会保险费、公积金及离退休人员房补、取暖费等支出；公用经费12．62万元，主要包括保障部门运转的办公经费、福利费、工会经费以及公车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年部门“三公”经费支出预算1．6万元，支出决算1．58万元，完成预算的98．75％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

公务用车购置和运行费1．58万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1．58万元）。我单位认真贯彻落实中央、省、市各项要求，从严控制“三公经费”开支。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

大同市果蔬药茶发展中心无机关运行经费。

（二）政府采购执行情况说明

大同市果蔬药茶发展中心2021年政府采购5．67万元，主要为办公设备采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金13万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

2．部门决算中项目绩效自评结果

（1）专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分，全年预算数为10万元，执行数为9．9万元，完成预算的99％。项目绩效完成情况：项目用于专项业务工作费用9．9万元，保障了日常工作的有序开展。2021年，全市蔬菜播种面积43万亩，全年总产量105．5万吨，产业总产值32．8亿元。其中露地蔬菜33．8万亩，产量59．5万吨，产值19亿元；设施蔬菜播种面积9．2万亩，产量46万吨，产值13．8亿元。果业总面积近　28万亩。通过果树品种改良建设新优品种示范园0．3万亩，改造中低产果园1．3万亩，创建水果标准园0．32万亩，建成果品智能化分选初加工生产示范线1条。中药材总面积近40万亩，其中黄芪35万亩，柴胡1．3万亩，黄芩1．06万亩，枸杞0．45万亩。

专项业务费项目绩效支出自评表（见第五部分附件2）

（2）食用菌种质资源普查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分，全年预算数为3万元，执行数为0．66万元，完成预算的22％。项目绩效完成情况：项目用于食用菌种质资源普查，保障了普查工作的有序开展，完成了10个县区食用菌种质资源普查，收集野生食用菌种质资源187份，摸清品种资源家底，做好收集保护工作，让优质种质资源得以有效利用。存在的问题：受疫情影响，技术人员行动受限，无法第一时间赴项目基地开展工作，一定程度上影响了项目的开展。

食用菌种质资源普查项目支出绩效自评表（见第五部分附件3）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第五部分附件

附件1：大同市果蔬药茶发展中心2021年决算.xls

附件2：专项业务费项目支出绩效自评表.docx

附件3：食用菌种质资源普查项目支出绩效自评表.docx