第一部分  概况

一、本单位职责

（一）贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，组织实施关于文化、旅游和广播电视的法律法规，贯彻落实市委、市政府关于文化、旅游和广播电视工作的决策部署，研究拟订文化、旅游和广播电视政策措施，起草文化、旅游和广播电视地方性法规、规章草案。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业和广播电视发展，制定发展规划和年度计划并组织实施。推进文化和旅游与相关领域的融合发展。指导协调全市基层文化和旅游、广播电视工作，指导、推进文化、旅游、广播电视领域的体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化和旅游活动，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施。提高旅游资源开发利用效能，指导、推进全域旅游。指导、监督市级重点文化旅游广播电视基础设施建设和基层文化设施建设。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导协调艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入开展文化惠民工程和公益活动，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导建立健全全市智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系，推动旅游服务便利化。

（六）指导、推进全市文化、旅游、广播电视科技创新发展，推动科技研究成果的推广应用。推进文化和旅游行业信息化标准化建设。管理全市艺术教育、文化科技研究工作，指导艺术教育体制改革。拟订全市艺术教育、文化科技发展规划并组织实施。组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准和行业标准，会同有关部门拟订全市旅游业的地方性标准并组织实施。

（七）贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴

（八）统筹规划文化旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。负责对旅游景区、景点质量等级评定和公告。负责假日旅游、特种旅游和红色旅游工作。对从事编制旅游规划的单位进行资质认证管理。承担市政府旅游改革发展领导小组的日常工作。指导培育文化和旅游新产品、新业态，组织构建旅游产业体系。对工艺美术进行行业管理。

（九）拟订全市文化和旅游市场发展规划，指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。强化对全市旅游市场秩序和服务质量的综合监管，建立健全旅游综合协调、旅游案件联合查办、旅游投诉统一受理等综合监管机制，引导全社会文明旅游。监测旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。综合协调、监督管理旅游业安全，指导应急救援工作。管理公民出国（境）旅游、边境旅游，负责出境组团社的初审。

（十）负责文化、旅游、广播电视行政审批工作。负责对行业社会组织进行登记前审查、核准和日常管理、监督。指导行业组织的业务工作。

（十一）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市文化、旅游、广播电视等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）贯彻落实国家文化、旅游、广播电视对外及对港澳台交流政策，指导、管理文化、旅游、广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传推广工作，组织实施重大文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

（十三）加强广播电视阵地管理。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（十四）组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监督，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十五）制定并组织实施全市文化、旅游、广播电视行业人才教育培训规划，组织实施从业人员职业资格制度和等级制度。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。市文化和旅游局要加强公共服务和产业发展，推进体制机制改革和媒体融合发展。加强相关机构配合联动，优化协同高效。转变管理理念，创新管理方式，充分发挥市场调节、社会监监督和行业自律作用。减少、下放具体的行政审批事项，加强事中事后监管和服务。

（十八）有关职责分工。与文物领域紧密相关的重要事项，由市文化和旅游局牵头与市文物局以联席会议制度进行协调协商。

二、机构设置情况

（一）内设机构

根据主要职责，市文旅局本级设15个职能科室，分别是：党组办公室（机关党委办公室）、办公室、人事科、财务科、政策法规科、改革发展科、艺术科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、市场管理科、宣传交流合作科、广播电视管理科。

（二）部门预算单位构成

大同市文化和旅游局部门预算包括：局本级预算及10个下属单位预算，包括：大同市图书馆（大同市少儿图书馆）、大同市文化馆、大同市美术馆、大同市大剧院管理中心、大同市歌舞剧院、大同市晋剧院、大同市文化艺术学校、大同市电影公司、大同市文化市场综合行政执法队、大同市文化艺术中心。

第二部分  2022年度部门预算报表

大同市文化和旅游局2022年部门预算公开表格.xls

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）本年预算收支安排情况

2022年，市文旅局部门预算收入总计17139．52万元，其中：一般公共预算15882．72万元，政府性基金预算1256．8万元，无国有资本经营预算。本年预算支出总计17139．52万元，其中，当年预算安排支出17139．52万元。

（二）较上年预算比较变动情况

2022年市文旅局部门收入、支出预算17139．52万元与上年年初收入、支出预算25626．81万元比较，减少8487．29万元。主要原因是受疫情影响，2022年预算压缩。

（三）本年预算具体构成情况

从功能科目看，2022年市文旅局部门一般公共预算支出15882．72万元，其中：教育支出预算1377．46万元，文化旅游体育与传媒支出预算13274．63万元，社会保障和就业支出预算661．13万元，卫生健康支出预算161．74万元，住房保障支出407．76万元；2022年市文旅局部门政府性基金预算支出1256．8万元，其中：城乡社区支出预算1256．8万元。

从支出性质和经济分类看，2022年市文旅局部门基本支出预算3966．93万元，其中：工资福利支出3408．97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等；商品和服务支出252．11万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭补助支出300．46万元，主要包括离休费、退休费、奖励金等；资本性支出办公设备购置5．4万元，主要包括办公设备购置。2022年市文旅局部门项目支出预算13172．59万元，主要包括免费送戏下乡补助经费、智慧旅游公共信息服务小程序、古城常态化演出启动补助资金、古城内五个主题博物馆和昕东旺美术馆建设项目、大剧院运行维护费、美术馆运行经费、文化事业发展扶持资金等。

（四）较上年预算比较原因分析

基本支出方面，2022年预算为3966．93万元，较2021年基本支出年初预算3931．01万元相比，增加35．92万元。原因是2022年人员增加。项目支出方面，2022年预算合计13172．59万元，较2021年项目支出年初预算21695．8万元相比，减少8523．21万元，原因是：受疫情影响，2022年预算压缩。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算9．9万元，较2021年预算53．6万元相比，减少43．7万元。减少原因是2022年未做公务接待费预算数、大同市图书馆（大同市少儿图书馆）减少流动图书车运行维护费预算。

公务接待费本年预算0万元，较上年0．5万元减少0．5万元，根据单位实际情况减少预算；公务用车运行维护费本年预算9．9万元，较上年53．1万元比较，减少43．2万元，减少原因是大同市图书馆（大同市少儿图书馆）减少流动图书车运行维护费预算；公务用车购置费0元，和上年相比没有变化；无因公出国（境）费预算。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年，市文旅局机关运行经费90．86万元，较2021年预算86．56万元增加4．3万元，主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2022年，市文旅局部门政府采购预算总额2951．27元。政府采购货物预算1076．19万元、政府采购服务预算1875．08万元。采购货物主要为采购图书、办公设备、办公用品，采购服务主要为印刷、劳务、文化艺术、旅游服务、软件开发服务等。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

市文旅局部门积极推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，制定了绩效指标体系。2022年，市文旅局部门共申报项目93个，全部实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款11915．79万元，政府性基金预算1256．8万元。

2、绩效目标情况

2022年，市文旅局部门当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目支出绩效目标申报表》，随同预算上报，市财政局在批复项目预算时同步批复绩效目标。每个项目在设定绩效目时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标方面设置了服务对象满意度等指标，建立了绩效管理目标和指标体系。以下列示市文旅局部门2022年度部分项目支出绩效目标申报表：

（一）大同市文化和旅游局（本级）项目：大同市旅游标准化体系建设项目绩效目标申报表

大同市文化和旅游局（本级）项目：大同市旅游标准化体系建设项目绩效目标申报表.xls

（二）大同市文化和旅游局（本级）项目：旅游统计数据质量提升项目绩效目标申报表

大同市文化和旅游局（本级）项目：旅游统计数据质量提升项目绩效目标申报表.xls

（三）大同市图书馆（大同市少儿图书馆）项目：图书馆购书费项目绩效目标申报表

大同市图书馆（大同市少儿图书馆）项目：图书馆购书费项目绩效目标申报表.xls

（四）大同市大剧院项目：2021年度运营及工作经费项目绩效目标申报表

大同市大剧院项目：2021年度运营及工作经费项目绩效目标申报表.xls

（五）大同市美术馆项目：大同市美术馆区域服务项目绩效目标申报表

大同市美术馆项目：大同市美术馆区域服务项目绩效目标申报表.xls

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：文旅系统公务用车10辆。

2、房屋情况：

①文旅系统总面积为106014．62平方米，包括图书馆、美术馆、大剧院等场馆面积；

②大同市文化艺术中心公共基础设施面积：展览馆大楼28674平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

①大同市图书馆（大同市少儿图书馆）有单价50万元（含）以上的通用设备有4台：分别是图书馆数字化建设设备、55寸显示屏、馆内十一分拣系统设备、安检设备；

②大同市歌舞剧院单价50万元（含）以上的通用设备包括：灯光设备、舞台音响设备等；

③其他单位主要资产包括办公家具、办公设备、舞台设备等。

七、其他说明

无

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。