' 大同市农业农村局2019年部门预算

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预决算公开专栏

索引号: 035200067/2019-00018 信息分类: 预决算公开专栏
发布机构: 大同市农业农村局 发布日期: 2019-03-28 17:17
标题: 大同市农业农村局2019年部门预算 文号:

大同市农业农村局2019年部门预算

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第一部分      概况

.本部门职责

(一)统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村地方性法规、规章草案,制定规范性文件,指导农业综合执法。负责农业行政审批制度改革工作。参与落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。

(二)组织协调推进全市乡村振兴战略实施,统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三)组织实施深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业及新产业新业态发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护地方农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织落实粮食等农产品生产政策措施。指导农业供给侧结构性调整,组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。指导农业标准化生产。

(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展全市农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。提出区域技术性贸易措施的建议。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农产品质量安全监督体系、农业检验检测体系建设和机构考核。

(七)组织农业资源区划工作。指导全市农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施发展有机旱作农业。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子(种苗)、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督全市动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

(十)负责农业投资管理。提出全市农业投融资体制机制改革政策建议。编制农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按市政府规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟定全市农业科研、农技推广规划、计划和有关政策。指导农技推广体系和农业产业技术体系建设,组织开展全市农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)指导农业农村人才工作。拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)牵头开展全市农业对外合作工作。承办农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流和合作。具体执行有关农业援外项目。

(十四)完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十五)职能转变。

1.加强“三农”综合协调职能,坚持农业农村优先发展,统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,发展特色现代农业,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权和行政审批制度改革,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中、事后监管,切实提升支农政策效果和资金使用效益。

(十六)有关职责分工。

1.与市市场监督管理局有关职责分工。(1)市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由市市场监督管理局监督管理。(2)市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。(3)两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

2.与市生态环境局有关职责分工。市农业农村局负责农产品产地环境的保护和管理,市生态环境局负责监督指导农业面源污染治理。

二、部门预算单位构成

        从部门预算构成看,大同市农业农村局预算主要包括机关预算、属事业单位预算。
    纳入大同市农业农村局预算的单位包括:
    1、大同市农业农村局机关
    2、山西省农业广播电视学校大同市分校
    3、山西省大同市植物保护植物检疫站
    4、大同市种子管理站
    5、大同市农村集体经济经营管理站
    6、大同市农业局会计辅导站
    7、大同市果树场(政府购买服务)
    8、大同市农作物原种场(政府购买服务)
    9、大同市农业科教仪器服务部(政府购买服务)
    10、大同市蔬菜良种繁殖场(政府购买服务)
    11、大同市种鸡试验场(政府购买服务)
    12、山西省液氮站大同分站(政府购买服务)
    13、大同市种猪场(政府购买服务)
    14、大同市动物疫病预防控制中心
    15、大同市土壤肥料工作站
    16、大同市畜禽定点屠宰管理所
    17、大同市农垦工作站
    18、大同市农业技术推广站
    19、大同市畜禽繁育工作站
    20、大同市饲料牧草工作站
    21、大同市动物卫生监督所
    22、大同市畜牧兽医科学研究所
    23、大同市农业环境监测站
    24、大同市农业基地站
    25、大同市农牧信息中心
    26、大同市园艺果树工作站
    27、大同市农委离退休人员管理服务中心
    28、大同市蔬菜产业管理站
    29、大同市农业行政综合执法支队
    30、大同市农产品质量安全检验检测中心

31、大同市农业综合开发办公室
第二部分  2019年度部门预算报表(见附件)

第三部分  2019年度部门情况说明

一、2019年度部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

大同市农业农村局2019年收入预算12,337.43万元,比2018增加17.84%主要是 2019 年部门预算中新增农业综合开发办公室收支预算。 其中一般公共预算收入12,337.43万元,政府性基金预算0万元。

(二)一般公共预算支出情况

1.2019年基本支出5649.2万元,比2018增加3.43%,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是单位增人增资。其中:人员经费5061.25万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金等;公用经费587.95万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费等。

2.2019年项目支出6688.23万元,比2018年增加18.15%。项目支出主要用于市政府和科研院校合作项目经费、农畜产品质量安全检验检测、粮食生产功能区划定项目、行政村街道路灯亮化、高标准农田建设、主要农作物重大病虫防控、畜牧兽医大数据平台建设疫苗款、政府购买服务改革单位项目支出等工作。

(三)政府性基金预算情况

大同市农业农村局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费情况

2019“三公”经费预算59.93万元,比2018增长2.67%。其中因公出国(境)费用0万元,和上年相同;公务接待费4.23万元,比上年减少0.1万元,原因为种子站减少0.1万元;公务用车运行维护费55.7万元,比上年增加1.66万元,主要原因是新增了农业综合开发办公室,农作物原种场和种猪场2019年为政府购买服务改革单位;公务用车购置费0万元,和上年相同我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

三、机关运行经费情况

大同市农业农村局2019年机关运行经费财政拨款预算247.92万元,比2018增长35.31%,主要原因是新增农业综合开发办公室预算。其中,农业农村局机关预算138.38万元,用于公用经费88.85万元,行政在职人员交通补贴49.53万元;大同市畜禽定点屠宰管理所预算36.56万元 大同市农业综合开发办公室预算72.98万元。

四、政府采购情况

大同市农业农村局2019年政府采购预算5990.6万元,主要用于电脑、打印机等办公设备的货物采购和资料印刷等服务采购以及工程采购其中,农业农村局机关4223.8万元,山西省农业广播电视学校大同市分校7万元,山西省大同市植物保护植物检疫站111.4万元,大同市种子管理站9.5万元,大同市农村集体经济经营管理站6.5万元,大同市农业局会计辅导站0.8万元,大同市动物疫病预防控制中心94.6万元,大同市土壤肥料工作站428万元,大同市畜禽定点屠宰管理所8.6万元,大同市农垦工作站0.5万元,大同市农业技术推广站8万元,大同市畜禽繁育工作站7.4万元,大同市饲料牧草工作站7.5万元,大同市动物卫生监督所258万元,大同市畜牧兽医科学研究所8.6万元,大同市农业环境监测站8.1万元,大同市农业基地站2.5万元,大同市农牧信息中心7.7万元,大同市园艺果树工作站8万元,大同市农委离退休人员管理服务中心5.7万元,大同市蔬菜产业管理站31.8万元,大同市农业行政综合执法支队10万元,大同市农产品质量安全检验检测中心730.6万元大同市农业综合开发办公室6万元

五、绩效管理情况

进一步完善内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,严把支出关口,杜绝一切不合理的开支,确保2019年绩效管理工作取得成效。

业农村局2019实施绩效目标管理的重点项目5,财政预算安排3759.95万元,其中A类项目1个,为市政府与科研院校合作项目,预算资金2000万元C类项目4个,预算资金1759.95万元,其中,新建马身猪资源保护场项目资金343.4万元、公益二类事业单位政府购买服务资金404.95万元、农畜产品质量安全检验检测设备购置资金611.6万元、2018年高标准农田建设项目资金400万元

1. 市政府与科研院校合作项目。项目概况:重点围绕以“黄花、黄芪、黄小米、土豆”等为主特色优势作物,科学合理设置科研课题,进行品种的选育与示范优化、农业生产新技术集成推广、农作物秸秆资源化无害化处理、特色优质农产品检测、产业链的延伸和功能食品研发;年度目标:开展关键技术的课题研发、基地建设和人才培养,助力大同走出一条跨越式高质量发展的新路子。

2. 新建马身猪资源保护场。项目概况:马身猪是列入国家遗传资源保护名录的濒危猪种,保护及利用它的优良基因对全国的养猪业发展具有重要的意义;年度目标:通过马身猪种猪群保种扩繁,为优质商品猪生产提供优良的杂交亲本,促进周边和全省优质猪产业化生产格局的形成,为乡村振兴和脱贫发挥作用。

3. 公益二类事业单位政府购买服务。项目概况:马身猪是列入国家遗传资源保护名录的濒危猪种,保护及利用它的优良基因对全国的养猪业发展具有重要的意义。大同市种猪场主要从事马身猪保护工作。资金大部分用于发放所有员工工资、养老保险、失业保险、医疗保险和职业年金;年度目标:保障本单位人员经费和工作开展,使马身猪这一列入国家遗传资源保护名录的濒危猪种得到有效地保护及利用。

4. 农畜产品质量安全检验检测设备购置费。项目概况:采购开展部、省、市下达的畜产品质量安全检测工作所必须的液相色谱串联质谱仪(LC-MS-MS,含进口氮气发生器)、高效液相色谱仪、离子色谱仪、原子吸收光谱仪、洗瓶机、检测培训室多媒体播放屏、培训桌椅、不间断电源、搅拌捣磨仪、多管涡旋振荡器、气质质PTV进样口、全自动匀浆机、冰箱、冰柜、医用冷藏箱(2-8℃)、烘箱(180℃)、恒温培养箱、磁力搅拌器等设备;年度目标:此项目完成后可确保全年开展蔬菜、水果、畜产品(猪牛羊)、禽蛋和生鲜乳监测样品数700余个,完成50000余项次检测。可增加农业部、农业厅规定的畜产品质量安全检验检测参数100余个,新增检测能力100项次,使市农产品质检中心具备畜产品质量安全定性和定量检测、确证检测、应急检测、风险监测和事故仲裁的能力,实施畜产品质量安全全过程检测,检测项目、精度将满足国家标准、行业标准的需要。高效、准确开展检验检测,大大提升质检中心综合检验检测能力和水平,满足无公害农产品、绿色食品和产地环境计量认证要求,使全市畜产品质量安全监测范围扩大到畜产品养殖区的70%以上,数据准确度提高80%以上,为全市农产品质量安全提供更好、更及时、更准确的技术支撑服务,为农业执法追溯提供更有力的法律保障,从而减少环境污染,提升全市畜产品、禽蛋产品、生鲜乳、饲料质量安全水平,确保人民群众“舌尖上”的安全。通过监测,发现问题及时执法追溯处理,项目属于管理服务项目,本身没有直接的经济效益,但可以避免由于食品安全问题、农业产出品的质量问题而给我市农民、消费者带来的经济损失。通过科学的农产品质量安全监测,能够及时准确的发现问题及时执法追溯处理,为农畜产品生产、经营、企业业主提供可靠的检测依据,使全市农畜产品抽检合格率提高2-3%。能够有利推动绿色、无公害、优质农产品产业的发展,真正让广大消费者吃到放心安全农产品,降低节约优质农产品费用,市场竞争力显著提高,农民收入增加。

5. 2018年高标准农田建设项目。项目概况:大同市土壤肥料工作站的主要职能是为合理利用土肥、水资源提供技术与检测服务,土肥、水技术推广培训,化肥市场的管理,土肥、水资源的检测以及基本农田质量管理。资金用于高标准农田建设,以提高耕地地力,建设旱涝保收的高标准农田5000亩;年度目标:亩平均增产粮食75公斤,总增产37.5万公斤。

六、国有资产占用情况

 

(一)车辆数合计(辆)

48

1.部级领导干部用车

 

2.一般公务用车

22

3.一般执法执勤用车

1

4.特种专业技术用车

5

5.其他用车

20

(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套)

 

(三)房屋(平方米)

33107.39

1.局机关

1601

2.局属事业单位

31506.39

 

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出

)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

1-11、部门公开表2019(财政部表样)_[103]大同市农业农村局[部门].xls

12、2019年与科研院校合作项目支出绩效目标申报表 (1).xlsx

12、新建马身猪资源保种场.docx

12、公益二类事业单位政府购买服务.docx

12、农畜产品质量安全检验检测设备购置费.xlsx

12、2018年高标准农田建设项目.xls

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