| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2021-03-31 15:20 | |
| 标题： | 中共大同市纪律检查委员会2021年度部门预算 | 文号： | |
| 时效： |
中共大同市纪律检查委员会2021年度部门预算
中共大同市纪律检查委员会2021年度部门预算
目 录
一、中共大同市纪律检查委员会2021年财政拨款收支总表................................................ - 5 -
二、中共大同市纪律检查委员会2021年一般公共预算支出预算表..................................... - 6 -
三、中共大同市纪律检查委员会2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表............. - 8 -
四、中共大同市纪律检查委员会2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表...... - 9 -
五、中共大同市纪律检查委员会2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表........ - 10 -
六-1、中共大同市纪律检查委员会2021年政府性基金预算收入表.................................... - 10 -
六-2、中共大同市纪律检查委员会2021年政府性基金预算支出预算表............................. - 11 -
七、中共大同市纪律检查委员会2021年国有资本经营预算支出表.................................... - 11 -
八、中共大同市纪律检查委员会2021年预算收支总表..................................................... - 12 -
九、中共大同市纪律检查委员会2021年预算收入总表..................................................... - 13 -
十、 中共大同市纪律检查委员会2021年预算支出总表................................................... - 14 -
十一、中共大同市纪律检查委员会2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表........... - 15 -
十二、中共大同市纪律检查委员会2021年政府采购预算明细表....................................... - 16 -
十三、 中共大同市纪律检查委员会2021年项目支出绩效目标表..................................... - 19 -
十四、 中共大同市纪律检查委员会2021年部门整体支出绩效目标表.............................. - 25 -
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因.................................................................... - 27 -
第一部分 概 况
一、本部门职责
市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责；市纪委在市委和省纪委双重领导下进行工作。市监委工作受省监委的领导，对市人民代表大会及其常务委员会和省监委负责，并接受其监督。在省纪委监委和市委领导下，市纪委监委加强对下级纪委监委的领导。
市纪委监委的工作职责是：负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；在省委巡视工作领导小组和市委领导下组织开展巡察工作；负责全市监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全市的全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；负责组织协调全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；完成省纪委监委和市委交办的其他任务。
市委巡察工作办公室的主要职责是：落实市委和领导小组的决策部署，向领导小组报告工作情况；承担巡察工作的统筹谋划、综合协调、组织指导、政策研究、制度建设等工作；对市委和领导小组决定的事项、巡察整改及巡察移交事项进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；与纪检、组织、政法、审计、信访等机关和部门进行沟通联络、工作协调；负责与省委巡视办的日常联络工作；指导县（区）巡察工作；负责巡察工作的后勤保障和巡察资料的统一保管；负责协调落实市县巡察统筹工作；负责巡察信息系统建设工作；负责巡视巡察上下联动的有关工作；完成省委巡视办和市委交办的其他任务。目前市委巡察工作办公室相关经费纳入市纪委监委机关预算。
市纪委监委派驻机构主要职责：督促驻在部门领导班子落实全面从严治党的主体责任，履行对驻在部门的监督责任；经市纪委监委批准，初步核实反映驻在部门领导班子及市管干部的问题线索；参与审查驻在部门领导班子及市管干部违反党纪的案件；对驻在部门各级领导班子履行全面从严治党主体责任不力、造成严重后果的，提出问责建议，承办市纪委监委交办的其他事项。
二、机构设置情况
市纪委内设机构共有25个，即：办公室、综合室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第七监督检查室、第八至第十一审查调查室、第一案件审理室、第二案件审理室、纪检监察干部监督室、党建办公室、监督和审查调查技术室、行政财务室。市委巡察工作办公室内设3个科室。
市纪委监委共有28个派驻机构：市纪委监委驻市委办公室纪检监察组、市纪委监委驻市人大机关纪检监察组、市纪委监委驻市政府办公室纪检监察组、市纪委监委驻市政协机关纪检监察组、市纪委监委驻市中级人民法院纪检监察组、市纪委监委驻市人民检察院纪检监察组、市纪委监委驻市委组织部纪检监察组、市纪委监委驻市委宣传部纪检监察组、市纪委监委驻市委统战部纪检监察组、市纪委监委驻市委政法委机关纪检监察组、市纪委监委驻市发展和改革委员会纪检监察组、市纪委监委驻市教育局纪检监察组、市纪委监委驻市工业和信息化局纪检监察组、市纪委监委驻市公安局纪检监察组、市纪委监委驻市民政局纪检监察组、市纪委监委驻市财政局纪检监察组、市纪委监委驻市人力资源和社会保障局纪检监察组、市纪委监委驻市住房和城乡建设局纪检监察组、市纪委监委驻市城市管理局纪检监察组、市纪委监委驻市交通运输局纪检监察组、市纪委监委驻市水务局纪检监察组、市纪委监委驻市农业农村局纪检监察组、市纪委监委驻市商务局纪检监察组、市纪委监委驻市文化和旅游局纪检监察组、市纪委监委驻市卫生健康委员会纪检监察组、市纪委监委驻市应急管理局纪检监察组、市纪委监委驻市政府国有资产监督管理委员会纪检监察组、市纪委监委驻市市场监督管理局纪检监察组。
本部门预算包括本级预算和2个所属单位预算：
市纪委监委机关（含市委巡察机构、市纪委监委派驻机构）
第二部分 2021年度部门预算报表
一、中共大同市纪律检查委员会2021年财政拨款收支总表
|
|
|
|
|
|
预算公开表1 |
|
2021年财政拨款收支总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
|||
|
一、一般公共预算 |
7,161.71 |
一般公共服务支出 |
6,033.97 |
6,033.97 |
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
516.73 |
516.73 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
205.26 |
205.26 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
405.75 |
405.75 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
7,161.71 |
本年支出合计 |
7,161.71 |
7,161.71 |
|
二、中共大同市纪律检查委员会2021年一般公共预算支出预算表
|
|
|
|
|
预算公开表2 |
|
2021年一般公共预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
7,161.71 |
4,912.48 |
2,249.23 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,033.97 |
3,784.74 |
2,249.23 |
|
11 |
纪检监察事务 |
6,033.97 |
3,784.74 |
2,249.23 |
|
01 |
行政运行 |
3,594.20 |
3,594.20 |
|
|
50 |
事业运行 |
190.54 |
190.54 |
|
|
99 |
其他纪检监察事务支出 |
2,249.23 |
|
2,249.23 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
516.73 |
516.73 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
516.73 |
516.73 |
|
|
01 |
行政单位离退休 |
45.32 |
45.32 |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
2.30 |
2.30 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
469.11 |
469.11 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
205.26 |
205.26 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
205.26 |
205.26 |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
194.03 |
194.03 |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
11.23 |
11.23 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
405.75 |
405.75 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
405.75 |
405.75 |
|
|
01 |
住房公积金 |
351.83 |
351.83 |
|
|
02 |
提租补贴 |
53.92 |
53.92 |
|
三、中共大同市纪律检查委员会2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
|
|
预算公开表3 |
|
2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
部门经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
4,912.48 |
|
|
工资福利支出 |
4,188.00 |
|
|
基本工资 |
1,675.03 |
|
|
津贴补贴 |
1,285.85 |
|
|
奖金 |
131.88 |
|
|
绩效工资 |
63.94 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
469.11 |
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
205.26 |
|
|
其他社会保障缴费 |
1.77 |
|
|
住房公积金 |
351.83 |
|
|
其他工资福利支出 |
3.33 |
|
|
商品和服务支出 |
672.59 |
|
|
办公费 |
54.00 |
|
|
邮电费 |
10.00 |
|
|
差旅费 |
28.50 |
|
|
维修（护）费 |
1.00 |
|
|
劳务费 |
15.00 |
|
|
工会经费 |
28.11 |
|
|
福利费 |
102.56 |
|
|
公务用车运行维护费 |
70.20 |
|
|
其他交通费用 |
317.94 |
|
|
其他商品和服务支出 |
45.28 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
51.89 |
|
|
退休费 |
44.84 |
|
|
生活补助 |
2.73 |
|
|
奖励金 |
4.32 |
|
四、中共大同市纪律检查委员会2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表
|
|
|
预算公开表4 |
|
2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
4912.48 |
|
|
机关工资福利支出 |
3956.43 |
|
|
工资奖金津补贴 |
2983.32 |
|
|
社会保障缴费 |
637.51 |
|
|
住房公积金 |
332.61 |
|
|
其他工资福利支出 |
2.99 |
|
|
机关商品和服务支出 |
654.60 |
|
|
办公经费 |
529.44 |
|
|
委托业务费 |
15.00 |
|
|
公务用车运行维护费 |
66.50 |
|
|
维修（护）费 |
1.00 |
|
|
其他商品和服务支出 |
42.66 |
|
|
对事业单位经常性补助 |
249.56 |
|
|
工资福利支出 |
231.57 |
|
|
公务用车运行维护费 |
3.70 |
|
|
商品和服务支出 |
14.29 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
51.89 |
|
|
社会福利和救助 |
7.05 |
|
|
离退休费 |
44.84 |
|
五、中共大同市纪律检查委员会2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
|
|
预算公开表5 |
|
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
70.20 |
|
①公务用车购置费 |
|
|
②公务用车运行维护费 |
70.20 |
|
合计 |
70.20 |
六-1、中共大同市纪律检查委员会2021年政府性基金预算收入表
|
|
|
预算公开表6-1 |
|
2021年政府性基金预算收入表 |
||
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
政府性基金收入预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
六-2、中共大同市纪律检查委员会2021年政府性基金预算支出预算表
|
|
|
|
|
预算公开表6-2 |
|
2021年政府性基金预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
七、中共大同市纪律检查委员会2021年国有资本经营预算支出表
|
|
|
|
|
预算公开表7 |
|
2021年国有资本经营预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
2021年国有资本经营预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
八、中共大同市纪律检查委员会2021年预算收支总表
|
|
|
|
预算公开表8 |
|
2021年预算收支总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2021年 |
项目 |
2021年 |
|
一、一般公共预算 |
7,161.71 |
一般公共服务支出 |
6,033.97 |
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金 |
|
公共安全支出 |
|
|
五、单位资金 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
516.73 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
205.26 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
405.75 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
7,161.71 |
本年支出合计 |
7,161.71 |
九、中共大同市纪律检查委员会2021年预算收入总表
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表9 |
|
2021年预算收入总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
合计 |
7,161.71 |
7,161.71 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,033.97 |
6,033.97 |
|
|
|
|
11 |
纪检监察事务 |
6,033.97 |
6,033.97 |
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
3,594.20 |
3,594.20 |
|
|
|
|
50 |
事业运行 |
190.54 |
190.54 |
|
|
|
|
99 |
其他纪检监察事务支出 |
2,249.23 |
2,249.23 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
516.73 |
516.73 |
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
516.73 |
516.73 |
|
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
45.32 |
45.32 |
|
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
469.11 |
469.11 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
205.26 |
205.26 |
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
205.26 |
205.26 |
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
194.03 |
194.03 |
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
11.23 |
11.23 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
405.75 |
405.75 |
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
405.75 |
405.75 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
351.83 |
351.83 |
|
|
|
|
02 |
提租补贴 |
53.92 |
53.92 |
|
|
|
十、中共大同市纪律检查委员会2021年预算支出总表
|
|
|
|
|
预算公开表10 |
|
2021年预算支出总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
7,161.71 |
4,912.48 |
2,249.23 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,033.97 |
|
|
|
11 |
纪检监察事务 |
6,033.97 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
3,594.20 |
3,594.20 |
|
|
50 |
事业运行 |
190.54 |
190.54 |
|
|
99 |
其他纪检监察事务支出 |
2,249.23 |
|
2,249.23 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
516.73 |
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
516.73 |
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
45.32 |
45.32 |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
2.30 |
2.30 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
469.11 |
469.11 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
205.26 |
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
205.26 |
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
194.03 |
194.03 |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
11.23 |
11.23 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
405.75 |
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
405.75 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
351.83 |
351.83 |
|
|
02 |
提租补贴 |
53.92 |
53.92 |
|
十一、中共大同市纪律检查委员会2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
|
预算公开表11 |
|
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
|
|
|
单位:万元 |
|
单位名称 |
2021年预算数 |
|
合计 |
654.60 |
|
中国共产党大同市纪律检查委员会 |
654.60 |
十二、中共大同市纪律检查委员会2021年政府采购预算明细表
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表12 |
|
2021年政府采购预算明细表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
金额 |
支出经济科目编码 |
支出经济科目名称 |
采购品目 |
|
|
|
合计 |
359.58 |
|
|
|
|
|
行政科 |
|
359.58 |
|
|
|
|
005 |
中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
|
359.58 |
|
|
|
|
005001 |
中国共产党大同市纪律检查委员会 |
|
277.40 |
|
|
|
|
|
|
基本支出 |
11.40 |
|
|
|
|
005001 |
中国共产党大同市纪律检查委员会 |
车辆运行维护费 |
11.40 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
C15040201-机动车保险服务 |
|
|
|
项目支出 |
266.00 |
|
|
|
|
005001 |
中国共产党大同市纪律检查委员会 |
J纪检监察工作经费 |
10.00 |
31002 |
办公设备购置 |
A0699-其他家具用具 |
|
005001 |
中国共产党大同市纪律检查委员会 |
J纪检监察工作经费 |
48.00 |
30202 |
印刷费 |
C081401-印刷服务 |
|
005001 |
中国共产党大同市纪律检查委员会 |
J纪检监察工作经费 |
10.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
A08-纸、纸制品及印刷品 |
|
005001 |
中国共产党大同市纪律检查委员会 |
J纪检监察工作经费 |
10.00 |
31002 |
办公设备购置 |
A0602-台、桌类 |
|
005001 |
中国共产党大同市纪律检查委员会 |
J纪检监察工作经费 |
30.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
A0202-办公设备 |
|
005001 |
中国共产党大同市纪律检查委员会 |
J纪检监察工作经费 |
60.00 |
31002 |
办公设备购置 |
A0202-办公设备 |
|
005001 |
中国共产党大同市纪律检查委员会 |
J纪检监察工作经费 |
10.00 |
31002 |
办公设备购置 |
A0605-柜类 |
|
005001 |
中国共产党大同市纪律检查委员会 |
J纪检监察工作经费 |
80.00 |
31002 |
办公设备购置 |
A020199-其他计算机设备及软件 |
|
005001 |
中国共产党大同市纪律检查委员会 |
J信访接待大厅业务费 |
1.00 |
30202 |
印刷费 |
C081401-印刷服务 |
|
005001 |
中国共产党大同市纪律检查委员会 |
J信访接待大厅业务费 |
1.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
A08-纸、纸制品及印刷品 |
|
005001 |
中国共产党大同市纪律检查委员会 |
J巡察工作经费 |
4.55 |
31002 |
办公设备购置 |
A0202-办公设备 |
|
005001 |
中国共产党大同市纪律检查委员会 |
J巡察工作经费 |
1.00 |
30202 |
印刷费 |
C081401-印刷服务 |
|
005001 |
中国共产党大同市纪律检查委员会 |
J巡察工作经费 |
0.45 |
31002 |
办公设备购置 |
A020109-计算机设备零部件 |
|
005003001 |
大同市纪检监察网络与信息管理中心005003 |
|
23.78 |
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
23.78 |
|
|
|
|
005003001 |
大同市纪检监察网络与信息管理中心005003 |
J专项事务工作经费 |
1.00 |
30201 |
办公费 |
A09-办公消耗用品及类似物品 |
|
005003001 |
大同市纪检监察网络与信息管理中心005003 |
J警示教育片制作经费 |
3.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
A0202-办公设备 |
|
005003001 |
大同市纪检监察网络与信息管理中心005003 |
J警示教育片制作经费 |
2.00 |
30902 |
办公设备购置 |
A0202-办公设备 |
|
005003001 |
大同市纪检监察网络与信息管理中心005003 |
J网络系统运行及维护 |
1.00 |
31002 |
办公设备购置 |
A020199-其他计算机设备及软件 |
|
005003001 |
大同市纪检监察网络与信息管理中心005003 |
J网络系统运行及维护 |
6.78 |
30902 |
办公设备购置 |
A020103-信息安全设备 |
|
005003001 |
大同市纪检监察网络与信息管理中心005003 |
J网络系统运行及维护 |
10.00 |
30213 |
维修（护）费 |
C0206-运行维护服务 |
|
005003002 |
大同市纪检监察干部教育管理中心005005 |
|
0.40 |
|
|
|
|
|
|
基本支出 |
0.40 |
|
|
|
|
005003002 |
大同市纪检监察干部教育管理中心005005 |
车辆运行维护费 |
0.40 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
C15040201-机动车保险服务 |
|
005004 |
大同市党纪教育基地 |
|
58.00 |
|
|
|
|
|
|
基本支出 |
2.00 |
|
|
|
|
005004 |
大同市党纪教育基地 |
在职人员一般公用经费 |
1.00 |
30201 |
办公费 |
A09-办公消耗用品及类似物品 |
|
005004 |
大同市党纪教育基地 |
车辆运行维护费 |
1.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
C15040201-机动车保险服务 |
|
|
|
项目支出 |
56.00 |
|
|
|
|
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J专项事务工作经费 |
2.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
A08-纸、纸制品及印刷品 |
|
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J专项事务工作经费 |
1.00 |
30201 |
办公费 |
A09-办公消耗用品及类似物品 |
|
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J专项事务工作经费 |
1.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
A99-其他货物 |
|
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J专项事务工作经费 |
2.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
A0202-办公设备 |
|
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J专项事务工作经费 |
1.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
C99-其他服务 |
|
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J办案经费 |
10.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
A020615-电源设备 |
|
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J办案经费 |
3.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
A020618-生活用电器 |
|
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J办案经费 |
31.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
A0202-办公设备 |
|
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J办案经费 |
2.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
A020101-计算机设备 |
|
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J办案经费 |
3.00 |
30202 |
印刷费 |
C081401-印刷服务 |
十三、中共大同市纪律检查委员会2021年项目支出绩效目标表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表13 |
|
|
2021年项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门编码 |
部门名称 |
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
绩效目标 |
项目总额（元） |
当年金额（元） |
本级财政资金（元） |
业务科 |
|
005 |
|
|
|
|
|
22492300 |
22492300 |
22492300 |
|
|
|
中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005001 |
中国共产党大同市纪律检查委员会 |
X纪检监察工作经费 |
保障本年纪检监察办案等工作开展中的日常办公、业务活动方面的经常性开支。 |
550000 |
550000 |
550000 |
行政科 |
|
|
中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005001 |
中国共产党大同市纪律检查委员会 |
J驻村帮扶工作人员经费 |
在上年取得成绩的基础上，着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展。 |
140000 |
140000 |
140000 |
行政科 |
|
|
中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005001 |
中国共产党大同市纪律检查委员会 |
J《廉政视点》栏目制作费 |
保障本年全市有关党风廉政教育宣传，正常开展。 |
100000 |
100000 |
100000 |
行政科 |
|
|
中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005001 |
中国共产党大同市纪律检查委员会 |
J巡察工作经费 |
年底前根据市委和巡察领导组的统一要求，依照本单位实际情况完成本项目支出。 |
1200000 |
1200000 |
1200000 |
行政科 |
|
|
中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005001 |
中国共产党大同市纪律检查委员会 |
J乡镇挂职干部补贴及交通费 |
推进乡镇挂职干部管理工作制度化、规范化，充分调动挂职干部工作的主动性、积极性和创造性。 |
42000 |
42000 |
42000 |
行政科 |
|
|
中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005001 |
中国共产党大同市纪律检查委员会 |
J信访接待大厅业务费 |
保障本年全市纪检监察信访工作开展中的日常办公、业务活动方面的经常性开支。 |
100000 |
100000 |
100000 |
行政科 |
|
|
中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005001 |
中国共产党大同市纪律检查委员会 |
J党风廉政建设经费 |
保障本年全市党风廉政建设工作开展中的日常办公、业务活动方面的经常性开支。 |
205700 |
205700 |
205700 |
行政科 |
|
|
中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005001 |
中国共产党大同市纪律检查委员会 |
J离退休干部党支部工作经费 |
保障该党支部的日常工作，加强离退休干部党组织建设工作，增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力和战斗力，引导广大离退休干部党员为党和人民的事业增添正能量。 |
5000 |
5000 |
5000 |
行政科 |
|
|
中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005001 |
中国共产党大同市纪律检查委员会 |
J残疾人就业保障金 |
通过该项目的实施，支持残疾人的就业，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。 |
102900 |
102900 |
102900 |
行政科 |
|
|
中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005001 |
中国共产党大同市纪律检查委员会 |
J纪检监察工作经费 |
保障本年纪检监察办案等工作开展中的日常办公、业务活动方面的经常性开支。 |
11280000 |
11280000 |
11280000 |
行政科 |
|
|
中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005003001 |
大同市纪检监察网络与信息管理中心005003 |
J警示教育片制作经费 |
年底前根据市纪委监委的统一要求，在不超预算，资金使用合规的情况下，能够保证工作顺利完成。 |
241500 |
241500 |
241500 |
行政科 |
|
|
中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005003001 |
大同市纪检监察网络与信息管理中心005003 |
J网络系统运行及维护 |
不超预算，资金使用合规，能够保证工作顺利进行。 |
457800 |
457800 |
457800 |
行政科 |
|
|
中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005003001 |
大同市纪检监察网络与信息管理中心005003 |
J培训费 |
2021年保质保量完成全年培训任务。 |
774100 |
774100 |
774100 |
行政科 |
|
|
中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005003001 |
大同市纪检监察网络与信息管理中心005003 |
J专项事务工作经费 |
坚持节约原则，不超预算，制度健全，支出合理，保证日常工作顺利进行。 |
34500 |
34500 |
34500 |
行政科 |
|
|
中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005003001 |
大同市纪检监察网络与信息管理中心005003 |
J残疾人就业保障金 |
按制度要求及时缴纳。 |
12500 |
12500 |
12500 |
行政科 |
|
|
中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J残疾人保障金 |
通过该项目的实施，支持残疾人的就业，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。 |
10000 |
10000 |
10000 |
行政科 |
|
|
中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J弱电系统维保费 |
年底前根据市纪委监委的统一要求，依照本单位实际情况，完成弱电运维费的支出 |
164500 |
164500 |
164500 |
行政科 |
|
|
中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J有线电视费 |
年底前根据市纪委监委的统一要求，依照本单位实际情况，完成有线电视收视费的支出 |
53600 |
53600 |
53600 |
行政科 |
|
|
中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J宽带专网经费 |
年底前根据市纪委监委的统一要求，依照本单位实际情况，完成相关宽带专网费用的支出 |
126000 |
126000 |
126000 |
行政科 |
|
|
中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J绿植租赁费 |
年底前根据市纪委监委的统一要求，依照本单位实际情况，完成绿植租赁费用的支出。 |
98400 |
98400 |
98400 |
行政科 |
|
|
中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J水电费 |
年底前根据市纪委监委的统一要求，依照本单位实际情况，完成水电费用的支出 |
800000 |
800000 |
800000 |
行政科 |
|
|
中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J消防设施设备运维费 |
年底前根据上级部门的统一安排，完成此项目的支出 |
229800 |
229800 |
229800 |
行政科 |
|
|
中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J外墙清洗费 |
年底前按照单位工作实际，完成本项目经费的支出 |
90000 |
90000 |
90000 |
行政科 |
|
|
中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J专项事务工作经费 |
年底前根据市纪委监委的统一要求，依照本单位实际情况，完成专项事务工作经费的支出 |
100000 |
100000 |
100000 |
行政科 |
|
|
中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J天然气使用费 |
年底前根据市纪委监委的统一要求，依照本单位实际情况，完成天然气使用费用的支出 |
2114000 |
2114000 |
2114000 |
行政科 |
|
|
中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J基地运行经费 |
年底前根据市纪委监委的统一要求，依照本单位实际情况，完成基地运行经费的支出 |
900000 |
900000 |
900000 |
行政科 |
|
|
中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J办案经费 |
年底前根据市纪委监委的统一要求，依照本单位实际情况，完成办案经费的支出 |
2560000 |
2560000 |
2560000 |
行政科 |
十四、中共大同市纪律检查委员会2021年部门整体支出绩效目标表
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表14 |
|
|
部门（单位）整体支出绩效目标表 |
||||||||
|
（2021 年） |
||||||||
|
部门（单位）名称 |
中共大同市纪律检查委员会[部门] |
|||||||
|
|
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
|||||
|
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|||||
|
年度主要任务 |
合计 |
|
7161.71 |
7161.71 |
0.00 |
|||
|
2021年中共大同市纪律检查委员会部门支出预算 |
大同市纪委机关及委属2家事业单位2021年支出预算 |
7161.71 |
7161.71 |
0.00 |
||||
|
年度总体目标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻习近平总书记在十九届中央纪委五次全会上的重要讲话精神和视察山西重要讲话重要指示，全面落实十九届中央纪委五次全会和省纪委十一届七次全会部署要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，坚定不移全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，忠实履行党章和宪法赋予的职责，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，有力推动党中央和省委、市委决策部署落地见效，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚持不懈抓好党内政治生态，持续深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设，为建设美丽富裕幸福大同提供坚强保障。 |
|||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||
|
年度绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
工作计划完成率 |
100% |
||||
|
质量指标 |
工作计划完成保障率 |
100% |
||||||
|
时效指标 |
工作处理及时性 |
及时 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金使用合规性 |
合规 |
|||||
|
社会效益指标 |
保障良好社会影响力 |
保障 |
||||||
|
可持续影响指标 |
确保党中央政令畅通，党内政治生态明显好转，全面从严治党取得重大成果 |
效果显著 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关人民群众满意度 |
≥90% |
|||||
|
其他满意度指标 |
相关人员满意度 |
≥90% |
||||||
第三部分2021年度部门预算情况说明
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因
2021年中共大同市纪律检查委员会部门预算收入7161.71万元，较2020年度减少738万元，下降9.34%。其中：一般公共预算收入7161.71万元，较2020年增加185.29万元，增长2.66%；政府性基金收入0万元，较上年下降923.29万元。
2021年中共大同市纪律检查委员会部门预算支出7161.71万元，较2020年减少738万元，下降9.34%。包括一般公共服务支出6033.97万元，社会保障和就业支出516.73万元，卫生健康支出205.26万元，住房保障支出405.75万元。其中：一般公共预算支出7161.71万元，较2020年增加185.29万元，增长2.66%，主要是增人调资人员经费支出增加。政府性基金预算支出0万元，较上年减少923.29万元，主要是直属事业单位党纪教育基地建设项目支出本年减少。
二、“三公”经费情况说明
2021年中共大同市纪律检查委员会部门“三公”经费预算70.2万元，全部为公务用车运行维护费，较上年减少0.5万元，主要是直属事业单位党纪教育基地本年减少0.5万元。公务用车购置费0万元，同上年；因公出国（境）费用0万元，同上年；公务接待费用0万元，同上年。
三、机关运行经费增减变动原因说明
中共大同市纪律检查委员会部门2021年机关运行经费财政拨款预算654.6万元，较上年增加30.93万元、增长4.96%，主要是工会经费等支出增加。
四、政府采购预算情况说明
2021年中共大同市纪律检查委员会部门政府采购预算总额359.58万元。具体情况详见2021年政府采购预算明细表。涉及政府购买服务的按有关规定执行。
五、绩效管理情况
2021年中共大同市纪律检查委员会部门项目支出按规定实行绩效目标管理，具体情况详见2020年度单位预算相关报表。
六、国有资产占有使用情况
（一）车辆情况
中共大同市纪律检查委员会机关和市委巡察办编制共计19辆，实有19辆，其中：机要通信用车1辆、执法执纪用车18辆。直属事业单位实有车辆2辆。
（二）房屋情况
中共大同市纪律检查委员会部门办公用房面积总计40919.71平方米。
（三）其他国有资产占有使用情况。
无。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。
